тыс. руб. - Администрация города Перми
реклама
Основные итоги деятельности функционально-целевого блока «Социальная сфера» за 2014 год Докладчик: заместитель главы администрации города Перми Е.В. Бербер 1 Пермь, 2015 Функционально-целевой блок «Социальная сфера» Наименование программы Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) Обеспечение доступности качественного образования в г. Перми 12 412 497,4 Развитие физической культуры и спорта в городе Перми 845 120,7 Семья и дети города Перми 200 877,0 Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальных органах администрации города Перми 21 511,1 Социальная поддержка населения города Перми 42 635,6 ИТОГО 13 522 641,8 2 Муниципальная программа «Обеспечение доступности качественного образования в г. Перми» Наименование подпрограммы Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) Доступность качественной услуги дошкольного образования для всех слоев населения города Перми 6 247 212,2 Доступность качественной услуги начального общего, основного общего и среднего общего образования для всех слоев населения города Перми 5 090 219,5 Получение качественного дополнительного образования детьми в возрасте от 7 до 18 лет в полном объеме 544 230,5 Ресурсное обеспечение качественного функционирования системы образования г. Перми 530 835,2 ИТОГО 12 412 497,4 3 Подпрограмма «Доступность качественной услуги дошкольного образования для всех слоев населения города Перми» Основные мероприятия Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) Обеспечение получения услуги дошкольного образования в муниципальной сети 3 846 486,6 Сокращение очередности в детские сады, в том числе: 2 400 725,6 Субсидии немуниципальным поставщикам услуг дошкольного образования 24 469,9 Пособия на детей с 1,5 до 4 лет, не посещающих ДОУ 1 219 845,8 Восстановление и строительство дошкольных учреждений 1 156 409,9 4 ИТОГО 6 247 212,2 Основные показатели конечного результата реализации подпрограммы Наименование показателя конечного результата реализации подпрограммы Охват дошкольным образованием детей в возрасте 1,5-7 лет Ед. изм. Значение показателя конечного результата план факт % 65,0 73,4 чел. 2 829 2 829 ед. 1 160 4 266 Достижение Количество детей дошкольного возраста в частных образовательных организациях Количество дополнительно созданных мест в дошкольных образовательных организациях 5 Подпрограмма «Доступность качественной услуги начального общего, основного общего и среднего общего образования для всех слоев населения города Перми» Основные мероприятия Обеспечение получения услуги общего образования Строительство нового корпуса МБОУ Гимназии № 11 им. С.П.Дягилева Строительство спортивного зала в МАОУ «СОШ № 45» Строительство спортивного зала в МАОУ «СОШ № 50» Строительство спортивного зала в МАОУ «СОШ № 12» Объем финансового обеспечения (тыс.руб.) 4 991 591,8 86 927,7 1 200,0 500,0 10 000,0 ИТОГО 5 090 219,5 6 Основные показатели конечного результата реализации подпрограммы Наименование показателя конечного результата реализации подпрограммы Превышение среднего балла по всем предметам единого государственного экзамена в городе Перми по аналогичному показателю в Российской Федерации Превышение среднего балла единого государственного экзамена по математике в городе Перми к аналогичному показателю в Российской Федерации Количество выпускников, получивших по результатам трех выпускных экзаменов в форме единого государственного экзамена 225 и более баллов Доля детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, от общего числа детей –инвалидов, подлежащих обучению Ед. изм. Значение показателя конечного результата план факт балл 3,2 7,4 балл 2,9 7,97 чел. 680 736 Достижение 7 % 46 49 Подпрограмма «Получение качественного дополнительного образования детьми в возрасте от 7 до 18 лет» Основные мероприятия Предоставление услуг дополнительного образования Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) 511 320,0 Предоставление услуг дополнительного образования в кадетской школе 6 942,8 Предоставление услуг дополнительного образования детей в уникальных школах 25 967,7 8 ИТОГО 544 230,5 Основные показатели конечного результата реализации подпрограммы Наименование показателя конечного результата реализации подпрограммы Ед. изм. Значение показателя конечного результата план факт Доля детей 7 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, подведомственных ДО, от общего количества детей с 7 до 18 лет % 35,4 35,4 Доля детей от 7 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет средств бюджета города Перми, от общего количества детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми % 2,1 2,1 Достижение 9 Подпрограмма «Ресурсное обеспечение качественного функционирования системы образования г. Перми» Наименование мероприятий 2014 год План Объекты Капитальный ремонт школ 7 Школы 57, 70, 81, 114, интернат 4, 6, лицей 5 Капитальный ремонт дошкольных учреждений 3 ДОУ 137,238, 318 Приведение в нормативное состояние ИТОГО Объем финансирования (тыс. руб.) 227 414,6 48 805,4 40 ДОУ 7 СОШ 135 519,1 УДО 411 739,1 10 Основные показатели конечного результата реализации подпрограммы Наименование показателя конечного результата реализации подпрограммы Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, имеющих