ПРОЕКТ БЮДЖЕТА Докладчик: Анашкина Раиса Алексеевна ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

реклама
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
Докладчик: Анашкина Раиса Алексеевна
Параметры бюджета Одинцовского муниципального района Московской области
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
11 335
млн.руб.
11 605
12000
10 520
10 519
10000
8 315
8000
5760
6030
5304
8 313
5303
6000
3979
3977
4336
4336
4000
5575
5575
5216
5216
2000
-270
+1
+2
0
-2000
2016 год
Доходы
2017 год
Расходы
(+) Профицит
(-) Дефицит
2018 год
Средства из бюджетов
других уровней
Динамика доходов и расходов бюджета
Одинцовского муниципального района Московской области в 2015-2016 годах
11 335
12000
10 162
+ 1364
5 760
8000
10 429
+1335
10000
4 425
6 030
4 666
-162
6000
млн.руб.
11 605
-188
4000
5 737
5 575
5 763
2015
2016
2015
5 575
2000
0
2016
Налоговые и неналоговые доходы
Расходы за счет средств бюджета района
Безвозмездные поступления
Средства из бюджетов других уровней
Консолидированный бюджет Одинцовского муниципального
района Московской области
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
млн.руб.
20,000
18,275
17,234
16,867
18,000
15,282
14,950
16,000
13,151
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
+ 1 799
+ 1 585
-1 041
2,000
0
2016
-2,000
Доходы
Расходы
2017
(-) Дефицит
2018
(+) Профицит
Проекты бюджетов поселений
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
2016
Плановый
остаток на
01.01.2016
Г.П. Большие
Вяземы
Г.П. Голицыно
Г.П. Заречье
Г.П. Кубинка
Г.П. Лесной городок
Г.П. Новоивановское
Г.П. Одинцово
С.П. Барвихинское
С.П.Горское
С.П.Ершовское
С.П.
Жаворонковское
С.П. Захаровское
С.П. Назарьевское
С.П. Никольское
Доходы
Расходы
млн. руб.
2017
Дефицит
(профицит)
Доходы
Расходы
2018
Дефицит
(профицит)
Доходы
Расходы
Дефицит
(профицит
)
7,7
7,2
131,3
2,2
18,2
31,7
98,3
584,6
34,6
6,1
138,4
236,5
257,2
231,3
163,0
416,4
2 669,2
819,5
538,4
446,7
140,7
236,5
300,1
231,3
154,9
416,2
2 736,9
1 389,7
480,0
446,0
-2,3
0,0
-42,9
0,0
8,1
0,2
-67,7
-570,2
58,4
0,7
141,0
242,1
260,2
229,1
166,4
426,5
2 675,5
845,8
543,3
451,2
142,9
242,1
155,5
179,5
144,9
258,5
2 675,5
524,9
140,7
391,6
-1,9
0,0
104,7
49,6
21,5
168,0
0,0
320,9
402,6
59,6
146,6
248,5
263,5
232,8
170,4
437,9
2 000,4
875,7
549,5
456,9
145,1
248,5
164,8
206,8
148,8
265,9
2 000,4
455,6
155,6
311,7
1,5
0,0
98,7
26,0
21,6
172,0
0,0
420,1
393,9
145,2
61,9
5,6
0,1
6,3
330,2
184,7
304,4
212,1
340,5
184,7
303,8
217,7
-10,3
0,0
0,6
-5,6
334,3
189,1
308,6
220,5
219,7
140,8
221,4
171,2
114,5
48,3
87,2
49,3
339,2
195,7
313,8
224,3
225,5
144,4
227,2
175,6
113,7
51,3
86,6
48,7
С.П.Успенское
С.П.Часцовское
1 014,7
0,1
500,3
99,8
641,4
98,7
-141,1
1,1
507,8
103,0
354,8
96,1
153,0
6,9
517,2
106,6
307,5
98,6
209,7
8,0
ИТОГО
Муниципальный
район
Внутренние
обороты
2 010,6
7 548,1
8 319,1
-771,0
7 644,3
6 060,1
1 584,2
7 079,0
5 282,0 1 797,0
-270,1 10 519,6
10 519,6
0,9
8 314,9
8 314,9
1 648,4
1 296,6
1 296,6
444,4
444,4
2 298,3 17 234,2 18 275,3
-1 041,1 16 867,3
15 282,2
Консолидирован
ный бюджет
287,7 11 334,5 11 604,6
1 648,4
1,7
1 585,1 14 949,5 13 150,8 1 798,7
Задолженность по налоговым и неналоговым платежам
в консолидированный бюджет Московской области
млн.руб.
