Бюджет для граждан»2015 Что такое

Дальнеконстантиновский
муниципальный район
Нижегородской области
Бюджет для граждан
По проекту бюджета Дальнеконстантиновского муниципального
района
Что такое «Бюджет для граждан»
«Бюджет для граждан» - информационный сборник, который познакомит
население Дальнеконстантиновского района Нижегородской области с
основными положениями главного финансового документа района –
бюджета муниципального района на 2015 год . В сборнике в доступной
форме представлено описание доходов, расходов бюджета и их
структуры, приоритетные направления расходования бюджетных средств,
объемы бюджетных ассигнований, направляемых на финансирование
социально-значимых мероприятий в сфере образования, социальной
политики и занятости населения, культуры, сельского хозяйства и в других
сферах.
«Бюджет для граждан» нацелен на широкий круг пользователей – всех
граждан
Дальнеконстантиновского
муниципального
района
Нижегородской области, интересы которых в той или иной мере
затронуты местным бюджетом.
2
Что такое бюджет
Бюджет - это форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства
и местного самоуправления. Бюджет муниципального района - это план
доходов и расходов Дальнеконстантиновского муниципального района
Нижегородской области
Бюджет
ДЕФИЦИТНЫЙ
Бюджет
ПРОФИЦИТНЫЙ
10
10
5
5
0
0
Доходы Расходы
Доходы Расходы
Сбалансированность бюджета по доходам и расходам –основополагающее
требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим
бюджет
3
Из чего состоит бюджетная система
Дальнеконстантиновского муниципального района
Консолидированный бюджет
Дальнеконстантиновского
муниципального района
Бюджет
муниципального
района
Бюджеты 10 поселений:
р.п.Д.Константиново,
Белозеровский с/с,
Богоявленский с/с,
Дубравский с/с,
Кужутский с/с,
Малопицкий с/с,
Нижегородский с/с,
Сарлейский с/с,
Суроватихинский с/с,
Тепелевский с/с
4
На чем основывается проект
местного бюджета
Проект бюджета Дальнеконстантиновского муниципального района
составляется и утверждается на предстоящий год и основывается на:
Необходимости
реализации
Указов и
поручений
Президента РФ
Прогнозе
социальноэкономического
развития на 2015
год и на период
до 2017 года
Дальнеконстанти
новского
муниципального
района
Концепции
бюджетной и
налоговой
политики
Дальнеконстантиновского
муниципального
района на 2015
год и плановый
период 2016 и
2017 годов
Муниципальных
программах
Дальнеконстантиновского
муниципального
района
5
Как происходит составление бюджета
Дальнеконстантиновского муниципального района
СРОК
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Согласование с Министерствами Нижегородской области лимитов энергоресурсов, ФОТа
Разработка основных показателей прогноза социально-экономического развития
Дальнеконстантиновского муниципального района
Согласование прогноза консолидированного бюджета с Министерствами Нижегородской области
Разработка Концепции бюджетной и налоговой политики Дальнеконстантиновского муниципального
района
Формирование и утверждение муниципальных программ
Актуализация нормативно-правовой базы и формирования структуры нормативных затрат перечня
муниципальных услуг
Формирование реестра расходных обязательств Дальнеконстантиновского муниципального района
Баланс финансовых ресурсов Дальнеконстантиновского муниципального района
Формирование проекта бюджета Дальнеконстантиновского муниципального района
Согласование основных параметров бюджетных проектировок , межбюджетных отношений с ведомствами
поселениями
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Направление проекта решения о бюджете муниципального района на экспертизу в Министерство
финансов Нижегородской области
Рассмотрение проектов бюджетов муниципального района, поселений
Утверждение бюджетов поселений
Утверждение бюджета Дальнеконстантиновского муниципального района
6
Из чего складываются доходы бюджетов
• Доходы бюджета- безвозмездные и безвозвратные
поступления денежных средств в бюджет
Налоговые доходы
Поступления от уплаты
налогов, установленных
Налоговым кодексом
РФ (налог на доходы
физических лиц, налог
на имущество
организаций,
акцизы и др.)
Неналоговые доходы
Поступления от уплаты
пошлин и сборов,
установленных
законодательством РФ
(доходы от использования
муниципального
имущества, плата за
негативное воздействие на
окружающую среду,
штрафы за нарушение
законодательства и др.)
