***** 1 - ФГБУ Сахалинская межобластная ветеринарная

Результаты деятельности
ФГБУ «Сахалинская межобластная
ветеринарная лаборатория»
по итогам работы за 2011 год
Содержание выступления
 Область обслуживания лаборатории
 Структура лаборатории
Анализ выполнения функций и задач учреждения в 2011
году
 Проведение эпизоотического мониторинга
Проведение мониторинговых исследований
Анализ показателей финансово-хозяйственной
деятельности учреждения за 2009-2011 годы
 Предложения по повышению эффективности работы
учреждения
Область обслуживания лаборатории
ФГБУ «Сахалинская межобластная ветеринарная
лаборатория» является ведущей лабораторией в
Сахалинской области.
Сахалинская область - является единственным регионом
в России, расположенным на островах.
В ее состав входят остров Сахалин с прилегающими
небольшими островами Монерон и Тюлений, а также Курильские
острова, включающие в себя 56 островов.
Общая площадь территории Сахалинской области составляет
87,1 тыс. км2. Расстояние от г. Южно-Сахалинска до г. Москвы
10417 км. Разница во времени между Сахалинской областью и г.
Москвой составляет 7 часов.
Население Сахалинской области составляет 497899 человек.
Структура лаборатории
В настоящее время структура лаборатории состоит из:
 Испытательной лаборатории (аккредитована в системе
ГОСТ Р)
 Отдела карантина растений
 Органа по сертификации рыбы и рыбной продукции
 Отдела метрологии, стандартизации, информационного
обеспечения и мониторинга
 Отделов диагностических исследований
Анализ выполнения функций и задач в 2011 году
ФГБУ «Сахалинская МВЛ» в своей деятельности осуществляет
предусмотренные уставом функции:
 Поддержание стойкого эпизоотического благополучия области
Контроль производства доброкачественных в ветеринарно-санитарном
отношении сырья животного происхождения, пищевых продуктов и
кормов.
Охрана населения от болезней, общих для человека и животных
Проведение карантинных фитосанитарных обследований
растительной продукции и продукции лесной промышленности,
земельных угодий для выявления карантинных объектов
 Уточнение карантинного фитосанитарного состояния территории
Сахалинской области
Проведение государственных мониторингов
Основные результаты и показатели
производственной деятельности
ФГБУ «Сахалинская МВЛ» за 2011год
100000
90312
поступило проб
84663
90000
80000
70000
проведено
исследований
60000
50000
40000
34387
получено
положительных
результатов
32339
30000
20000
13634
10000
13427
2074
26
5649
2048
ТУ РСХН
2072048
0
всего
платно
бесплатно
Взаимодействие ФГБУ «Сахалинская МВЛ»
с Территориальным управлением Россельхознадзора
в 2011 году
2500
2074
2048
2000
поступило проб
1500
1000
500
207
208
26
1
0
всего
платно
бесплатно
получено
положительных
результатов
Анализ получения положительных результатов
ФГБУ «Сахалинская МВЛ» за 2011год
13426
14000
12000
ветеринария
10000
карантин
8000
пищевой мониторинг
6000
4000
2000
194
8
0
положительные результаты
6
эпизоотический
мониторинг
Основные результаты и показатели
производственной деятельности
ФГБУ «Сахалинская МВЛ» за 2009-2011годы
200000
182883
180000
153650
160000
поступило проб
140000
120000
108913
90312
92552
100000
проведено
исследований
80000
60000
40000
25285
22308
34387
13634
20000
0
2009
2010
2011
получено
положительных
результатов
Взаимодействие ФГБУ «Сахалинская МВЛ»
с Территориальным управлением Россельхознадзора
за 2009 - 2011 годы
3000
% от общего обьема
отобранных проб,
поступивших от ТУ РСХН
2561
2500
2074
количество отобранных
проб, поступивших от ТУ
РСХН
2000
1577
1500
выявлено при отборе
положительных проб,
поступивших от ТУ РСХН
1000
526
381
500
2.35
15.2
208
1.7
33.4
10
6
0
2009
2010
2011
% выявляемости при
отборе проб,
поступивших от ТУ РСХН
Проведение Эпизоотического мониторинга в 2011 году
400
342
300
200
100
0
поступило проб
342
116
116
116
0
проведено
исследований
110
116
0
110
6
6
получено
положительных
Проведение государственного
Мониторинга по пищевой продукции
Согласно Государственному ветеринарному
лабораторному мониторингу остатков запрещенных и
вредных веществ в организме животных, продуктах
животного происхождения, а также кормах:
 отобрано 460 проб
 проведено 3628 исследований
 выявлено 8 положительных результатов.
 Государственный мониторинг по ветеринарному
контролю радиоактивного загрязнения объектов
ветеринарного надзора в Российской Федерации,
проводимый в рамках СНЛК:
 в Сахалинской области 7 контрольных пунктов.
Работа отдела карантина растений,
семеноводства, качества и
безопасности зерна и продуктов
его переработки
Основные направления деятельности отдела
карантина растений
1.
Лабораторная экспертиза образцов предоставленных
Россельхознадзором
2.