6 368
7000
6000
4 555
5000
Налоги
+1 821
5131
4000
3000
в 1,55 раза
3310
2000
1000
-96
1213
32
+ 88
в 3,75 раза
1117
120
0
01.01.2015 г.
01.11.2015 г.
Аренда земли
Аренда имущества
Структура задолженности по налогам
в консолидированный бюджет Московской области
млн.руб.
8%
266
7%
16 %
353
533
770
3 310
1 504
15 %
5 131
1545
1 007
2 463
48 %
46 %
30 %
01.01.2015 год
30 %
01.11.2015 год
Федеральные налоги (налог на прибыль, НДФЛ)
Региональные налоги (налог на имущество организаций, транспортный налог)
Местные налоги (земельный налог, налог на имущество физ.лиц)
Специальные налоговые режимы (УСН, ЕНВД)
Структура задолженности в консолидированный бюджет Одинцовского
муниципального района Московской области по арендной плате за землю
276
313
(25%)
(28%)
1 117
Досудебная работа,
претензионная работа,
безнадёжная к взысканию
задолженность
Направлено в суд (не принято
решений)
Принято судами решений
58
(5%)
Текущая задолженность
470
(42%)
Результаты проведенной работы по погашению
задолженности в консолидированный бюджет Московской области
млн.руб.
в том числе
Всего уменьшено
задолженности
1.
2.
3.
3.
4.
5.
Проведение заседаний комиссии Администрации
района по погашению задолженности в бюджет (7
заседаний)
Проведение заседаний комиссии МРИ по погашению
задолженности в бюджет (6 заседаний)
Применение полного комплекса мер принудительного
взыскания задолженности
Проведение совместных рейдов с ГИБДД, ССП по
взысканию задолженности владельцев транспортных
средств
Инвентаризация и урегулирование задолженности
Списано безнадежной к взысканию задолженности в
соответствии с законодательством
Всего
по
налогам
по арендным
платежам
238,9
137,3
101,6
83,1
83,1
1 510,8
1 215,2
0,4
0,4
168,0
168,0
86,8
2 088,0
295,6
86,8
1 604,0
484,0
Налоговые и неналоговые доходы бюджета
Одинцовского муниципального района Московской области
в 2015 - 2016 годах
5 760
6,000.0
4 425
Наименование доходов
833
НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ, из них:
971
в том числе:
5,000.0
млн.руб.
Прогноз
Уточненный
на 2016
план 2015
год
4 425
5 760
836
833
928
971
Аренда земли
928
995
Аренда имущества
280
142
134
187
282
2 224
Доходы от продажи земли
235
161
Иные доходы
802
247
836
4,000.0
995
928
3,000.0
142
187
928
2,000.0
1,000.0
280
134
282
235
802
2 224
161
247
0.0
Уточненный план
2015 года
Прогноз на
2016 год
НДФЛ
Налоги
доход
на
совокупный
Плата за установку и
эксплуатацию рекламных
конструкций
Доходы от реализации
имущества
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета
Одинцовского муниципального района Московской области
в 2016 году
НДФЛ
14%
Иные доходы
Доходы от
4%
продажи земли
3%
Налоги на
совокупный доход
17%
Аренда земли
17%
Аренда
имущества
3%
Плата за установку и
эксплуатацию
рекламных
конструкций
3%
Доходы от
реализации
имущества
39%
Расходы бюджета Одинцовского муниципального района Московской области
в 2015-2016 годах
млн.руб.
