Открытый бюджет (исполнение бюджета за

ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ
Проект решения Совета депутатов
муниципального образования «Барышский
район» «Об исполнении бюджета
муниципального образования «Барышский
район» за 2012 год
Доходы бюджета муниципального образования «Барышский район»
за 2011-2012 годы, тыс. рублей
2011 год
(факт)
2012 год
(факт)
Рост 2012 к
2011,
%
Рост 2012 к
2011,
тыс. рублей
ДОХОДЫ ВСЕГО,
в том числе:
750 460,4
581 385,3
77,5
-169 075,1
Налоговые и
неналоговые доходы
(собственные доходы)
131 691,7
52 655,9
40,0
-79 035,8
Безвозмездные
поступления
618 768,7
528 729,4
85,4
-90 039,3
Дотации
173 358,9
88 321,2
50,9
-85 037,7
Субсидии
261 638,4
207 630,4
79,4
-54 008,0
Субвенции
185 669,9
218 440,7
117,6
32 770,8
Иные межбюджетные
трансферты
6 732,1
15 617,7
232,0
8 885,6
Возврат остатков
субсидий и субвенций
прошлых лет
-8 630,6
-1 280,6
14,8
+7 350,0
в том числе:
Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального
образования «Барышский район» за 2009-2012 годы
темп роста к предыдущему году, %
тыс. рублей
160.9
100,0
115.9
131691.7
70590.6
40.0
81823.9
52655.9
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
*Снижение поступлений 2012 года к уровню 2011 года произошло в связи с внесением изменений с
01.01.2012 года в отдельные законодательные акты Российской Федерации № 361-ФЗ от 30.11.2011
года (снижение норматива отчислений по НДФЛ на 10%, не стали поступать госпошлина за
регистрацию транспортных средств и штрафные санкции за правонарушения в области дорожного
движения).
Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального
образования «Барышский район» за 2009-2012 годы
в % к 2009 году
200.0%
180.0%
160.0%
140.0%
120.0%
100.0%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
0.0%
186.6%
115.9%
100.0%
74.6%
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета
муниципального образования «Барышский район»
в 2012 году
в разрезе налогов
в разрезе отраслей
НДФЛ
2.5%
0.1%
18.9%
22.2%
Обрабатывающее
производство
Единый налог на
вменённый доход
14.4%
56.3%
Единый
сельскохозяйственный
налог
Госпошлина
Транспорт и связь
12.8%
37.3%
Бюджетная сфера
32.3%
3.2%
Неналоговые доходы
Оптовая и
розничная
торговля
Другие отрасли
Основные доходные источники бюджета муниципального образования
«Барышский район», тыс. рублей
40,308.3
29,636.9
10,377.2
11,685.7
2011 год
2012 год
НДФЛ
 ООО «Контур»
Группа компаний ООО «Добрый
стиль»
Группа предприятий ООО
«Барышская швейная фабрика»
ООО «Барышский мясокомбинат»
ОАО «Редуктор»
Бюджетные, казённые, автономные
учреждения
Единый налог на
вменённый доход
Субъекты малого бизнеса и
предпринимательства
(розничная торговля)
Динамика доходов и расходов бюджета муниципального образования
«Барышский район» в 2009-2012 годах
900,000.0
800,000.0
700,000.0
600,000.0
500,000.0
Доходы
400,000.0
Расходы
300,000.0
200,000.0
100,000.0
0.0
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
(план)
2012 г.
(факт)
Динамика расходов бюджета муниципального образования
«Барышский район» Ульяновской области за 2009-2012 годы
в % к 2009 году
144.40%
100%
2009 г.
110.60%
2010 г.
2011 г.
109.70%
2012 г.
(план) *
108.40%
2012 г.
(факт)*
* Снижение расходов в 2012 году связано с передачей финансирования
отрасли «Здравоохранение» на уровень региона
Структура расходов бюджета муниципального образования
«Барышский район» Ульяновской области в 2012 году
расходы социального
блока
14.47%
19.13%
62.37%
4.03%
Межбюджетные
трансферты общего
характера
Прочие расходы
Жилищнокоммунальное хозяйство
Динамика расходов муниципального образования
«Барышский район» на образование за 2009-2012 годы
тыс. рублей
265,062.90
208,948.90
210,336.70
2009 г.
(факт)
2010 г.
(факт)
2011 г.
(факт)
290,450.20
290,168.50
2012 г.
( уточнённый
план)
2012 г.
(факт)
Образование

Доведение средней заработной платы
воспитателей до заработной платы, сложившейся в
образовательных учреждениях района

Губернаторские стипендии талантливым и
одарённым обучающимся

Дошкольное образование 52 069,5 тыс. рублей.