Безвозмездные
поступления
Поступления от других
бюджетов бюджетной
системы, граждан и
организаций
(межбюджетные
трансферты в виде
дотаций, субвенций,
субсидий, поступления от
юридических и
физических лиц, кроме
налоговых и неналоговых
доходов)
7
Какие налоги уплачивают жители
Нижегородской области
Налог на имущество
физических лиц
Ставка налога при
стоимости имущества:
до 300 т. руб. – 0,1% ; от
300 т. руб. до 500 т. руб. –
от 0,11% до 0,3%;
свыше 500 т. рублей - от
0,31% до 0,5%
Налог на доходы
физических лиц
гл.23 Налогового кодекса
РФ, ставка налога 13%, в
отдельных случаях 9%, 30%
и 35%
Транспортный налог
гл. 28 Налогового кодекса
РФ Основные ставки:
до 45 л.с. - 13,5 руб.
от 45 до 100 л.с – 22,5 руб.
от 100 до 150 л.с. – 31,5 руб.
от 150 до 200 л.с. – 45 руб.
от 200 до 250 л.с. – 75 руб.
от 250 л.с. – 150 руб.
Областной бюджет и
местные бюджеты
Земельный налог
Ставка налога от кадастровой стоимости
земельных участков: 0,3%
по участкам, занятым жилищным фондом, с/х назначения, для личного подсобного хозяйства, дачного
хозяйства; 1,5% - в отношении других участков
8
Как распределяются расходы по
основным функциям государства
Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся
источниками финансирования дефицита бюджета.
Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, законодательно
закрепленными за соответствующими уровнями бюджетов.
Принципы формирования расходов бюджета: по разделам, по ведомствам, по государственным и
муниципальным программам.
Межбюджетные трансферты
Обслуживание госдолга,
муниципального долга
Средства массовой информации
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Здравоохранение
Культура и искусство
Образование
Охрана окружающей среды
Жилищно-коммунальное хозяйство
Национальная экономика
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная оборона
Общегосударственные вопросы
Разделы классификации расходов:
9
Что такое программный бюджет
Программный бюджет отличается от традиционного тем, что все или почти все расходы включены в
программы и каждая программа своей целью прямо увязана с тем или иным стратегическим итогом
деятельности ведомства.
Программное бюджетирование представляет собой методологию планирования, исполнения и
контроля за исполнением бюджета, обеспечивающую взаимосвязь процесса распределения
государственных расходов с результатами от реализации программ, разрабатываемых на основе
стратегических целей, с учетом приоритетов государственной политики, общественной значимости
ожидаемых и конечных результатов использования бюджетных средств.
Осуществление
бюджетных расходов
посредством
финансирования
муниципальных
программ
Взаимосвязь
бюджетных расходов с
результатами
реализации
муниципальных
программ
Повышение качества
бюджетного
планирования и
исполнения бюджета
Местный бюджет на 2015 год сформирован в новом «программном» формате на основе 14
муниципальных программ Дальнеконстантиновского
муниципального района
и 7
государственных программ Нижегородской области
10
Какие показатели характеризуют
наш район в 2014 году
Дальнеконстантиновский
муниципальный район
Нижегородской области
Площадь – 137,7 тыс.гектар
Численность населения – 22.265 человек
Уровень валового продукта – 1.657 млн.руб.
Денежные доходы на душу населения –
19.677 рублей
Инвестиции в основной капитал в действующих ценах – 448,6 млн. рублей
Муниципальные образования -10
Муниципальные учреждения 26 ( казенные – 1, бюджетные – 25)
11
Какова динамика прогнозных показателей
социально-экономического развития района
Уровень валового
продукта на душу
населения, т.руб.
Уровень валового
продукта, млн.руб.
4000
2000
1837
2046
2275
200
93.5
104.4
2015
2016
2017
0
0
2015
2016
2017
Инвестиции в
основной капитал,
млн.руб.
Среднемесячная
начисленная заработная
плата, руб.
50000
83.2
23681
26760
30719
1000
503.6
575.5
655.1
2015
2016
2017
0
0
2015
2016
2017
12
Каковы основные направления бюджетной и
налоговой политики Дальнеконстантиновского
муниципального района на 2015-2017 годы
Сохранение и развитие налогового
потенциала на территории района
Обеспечение сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы района
Повышение эффективности расходования бюджетных средств, выявление
и использование резервов для достижения планируемых результатов
Повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным процессом
Главные приоритеты бюджетной политики на 2015-2017 годы
Повышение качества жизни
населения
Поэтапное повышение заработной
платы работникам бюджетной сферы
13
Каковы основные параметры бюджетного
планирования Дальнеконстантиновского
муниципального района
2015
Прогноз 2016
Прогноз 2017
Доходы
504 628 100
511 601 100
529 504 000
Расходы
507 109 910
511 601 100
529 504 000
Дефицит
2 481 810
0
0
14
Сколько доходов поступит в бюджет
муниципального района
Доходы , тыс.руб.
540,000.0
530,000.0
520,000.0
510,000.0
500,000.0
490,000.0
529,504.0
511,601.1
504,628.1
2015
22,9
тыс.руб.
на 1
жителя
2016
23,4
тыс.руб. на
1 жителя
2017
24,3 тыс.руб.
на 1 жителя
15
Сколько налоговых и неналоговых доходов
поступает в бюджет муниципального района
100%
90%
80%
167,260.2
172,013.7
187,545.0
Налоговые и
неналоговые доходы,
тыс. руб.
70%
60%
50%
40%
30%
337,367.9
339,587.4
341,959.0
2015
2016
2017
20%
Безвозмездные
поступления, тыс.руб.
10%
0%
16
Налоговые доходы
НДФЛ
Доход от акцизов
134884.4
ВСЕГО-146 881,3
тыс.руб.
199.9
Налог (от применения 397.1
патентной системы )
ЕНВД
9251.2
ЕСХН
267.4
Госпошлина
1881.3
Основной
бюджетообразующий
источник доходов -
НДФЛ
На формирование прогноза доходов на
2015 год особенно повлияло:
Снижение
ставок акцизов
на
нефтепродукты
Дифференцированный
подход к распределению
акцизов в местные
бюджеты поселений
Увеличение дополнительного норматива
отчислений в бюджет района от подлежащего
зачислению консолидированный бюджет
Нижегородской области НДФЛ, взамен дотации
из областного бюджета
17
Как зачисляются налоги на
территории области
Уровни бюджета
Областной
бюджет
1. Налог на прибыль организаций по ставке, установленной для субъектов РФ
100%
-
40%
40%
100%
90%
70%
-
Федеральные
2. Акцизы, в том числе:
акцизы на спиртосодержащую продукцию
акцизы на алкогольную продукцию (без пива)
акцизы на алкогольную продукцию (пиво, вина шампанские)
доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты
3. Налог на доходы физических лиц (по единым нормативам)
18%
10%
8%
10%
единый налог на вмененный доход
единый сельскохозяйственный налог
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
100%
-
100%
100%
100%
100%
50%
100%
50%
-
5. Налог на добычу полезных ископаемых, в том числе:
налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
100%
-
-
-
100%
-
-
-
100%
100%
100%
100%
1. Налог на имущество организаций
100%
-
-
-
2. Транспортный налог
100%
-
-
-
-
100%
-
100%
4. Налоги со специальными налоговыми режимами, в том числе:
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
6. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами
водных биологических ресурсов
7. Государственная пошлина (в зависимости от установленных полномочий)
Местны Региона
е
льные
Бюджеты
Бюджеты
Бюджеты
городских и
городских муниципаль
сельских
округов ных районов
поселений
Налоги и сборы, установленные законодательством
1. Налог на имущество физических лиц
2. Земельный налог
100%
100%
18
Неналоговые доходы
66.0
Доходы от использования
муниципального имущества
ВСЕГО- 20 378,9 тыс.руб.
1,327.5
Платежи при пользовании
природными ресурсами
6,550.0
Доходы от продажи
нематериальных активов
Штрафы, санкции,возмещение
ущерба
11,194.2
1,241.2
Прочие
19
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы РФ
2015
337 367,9 тыс.руб.
2014
9,539.7
410 707,2 тыс.руб.
3,574.9
13,086.5
10,251.5 35,159.4
84,976.5
Дотации
Субсидии
280 319,8
Субвенции
Иные м/б
трансферты
311,166.
8
20
Расходы бюджета Дальнеконстантиновского
муниципального района на 2015 год
Принципы и подходы к формированию расходов местного бюджета определены в соответствии с:
Концепцией бюджетной и налоговой политики
Дальнеконстантиновского муниципального
района на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов
Методикой планирования бюджетных ассигнований
бюджета Дальнеконстантиновского муниципального
района на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов
Что особенно повлияло на расходы местного бюджета
Обеспечение выплаты и поэтапное
повышение заработной платы отдельным
категориям работников в соответствии с
«дорожными картами» развития отраслей
социальной сферы, а также в рамках
исполнения Указов Президента РФ
Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда
Реализация мер по обеспечению доступности
дошкольного образования
Повышение качества услуг коммунального
характера и обеспечение в полной мере их
исполнения
Реализация мер социальной поддержки
населения
Предоставление межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений
21
На сколько и когда планируется повысить заработную
плату работников бюджетной сферы в 2015 году
2015 год
Педагогическим работникам дошкольных образовательных
организаций и дошкольных групп при школах, школах-детских садах
с 1 января 2015 года на 5,1%
Педагогическим работникам образовательных организаций общего
образования
с 1 января 2015 года на 5,1%
Педагогам государственных и муниципальных организаций
дополнительного образования детей
с 1 января 2015 года на 5,1%
Работникам учреждений культуры
с 1 января 2015 года на 5,1%
Среднему медицинскому (фармацевтическому) персоналу
с 1 января 2015 года на 5,1%
Повышения заработной платы прочих категорий работников
учреждений и организаций
с 1 октября 2015 года на 7%
22
Основные параметры структуры
расходов местного бюджета 2015 года
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
507 109,9
тыс.руб.
42,981.2
1,056.7
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
86,907.6
Жилищно-коммунальное хозяйство
6,910.0
2,437.5
Образование
282,218.8
Культура и кинематография
37,146.2
Социальная политика
23,034.8
Физическая культура и спорт
СМИ
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Межбюджетные трансферты
795.3
2,061.7
100.0
21,460.0
23
Сколько средств местного бюджета распределено
в рамках программ
Бюджет 2015 года-ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ
Программные расходы
475 866,8 тыс.руб.
Непрограммные расходы
31 243,1 тыс.руб.
24
Программные расходы местного бюджета 2015 года
ИТОГО:
2
Муниципальная программа "Развитие образования Дальнеконстантиновского муниципального района Нижегородской области на
2015-2017 годы"
Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области"
3
Государственная программа "Обеспечение населения Нижегородской области доступным и комфортным жильем"
1
4
5
6
7
Муниципальная программа "Организация оплачиваемых общественных работ на территории Дальнеконстантиновского
муниципального района на 2015 год"
Муниципальная программа "Развитие культуры в Дальнеконстантиновском муниципальном районе на 2015-2017 годы"
Государственная программа "Информационное общество Нижегородской области"
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта , молодежной политики и патриотическое воспитание граждан
Дальнеконстантиновского муниципального района"
8
Государственная программа "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области"
9
Муниципальная программа "Строительство, реконструкция,капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
местного значения на территории Дальнеконстантиновского муниципального района на 2014-2016 годы"
10
11
12
Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью Дальнеконстантиновского муниципального района
Нижегородской области" на 2015-2017 годы
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Дальнеконстантиновского муниципального района"
Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Дальнеконстантиновском
муниципальном районе на 2015-2020 годы"
475 866,8
272 224,2
387,7
12 844,3
98,8
29 342,4
558,5
942,1
84 408,5
199,9
951,3
47 759,2
500,0
13
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в
Дальнеконстантиновском муниципальном районе на 2015-2020гг.»
45,0
14
Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности, правонарушений и алкогольной зависимости у несовершеннолетних на
территории Дальнеконстантиновского муниципального района на 2015-2020гг."
22,0
15
16
17
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Дальнеконстантиновском муниципальном районе Нижегородской
области на 2014-2016годы"
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Дальнеконстантиновском муниципальном районе "
Муниципальная программа "Поддержка и развитие дополнительного образования детей Дальнеконстантиновского района в области
общего художественно-эстетического образования "
17 578,2
100,0
7 904,7
25
Муниципальная программа " Развитие
образования
Дальнеконстантиновского муниципального района
Нижегородской области на 2015-2017 годы "
Подпрограмма "Развитие
общего образования"
243 552,3 тыс.руб.
272 224,2
тыс.руб.
Подпрограмма
«Управление
программой" 18 638,3
тыс.руб.
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МП
Подпрограмма "Развитие
дополнительного
образования и воспитания
детей и молодежи" 9098,6
тыс. руб.
Подпрограмма "Социальноправовая защита детей в
Нижегородской области" в рамках
Государственной программы
"Развитие образования
Нижегородской области" 935,0
тыс.руб.
- Организация услуги
- Материально-техническое обеспечение
- Создание условий для безопасного функционирования
- Организация доставки детей
- Проведение мероприятий, конференций, конкурсов, смотров, олимпиад
- Осуществление управления образовательными организациями
- Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период
- Мероприятия по организации аттестации педагогических работников
- Мероприятия по организации социально-правовой защиты детей
- Услуги по обеспечению содержаний зданий и сооружений, осуществление
бухгалтерского обслуживания ОО
26
Муниципальная программа " Развитие культуры в
Дальнеконстантиновском муниципальном районе на 2015-2017 годы"
Цель МП – сохранение
материального и
нематериального наследия,
развитие лучших традиций
и достижений культуры
района, сохранение единого
культурно-информационного
пространства, создание
условий для развития
народного художественного
творчества населения
Основные мероприятия МП
организация, подготовка и проведение
культурно массовых мероприятий,
организация выставок, экспозиций,
экологических мероприятий ;
организация деятельности клубных
формирований;
сохранности музейного фонда,
библиотечного обслуживания
населения;
предоставление информационных
услуг; и т.д.
29 342,4 ТЫС.РУБ.
27
27
Муниципальная программа " Развитие физической культуры, спорта,
молодежной политики и патриотическое воспитание граждан
Дальнеконстантиновского муниципального района"
942,1 тыс.руб.
Подпрограмма "Развитие
физической культуры и
массового спорта" 795,3
тыс.руб.
Подпрограмма "Развитие
молодежной политики"
146,8 тыс. руб.
Подпрограмма "Патриотическое
воспитание граждан"
•
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МП
Основные мероприятия МП- проведение физкультурных и спортивных
мероприятий в соответствии с ежегодно утверждаемым Календарным
планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий,
планируемых к проведению в 2015 году, физкультурно-массовых
мероприятий и мероприятий в области молодежной политики,
патриотического воспитания среди различных категорий населения,
проведением детских спортивных фестивалей, областных спартакиад,
проведением конкурсов среди детских клубов по месту жительств
28
Муниципальная программа " Управление муниципальными
финансами Дальнеконстантиновского муниципального района"
Подпрограмма "Создание
условий для эффективного
выполнения собственных и
передаваемых полномочий
органами местного
самоуправления муниципальных
образований Нижегородской
области" в рамках
Государственной программы
"Управление государственными
финансами Нижегородской
области« 18 757,2 тыс.руб.
47 759,2
тыс.руб.
Подпрограмма "Организация и
совершенствование бюджетного
процесса в
Дальнеконстантиновском
муниципальном районе" 23 830,9
тыс. руб.
Подпрограмма "Обеспечение
реализации муниципальной
программы« 5 171,1 тыс.руб.
Основные мероприятия МП
- Совершенствование нормативного правового регулирования ;
- Формирование районного бюджета на очередной финансовый год;
- Создание условий для роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Дальнеконстантиновского муниципального района;
- Организация исполнения районного бюджета;
- Своевременное исполнение долговых обязательств Дальнеконстантиновского муниципального района;
- Организация и осуществление полномочий по контролю в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального района;
- Формирование программной классификации расходов районного бюджета;
- Обеспечение надлежащего качества оказания муниципальных услуг;
- Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств;
- Повышение эффективности внутреннего финансового контроля;
- Повышение эффективности ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального района;
- Повышение прозрачности деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Дальнеконстантиновского муниципального
района по оказанию муниципальных услуг и соблюдению требований к их качеству;
- Повышение открытости информации о бюджетном процессе;
- Обеспечение деятельности Управления финансов администрации Дальнеконстантиновского муниципального района.
2929
Муниципальная программа " Управление муниципальной
собственностью Дальнеконстантиновского муниципального района
Нижегородской области "
Цель МП – повышение эффективности
управления муниципальным имуществом
и земельными ресурсами
Дальнеконстантиновского
муниципального района Нижегородской
области на основе современных
принципов и методов управления, а
также оптимизация состава
муниципальной собственности и
увеличение поступлений в бюджет от
управления и распоряжения
муниципальным имуществом и землей.
Основные мероприятия совершенствование учета
муниципального имущества и
земельных ресурсов;
- повышение эффективности
использования муниципального
имущества и земельных ресурсов;
- оптимизация муниципального
сектора экономики;
- совершенствование
организационной и
административной деятельности.
272 224,2
тыс.руб.
951,3 ТЫС.РУБ.
Муниципальная программа " Развитие муниципальной службы в
Дальнеконстантиновском муниципальном районе Нижегородской
области на 2014-2016 годы "
Цель МП -
Создание условий
для развития
муниципальной
службы в
Дальнеконстантиновском
муниципальном
районе .
Основные мероприятия МП
внедрение современных технологий, развитие
системы подготовки кадров ;
повышение эффективности МС;
создание оптимальных МТУ для эффективного
исполнения МС своих должностных
обязанностей;
обеспечение внедрения и развития механизма
предупреждения коррупции, выявления и
разрешения конфликта интересов на
муниципальной службе;
повышение уровня общественного мнения;
управление программой
17 578,2 ТЫС.РУБ.
27
30
Непрограммные расходы
31 243,14 тыс.руб.
Сумма
Расходы на обеспечение деятельности Земского собрания Дальнеконстантиновского муниципального района
2 585,70
594,00
Расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального района,
в том числе на исполнение части полномочий поселений
369,40
Расходы на обеспечение деятельности управления финансов администрации Дальнеконстантиновского муниципального района в
части исполнения полномочий поселений
1 854,00
Расходы на обеспечение деятельности контрольно-счетной инспекции Дальнеконстантиновского муниципального района
602,60
4 679,60
Расходы на обеспечение деятельности отдела строительства и ЖКХ администрации Дальнеконстантиновского района,
в том числе на исполнение части полномочий поселений
3.716,30
3 311,70
Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр»
Расходы на обеспечение деятельности, в том числе на финансовое обеспечение муниципального задания, муниципального
бюджетного учреждения по содержанию и обслуживанию муниципального имущества
8 082,90
Расходы на обеспечение деятельности, в том числе на финансовое обеспечение муниципального задания, муниципального
бюджетного учреждения культуры «Районное культурно-досуговое объединение» в части исполнения полномочий поселений
3 600,00
Расходы на обеспечение деятельности, в том числе на финансовое обеспечение муниципального задания, муниципального
бюджетного учреждения «Редакция газеты «Родная земля»» (доля софинансирования районного бюджета)
1 503,20
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства за счет средств местного бюджета
1 600,00
Бюджетные инвестиции в объекты капстроительства собственности МО (газификация, доля софинансирования районного бюджета)
1 644,24
Денежные выплаты гражданам, имеющим звание "Почетный гражданин Дальнеконстантиновского муниципального района"
Единовременное пособие в случае причинения вреда здоровью добровольного пожарного или в случае гибели (смерти)
добровольного пожарного
288,00
Субсидии некоммерческим общественным организациям муниципального района (общество ветеранов, общество инвалидов)
320,00
Меры социальной поддержки малоимущих граждан при газификации домовладений
450,00
95,00
Исполнение ГП по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите
населения от болезней, в части обеспечения безопасности сибиреязвенных скотомогильников
32,20
31
Функциональная структура расходов
КФСР
Наименование КФСР
0103
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
0104
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
0106
0111
0113
0203
0309
0401
0405
0409
0410
0412
0501
0502
0505
0701
0702
0707
0709
0801
0804
1003
1004
1006
1102
1202
1301
1401
1403
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, ГО
Общеэкономические вопросы
Сельское хозяйство и рыболовство
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Связь и информатика
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
Массовый спорт
Периодическая печать и издательства
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и МО
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Бюджет на 2014
год
Проект на 2015
год
Рост к 2014г.
Удельный вес
2 730,20
2 937,30
107,6%
0,6%
22 801,00
20 022,70
87,8%
3,9%
7 734,40
8 583,70
111,0%
1,7%
1 000,00
10 455,00
957,80
1 793,30
390,50
11 047,02
1 056,70
2 437,50
98,80
84 440,70
199,90
24,00
2 144,24
1 600,00
39,1%
105,7%
110,3%
135,9%
0,1%
2,2%
0,2%
0,5%
0,0%
16,8%
0,0%
0,0%
0,4%
0,3%
0,0%
1,0%
17,5%
33,4%
0,7%
4,3%
7,0%
0,3%
2,4%
2,1%
0,1%
0,2%
0,4%
0,0%
1,0%
3,2%
105 559,80
4 663,20
11 143,00
864,80
612,70
4 436,20
81 042,50
165 219,90
3 399,20
17 514,60
43 621,80
1 268,50
6 974,70
9 058,40
320,00
772,20
1 802,00
100,00
1 917,99
19 764,61
5 310,00
87 625,30
169 248,80
3 406,70
21 938,04
35 685,20
1 461,00
12 004,00
10 710,80
320,00
795,28
2 061,70
100,00
5 178,31
16 281,72
80,0%
4,3%
19,2%
185,0%
0,0%
119,7%
108,1%
102,4%
100,2%
125,3%
81,8%
115,2%
172,1%
118,2%
100,0%
103,0%
114,4%
100,0%
270,0%
82,4%
32
Источники финансирования
дефицита бюджета
• Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2015 год
определены в сумме 2.481,8 тыс. рублей.
В части привлечения заимствований планируется осуществлять заимствования в виде
получения кредитов от кредитных организаций в объеме 2.000,0 тыс. рублей.
В части погашения долговых обязательств планируется погашение бюджетом муниципального
района кредитов от кредитных организаций в объеме 2.000,0 тыс. рублей.
Проект программы предоставления бюджетных кредитов предусматривает предоставление
бюджетам поселений бюджетных кредитов в сумме 1.500,0 тыс. рублей, в том числе на
покрытие временного кассового разрыва 500,0 тыс. рублей и на частичное покрытие дефицита
1.000,0 тыс. рублей.
Проект программы муниципальных гарантий Дальнеконстантиновского муниципального района
на 2015 год предусматривает исполнение муниципальных гарантий, действующих на
01.01.2015г. по инвестиционному проекту «Ускоренное развитие животноводства» СЗАО
«Березниковское» в объеме 228,0 тыс.рублей.
Кроме того, на финансирование дефицита районного бюджета планируется направить возврат бюджетных
кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета муниципального района, - 371,4 тыс.рублей,
возврат бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам поселений из бюджета района в объеме 1.100,0
тыс.рублей, в том числе на покрытие временного кассового разрыва 500,0 тыс.рублей и на частичное
покрытие дефицита 600,0 тыс.рублей, а также остатки средств на счетах районного бюджета – 2.738,4
тыс.рублей.
33
Открытые муниципальные
информационные ресурсы
•
•
••
•
•
•
•
•
Администрация Дальнеконстантиновского
Администрация Дальнеконстантиновского
муниципального
района (включая структурные
муниципального района (включая структурные
подразделения)
подразделения) http://dk.nnov.ru/
http://dk.nnov.ru/
Управление
финансов
Управление финансовадминистрации
администрации
Дальнеконстантиновского
Дальнеконстантиновскогомуниципального
муниципальногорайона
района
http://dk.nnov.ru/executive/strukture/finansi/
http://dk.nnov.ru/executive/strukture/finansi/
Интернетпортал
порталгосударственных
государственныхии
Интернет
муниципальныхуслуг
услугНижегородской
Нижегородскойобласти
области
муниципальных
http://gu.nnov.ru/
http://gu.nnov.ru/
Официальный сайт Нижегородской области для
Официальный
сайт Нижегородской
области для
размещения информации
О размещении
размещения
информации
О размещении
государственных
и муниципальных
заказов
http://www.goszakaz.nnov.ru/index.html
государственных и муниципальных заказов
Официальный сайт для размещения информации
http://www.goszakaz.nnov.ru/index.html
о государственных
и муниципальных
учрежденияхо
Официальный
сайт для
размещения информации
http://bus.gov.ru/public/home.html
государственных и муниципальных учреждениях
http://bus.gov.ru/public/home.html
КОМУ: Администрация
Дальнеконстантиновского муниципального
района
606310, Нижегородская область,
р.п.Дальнее Константиново,
ул.Советская,
д.99
ОТ КОГО:______________
_______________
ТЕЛ/ФАКС 8-83168-51848
34