Создание ТОСЭР в ЗАТО Саров 23.03.2016

Создание ТОСЭР
в ЗАТО Саров
23.03.2016
Специализация ТОСЭР Саров
Высокотехнологичные
бизнесы и инжиниринг
новая энергетика
ИТ-технологии
Дзержинск
суперкомпьютинг и моделирование
Москва
Арзамас
новые материалы
научное приборостроение
мехатроника
2
Кооперация при создании ТОСЭР
1. Взаимодействие резидентов
ТОСЭР и ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
2. Взаимодействие резидентов
ТОСЭР с компаниями Саровского
инновационного кластера
ТОСЭР Саров
3. Использование резидентами
ТОСЭР инфраструктуры Технопарк
«Саров»
3
Категории проектов
Категория А
Заявленный проект, хорошо подходит под размещение в ТОСЭР, высокая
вероятность реализации
Категория В
Заявленный проект, есть сомнения в реализации, требуются уточнения
Категория С
Заявленный проект, не проработан, на стадии «идеи», не обеспечен
площадкой
Потенциальный проект, не заявлен, инициатор не определен, площадка
не определена
4
Основные параметры ТОСЭР
Количество площадок
Общая площадь
Возможность расширения на
(перспективные участки)
3
54,2 Га
-
Количество проектов
31
в т.ч. категория А+В
16
в т.ч. категория С
15
 Площадки обеспечены практически всеми требуемыми инженерными
мощностями, за исключением электроэнергии
 Требуется ряд мероприятий для запуска имеющихся и создания новых
инфраструктурных объектов для целей дальнейшего развития ТОСЭР и
привлечения новых резидентов
5
Потенциальные резиденты
Кат Начало
его реализа
рия ции
1
Проекты ГК
Создание центра гибкого производства
Инвестиции,
млн. руб.
Выручка в
год, млн. руб.
Рабочие
места
А
2016
100
135
60
2
Разработка и производство сложных технических систем, обеспечивающих информационную
безопасность
А
2016
220
450
40
3
Создание современной Научно-исследовательской лаборатории углеводородных технологий
А
2016
100
90
10
4
Разработка элементов и узлов по заказам ВНИИЭФ
В
2018
100
120
60
5
Разработка и производство поршневых компрессоров от 1 МВт до 5,8 МВт и насосного
оборудования
С
2019
250
350
45
6
Разработка и отработка технологии демонтажа АПЛ методом взрыва
С
2019
10
40
20
7
Разработка и внедрение аккумулирующей станции большой мощности
Проекты МСП Сарова
Программно технический комплекс средств автоматизации «КРИПТ»
Разработка и производство средств измерения и технической диагностики
Программа импортозамещения в нефте и газодобывающей промышленности
С
2019
150
15
15
В
В
В
2018
2018
2018
1 500
221
250
670
925
200
300
40
20
В
2018
175
162
30
В
В
2019
2020
135
185
243
534
50
100
А
А
А
С
2016
2016
2016
2019
435
1 134
143
1 703
3 577
3 200
54
968
36
145
16
179
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Создание Центра Коллективного Пользования – Центр обработки листовых материалов для
производства опытных и мелкосерийных изделий по КД заказчиков (предприятий Кластера)
Создание производства картриджных фильтровальных элементов
Создание Центра инновационных методов и оборудования очистки воздуха и газов
Проекты резидентов технопарка
Строительство завода по производству изделий медицинского назначения
Центр разработки и производства новых материалов
Организация производства фуллереновой сажи
Производство керамических материалов методом искрового плазменного спекания
18
Производство порошков из гидрированного губчатого титана и деталей методами порошковой
металлургии
В
2019
875
1 088
96
19
Развитие производства профильных композитных материалов методом инжекционной пултрузии
высокого давления
С
2018
205
306
70
20
Разработка и производство контроллеров и электронных компонентов для систем управления и
мониторинга
В
2018
1 700
4 000
150
21
Создание системы мониторинга перемещения составляющих частей подвижного состава ржд
В
2018
350
500
100
Перспективные резиденты категории "С"
С
2019
4 462
9 000
549
22-31
6
Результирующие показатели ТОСЭР (2016-2025 г.г.)
