Бизнес-план _________ Соболь К., менеджер проекта

Бизнес-план
_________ Соболь К., менеджер проекта
1.Резюме проекта
Упаковка с индикатором срока годности
- Планируемый объём рынка продаж 1 000 000 шт. в год
- Рост рынка упаковки 17,6 % за прошлый год
-Инвестиции 5 000 000 руб.
-NPV проекта 1 553 716 руб.
- IRR 31%
-PI 1,31
-Срок окупаемости проекта – 44 месяца
2.1.Описание проекта.
Проблемы/потребности
• Не свежие кисломолочные продукты
• Возможный обман
производителя или
продавца
насчет срока годности
продукта
• Не редки пищевые
отравления этими
продуктами
•Не удобное
расположение срока
годности продукта
2.2. Описание проекта. Решение
Упаковки с индикатором свежести
• Информируют об испорченности
кисло-молочного продукта
• Уменьшается количество проданных
просроченных продуктов
• Делает удобным выбор продукции по
сроку годности
2.3. Описание продукта.
Принцип работы
Принцип работы наших
индикаторов основан на
pH свежих кисло-молочных
продуктов = 6,68-6,80
Цвет индикатора - ЗЕЛЕНЫЙ
pH не свежих кисло-молочных
продуктов < 6,3
Цвет индикатора - ЖЕЛТЫЙ
изменении цвета
индикаторной бумаги
(подходящая - лакмусовая)
под действием изменения
кислотности среды (pH)
молочного продукта.
2.4. Описание продукта.
Принцип работы
Образец продукта с
индикатором срока годности
При правильном нажатии на специальный
обратный клапан, кисло-молочный продукт
поступает в «кармашек» (полость в
упаковке, где находится видимая
потребителю индикаторная бумага) и
действует на индикатор, в следствие чего
он окрашивается в тот цвет, который
соответствует свежести продукта.
2.5. Описание продукта.
Преимущества
 уменьшение простаивания несвежей продукции на полках
магазинов
удобство выбора продукции по сроку годности
 снижение воздействия негативных
факторов на организм
3.1. Анализ рынка.
Темпы роста рынка: рост
денежного оборота
За текущий год произошли следующие изменения
стоимости упаковки, в которую можно установить наш
индикатор:
 стоимость гофрокартона увеличилась на 5-9%;
 стоимость на тестлайнер и флютинг 11-16%;
 стоимость крафтлайнера на 30%;
3.2. Анализ рынка.
Тенденции развития рынка
 Переход только на свежие и качественные
продукты потребления
 Постоянная потребность людей в свежих продуктах
 Применение новейших технологий в производстве и
потреблении
3.3. Анализ рынка. Сравнение
с конкурентами
№
Факторы сравнения
Tetra Pak
Вес фактора
КОМУПАК
Картон ПАК
Наш продукт
Ранг
Итого
Ранг
Итого
Ранг
Итого
Ранг
Итого
1
Надежность упаковки
1
5
2,5
5
2,5
4
2
4
5
2
Качество продуктов
1,5
5
7,5
4
6
3
4,5
4
3,5
3
Пригодность к
потреблению
1,5
4
2
3
1,5
2
2,5
5
4
4
Экологичность
1
5
10
4
4-8
3
2,5
4
4
5
24
24,5
20
20
12
11
17
17,5
Итого:
Оценка производилась по пятибалльной шкале: 5 – самый высший балл (абсолютное
преимущество), 1 – самый низкий балл
4.1. План маркетинга. Исключительность
продукта
Новая упаковка
способна определять
степень свежести
кисло-молочного
продукта
4.2. План маркетинга. Новейшие
технологии
 Индикатор показывает потребителю (меняет цвет)
свежесть продукта химически реагируя на изменение
кислотности среды продукта
4.3. План маркетинга.
План маркетинговых действий
Наименование
Атакующая реклама:
• радио и ТВ
• печатные издания
• Интернет
Поддерживающая реклама:
• радио и ТВ
• печатные издания
• Интернет
Участие в тематических выставках
Система скидок производителям
упаковки
1 год
2 год
3 год
4.4. План маркетинга.
Целевой рынок продаж
Продажа в
розницу
универсальны
х пищевых
упаковок для
потребителей,
5%
Продажа
своей
оригинальной
упаковки
пищевым
компаниям,
25%
Поставка
индикаторов
упаковочным
компаниям,
70%
4.5. План маркетинга.