Установление фитосанитарного состояния подкарантинной
продукции по заявкам
3.
Проведение фитосанитарного мониторинга в целях выявления
карантинных объектов в помощь управлению Россельхознадзора
4.
Установление карантинного фитосанитарного состояния судов на
предмет заражения азиатской расой непарного шелкопряда и
других представителей семейства Limantriidae.
Виды лабораторных экспертиз проводимых
отделом карантина растений
гербологическая
энтомологическая
гельминтологическая
Сертификация судов
Мониторинговые обследования земельных угодий
на выявление карантинных организмов за 2011 год
238,4га
1113,35
га
обследовано
заражено
За 2011 год проведено частичное обследование 5 районов на золотистую
картофельную нематоду: Анивский, Корсаковский, Холмский,
Долинский районы и г. Южно-Сахалинск, в том числе
сельскохозяйственные предприятия и частный сектор. Заражено около
21% земель.
При проведении лабораторной экспертизы специалистами карантина
растений было выявлено 194случая заражения золотистой картофельной
нематоды.
Мониторинговое обследование лесного фонда
Сахалинской области на выявление карантинных
организмов, проведенного в 2008 году
Обследовано – 5582075 га
17310 га
315305 га
11,77 га
3110801 га
3172302 га
13 районов- малый черный еловый усач (3110801 га) около 56%
15 районов - большой черный еловый усач (3172302 га)около 57%
1 район - черный хвойный усач (315305 га)около 6%
Южно-Курильский район, о. Кунашир - японский жук (17310 га) 0,3%
10 населенных пунктов - калифорнийская щитовка (11,77 га) около 0,01%
Перспективы
дальнейшего развития отдела
Реконструкция помещений карантина растений
Развитие материально-технической базы
Организация работы по обеззараживанию
подкарантинной продукции, транспортных cредств,
производственных помещений
( организация
фумигационного отряда)
Проведение агрохимических и химико-токсилогических
исследований подкарантинной
Финансовая деятельность отдела за период 2009-2011 гг.
1400000
1200000
1374000
рублей
1000000
800000
981200
805900
600000
400000
200000
0
2009 год
2010 год
2011 год
Количество проведенных экспертиз за период 2009-2011 гг.
100%
Количество экспертиз
95%
194
370
464
90%
случаев обнаружения
85%
общее количество
исследований
2199
3449
2992
80%
75%
2009 год
2010 год
2011 год
Анализ показателей финансовохозяйственной деятельности учреждения
за 2009-2011 годы
 Освоение средств
федерального
бюджета проходит согласно
плана
ожидаемого освоения бюджета
Источник доходов
ФГУ «Сахалинская МВЛ»
40000
Ветеринария
35072.9
35000
 Дебиторской и кредиторской
задолженности за 2011 год нет
 Укомплектованность штата
составила в 2011 году 80%
 Доходы лаборатории возросли
в сравнении с 2010 годом на
167,1 %
30000
25000
20000 17355.2
Фитосанитария
20934.5
15000
Сертификация
10000
5000
1381.6 1955.9 981.2
135
0
2009
2010
805.9
958.58
2011
ПОКАЗАТЕЛИ
ФОНВООРУЖЕННОСТЬ характеризующий оснащенность работников предприятия основными
средствами. (Использование Основных средств среднесписочной численностью)
Формула: стоимость Основных– показатель, средств
: 27046,1 333,90 тыс.руб.
среднегодовая списочная численность
81
На 1 раб. =333,9т.р. Может расти за счет ввода нового оборудования – 777656,9 958,7
81
ФОНДОЕМКОСТЬ – показатель, характеризующий использование основных средств и получении
выручки (показатель равный частному от деления стоимости основных средств на годовой доход полученный с
помощью этих средств)
Формула: стоимость Основных средств : 27046,1 0,73 тыс.руб.
получено доходов от ПД
36837,4
Показывает стоимость О.Ф., приходящихся на 1 руб.
оказанных услуг (снижение означает экономию труда)
- 777656,9
36837,4
2,1
ФОНДООТДАЧА – показатель эффективности использования основных средств (Обратный фондоемкости,
рассчитывается как годовой доход от ПД деленный на стоимость основных средств, с помощью которых
получен доход)
Формула: получено доходов от ПД
: 36837,4 1,36 тыс.руб.
стоимость основных средств
27046,1
На руб. О.Ф. приходится оказанных услуг 1,36т.р.
(чем лучше используется О.Ф., тем выше показатель)
- 36837,4
77656,9
0,5
Обновление лабораторной базы за счет средств
от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности
Сумма (тыс.руб)
Сумма капитальных вложений
 Ремонт помещений лаборатории
12000
 приобретение технического
10000
оборудования
8000
6000
Приобретение нового
4000
современного оборудования и
2000
расходных материалов
0
2009
2010
год
2011
Предложения по повышению эффективности
работы учреждения
 Развитие органа по сертификации
 Увеличение объема проводимых исследований подкарантинной
продукции
 Развитие и увеличение работ по земельному контролю
 Осуществление оценки состояния почв земельных угодий по
пестицидам