лицензии, от общего количества (нарастающим итогом) муниципальных дошкольных образовательных учреждений Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих лицензии, от общего числа муниципальных общеобразовательных учреждений Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, имеющих бессрочную лицензию, от общего количества муниципальных дошкольных образовательных учреждений Ед. изм. Значение показателя конечного результата план факт % 74 80 % 98 99 % 64 80 Достижение 11 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми» Наименование подпрограммы Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) Развитие спортивной инфраструктуры 140 724,2 Организация предоставления физкультурнооздоровительных и спортивных услуг населению 704 396,5 12 ИТОГО 845 120,7 Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» Наименование мероприятия Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры 131 308,9 Приведение в нормативное состояние спортивных объектов муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта ИТОГО 9 415,3 140 724,2 13 Основные показатели конечного результата реализации подпрограммы Наименование показателя конечного результата реализации подпрограммы Уровень обеспеченности спортивным сооружениями города Перми Доля муниципальных учреждений, имеющих лицензии, от общего количества учреждений системы физической культуры и спорта, подлежащих лицензированию Доля муниципальных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, от общего количества муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта Ед. изм. Значение показателя конечного результата План Факт % 15,1 15,1 % 100 100 % 6,5 6,5 Достижение 14 Подпрограмма «Организация предоставления физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг населению» Наименование мероприятия Объем финансового обеспечения тыс. руб. Организация предоставления спортивно-оздоровительных услуг и услуг дополнительного образования в учреждениях и организациях различных форм собственности 662 880,4 Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства 18 176,0 Популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни 23 340,1 15 ИТОГО 704 396,5 Основные показатели конечного результата реализации подпрограммы Наименование показателя конечного результата реализации подпрограммы Ед. изм. Значение показателя конечного результата План Факт % 2 2 % 1,7 1,7 Доля населения города Перми, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях, от общей численности населения города Перми % 3,7 3,7 Количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами города Перми на официальных краевых соревнованиях ед. 2015 2015 Доля населения города Перми, получающего спортивно-оздоровительные и услуги дополнительного образования по подготовке спортивного резерва, от общей численности населения города Перми Доля населения города Перми, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства, от общей численности населения города Перми Достижение 16 Муниципальная программа «Семья и дети города Перми» Наименование подпрограммы Формирование среды, дружественной к семье и детям Объем финансирования (тыс. руб.) 9 385,5 Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми 191 491,5 ИТОГО 200 877,0 17 Подпрограмма «Формирование среды, дружественной к семье и детям» Наименование мероприятия Объем финансирования (тыс. руб.) Мероприятия по содействию созданию среды, дружественной к семье и детям 4 796,7 Мероприятие по дистантному психологическому консультированию детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации 2 705,9 Мероприятия в рамках реализации инициативы «Города, доброжелательные к детям» 1 882,9 ИТОГО 9 385,5 18 Основные показатели конечного результата реализации подпрограммы Наименование целевого показателя Ед. изм. Доля абонентов, получивших дистантное психологическое консультирование в связи с возникшей кризисной ситуацией, от общего количества абонентов, позвонивших по детскому телефону доверия "Перемена" % Доля детей, принимающих участие в деятельности детских и молодежных объединений, организаций, от числа опрошенных % Значение показателя конечного результата план факт 5,6 7 40,5 40,5 Достижение 19 Подпрограмма «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей города Перми» Основные мероприятия Организация оздоровления и отдыха детей Объем финансирования (тыс. руб.) 128 245,7 Субсидии на организацию оздоровления и отдыха детей хозяйствующим субъектам, независимо от организационноправовой формы и формы собственности (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), некоммерческим организациям 2 352,8 Организация оздоровления и отдыха детей, в том числе в детских лагерях палаточного типа, лагерях досуга и отдыха 40 323,4 Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей в части компенсации части затрат хозяйствующим субъектам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, некоммерческим организациям, имеющим во владении и (или) пользовании имущество, на базе которого организован загородный лагерь отдыха и оздоровления детей 20 569,6 ИТОГО 191 491,5 20 Основные показатели конечного результата реализации подпрограммы Наименование целевого показателя Численность детей в возрасте от 7 до 16 лет (включительно), охваченных оздоровлением и отдыхом в загородных лагерях отдыха и оздоровления детей и санаторнооздоровительных детских лагерях Доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных оздоровлением и отдыхом в детских лагерях палаточного типа и лагерях досуга и отдыха, от общего количества детей данного возраста Ед. изм. Значение показателя конечного результата план факт чел. 24 300 24 524 % 16 16,5 Достижение 21 Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при территориальных органах администрации города Перми Основное мероприятие Объем финансирования (тыс. руб.) Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию их деятельности Наименование целевого показателя Количество несовершеннолетних, совершивших общественно-опасные деяния, в том числе преступления (за исключением учащихся учреждений начального профессионального образования и среднего профессионального образования) Количество детей, находящихся в социально опасном положении Ед.изм. чел. 21 511,1 Значение показателя конечного результата план факт 785 606 Достижение 22 чел. 1498 1479 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми» Поддержка социально незащищенных категорий населения города Перми 23 Наименование подпрограммы Объем финансирован ия (тыс. руб.) 29711,1 Доступный город 12924,5 ИТОГО 42635,6 Подпрограмма «Поддержка социально незащищенных категорий населения города Перми» Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде адресной социальной муниципальной помощи Ежемесячные денежные муниципальные выплаты за проезд в медицинские организации, осуществляющие свою деятельность на территории города Перми, для проведения амбулаторного гемодиализа жителям города Перми с хронической почечной недостаточностью Обеспечение работников муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление 6801,7 3635,7 12095,0 Ежемесячные денежные муниципальные выплаты студентам и учащимся города Перми 2609,6 Проведение мероприятий социальной направленности 2333,4 Ежегодная премия Главы города Перми - председателя Пермской городской Думы «Преодоление» 287,4 Субсидии общественным объединениям инвалидов, общественным организациям для организации проведения мероприятий (участия в мероприятиях) 1028,3 Автоматизированный персонифицированный учет жителей города Перми 920,0 ИТОГО 29711,1 24 Наименование мероприятия Объем финансирования (тыс. руб.) Основные показатели конечного результата реализации подпрограммы Поддержка социально незащищенных категорий населения города Перми Наименование целевого показателя ед. изм. Значение показателя конечного результата план факт % 100 100 Доля лиц, получающих дополнительные меры социальной поддержки в виде ежемесячных денежных муниципальных выплат за проезд в медицинские организации для проведения амбулаторного гемодиализа жителям города Перми, от общего числа обратившихся граждан, имеющих право на их получение % 100 100 Доля работников муниципальных учреждений города Перми, прошедших санаторно-курортное лечение и оздоровление, от общего числа работников муниципальных учреждений города Перми, санаторнокурортное лечение и оздоровление которых запланировано в текущем году % 100 132,3 Доля лиц, получивших дополнительные меры социальной поддержки в виде ежемесячных денежных муниципальных выплат студентам и учащимся города Перми, от общего числа обратившихся граждан, имеющих право на их получение % 100 100 25 Доля лиц, получивших адресную социальную муниципальную помощь, от общего числа имеющих право на ее получение и обратившихся граждан Достижение Подпрограмма «Доступный город» Оборудование объектов социальной инфраструктуры средствами беспрепятственного доступа Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры 10849,4 Внебюджетные источники (средства поставщиков услуг) Обеспечение доступности информации 2075,2 ИТОГО 12924,6 26 Наименование мероприятия Объем финансирования (тыс. руб.) Основные показатели конечного результата реализации подпрограммы Доступный город Наименование целевого показателя ед. изм. Значение показателя конечного результата план факт % 20 20 Доля транспортных средств с низким расположением пола на маршрутах городских пассажирских перевозок от общего количества транспортных средств на маршрутах городских пассажирских перевозок % 47 52,01 Доля маршрутов городских пассажирских перевозок, обеспеченных транспортными средствами низким расположением пола, от общего количества маршрутов городских пассажирских перевозок % 74,7 75,53 27 Доля муниципальных учреждений, функциональных и территориальных органов администрации города Перми, доступных (частично доступных) для инвалидов и иных маломобильных групп населения, от общего числа муниципальных учреждений, функциональных и территориальных органов администрации города Перми Достижение Наименование целевого показателя ед. изм. Значение показателя конечного результата план факт % 80 85,8 Доля светофорных объектов, оборудованных звуковыми триолями, от общего количества светофорных объектов % 14 23 Уровень удовлетворенности инвалидов и иных маломобильных групп населения информационной доступностью % - 63,77 28 Доля автостоянок открытого типа, имеющих места для парковки транспортных средств инвалидов, от общего числа автостоянок открытого типа Достижение
