ФП-28-04-14 - Высшая школа экономики

Сводные данные*
об исполнении финансового плана НИУ ВШЭ в 2013 г., млн. рублей
ПЛАН 2013
ФАКТ 2013
г. Москва
Центральный
Подразделения
бюджет
Остатки на 01.01.2013 г.
ДОХОДЫ
Субсидии на выполнение
государственного задания
Субсидии на иные цели
Приносящая доход деятельность
Средства целевых программ
РАСХОДЫ
Субсидии на выполнение
государственного задания
Субсидии на иные цели
Приносящая доход деятельность
Средства целевых программ
Остатки на 01.01.2014 г.
Субсидии на выполнение
государственного задания
Субсидии на иные цели
Приносящая доход деятельность
Средства целевых программ
* Без учета КВ и инвестиций
г. Москва
Филиалы
Всего
Филиалы
Центральный
Подразделения
бюджет
Всего
1 042,4
6 829,2
676,4
2 898,8
201,4
1 318,9
1 920,3
11 046,9
1 663,9
7 379,4
585,9
3 043,3
76,1
1 511,2
2 325,8
11 933,8
3 833,7
677,2
793,6
5 304,4
4 015,3
662,7
844,8
5 522,8
2 221,6
85,5
439,9
234,5
432,1
1 378,1
440,9
1 616,8
1 306,4
7 560,5
12,1
2 368,1
2 534,8
675,6
4 345,9
723,0
11 829,1
2 574,6
1 494,7
687,2
4 417,4
1 306,4
11 629,8
677,2
865,0
6 320,2
4 609,2
490,2
836,5
5 935,9
1 902,2
85,5
427,6
236,8
421,7
142,3
558,8
1 682,0
710,6
1 482,7
12,8
2 071,6
995,8
675,6
4 110,2
723,0
1 138,1
1 054,6
92,5
808,1
4 175,2
710,6
2 629,8
-
72,5
72,5
714,5
172,4
50,4
937,4
-
69,8
-
1 065,6
167,8
600,4
0,5
881,6
0,1
42,0
168,4
923,7
600,4
590,2
1 682,4
723,0
7 871,7
4 778,1
590,2
1 780,4
723,0
-
995,8
1
Динамика доходов* в 2009-2013 гг, млн. рублей
12,000.0
11 933,8
Поступления от приносящей доход
деятельности, млн. рублей
10,000.0
8,000.0
9 950,9
Целевые программы (НИУ, ПРИИ,
Лаборатории, Программа повышения
конкурентоспособности), млн. рублей
Субсидии на выполнение
государственного задания и субсидии на
иные цели, млн. рублей
6 596,2
6,000.0
8 788,9
4,244.8
3,639.1
1,306.4
5 670,4
3,053.3
4,000.0
4 417,4
676.4
458.5
2,717.2
290.6
6,210.0
150.0
2,000.0
2,803.2
4,691.3
5,029.7
2011
2012
3,252.2
0.0
2009
2010
* без учета капитальных вложений
2013
2
Поступления от приносящей доход деятельности* в 2013 г.
млн. рублей
=2 369
=2 222
2,500
45
37
Оказание дополнительных образовательных услуг по
довузовской подготовке (ФДП)
49
Целевые и безвозмездные поступления, иные
поступления
17
=1 682
2,000
=1 617
33
1,500
1,000
33
481
Выполнение НИР, консультационные и аналитические
работы
Оказание образовательных услуг по программам ДПО
1,215
Оказание услуг по основным платным программам ВО
1,224
361
300
318
207
209
508
29
500
47
716
641
473
552
=432
=440
471
17
12
72
222
7
213
130
124
План
Факт
ЦБ
*Без учета целевых средств и программ
План
Факт
Подразделения
План
Факт
Филиалы
3
Динамика поступлений от приносящей доход деятельности*
в 2009 – 2013 гг. (Москва) млн. рублей
Высшее профессиональное образование
1,600
Довузовская подготовка
Дополнительное профессиональное образование
Выполнение НИР, экспертно-аналитические и научно-технические услуги
1,400
1,514
1,452
Прочие поступления
1,264
Целевые и безвозмездные поступления
1,118
1,200
1,088
1,013
1,000
800
1,064
896
808**
790
662
697
600
572
582
400
200
0
303
88
77 79
2009 г.
715
703
92
79 79
2010 г.
166
2011 г.
271
223
160
83
*Без учета целевых средств и программ
**с учетом поступлений ГАСИС в первой половине 2012 г (до присоединения)
81
2012 г.
