***** 1 - Ишимский муниципальный район

Бюджет для граждан
к решению Думы Ишимского муниципального района
«Об исполнении бюджета Ишимского муниципального района
за 2014 год»
распоряжением Главы администрации Ишимского
муниципального района от 17.10.2013 № 1402-р
утверждён Порядок представления бюджета
Ишимского муниципального района и отчета об
его исполнении в форме«Бюджета для граждан»
Бюджет для граждан разрабатывается в целях
ознакомления граждан с основными положениями
проекта решения Думы Ишимского муниципального
района «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Ишимского муниципального района за 2014
год» в доступной форме для широкого круга
заинтересованных пользователей
Этапы составления и утверждения
отчета об исполнении местного бюджета за год
Решение Думы Ишимского муниципального района от 26.03.2010 №143
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ишимском
муниципальном районе»
Составление отчета
об исполнении
местного
бюджета
Отчет об исполнении местного бюджета за год составляется администрацией
района.
Отчет об исполнении местного бюджета за год направляется Главой
администрации района в контрольно-счетную палату Ишимского
муниципального района до 1 апреля текущего года для подготовки
заключения. Заключение контрольно-счетной палаты Ишимского
муниципального района представляется в Думу района и администрацию
муниципального района до 1 мая текущего года.
В районную Думу отчет представляется Главой администрации района не
позднее 1 мая текущего года.
Рассмотрение
отчета об
исполнении
местного
бюджета
До рассмотрения годового отчета об исполнении местного бюджета на
заседании районной Думы проводятся публичные слушания. В слушаниях
участвуют граждане, проживающие в Ишимском районе и обладающие
активным избирательным правом, а также представители организаций,
осуществляющих деятельность на территории Ишимского района.
Районная Дума при рассмотрении годового отчета об исполнении бюджета
рассматривает результаты его внешней проверки, а также результаты
рассмотрения предложений, поступивших в ходе публичных слушаний.
Утверждение
отчета об
исполнении
местного
бюджета
Отчет об исполнении местного бюджета за год утверждается районной
Думой в форме решения Думы.
Принятое районной Думой решение об исполнении бюджета подлежит
обнародованию путем опубликования его в газете «Ишимская правда».
Основные итоги социально-экономического развития
Ишимского района в 2014 году
270,1
266,8
Забой мяса. Производство мясных
полуфабрикатов
244,2
ООО «Тобольск-Нефтехим»
2012
2013
2014
Основные итоги социально-экономического развития
Ишимского района в 2014 году
Агропромышленный комплекс
24,9
25
24,5
24,5
24
23,5
23
22,7
22,5
22
21,5
2012
2013
2014
Основные итоги социально-экономического развития
Ишимского района в 2014 году
Инвестиции в основной капитал
1000
800
600
ЗАО «Племзавод - Юбилейный»
400
200
771,9
768,5
2013
2014
334,5
0
2012
собственные средства
привлеченные
Приобретены и установлены зерносушильные комплексы
ООО «Ишимагропродукт»
Основные итоги социально-экономического развития
Ишимского района в 2014 году
Строительство
Ввод жилых домов, тыс. м2
18,7
2014
13,4
2013
2012
9,1
Основные итоги социально-экономического развития
Ишимского района в 2014 году
Оборот розничной торговли
1912,1
1 912,0
2 437,2
оборот розничной
торговли (млн. руб)
2012г.
2013г.
2014г.
Основные итоги социально-экономического развития
Ишимского района в 2014 году
Рынок труда
2012 год
2013 год
2014 год
Уровень зарегистрированной
безработицы, %
0,62
0,64
0,58
Численность безработных граждан,
зарегистрированных в службе занятости
103,0
107,0
94,0
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата одного работника,
тыс. рублей
17,8
21,0
23,05
Показатели
Демография
Показатели
Основные итоги социально-экономического развития
Ишимского района в 2014 году
Ед.
2012 год
2013 год
2014 год
Число родившихся
человек
535
506
486
Число умерших
человек
512
496
482
Естественный
прирост,
убыль (-, +)
человек
23
10
4
Прибыло
человек
1 250
1 368
887
Выбыло
человек
1 345
1 411
1305
Миграционный
прирост, убыль(-)
человек
-95
-43
-418
Среднегодовая
численность
человек
30 788
30 734
30 508
Основные итоги социально-экономического развития
Ишимского района в 2014 году
Внесение изменений в решение Думы Ишимского муниципального
района 29.11.2013 №77
«О бюджете Ишимского муниципального района на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов»
1

