Бюджет для граждан исполнение за 2013 год Отчет об исполнении бюджета Федоровского муниципального района утвержден решением муниципального Собрания Федоровского муниципального района № 343 от 25.04.2014 года Исполнение бюджета Федоровского муниципального района за 2013 год План (тыс. руб.) ДОХОДЫ, всего в т.ч. Факт (тыс.руб.) Процент исполнения 279452,9 275930,4 98,7 Налоговые и неналоговые 34148,3 34148,3 100 Безвозмездные поступления 245304,6 241782,0 98,6 Расходы 278345,2 272849,0 98 1107,7 3081,4 Дефицит (-), профицит (+) Структура доходов районного бюджета за 2013 год(проценты) 12.4 налоговые и наналоговые доходы 87.6 Безвозмездные поступления Структура налоговых и неналоговых доходов районного бюджета за 2013 год ( проценты) 15.4 налоговые доходы 84.6 неналоговые доходы Налоговые доходы за 2013 год (тыс.руб.) Наименование План 2013 год Факт 2013 год Процент исполнен ия Налог на доходы физических лиц 25338,6 25338,6 100 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2634,2 2634,2 100 Единый сельскохозяйственный налог 171,5 171,5 100 Госпошлина 745,0 745,0 100 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам -4,4 -4,4 100 Итого 28884,9 28884,9 100,0 Структура налоговых доходов районного бюджета за 2013 год ( проценты) 9.1 0.6 2.6 НДФЛ ЕНВД Ед.с/х налог 87.7 Госпошлина Неналоговые доходы за 2013 год (тыс.руб.) Наименование План 2013 г Факт 2013 г % Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1691,6 1691,6 100 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1159,6 1159,6 100 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государству 15,0 15,0 100 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 110,5 110,5 100 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств 608,9 608,9 100 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1677,8 1677,8 100 Итого 5263,4 5263,4 100 Безвозмездные поступления в районный бюджет за 2013 год (тыс.руб.) План Факт Безвозмездные поступления, из них 245304,6 241782,0 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 81500,7 81500,7 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 15807,2 15807,2 Субвенции 129927,6 129927,6 Субсидии 7270,0 7270,0 Иные межбюджетные трансферты 6497,4 6497,4 Прочие безвозмездные 4302,5 779,9 -0,8 -0,8 Возврат субвенций и субсидий прошлых лет Динамика безвозмездных поступлений в районный бюджет за 2013 год 140000 129927.7 дотация 120000 100000 97307.9 субсидии 80000 субвенции 60000 40000 20000 7270 6497.4 780 0 тыс.руб. иные межбюджетные прочие безвозмездные Исполнение расходов районного бюджета за 2013 год по разделам Код разде ла Наименование расходов План за 2013 год (тыс.руб.) Исполнено за 2013 год (тыс.руб.) Процент исполне ния 0100 Общегосударственные вопросы 23885,2 21098,5 88,3 0200 Национальная оборона 1078,9 1078,9 100 0400 Национальная экономика 7719,9 7106,8 92,1 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 3,5 3,5 100 0600 Охрана окружающей среды 3703,5 3703,5 100 0700 Образование 205085,6 204266,9 99,6 0800 Культура, кинематография 25656,0 25348,4 98,8 1000 Социальная политика 7006,6 6036,5 86,1 1100 Физическая культура и спорт 293,1 293,1 100 1200 Средства массовой информации 171,0 171,0 100 1300 Обслуживание муниципального долга 101,9 101,9 100 1400 Межбюджетные трансферты 3640,0 3640,0 100 278345,2 272849,0 98 Итого Структура расходов районного бюджета за 2013 год (проценты) 10.5 соц.сфера прочие 89.5 Структура расходы районного бюджета на соц.сферу за 2013 год (проценты) 11 0.1 образование культура ФК и спорт 88.9 Источники финансирования дефицита бюджета за 2013 год (тыс.руб.) 7100 8000 6000 4000 2000 0 -2000 -4000 -6000 -8000 -10000 7100 получение кредитов погашение кредитов -9695 -9695 план факт Отдельные показатели по расходам бюджета за 2013 год План 2013 год Факт 2013 год Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя (рублей) 13565,7 13394,7 Объем расходов местного бюджета муниципального района в расчете на 1 жителя (рублей) 13511,9 13245,1 Объем расходов местного бюджета муниципального района на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя (рублей) 896,0 833,5 Объем расходов бюджета на образование в расчете на 1 жителя (рублей) 9955,6 9915,8 Объем расходов бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя (рублей) 1245,4 1230,5 Объем расходов бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя (рублей) 340,1 293,0 8,3 8,3 Показатели Объем расходов бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя (рублей) Образование План Факт Расходы бюджета на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях (рублей) 79021,0 83110,0 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях 100 % 100 % Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений. 7% 7,8 % Доля детей в возрасте 5-16 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно- правовой формы собственности в общей численности детей этой возрастной группы 36 % 74 % Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 2013 год Показатели Факт за 2013 год Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений (рублей) , из них 11183,6 педагогические работники дошкольных образовательных учреждений 15154,4 Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений (рублей) , из них 13716,1 педагогические работники общеобразовательных учреждений 18674,8 Среднемесячная номинальная заработная плата работников учреждений дополнительного образования (рублей) , из них 15369,5 педагогические работники спортивных школ 18145,8 педагогические работники детской школы искусства 18803,0 педагогические работники образовательных иных учреждений дополнительного образования 18726,9 Среднемесячная номинальная заработная плата работников учреждений культуры и кинематографии (рублей) , из них 11130,0 основной персонал централизованной библиотечной системы 11375,2 основной персонал централизованной клубной системы 12308,1 Основные показатели развития экономики Фёдоровского муниципального района за 2013 г Рынок труда. В январе-декабре 2013 года в районе среднесписочная численность работающих в экономике составила 3109 человек, снижение относительно аналогичного периода 2012 года составило 5 процентов. По плану предусматривалась численность работающих в 2013 году 3170 человек, снижение численности произошло в связи с сокращением рабочих мест в бюджетной сфере на 1,9 %. 3180 3170 3160 3140 3109 3120 3100 3080 3060 план факт численность • Среднемесячная заработная плата за 2013 год составила 14240 рублей, что на 11,6 процента выше уровня 2012 года. По плану среднемесячная заработная плата на 2013 год 14411 рублей, фактически среднемесячная заработная плата меньше на 1,2 %. 14450 14411 14400 14350 14300 14240 14250 14200 14150 план факт рублей Рынок товаров и услуг. • Оборот розничной торговли за 2013 год по району составил 744623 тыс. рублей и вырос к 2012 году на 9,1 процента. По плану на 2013 год оборот розничной торговли предусматривался 751220 тыс.руб., уменьшение 0,9 %. • Оборот общественного питания за 2013 год составил 23542 тыс. рублей что выше уровня 2012 года на 70,8 процента. В 2013 году по плану предусматривался оборота общественного питания 20730 тыс. рублей, факт превысил на 13,6 %. • Объем платных услуг населению в 2013 году составил 200259,1 тыс.руб., что ниже плана на 18,9 процента ( план 246800 тыс. руб.). Оборот розничной торговли 752000 751000 750000 749000 748000 747000 746000 745000 744000 743000 742000 741000 751220 744623 план факт тыс.руб. Оборот общественного питания 24000 23500 23000 22500 22000 21500 21000 20500 20000 19500 19000 23542 20730 план тыс.руб. факт Объем платных услуг населению 27.4 30 25 20.4 20 15 тыс.руб. 10 5 0 план факт