149
81
2013 г.
4
5,561
1400.00
6,000
Динамика доходов от программ ВО и численности
платных студентов (Москва)
5,000
1200.00
5,306
1000.00
4,322
800.00
4,000
1,064.0
1,042.5
2,009
1,570
1,497
200.00
1,000
1,675
1,263.5
600.00
1,013.1
2,000
897.1
400.00
3,000
Цель Программы развития НИУ ВШЭ
0
1,177
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
Полученны
й доход,
млн.
рублей
Количество
студентов
1 курса
Всего
обучающих
ся
студентов
0.00
4,208
4,414
5
Динамика скидок, предоставляемых студентам
бакалавриата (Москва)
50.0%
47%
45%
45.0%
40.0%
37%
35%
35.0%
32%
30.0%
Цель Программы развития НИУ ВШЭ
2 курс
3 курс
25.0%
4 курс
1 курс
20.0%
5 курс
17%
15.0%
12%
8%
13%
5.0%
0.0%
9%
9%
10.0%
9%
9%
8%
11%
2009/2010
10%
12%
2010/2011
8%
11%
9%
10%
2011/2012
7%
9%
2012/2013
12%
12%
2013/2014
6
Динамика доходов НИР, млн. рублей
прикладные исследования
средства целевых субсидий на выполнение научных исследований (Международные лаборатории, ФЦП "Научные кадры",
гранты Президента)
фундаментальные исследования в соответствии с государственным заданием
1000
=2 481,0
2,500.0
889
=2 395,1
Численность научных работников, чел.
900
=2 145,6
800
673
2,000.0
1,500.0
=1 122,0
588
=1 330,0
Цель
Программы развития
НИУ ВШЭ
1,458.2
481
1,126.8
700
1,520.8
600
500
406
1,000.0
693.6
400
846.4
500.0
135.7
883.2
428.4
483.6
255.4
300
246.5
200
681.5
713.7
100
0.0
0
2009
2010
2011
2012
2013
По объемам НИР ВШЭ занимает третье место среди российских вузов после
МГУ им. М.В.Ломоносова и МГТУ им. Н.Э.Баумана
7
Финансирование научной деятельности, млн. рублей
∑= 412 млн. рублей
•
∑ = 2 481 млн. рублей
•
21% всех доходов
Функционирова
ние
лабораторий,
созданных в
рамках
постановления
Правительства
РФ №220,
гранты
Президента РФ
247 (9%)
Выполнение
государственных работ
фундаментальные
исследования
714 (29%)
собственных средств НИУ ВШЭ на науку (в 1,6
раза больше, чем в 2012 г.)
Финансиров
ание
научных
подразделе
ний за счет
ЦБ, 103.4 ,
25%
Цель Программы развития НИУ ВШЭ
Доходы от
выполнения
НИР,
экспертноаналитических
и научнотехнических
услуг
1521 (62%)
Научный
фонд, фонд
академичес
кого
развития,
148.5 , 36%
Фонд развития
прикладных
исследований,
14.1 , 3%
Финансирован
ие программы
прикладных
исследований,
102.7 , 25%
Средства
факультетов
на НИР, 43.4
, 11%
ВСЕГО ∑= 2 893 млн. рублей
8
Исполнение плана доходов в филиалах НИУ ВШЭ, млн. рублей
Средства субсидий на иные цели
=876,2
Дополнительные поступления из Москвы
Поступления от приносящей доход деятельности
172.7
Средства субсидии на выполнение государственного задания
=585,0
99.3
32.9
173.5
176.9
=398,4
33.5
140.2
375.2
ПЛАН
=425,0
39.5
39.6
=335,6
19.1
119.8
=363,1
14.3
22.1
122.8
138.8
193.7
188.0
430.7
ФАКТ
Санкт-Петербургский филиал
224.7
226.2
ПЛАН
ФАКТ
Нижегородский филиал
ПЛАН
ФАКТ
Пермский филиал
9
Динамика поступлений от приносящей доход деятельности
в 2009 – 2013гг. (филиалы) млн. рублей
Высшее профессиональное образование
100.0
100.4
Довузовская подготовка
Дополнительное профессиональное образование
92.2
Выполнение НИР, экспертно-аналитические и научно-технические услуги
Прочие поступления
81.0
80.0
82.1
Целевые и безвозмездные поступления
73.3
76.7
71.3
72.5
65.5
60.0
60.0
56.1
80.8
68.2
66.8
62.8
51.7
48.2
47.6
45.0
40.0
41.6
36.6
39.0
35.7
34.8
29.4
20.0
24.7
22.4
21.9
8.1
7.3
4.1
5.0
1.3
0.0
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г. 2013 г.