Решение Думы Ишимского муниципального района от 28.03.2014 №101
2

Решение Думы Ишимского муниципального района от 30.05.2014 №108
3

Решение Думы Ишимского муниципального района от 27.06.2014 №117
4

Решение Думы Ишимского муниципального района от 31.10.2014 №128
5

Решение Думы Ишимского муниципального района от 29.12.2014 №147
Основные итоги социально-экономического развития
Ишимского района в 2014 году
Поступление доходов в бюджет
Ишимского муниципального района в 2014 году, тыс. рублей
План
Исполнено
1 300 199
1 299 154
147923
157047
1350000
1300000
1250000
1200000
безвозмездные поступления
1150000
1100000
налоговые и неналоговые
поступления
1152276
1142107
1
2
1050000
Основные итоги социально-экономического развития
Ишимского района в 2014 году
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Ишимского
муниципального района за 2014 год, тыс. рублей
План
Налоговые и неналоговые доходы
Фактическое
%
исполнение исполнения
147 923
157 047
106,2
132 000
140 429
106,4
Акцизы
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
3 020
3 170
105,0
4 000
3 724
93,1
Единый сельскохозяйственный налог
400
300
75,0
800
168
7 535
898
168
8 358
112,3
100,0
110,9
в том числе:
НДФЛ
Государственная пошлина
Прочие налоги
Неналоговые доходы
Причины неисполнения плана:
- по налоговым доходам:
-невыполнение плана по доходам в части единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности связано со сложившейся на конец 2014 года суммой задолженности по
уплате налога в бюджет;
-невыполнение плана по доходам в части единого сельскохозяйственного налога связано с
увеличением себестоимости (затрат), что оказало влияние на налогооблагаемую базу.
Основные итоги социально-экономического развития
Ишимского района в 2014 году
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета
Ишимского муниципального района за 2014 год, тыс. рублей
Налоговые и неналоговые доходы - 157047
89,4
2,6
0,6
3,1
0,1
0,2
0,4
2
1,2
0,4
Налог на доходы физиче ских лиц
Налоги на совокупный доход
Государстве нная пошлина
Задолж е нность и пе расче ты по отме не нным налогам, сборам и иным обязате льным плате ж ам
Доходы от использования имуще ства
Плате ж и при пользовании природными ре сурсами
Доходы от оказания платных услуг
Доходы от продаж и мате риальных и не мате риальных активов
Штрафы, санкции,возме ще ние уще рба
Акцизы
Основные итоги социально-экономического развития
Ишимского района в 2014 году
Расходы бюджета Ишимского муниципального района
в 2014 году, тыс. рублей
Уточненный
план
1 351 695
Исполнено
Исполнено
95,4%
1 289 317
Основные итоги социально-экономического развития
Ишимского района в 2014 году
Структура расходов бюджета Ишимского
муниципального района в 2014 году
Общий объем расходов составляет 1289317 тыс. рублей, из
них расходы на социальную сферу – 606107 тыс. рублей,
в том числе:
Образование -415942 тыс. рублей;
Культура – 98518 тыс. рублей;
Социальная политика – 64772 тыс. рублей;
Физическая культура и спорт – 26875 тыс. рублей.
5
2,1
3,8 0,4
11,8
0,4
21,9
7,6
32,3
14,7
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Межбюджетные трансферты
Бюджет района имеет социальную направленность.
47 процентов расходов местного бюджета – расходы на
социальную сферу.
Основные итоги социально-экономического развития
Ишимского района в 2014 году
Расходы бюджета Ишимского муниципального района
в 2014 году на реализацию муниципальных программ
Общий объем расходов
составляет 1 289 317
тыс.рублей,
из них расходы на реализацию
муниципальных целевых
программ – 1 105 008 тыс.
рублей.
14%
86%
Доля непрограммных расходов в
общем объеме расходов
Доля расходов на реализацию
рограмм в общем объеме расходов
Результаты оценки эффективности и результативности
реализации муниципальных программ
Эффективная
Недостаточно
эффективная
11 программ
2 программы
Основные итоги социально-экономического развития
Ишимского района в 2014 году
Итоги исполнения Ишимского муниципального района
бюджета за 2014 год, тыс. рублей
План
Факт
Доходы
1 300 199
1 299 154
Расходы
1 351 695
1 289 317
Дефицит («-»)
Профицит («+»)
- 51 496
+ 9 837
Источником покрытия дефицита являются
остатки средств на начало 2014 года Слайд 18