Бюджет для граждан - Администрация муниципального

К проекту решения Собрания депутатов
муниципального образования поселок
Ягельный «О бюджете муниципального
образования поселок Ягельный на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»
В целях реализации принципа прозрачности (открытости) и обеспечения полного и доступного
информирования о бюджете муниципального образования поселок Ягельный в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации и Уставом муниципального образования поселок Ягельный, составлен
«Бюджет для граждан».
«Бюджет для граждан» - информационный ресурс, содержащий основные положения проекта
бюджета (решения о бюджете, решения об исполнении бюджета за отчетный финансовый год) муниципального
образования поселок Ягельный в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме. Его
цель – ознакомить граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной
политики, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования
бюджетных ассигнований.
Бюджет состоит из трех основных частей: доходов, расходов и источников финансирования
дефицита бюджета.
Доходы бюджета - денежные средства, поступающие в бюджет в безвозмездном и безвозвратном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ доходы бюджета образуются за счет налоговых и
неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений.
Расходы бюджета - это выплачиваемые из бюджета денежные средства, которые направляются на
финансовое обеспечение задач и функций государственной власти и местного самоуправления.
Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.
Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в
соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.
Бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в
соответствующем финансовом году.
Расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом,
договором или соглашением обязанности муниципального образования или действующего от его имени
казенного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому
образованию, субъекту международного права средства из бюджета.
Межбюджетные отношения – это взаимоотношения между публично-правовыми образованиями
по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса.
Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы
Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета – это
межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях
финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных
образований, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, переданных для
осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) органам местного
самоуправления в установленном порядке.
Субвенции местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации – это
межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в целях финансового обеспечения
расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных
полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления
органам местного самоуправления в установленном порядке.
Текущий финансовый год – год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и
рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом.
Плановый период – два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.
Граждане муниципального образования поселок Ягельный могут принимать участие в общественном
обсуждении проекта решения о бюджете муниципального образования поселок Ягельный на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов в рамках публичных слушаний по проекту бюджета путем внесения своих
замечаний и предложений.
Население муниципального образования поселок Ягельный и участники публичных слушаний могут
ознакомиться с проектом бюджета, внести свои замечания и предложения с 09.00 - 13.00 и с 14.30 - 18.00 (кроме
субботы и воскресенья), по адресу: ЯНАО, Надымский район, поселок Ягельный, а также на официальном
интернет-сайте Администрации поселка Ягельный: http://jagelny.ru
Наименование
показателя
2013 год
(отчет)
Утверждено
решением о
бюджете на
2014 год от
25.12.2013 №
51
Общий объем доходов
32 616
34 688
34 032
33 760
34 392
35 145
Общий объем расходов
41 848
34 688
46 273
33 760
34 392
35 145
Дефицит бюджета (-)
9 232
0
12 241
0
0
0
2014 год
(ожидаемое
исполнение)
2015 год
(проект
бюджета)
2016 год
(проект
бюджета)
2017 год
(проект
бюджета)
Единица
измерения
2013
отчет
2014
оценка
2015
прогноз
2016
прогноз
2017
прогноз
человек
975
933
933
935
933
км
4,84
4,84
4,85
4,85
4,85
декабрь к декабрю
предыдущего
года, %
106,80
106,70
105,10
104,70
104,40
Численность трудовых ресурсов
тыс. человек
0,715
0,687
0,700
0,700
0,700
Численность занятых в экономике
(среднегодовая)
тыс. человек
0,296
0,284
0,283
0,281
0,281
Среднемесячная заработная плата
на одного работника
рублей
63505,91
67890,55
71353,06
72001,78
71707,89
кв.м
4535,90
4535,90
4535,90
4535,90
4535,90
Основные показатели
Среднегодовая численность
постоянного населения
Протяженность автомобильных
дорог общего пользования с
твердым покрытием
Индекс потребительских цен
общая площадь жилого фонда
поселок Ягельный

Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-экономического развития территории, в
условиях действующего на день внесения проекта закона (решения) о бюджете в законодательный
(представительный) орган законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства
Российской Федерации, а также законодательства Российской Федерации, законов субъектов Российской
Федерации и муниципальных правовых актов муниципального образования поселок Ягельный,
устанавливающих неналоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Общий объем доходов бюджета муниципального образования поселок Ягельный на 2015 год
прогнозируется в сумме 33 760 тыс. рублей, из них объем безвозмездных поступлений в сумме 30 290
тыс. рублей.