Санкт-Петербург (вкл. УЦПР)
22.9
20.2
15.2
2009 г.
2010 г.
2011 г.
1.1
2.8
2012 г. 2013 г.
Нижний Новгород
6.2
2009 г.
9.4
6.7
2010 г.
20.0
19.5
2011 г.
8.6
7.5
2012 г.
Пермь
10
Филиалы: структура дополнительных поступлений из ЦБ,
млн. рублей
100.0
Всего Σ= 153,2 млн. рублей
•
9,5% от всех доходов
филиалов
6.7
90.0
Софинансирование оплаты труда
работников филиалов (ординарные
профессора, работники с международного
рынка труда, АУП), премирование
Прочие расходы: аренда, ремонт,
командировки и т.п.
80.0
Финансирование летних школ и
командировочных расходов в рамках
международной деятельности
50.0
Проекты в рамках Программы "Научный
фонд"
Финансирование групп высокого
профессионального потенциала
=99,3
(11% доходов)
70.0
60.0
69.4
=39,6
(9% доходов)
40.0
30.0
20.0
10.0
0.4
1.0
1.2
3.7
5.5
3.8
6.6
4.3
16.2
19.0
Академические надбавки
=14,3
(4% доходов)
2.5
1.6 1.2
2.1
3.6
2.9
Санкт-Петербургский филиал,
вкл. УЦПР
Нижегородский филиал
Пермский филиал
11
Расходы*, млн. рублей
Средства целевых
программ
 = 11 829,1
12,000.0
 = 9 855,4
10,000.0
Средства от
приносящей доход
деятельности
8,000.0
681.4
3,925.7
 = 10 134,7
 = 11 629,8
723.0
710.6
4,110.2
4,175.2
6,995.8
6,744.0
675.3
4,584.4
6,000.0
4,000.0
Субсидии на
выполнение
государственного
задания и
субсидии на иные
цели
5,248.3
4,875.0
2,000.0
0.0
План на 2012 г.
* Без учета КВ и инвестиций
Факт за 2012 г.
План на 2013 г.
Факт за 2013 г.
12
Структура расходов
(соответственно аналитическим статьям финансового плана), млн. рублей
Оплата по договорам с
организациями 352.5 3%
Прочие расходы 297.7 3%
Текущие обязательства по
оплате труда 5 139,4 44%
Аренда 281.2 2%
Другие расходы 1 285,3 11%
Стипендии 387.4
3%
Проекты и
мероприятия
по основным
видам
деятельности
394.3 3%
Внутренние и внешние
инструменты развития
университета 1,391.0 12%
Налоги
399.8
3%
Содержание зданий и
Приобретение
общежитий 651.7 6%
оборудования и
расходных
материалов 435.5Капитальный ремонт зданий,
4%
покупка здания 494.5 4%
Договоры гражданскоправового характера, включая
отчисления в страховые фонды
266.3 2%
Учебно-научный процесс,
расходы на библиотеку 160.1
1%
Транспортные услуги 82.6 1%
Связь 64.3 1%
Командировочные расходы
66.1 1%
Охрана труда и социальный
блок 67.0 1%
Финансирование научных
исследований и ЭАР 698.4 6%
13
Структура фонда оплаты труда, млн. рублей
ФОТ НИУ ВШЭ* = 6 538,5 млн. рублей включая отчисления в страховые фонды
• 56% всех расходов
Инженерно-технические
работники; 4%
Численность
8%
Учебно-вспомогательный
персонал; 5%
Численность
11%
Работники АХО
5%
Численность
14%
ППС; 43%
Численность
35%
Работники АУП, вкл.
руководителей; 22%
Численность
19%
Научные работники; 22%
Численность 14%
* - без договоров ГПХ
14
Среднемесячный заработок работников ППС,
работающих в НИУ ВШЭ (Москва)
на полную преподавательскую ставку, тыс. руб.
Профессор
Доцент
Ассистент, преподаватель, старший преподаватель
161.3
114.7
87.2
57.7
47.5
27.1
2008
Среднемесячный
заработок ППС в
ВШЭ (г.Москва) в
2008 году
62,0 тыс. руб.
2013
Среднемесячный
заработок ППС в
ВШЭ (г.Москва) в 2013
году 96,8 тыс. руб.
