Презентация к выступлениям на отчетном собрании о

Анализ деятельности
учреждения за 2014 год
«Человек, который
почувствовал ветер
перемен,
Должен строить не щит
от ветра,
А ветряную мельницу»
Стивен Кинг
Молодые специалисты
Федулова Надежда Михайловна –
контрактный управляющий
Махова Евгения Николаевна –
инструктор по физической культуре
Киселева Наталья Юрьевна - бухгалтер
Проживание клиентов
Жилые комнаты
Комнаты для отдыха и занятий
Ремонты в
учреждении
Ремонт водогрейных
котлов, установка 1-го
нового котла
Замена оконных блоков
Ремонты силами учреждения
Косметический ремонт прачечной
Выкладывание декоративной плитки в
ванных комнатах
Отделение социальной адаптации
Попечительский совет
Собрание на реабилитационном
отделении
Работа областной ПМПК
Победитель конкурса "Лучшая
организация работы по охране труда"
Областной
конкурс
"Охрана труда
глазами детей"
Социальное общежитие молодых
инвалидов
Акция "Весенняя Неделя Добра"
Помощь ветеранам
Благотворительный концерт в
Весеннюю неделю добра
Областной круглый стол
"Миссия быть человеком"
Международный фестиваль Мечты
сбываются» - Минск
Совместная работа специалистов по социальной
работе учреждения с Центром занятости
населения Сокольского муниципального района.
Решение вопроса возможного
трудоустройства клиентов учреждения
Освящение квартир в социальной
деревне.
Кто не знает, куда плыть,
Для того нет попутного ветра…
Отчет о финансовой деятельности
учреждения за 2014 год
Главный бухгалтер
Иванова Татьяна Александровна
Анализ деятельности учреждения по выполнению
Государственного задания по объему
предоставления социальных услуг
 Социальное обслуживание, включающее предоставление
в стационарных условиях социально-бытовых, социальномедицинских, социально-психологических, социальнопедагогических, социально-экономических, социальноправовых услуг – 65010, фактическое – 66538 койко-дней,
что составляет 102,3 % от плана;
 Организация дневного пребывания в учреждениях
социального обслуживания – 5555, фактическое – 6832
клиенто-часа, что составляет 122,9 % от плана;
 Организация пятидневного пребывания в учреждениях
социального обслуживания – 915, фактическое – 1 457
койко-дней, что составляет 159,2 % от плана.
Анализ финансовой деятельности
учреждения
Показатели
2013 год
2014 год
Расходы на текущее содержание
(тыс. руб.)
в т.ч. за счет бюджета
в т.ч. за счет платы за
стационарное обслуживание,
предпр. деятельности
84332,98
88174,74
67174,61
71739,46
17158,37
13266,08
Расходы на капитальные ремонты
(тыс. руб.)
в т.ч. за счет бюджета
в т.ч. за счет платы за
стационарное обслуживание,
предпр. деятельности
1101,41
3169,2
0
2062,6
1101,41
1106,60
Анализ заработной платы
сотрудников
2013г.
2014 г.
Отклонение
в%
Средняя заработная плата в
целом по учреждению
15465,32
18476,87
13,0
Административно
управленческий персонал
Врачи
21223,45
25431,11
19,8
23061,90
24980,26
8,3
19473,05
20728,78
6,44
20652,50
11757,85
14793,1
25,81
13822,50
10250,00
12878,39
4,0*
2,86
15719,70
Хозяйственная служба
10403,36
10963,28
Воспитатели
17895,22
21202,20
17,47
15719,70
Средний медицинский
персонал
Младший медицинский
персонал
Социальные работники
Плановые
показатели
повышения
з/платы за год
Финансирование расходов
Средняя стоимость содержания 1 человека в день
Показатели
2013 год
2014 год
Фактические затраты на 1
человека в день (руб.)
1159,30
1280,69
в т.ч. за счет бюджета (руб.)
923,43
1041,98
в т.ч. за счет платы за
стационарное обслуживание,
предпр. деятельности
235,87
192,68
Расходы на медикаменты
Медикаменты
2013 год
2014 год
Расходы на 1 клиента в день (руб.)
10,32
14,59
в т.ч. за счет бюджета (руб.)
8,05
13,03
в т.ч. за счет платы за стационарное
обслуживание
2,27
1,56
Расходы на питание
Питание
Расходы на 1 клиента в день (руб.)
в т.ч. за счет бюджета (руб.)
в т.ч. за счет платы за стационарное
обслуживание
2013 год
2014 год
141,00
13,87
127,13
144,96
39,63
104,73
Расходы на мягкий инвентарь
Мягкий инвентарь
2013 год
2014 год
Расходы на 1 клиента в
день (руб.)