По заявленным проектам
Категории А+В
По всем проектам
Категории А+В+С
Рабочие места
1 216
Рабочие места
2 094
Инвестиции
7,6 млрд. рублей
Инвестиции
14,4 млрд. рублей
ТОСЭР Саров
Налоги
10,4 млрд. рублей
Налоги с учетом льгот
12,2 млрд. рублей
Объем производства*
15,9 млрд. рублей
Объем производства* 23,4
млрд. рублей
 Среднегодовая выработка на 1 рабочее место 11,12млн. рублей
 Стоимость создания 1 рабочего места 6,9 млн. рублей
*Показатель «Выручка» представлен в годовом исчислении, остальные показатели – нарастающим итогом
7
Инфраструктурная обеспеченность площадок ТОСЭР Саров
Площадка Технопарк «Саров»
Вид
инфраструктуры
Резерв
(Дефицит) мощности*
Объем
Источник
инвестиций инвестиций
Площадки в ЗАТО Саров «ВНИИЭФ» и «Город»
Период
Резерв
(Дефицит)
мощности**
Объем
инвестиций
Источник
инвестиций
Период
-
-
-
ВНБ
2016
А+В
А+В+С
Свободная площадь
земельных участков,
всего, Га
20,8
18,6
-
-
-
7,2
Энергоснабжение,
МВт
(3,5)
(6,3)
25
250
ВНБ
БИ
2016
2018
(2,3)
Газоснабжение,
м3/час
411,0
391,0
-
-
-
(0,07)
16
БИ
2016
Теплоснабжение, МВт
75,1
73,9
-
-
-
36,0
-
-
-
ХВС, м3/сутки
1 749,0
1 659,0
-
-
-
400,0
-
-
-
ГВС, м3/сутки
909,4
900,7
-
-
-
560,0
-
-
-
Водоотведение,
м3/сутки
36,7
0,0
-
-
-
300,0
-
-
-
Транспортная
инфраструктура
-
-
-
-
-
требуется
строительство
заездов
20
БИ
2016
12,78
14,76
370
ВНБ
2016
требуется
реконструкция
ВНБ
2016
Строительство
помещений, тыс. м2
Итого
БИ – бюджетные инвестиции
ВНБ – внебюджетное финансирование
645
36
* Для 8 заявленных проектов категории «А», «В» и «С»
** Для 10 заявленных проектов категории «А» и «В». Потребности в ресурсах 3 проектов категории «С»
находятся в проработке.
8
Движение денежных потоков (проекты А+В), млн. рублей
Направление
Финансирование
проектов (А+В)
Финансирование
инфраструктуры
Источники финансирования
Итого, млн. рублей
Собственные средства
1 225
Заемные средства
5 765
ИТОГО
6 990
Бюджетные инвестиции
743,4
Прочие
411
ИТОГО
1154,4
Общий объем финансирования инфраструктуры – 1154,4 млн. рублей:
•18,7 млн. рублей бюджетных инвестиций в 2016 г.
•25 млн. рублей внебюджетных инвестиций в 2016 г.
•220 млн. рублей бюджетных инвестиций в 2017 г.
•386 млн.рублей внебюджетных инвестиций в 2017 г.
•352 млн. рублей бюджетных инвестиций в 2018 г.
•152,7 млн. рублей бюджетных инвестиций в 2019 г.
9
ТОСЭР Саров
Площадка
«Технопарк»
Площадка
«ВНИИЭФ»
Площадка
«Город»
Вложения в инфраструктуру
Площадка
«Технопарк»
36,2 Га
Итого
645
16
493,4
Бюджетные источники,
млн. руб.
250
16
493,4
Внебюджетные
источники, млн. руб.
395
-*
-
Площадка
«Город»
* Инвестиционная программа ГК «Росатом»
по увеличению мощности ТЭЦ до 50 МВт в 2016 г.;
Программа перспективного развития электроэнергетики
Нижегородской области на 2014-2018 гг.
33,4 Га
по строительству ПС 220/110 кВ Святостар
(Саровская)
63
Заявлено 6 проектов МВт.
Результаты (проекты А+В)
Площадка
«ВНИИЭФ»
11,8 Га
Объем инвестиций в
проекты, млн. руб.
4 637
520
2 466
543
170
503
Выручка в 2025, млн.
руб.
12 049
1 875
1 933
Налоги с учетом льгот
2016-2025, млн. руб.
8 581
1 054
762
Рабочие места
Площадка
«Город»
6,2 Га
10
Создание и функционирование ТОСЭР Саров
Примечание: Показатели представлены по проектам категории (А+В+С).
Показатель «Выручка» представлен в годовом исчислении, остальные показатели – нарастающим итогом.
11
Эффективность создания ТОСЭР Саров
Основные показатели
31
14,403
2,094
23,386
12,235
100%
1,837
80%
878
6,780
15
7,529
60%
7,672
40%
12,298
11
5,927
945
5
1,697
271
3,559
2,725
Проекты
Инвестиции, млн. руб.
Рабочие места
Выручка, млн. руб.
Налоги и платежи,
млн. руб.
20%
0%
Без ТОСЭР (А)
∆ С ТОСЭР (А+В)
∆ С ТОСЭР (С)
Структура налогов и платежей
130
С ТОСЭР (А+В+С)
7,513
2,980
1,611
12 235
89
С ТОСЭР (А+В)
6,583
2,629
1,097
10 398
26
Без ТОСЭР
1,391
0
981 327
2 725
1,900
в федеральный бюджет*
3,800
5,700
в региональный бюджет
7,600
в местный бюджет
9,500
11,400
13,300
15,200
во внебюджетные фонды*
12
Приложение
13