Прогнозируемый объем доходов на плановый период в 2016 году составляет 34 392 тыс. рублей, в том
числе безвозмездные поступления в сумме 30 770 тыс. рублей.

Прогнозируемый объем доходов в 2017 году составляет в сумме 35 145 тыс. рублей, в том числе
безвозмездных поступлений в сумме 31 604 тыс. рублей
90.00
80.00
70.00
60.00
безвозмездные
поступления
50.00
40.00
налоговые и
неналоговые доходы
30.00
20.00
10.00
0.00
2015 год
2016 год
2017 год
215.0
128.0
55.0
22.0 40.0
Налог на доходы физических лиц- 3 010 тыс. руб.
Налог на имущество физических лиц - 55 тыс.руб.
3010.0
Земельный налог - 22 тыс.руб.
Акцизы на ГСМ - 215 тыс.руб.
Госпошлина - 40 тыс.руб.
Арендная плата - 128 тыс.руб
Дотации на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности
Безвозмездные поступления всего
27,934.00
26,579.00
30,290.00
29,265.00
2014 год
2014 год
2015 год
2015 год
Иные межбюджетные трансферты
Субвенции
2,485.00
206.00
2,150.00
201.00
2014 год
2015 год
2014 год
2015 год
безвозмездные
поступления
24 685,00
27 796,00
28 565,00
24 967,00
24 967,00
неналоговые доходы
налоговые доходы
2 679,00
3 522,00
2013
год
2014
год
1 808,00
3 134,00
2015
год
1 811,00
4 312,00
2016
год
1 811,00
4 536,00
2017
год
1 790,00
4 861,00
19,687.00
47.00
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
4,338.00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
6,728.00
200.00
1,615.00 202.00
893.00
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура и кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Всего расходов 33 760 тыс. руб.
50.00
2014 год
• 8 муниципальных программ на общую сумму 46 млн.
817 тыс. руб.
2015 год
• 8 муниципальных программ на общую сумму 33 млн.
514 тыс. руб.
Наименование муниципальной программы
2015год
(тыс. руб.)
2016 год
(тыс. руб.)
2017 год
(тыс. руб.)
23 941
24005
23310
Муниципальная программа "Экономическое развитие и
управление муниципальным имуществом муниципального
образования поселок Ягельный"
40
0
0
Муниципальная программа "Безопасный поселок"
200
0
0
Муниципальная программа "Реализация молодежной политики"
50
0
0
Муниципальная программа "Основные направления
градостроительной политики и развития транспортной
инфраструктуры муниципального образования посёлок
Ягельный"
1615
1645
1227
Муниципальная программа "Обеспечение качественными
услугами жилищно-коммунального хозяйства"
893
895
895
Муниципальная программа "Развитие культуры, организация
досуга населения"
47
6795
7237
Муниципальная программа "Управление муниципальными
финансами и совершенствование муниципального управления"
Наименование показателя
Ед. изм.
2014 год
2015 год
Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя
тыс. руб.
35,58
36,18
Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя
тыс. руб.
35,58
36,18
Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1
жителя
тыс. руб.
0,97
0,96
Объем расходов местного бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя
тыс. руб.
5,98
7,21
Объем расходов местного бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя
тыс. руб.
5,77
4,65
Объем расходов местного бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя
тыс. руб.
0,08
0,05
Объем расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в
расчете на 1 единицу штатной численности
тыс. руб.
1 310,83
1319,04
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего,
в том числе введенная в действие за один год
кв. м.
27,00
26,86
руб.
30 761
48195
тыс. руб.
19,12
20,44
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных
учреждений культуры и искусства
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов
местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования