biznes-plan_Karapuz

Министерство образования и науки РФ
Автономная некоммерческая организация
«Российская академия предпринимательства»
Новосибирский филиал
БИЗНЕС-ПЛАН
на тему
«Создание новой услуги
ШКОЛА РАННЕГО РАЗВИТИЯ
на базе МБДОУ №17 «Земляничка» г. Бердска НСО
Разработчик:
Л.М.Майтак
Новосибирск
2012г.
Структура бизнес - плана
• Обоснование бизнес- идеи.
• Услуги.
• Риски.
• Маркетинговый план.
• Организационный процесс.
• Управление персоналом.
• Финансовый план.
• Этапы реализации проекта.
• Приложение.
Цель бизнес – плана:
создание на базе детского сада группы
кратковременного пребывания детей
раннего возраста от 1,5 до 2 лет.
Бизнес- идея:
Бизнес-идея проекта состоит в привлечении
дополнительных средств от реализации
данной услуги для развития детского сада и
возможности дополнительного заработка для
работников детского сада.
Обоснование бизнес- идеи:
Бассейн
«Воробышек»
ШРР
Школа
развития
«Ступеньки»
МБДОУ №17
Школа танцев
«Бармалейчики»
Услуги, предоставляемые детям дошкольного возраста в
микрорайоне.
Конкурентные преимущества:
1. Наличие готовых помещений для оказания услуги.
2. Наличие высококвалифицированных кадров с опытом
работы с дошкольниками.
Уникальность идеи:
• работа ШРР направлена, не только на раннее развитие
малыша, а в основном на адаптацию ребёнка к детскому
саду;
•
до поступления в детский сад дети не имеют возможности
познакомиться с условиями пребывания в необычном для
них пространстве. Мы предлагаем сделать это на базе
функционирующего детского сада;
• в отличии от конкурирующих учреждений, специалисты
школы работают и с родителями воспитанников.
Такая школа будет единственная в городе !
Предполагаемый результат:
Увеличение числа
детей с лёгкой
степенью адаптации
к детскому саду
Знакомство детей и их
родителей с детским садом
ШРР
Снижение
заболеваемости
детей, приходящих в
детский сад
Развитие
детей
младшего
дошкольного
возраста
Просвещение
родителей по
вопросам
дошкольного
воспитания
Возможность
дополнительного
заработка сотрудников
детского сада
Социальная значимость проекта:
•
•
•
дети до поступления в детский сад имеют возможность развития, общения со
сверстниками. Это в дальнейшем будет способствовать лёгкой адаптации детей к
детскому саду;
здоровье детей, поступающих в детский сад, в большей степени зависит от
результатов адаптации. При лёгкой степени адаптации дети значительно меньше
болеют, что позволяет родителям выйти на работу и пополнить трудовые ресурсы
города;
при явном дефиците мест в детских садах города, дети младшего дошкольного
возраста, не поступившие в детский сад, имеют возможность получить
профессиональные услуги дошкольного образования. А родители, используя опыт
ШРР и рекомендации специалистов, смогут продолжить развитие ребёнка
самостоятельно.
Таким образом, потенциальными инвесторами проекта могут стать
администрация города, бюджетные и коммерческие организации и
родители детей.
Услуга:
В данном проекте услугой является оказание помощи
родителям в развитии и социальной адаптации детей
младшего дошкольного возраста.
Потребителями предлагаемой услуги
могут являются семьи микроучастка,
имеющие детей от 1 до 2 лет
В прилегающем к детскому саду
микрорайоне (по данным
поликлиники) 60 детей от 1 до 2
лет.
Данной услугой могут
воспользоваться одновременно
10 семей, что составляет 17% от
общего количества детей.
дети
микрорайона
дети ШРР
Процесс оказания услуги:
Получение информации об услуге из объявлений в городских газетах, в Управлении образования города., из информации на
сайте детского сада, из информации на досках объявлений детского сада, микрорайоне.
Запись
ЗаписьввГРР,
ГРР,заключение
заключение договора
договора ссродителями
родителями
Приход детей с родителями в ШРР «Карапуз» 10ч30мин
Прохождение медицинского осмотра
в детской поликлинике
Осмотр медицинским персоналом
детского сада.
Подготовка к занятиям 10.30-11.00
Начало занятий 11.00
Игровая
комната
10 минут
Перерыв
5 минут
Музыкальный
зал
10 минут
Перерыв
5 минут
ИЗОстудия
10 минут
Перерыв
5 минут
Спортивный
Зал
10 минут
Старший воспитатель обсуждает занятие с родителями, даёт рекомендации по закреплению
полученных навыков 12.00-12.10.
Одевание детей. Уход домой 12.10..
Процесс проведения занятия
с детьми и родителями:
ШАГ I
Игровая комната
.
Воспитатель организует
игры детей и родителей
по сенсорному развитию,
развитию мелкой моторики,
логического мышления,
игры- забавы.
Процесс проведения занятия
с детьми и родителями:
ШАГ I I
Музыкальный
зал
.
Музыкальный руководитель
организует музыкальные игры,
слушание музыки, пение,
музыкально- ритмические
движения,
логоритмические упражнения.
Процесс проведения занятия
с детьми и родителями:
ШАГ I I I
ИЗОстудия
.
Преподаватель изобразительной
деятельности организует
совместную деятельность
детей и родителей по
рисованию, лепке,
аппликации с использованием
различных техник.
Процесс проведения занятия
с детьми и родителями:
ШАГ I V
Спортивный зал
.
Преподаватель физического
воспитания проводит
с использованием предметов
и спортивного оборудования
подвижные игры,
корригирующую гимнастику,
общеразвивающие упражнения.
Карантин в
детском саду
Болезнь детей
риски
Отказ родителей
от услуги
Увольнение
сотрудников
Оценка рисков:
Вероятность проявления
1.0
1
0.8
0.6
0.4
4
0.2
2
3
0,1
0.2
0.4
0.6
0,8
Влияние
-значение
1- болезнь детей
2- карантин в детском саду
3-отказ родителей от услуги
4-увольнение сотрудников
незначительные риски
умеренные риски
критические риски
Риски:
№ риски
Мероприятия по
профилактике
Мероприятия по
устранения
1
Болезнь
детей
Допускать на занятия только здоровых
детей; кварцевание и уборка помещений
перед занятиями. Беседы с родителями.
Соблюдение СанПиН ( отв. Медсестра)
Организация дополнительных занятий
для отсутствующих детей.
Составление индивидуальной
программы.
(Отв. Зам. по ВМР)
2
Карантин в
детском саду
Кварцевание и уборка помещений перед
занятиями
Изолировать вход детей
Соблюдение Сан Пи Н
(Отв. Медсестра)
Перенос занятий
Заведующая ДОУ
3
Отказ
родителей от
услуги
Составление очереди резерва
(Отв. Заведующая ДОУ)
Добор детей
(Отв. Заведующая ДОУ)
4
Увольнение
сотрудников
Подбор и обучение резерва сотрудников
(Отв. Зам. по ВМР)
Назначение новых работников школы
(Отв. Заведующая ДОУ)
Трудовые ресурсы:
педагоги
медики
обслуживающий персонал
Программа работы
ШРР «Карапуз»
Организационный
процесс:
Оборудование:
игрушки
столы и стулья
канцелярские товары
спортивный инвентарь
Подготовка помещений
для
занятий:
музыкальный зал
ИЗОстудия
спортивный зал
комната игр.
Управление персоналом:
Штаты формируются из действующих сотрудников детского сада, с
профессиональными компетенциями согласно должностным обязанностям
заведующая
Старшая медсестра
Старший воспитатель
воспитатель
Музыкальный
руководитель
Преподаватель
ИЗО
Физрук
Уборщик
служебных
помещений
Финансовый план:
При расчёте финансового плана были выполнены следующие допущения:
- расчёт выполнен без учёта инфляции;
-расчёт приведён на год, начиная с 01 .06.2013г. и заканчивая 31.05.2014г.
Показатели
Этапы реализации
I этап 0609. 2013г
Iкв.
2013-14 уч. года
Выручка
0
24000
24000
24000
Совокупные расходы (себест-сть)
0
16000
16000
16000
Зар. Плата
1000
10000
10000
10000
Игрушки, пособия, моющие средства
10000
3000
3000
3000
300
3000
3000
3000
0
8000
8000
8000
Коммерческие расходы (реклама)
2000
0
0
0
Ремонт помещений
6700
0
0
0
Прочие доходы (спонс. помощь)
20000
Налоги на соц. отчисления(30%)
Валовая прибыль
IIкв
2013-14 уч. Г.
IIIкв
2013-14 уч. года
Прибыль (убыток) до уплаты % и
налогообложения
0
8000
8000
8000
Текущий налог на прибыль (6%)
0
480
480
480
Чистая прибыль (убыток)
0
7520
7520
7520
Рентабельность (%)
0
47%
((282/(21300+2000))*10
0
47%
47%
Финансовый план:
При отсутствии спонсорской помощи
Показатели
Этапы реализации
I этап 0609. 2013г
Iкв.
2013-14 уч. года
0
24000
24000
24000
Совокупные расходы (себест-сть)
20000
16000
16000
16000
Зар. Плата
1000
10000
10000
10000
Игрушки, пособия, моющие средства
10000
3000
3000
3000
300
3000
3000
3000
0
8000
8000
8000
Коммерческие расходы (реклама)
2000
0
0
0
Ремонт помещений
6700
0
0
0
Прочие доходы (первичный капита)
20000
Прибыль (убыток) до уплаты % и
налогообложения
0
8000
8000
8000
Текущий налог на прибыль (6%)
0
480
480
480
-20000
-12000
-4000
-4000
0
-0,75%
-0,25%
- 0,25%
Выручка
Налоги на соц. отчисления(30%)
Валовая прибыль
Чистая прибыль (убыток)
Рентабельность (%)
IIкв
2013-14 уч. Г.
IIIкв
2013-14 уч. года
Этапы реализации проекта:
№п/п
Наименование этапа, его краткая характеристика
I
Подготовительный этап
Начало этапа
Завершение
этапа
1.1
Изучение социального спроса(заказа)
1.06.13г.
1.07.13 г.
1.2
Подбор персонала
1.07.13 г.
10.07.13 г.
1.3
Разработка программы
10.07.13 г.
10.08.13 г.
1.4
Подготовка помещений
10.07.13 г.
10.08.13 г.
1.4
Размещение рекламы
10.08.13 г.
30.08.13 г.
1.5
Приобретение и изготовление пособий к занятиям
10.08.13 г.
30.08.13 г.
1.6
Заключение договоров с родителями
20.08.13 г.
31.08.13 г.
1.09.13 г.
31.05.14 г.
II
Этап реализации
Работа группы по программе
III
Заключительный этап
3.1
Мониторинг:Анкетирование родителей
20.05.14 г.
31.05.14 г.
3.2
Учёт результатов, корректировка программы
10.06.14 г.
10.06.14 г.
3.3.
Оценка результатов бизнес- плана. Сравнение плановых и
фактических показателей
10.06.14 г.
15.06.14 г.
Заключение:
Таким образом, мы уверены, что внедрение
проекта реально, так как:
•есть спрос на услугу,
•ресурсы (материальная база, штаты).
Расчёт финансового плана показал, что
учреждение будет иметь определённую прибыль,
что позволит в дальнейшем расширить комплекс
предлагаемых услуг за счёт привлечения
дополнительных специалистов ( психолог,
логопед), а так же увеличить количество детей,
посещающих ШРР «Карапуз».
Спасибо за внимание!