Общее образование в сумме 218 203,5 тыс. рублей,
в том числе:





Ежемесячные стипендии ученикам 10-х и 11-х классов,
имеющим оценки «хорошо» и «отлично» в сумме 663,6
тыс. рублей;
Единовременные выплаты педагогическим работникам
молодым специалистам в сумме 743,7 тыс. рублей;
Ежемесячные выплаты педагогическим работникам
молодым специалистам в сумме 237,5 тыс. рублей;
Повышение квалификации педагогических работников в
сумме 235,3 тыс. рублей
Молодёжная политика и оздоровление детей в
сумме 3 098,6 тыс. рублей
Социальная политика
•Объём финансирования социальной политики
в 2012 году составил 58 532,2 тыс. рублей, при
плане 62 077,4 тыс. рублей или 94,3%
•- «Обеспечение жильём
молодых семей» 3 254,8 тыс.
рублей.
•Реализация ведомственных целевых программ:
•Обеспечение жильём детейсирот в сумме 13 628,0 тыс.
рублей (приобретено жильё 25
детям-сиротам).
- «Повышение качества жизни детей и
семей с детьми в муниципальном образовании
«Барышский район» 2 030,8 тыс. рублей;
- «Доступная среда» 553,2 тыс. рублей;
- «Повышение качества жизни граждан
пожилого возраста в муниципальном
образовании «Барышский район» 1 954,0 тыс.
рублей.
•Содержание ребёнка в семье
опекуна и приёмной семье в
сумме 30 395,3 тыс. рублей.
•Обеспечение проезда детейсирот в сумме 650,0 тыс. рублей.
•Компенсация части
родительской платы в сумме 2
192,3 тыс. рублей
Культура



Реализация муниципальной программы «Поддержка,
сохранение и развитие культуры муниципального
образования «Барышский район» на 2011-2015 годы в
сумме 1 028,1 тыс. рублей;
Реализация муниципальной целевой программы
«Обеспечение пожарной безопасности учреждений
культуры Барышского района» в сумме 274,7 тыс.
рублей;
Комплектование книжных фондов библиотек в сумме
293,1 тыс. рублей.
9,137.8
10,089.1
2009 г.
2010 г.
17,929.6
18,439.3
18,439.3
2011 г.
2012 г.
(уточнённый
план)
2012 г.
(факт)
физическая культура и спорт
Здоровый образ
жизни
•
Реализация мероприятий районной
целевой программы «Развитие физической
культуры и спорта в Барышском районе
на 2011-2015 годы»
2012 год (план) 1 853,7 тыс. рублей.
2012 год (факт) 1 853,7 тыс. рублей
Молодёжная политика и оздоровление детей
тыс. рублей
2,661.2
2,915.7
3,098.7
3,098.6
2012 г.
(план)
2012 г.
(факт)
2,561.3
2009 г.
2010 г.
2011 г.
Расходы районного бюджета муниципального образования
«Барышский район» на дорожное хозяйство в 2009-2013 годах
тыс. рублей
37,276.9
37,272.0
23,489.9
7,065.5
7,220.8
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г.
План Факт
Расходы бюджета муниципального образования «Барышский район» на
реализацию целевых программ в 2012 году, тыс. рублей
109,621.4
120,000.0
105,574.6
100,000.0
80,000.0
67,297.0
60,000.0
40,000.0
20,000.0
0.0
2012 год
2012 год
(первоначальный) (уточнённый план)
2012 год
(факт)
Финансовая помощь из бюджета муниципального
образования «Барышский район» бюджетам городских и
сельских поселений
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских и сельских поселений муниципального
образования «Барышский район»
тыс. рублей
18,089.8
2009 г.
22,049.4
17,197.6
2010 г.
17,982.5
2011 г.
2012 г.
( план)
22,049.4
2012 г.
(факт)