Ценообразование
Цена =
Расходы на
закупку
материалов и
упаковки
+
производство
оригинальной
упаковки
+
Наценка
Исходя из среднерыночных цен на материалы и комплектующие,
необходимые для производства данной продукции, себестоимость
единицы изделия (упаковки с индикатором) составит 15 – 20 руб.
 Rпр 
35 

  15  1 
Ц  Сполн  1 
  20,25 *
 100 
 100 
*При предельном уровне рентабельности 35 %
5.1. План производства.
Схема производственного процесса
Производство
индикаторов
Закупка упаковки
Внедрение в
упаковку
индикаторов
Продажа
готовой
упаковки с
индикатором
5.2. План производства.
Процесс производства
Производство
упаковки
Изготовление
индикаторов срока
годности
Оснащение упаковки
индикаторами
5.3. План производства.
Объём производства
Планируемый объём производства на 2013 год (шт.):
План
производства
упаковок
Июль
План
производства
упаковок
Январь
Февраль
Март
Апрель
10000
20000
30000
40000
Август
Сентябрь
100000 120000
120000
Октябрь
Ноябрь
Май
Июнь
60000 80000
Декабрь
Всего
120000 150000 150000 1 000 000
6.1. Организационный план.
План реализации проекта
Подготовка всей
необходимой
документации:
• разработка КД
• сертификат качества
• прочее
Создание
производственных
мощностей
Выпуск готовой
продукции
6.2. Организационный план.
Персонал компании. Фонд з/п
Должность
Сумма заработной платы в
месяц, руб
Генеральный директор
80 000
Главный бухгалтер
30 000
Менеджер по продажам (5 чел)
150 000
4
Менеджер по закупкам
35 000
5
Юрист
40 000
Офис-менеджер
25 000
Инженер (1 чел)
35 000
Технолог (1 чел)
30 000
Логист
30 000
Рабочий производства (5 чел.)
125 000
Итого расходов на персонал
580 000
№
1
2
3
6
7
8
9
10
7.1. Финансовый план.
Основные финансовые потоки
Ежемесячные планируемые доходы
№
Наименование дохода
1
Продажа
Итого доходов от проекта
Сумма дохода в первый
месяц, руб.
1 687 500
1 687 500
Ежемесячные расходы проекта
№
Статья расхода
Расходы на
продвижение товара
Расходы на
2
производство
3
Расходы на офис
4
Офисные расходы
Итого расходы проекта
1
Сумма расхода в месяц,
руб
145 000
425 000
100 000
30 000
700 000
7.2. Финансовый план.
Показатели эффективности проекта
Для УСН со ставкой 15%
Ставка дисконтирования 20 %
NPV проекта (в рублях)
1 553 716
DPBP(период
окупаемости, в месяцах)
44,00
IRR
31%
PI
1,31
7.3. Финансовый план.
Оценка компании
Чистый дисконтированный доход
за последний год 1 553 716 руб.
Ставка дисконтирования NPV – 20 %
Планируемый срок для Инвестора – 44 месяца
Предполагаемая цена для Инвестора – 5 000 000 руб.
7.4. Финансовый план.
Риски
•Рост цен на сырьё и материалы
• Неустойчивость спроса
• Вероятность появления альтернативного продукта
• Недостаток оборотных средств
• Неполучение средств для финансирования проекта
• Непредвиденные изменения валютных курсов и инфляций
• Неверный выбор стратегии предприятия
• Недостаточная квалификация команды менеджеров
7.5. Финансовый план.
Способы снижения рисков
 Детальный расчет и прогнозирование стадий проекта
 Высокие требования к квалификации персонала
 Тщательное изучение рынка, изучение цен, внимательный
и аккуратный подбор поставщиков
 Соблюдение норм пожарной безопасности, охрана всех
объектов, страхование имущества
8. Команда
Соболь Кристина, руководитель проекта, студентка 3
курса Университета машиностроения, инженер
Забровский Сергей, студент 5 курса Университета
машиностроения, инженер проекта
Ильина Виктория, студентка 5 курса Университета
машиностроения, дизайнер
9. Выводы по проекту
 Данный продукт решает проблему в сфере общепита
 Продукт является уникальным
 Есть возможность выхода продукции на мировой рынок
 Спрос на данную продукцию ежегодно растет
 Срок окупаемости проекта менее 4 лет