11 605
12000
10 429
3 927
10000
4 403
8000
1 648
6000
1 360
-476
4000
6 030
4 666
+288
2000
+1 364
0
2015 год
средства бюджета района
2016 год
средства бюджетов поселений
Рост/снижение расходов
средства бюджета Московской области
Расходы бюджета
Одинцовского муниципального района Московской области
на 2016 год
Ожидаемое
исполнение
плана
2015 год
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА,
План
на 2016 год
млн. руб.
Отклонение
плана 2016 года
от ожидаемого
исполнения 2015
года
8575
+ 745
2 599
3 030
+431
10 429
11 605
+1 176
7 830
кроме того:
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
РАСХОДЫ ВСЕГО
Расходы бюджета Одинцовского муниципального района Московской области
на строительство объектов муниципальной собственности
на период до 2017 года
млн.руб.
2500
2 206
1 864
304
2 072
2000
497
1500
759
900
1561
1000
808
460
1367
789
500
100 11
0
СОШ и ДОУ
с.Раздоры
505
386
341
СОШ
с.Ершовское
до 01.01.2016 года
2
63 11
ДОУ п.Горки10
2016 год
Очистные
сооружения
с.Лайково
Магистраль
г.Одинцово
2017 год
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных
учреждений Одинцовского муниципального района Московской области за счет
бюджетных средств на 2016 год
млн.руб.
Бюджетные
учреждения
3036
5 051
1991
127
24
0
500
1000
Автономные
учреждения
1500
2000
2500
585
415
0
100
Казённые
учреждения
200
300
400
500
125
666
13
898
107
0
152
3500
170
12
Итого
учреждений
3000
100
200
300
400
500
600
700
средства бюджета Московской области
средства бюджета района
средства бюджетов поселений
6 534
Целевые показатели муниципальных программ
Одинцовского муниципального района Московской области, реализуемых
в 2016 году
Муниципальные
программы
Одинцовского
муниципального
района
Всего
из них
381
23
целевой показатель
целевых показателя по
Указам Президента РФ
64,6
16
млн.руб.
(0,6%)
СОГЛАСОВАНИЕ
11 540
Центральные
исполнительные
органы
государственной
власти
Московской
области
24
(99,4%)
ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ
Структура программных расходов бюджета
Одинцовского муниципального района Московской области в 2016 году
Наименование
Развитие образования
7 307,3
63,3%
374,0
3,2%
7,3
0,1%
493,9
4,3%
240,2
2,1%
255,3
2,2%
63,8
0,6%
Управление земельными ресурсами
32,4
0,3%
Содержание и развитие жилищнокоммунального хозяйства
497,3
4,3%
4,1
0,04%
45,6
0,4%
1 366,1
11,8%
Жилище
64,4
0,6%
Безопасность
78,8
0,7%
Муниципальное управление
705,8
6,1%
3,7
0,03%
Развитие культуры
Молодежь
0.6 0.3 0,04 0.4
4.3 2.1
Физическая культура и спорт
0.6
2.2
4.3
11.8
0.1
0.7
6.1
3.2
63.3
0.03
2016 год Удельный
млн. руб.
вес
Управление муниципальными
финансами
Снижение административных
барьеров, повышение качества
предоставления государственных и
муниципальных услуг
Развитие муниципального
имущественного комплекса
Охрана окружающей среды
Предпринимательство
Развитие дорожно-транспортной
системы
Сельское хозяйство
ВСЕГО
11 604,6
Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы
«Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе» в 2015-2016 годах
7 307
8000
6 156
7000
6000
5000
3 694
3 500
4000
185
3000
-552
737
3 428
2000
1000
+194
1 919
+1 509
0
2015 год
средства бюджета района
2016 год
средства бюджетов поселений
Рост/снижение расходов
средства бюджета Московской области
Муниципальная программа
«Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе» в 2016 году
62 12 5
млн.руб.
1 715
1 939
15
294
7 307
74
61
3 130
Наименование направлений Сумма Удельрасходов
млн.руб. ный вес
68 учреждений дошкольного
1939
26,5%
образования
50 общеобразовательных
3130
42,8%
учреждений
3 учреждения
дополнительного
61
0,8%
образования
3 прочих учреждения
Субсидии частным
образовательным
учреждениям
Организация отдыха,
оздоровления и занятости
детей
Строительство и
реконструкция
образовательных
учреждений
Деятельность Управления
образования
Деятельность Комиссии по
делам несовершеннолетних
Деятельность МКУ ЦБ
(расчёт компенсации
родительской платы)
74
1,0%
294
4,0%
15
0,2%
1715
23,5%
62
0,8%
12
0,2%
5
0,1%
Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы
«Развитие культуры в Одинцовском муниципальном районе» в 2015-2016 годах
млн.руб.
374
400
339
2
3
350
12
300
250
200
324
372
150
-3
-10
100
50
+48
0
2015 год
средства бюджета района
2016 год
средства бюджетов поселений
Рост/ снижение расходов
средства бюджета Московской области
Муниципальная программа
«Развитие культуры в Одинцовском муниципальном районе» в 2016 году
млн.руб.
Наименование
направлений расходов
24 2 27
9 музыкальных школ и
школ искусств
Мероприятия в сфере
культуры
46
МБУК «Информационнометодический центр»
374
275
Обеспечение деятельности
сельских библиотек
Обеспечение Комитета по
делам молодёжи, культуре
и спорту
Сумма
Удельнмлн.руб.
ый вес
275
73,5%
46
12,3%
24
6,4%
2
0,5%
27
7,2%
Расходы бюджета Одинцовского муниципального района Московской области на
Физическую культуру и спорт в 2015-2016 годах
млн.руб.
700
Без ФОК
+12
604
600
2%
494
500
400
-38
513
300
+19
121
200
100
-19
-6
38
6
85
-85
83
0
2015 год
в том числе
стротельство
ФОК
средства бюджета района
2016 год
средства бюджетов поселений
Рост/снижение
расходов
средства бюджета области
Расходы бюджета Одинцовского муниципального района Московской области на
Физическую культуру и спорт в 2015-2016 годах
млн.руб.
482
500
6
494
2
450
400
350
300
250
474
200
-2
150
-6
100
+20
50
0
2015 год
средства бюджета района
2016 год
средства бюджетов поселений
Рост/снижение расходов
средства бюджета Московской области
Расходы бюджета Одинцовского муниципального района Московской области на
Физическую культуру и спорт 2016 году
млн.руб.
13 10 30 2
3
494
436
Наименование направлений Сумма Удельнрасходов
млн.руб. ый вес
10 детско-юношеских
436
88,3%
спортивных школ
Организация летней
оздоровительной кампании в
учреждениях
3
0,6%
дополнительного образования
детей
Мероприятия в сфере
физической культуры и
13
2,6%
спорта
Физкультурнооздоровительный клуб спорта
10
2,0%
для инвалидов «Одинец»
Расходы на организацию
занятий детей и подростков
30
6,1%
физической культурой и
спортом на базе современных
спортивных комплексов
Мероприятия по реализации
Всероссийского
физкультурно-спортивного
2
0,4%
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)
Динамика муниципального долга бюджета
Одинцовского муниципального района Московской области
за период 2014 –2018 годы
млн.руб.
160
150
140
120
100
80
60
40
20
0
0
1/1/2014
1/1/2015
0
1/1/2016
0
1/1/2017
0
1/1/2018
Скачать