15
Динамика среднего заработка ППС в 2009-2013 гг, (из числа ППС,
работающих на полную ставку в Москве) тыс. рублей
96.81
83.23
83.59
79.52
82.77
172%
56.26
238%
47.88
44.88
38.41
% - отношение номинального среднего
заработка ППС и средней оплаты труда в
регионе (Москва)
33.36
2009
2010
2011
ППС, номинальный средний заработок
2012
2013
Средняя оплата труда в Москве
16
Распределение ППС по уровню среднего заработка,
(из числа работающих на полную ставку в Москве),
тыс. рублей в месяц
• тыс. рублей в месяц –
43
•
38%
45
средний заработок ППС
% - доля в общей
численности ППС
33%
153
79
76
24%
27%
26%
151
25
19%
17%
26
9%
354
462
5%
2%
до 30 000 рублей
от 30 001 до 60 000 рублей
от 60 001 до 100 000 рублей от 100 000 до 250 000 рублей
2009
свыше 250 000 рублей
2013
17
Структура среднего заработка работников профессорскопреподавательского состава, работающих на полную
ставку (г. Москва)
Должность
Надбавки
Доплаты
лучшим
по
Среднеме Количест
Выплат Стартовые
Выплат
Доплаты
Гарантиров
преподават Доплаты по
прикладны
сячный
во
Доплат Академическ ы из
гранты,
ы по
из
Прочие
анная
елям/надба проектам
м
Год
заработок, работник
ы из ФФ ие надбавки научног целевые
Програм
институто доплаты
оплата
вки за
ЦФИ
исследова
тыс. руб.
ов
о фонда стипендии
мам
в ДПО
труда из ЦБ
чтение на
тельским
английском
проектам
2008
114,7
225
37%
11%
8%
5%
2013
161,3
398
48%
6%
16%
2%
2008
47,5
296
40%
20%
6%
3%
1%
2013
87,2
609
47%
8%
19%
4%
1%
27,1
243
44%
21%
2%
1%
6%
57,7
453
51%
7%
6%
1%
7%
2008
62,0
756
39%
15%
7%
4%
1%
2013
96,8
1487
47%
7%
12%
2%
2%
2%
1%
3%
30%
3%
4%
2%
2%
9%
8%
3%
1%
2%
20%
4%
3%
3%
2%
6%
4%
4%
1%
6%
10%
3%
3%
3%
3%
3%
8%
3%
1%
3%
24%
3%
4%
2%
3%
5%
11%
Профессор
3%
Доцент
Преподаватель,
2008
старший
преподаватель,
2013
ассистент
4%
7%
Итого
5%
18
Факторы, определяющие динамику роста среднего заработка
ППС за период с 2009 по 2013 г.
Годовой фонд оплаты труда ППС вырос на 213,6%
при сохранении доли ФОТ ППС в расходах ВШЭ
(+1550 млн. р.: с 1364 млн. р. в 2009 г. до 2914 млн. р. в 2013 г.)
Рост среднего
заработка ППС на 22%
Компоненты прироста ФОТ ППС:
- 73% - открытие новых направлений подготовки и оплата труда вновь принятых
сотрудников (+887 ставок на конец 2013 г.),
-
-
в том числе 15% - выравнивание оплаты труда ППС МИЭМ (+175 ставок на конец 2013 г.)
27% - номинальное повышение оплаты труда ППС (все инструменты)
-
рост среднего ежемесячного заработка ППС составил +22% (с 80 тыс. р. до 97 тыс. р.)
В целом за период 2009-2013 гг. рост численности ППС (+159%) опережает рост контингента студентов (+131%).
При этом доля ППС, участвующих в системе эффективного контракта по итогам 2013 года превысила 60%.
Дальнейшее повышение среднего заработка ППС возможно за счет:
- повышения академической активности ППС,
- ограничения роста численности ППС при внедрении новой образовательной модели.
Ближайшая мера: с 2014/15 учебного года вводится механизм нормирования соотношения «Студент /
Преподаватель» при планировании учебной нагрузки и ресурсного обеспечения образовательных программ
19
НИУ ВШЭ: остатки на расчетных счетах на 1 января 2014 г.,
млн. рублей
Σ = 2 630 млн. рублей
= 1 483
1,600.00
1,400.00
1,200.00
Поступления от
приносящей доход
деятельности
=1 055
600.40
Средства целевых
программ
1,000.00
167.78
800.00
600.00
Средства субсидии на
выполнение ГЗ
881.65
400.00
200.00
Средства субсидий на
иные цели
714.54
=92
0.50
42,0
172.43
50.40
-
Подразделения
Центральный бюджет
Филиалы
20