14,65
26,85
в т.ч. за счет бюджета
(руб.)
в т.ч. за счет платы за
стационарное
обслуживание
1,42
5,55
13,23
18,58
Количественные характеристики
заключенных в 2014 году договоров
12, 4%
68, 20%
151, 46%
75, 23%
Закупка у единственного поставщика
24, 7%
Запрос котировок
Электронный аукцион
Конкурс с ограниченным участием
Закупка товаров, работ, услуг без проведения конкурентных способов
Процентное соотношение заключенных в
2014 году контрактов
15.8
4.9
17.8
5
56.5
конкурс с ограниченным участием
Электронный аукцион
Запрос котировок
Единственный поставщик
Без проведения процедур
Отчёт о деятельности
медико-социальной службы
Заместитель директора по
медицинской части
Надежда Владимировна Баранова
Виды услуг
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь :
лабораторная диагностика,
лечебное дело,
лечебная физкультура,
сестринское дело,
медицинский массаж,
физиотерапия,
организация сестринского дела,
эпидемиология.
Первичная врачебная медико-санитарная помощь:
педиатрия,
терапия,
организация здравоохранения и общественное здоровье
Первичная специализированная медико-санитарная помощь:
лечебная физкультура и спортивная медицина,
психиатрия,
стоматология общей практики.
Проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров.
Отделение милосердия
Общее отделение №1
Общее отделение №2
Реабилитационное
отделение
Кабинет клинической
лаборатории
Процедурный кабинет
Стоматологический
кабинет
Кабинет лечебной
физкультуры
Кабинет фитотерапии
Кабинет физиотерапии
Работа с кадрами по повышению
профессиональной компетентности.
Работают Советы по качеству, по
питанию, Врачебная комиссия
Укрепление материальнотехнической базы
Приобретение
медицинских постов,
ремонт кабинета ЛФК
Организация лечебнопрофилактической работы
Социально-трудовая реабилитация
Инновационные технологии
Средства ухода и реабилитации
Задачи на 2015 г.
1. Освоение и
совершенствование работы
коллектива в условиях
психоневрологического
интерната.
2. Изучение вновь поступивших в
учреждение получателей
социальных услуг, создание
условий для их адаптации к
новым условиям проживания.
3. Работа по внедренным программам и
инновационным технологиям.
Анализ организационно-методической
и социально-реабилитационной
работы
Заместитель директора по социально-реабилитационной работе
Наталия Юрьевна Епимахова
Организационная и методическая
работа
4 педагогических
7 заседаний
совета
ПМПК
4 методических
объединения
17 заседаний
Опекунского
Совета
34
открытых
занятия
Открытые занятия по основам
безопасности жизнедеятельности
Формирование потребности в
здоровом образе жизни
Кружковая деятельность
13
кружков
Торжественная церемония награждения
лауреатов областной премии «Волонтер
года – 2014»
Проект «Путь» - победитель регионального этапа
Конкурса лучших социально ориентированных
проектов в рамках V Всероссийского Фестиваля
"СоДействие"
Социальное партнерство
Администрация
г.Кадникова –
Участие в
субботниках по
благоустройству
города
Тесная связь с настоятелем храма Ильи
Пророка отцом Георгием
Волонтерский отряд "Навигатор"
Международная Московская киношкола
Вологодская областная юношеская
библиотека им. Тендрякова
Встреча с артистами
Кадниковского Дома
культуры
Совместные концерты учреждений социальной
сферы в декаду инвалидов
Физкультурно-оздоровительная
работа
Инструктор по физкультуре
Евгения Николаевна Махова
Зимняя спартакиада
Зимняя спартакиада
Занятость клиентов в спортивно-массовых
мероприятиях
2014 год
1550 чел.
Численность занимающихся
физической культурой
101 чел.
40 женщин 61 мужчин
I место в областных соревнованиях по волейболу среди
людей с ограниченными возможностями здоровья
Апрель, 2014
Всероссийский День Бега "Кросс
наций"
Чемпионат и первенство области
по плаванию
Областные соревнования по шашкам
Областные соревнования по мини-футболу
по программе Специальной Олимпиады
Областной чемпионат по легкой
атлетике
Чемпионат области по
настольному теннису.
14-й областной спортивный фестиваль среди
людей с ограниченными возможностями,
посвященный Международной декаде инвалидов
Региональный отборочный турнир
Международной Лиги по мини-футболу
«SENI CUP»
Победитель областного конкурса на лучшую
постановку спортивно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работы.