бюджет для граждан - Нолинский муниципальный район

подготовлен на основании
проекта местного бюджета на
2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов
Добрый день!
Сегодня
мы
проводим
публичные
слушания по бюджету на 2014-2016 годы. Это
первый бюджет, сформированный на три года,
который построен на программно-целевом
принципе, в нём запланировано 16 программ.
Программный принцип формирования и
исполнения бюджета прежде всего направлен
на повышение эффективности расходования
бюджетных средств – ключевой задачи
бюджетного послания главы района.
Бюджет – план доходов и расходов для обеспечения
обязательств
государства,
закрепленных
в
Конституции Российской Федерации.
Бюджетная система Российской
Федерации
федераль
ный
бюджет
бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов
Российской
Федерации
бюджеты
субъектов
Российской
Федерации
бюджеты
территориальн
ых
государственны
х внебюджетных
фондов
бюджет
Нолинского
муниципального
района Кировской
области
местные
бюджеты
бюджеты городских и
сельских поселений
Нолинского
муниципального
района Кировской
области
Бюджетная система
Нолинского района
(консолидированный бюджет)
Бюджет
городских и
сельских
поселений
Бюджет
муниципального
района
Финансовое
управление
администраци
и Нолинского
района
МКУОО
администрации
Нолинского
района
Управление
сельского
хозяйства
Администрация
Нолинского
района
Нолинская
районная
Дума
Бюджеты городских
поселений
(Нолинское и Аркульское)
Бюджеты сельских поселений
(Медведское, Красноярское,
Кырчанское, Лудянское,
Рябиновское, Перевозское,
Татауровское, Шварихинское)
Основные понятия
Поступающие в
бюджет денежные
средства являются
ДОХОДАМИ
БЮДЖЕТА
НАЛОГИ –
часть доходов
граждан и
организаций,
которые они
обязаны
заплатить
государству
(например,
налог на доходы
физических лиц,
налог на
прибыль, налог
на имущество
физических лиц,
земельный
налог,
транспортный
налог и др.)
НЕНАЛОГО
ВЫЕ
ДОХОДЫ –
платежи в
виде
штрафов,
санкций за
нарушение
законодатель
ства, платежи
за
пользование
имуществом
государства,
средства
самообложен
ия граждан
Выплачиваемые из
бюджета денежные
средства
называются
РАСХОДАМИ
БЮДЖЕТА
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ – средства,
которые
поступают в
бюджет
безвозмездно
(денежные
средства,
поступающие из
вышестоящего
бюджета
(например, дотация
из областного
бюджета), а также
безвозмездные
перечисления от
физических и
юридических лиц)
на
жилищнокоммуналь
ное
хозяйство
на
культуру,
киноматографию
на
образова
ние
на
физическую
культуру и
спорт
на национальную
экономику
на охрану
окружающей среды
на
обслуживан
ие
муниципаль
ного долга
на
общегосуда
рственные
вопросы
на предоставление
межбюджетных
трансфертов общего
характера бюджетам
поселений
Основные понятия
ДОХОДЫ < РАСХОДЫ =
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА
ДОХОДЫ > РАСХОДЫ =
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА
НЕДОСТАЮЩИЕ
СРЕДСТВА БЕРУТ В
ДОЛГ ИЛИ ИЗ
НАКОПЛЕНИЙ
ИЗЛИШКИ СРЕДСТВ
НАПРАВЛЯЮТ
В НАКОПЛЕНИЯ
Проект бюджета составляется на три года – очередной финансовый год
и плановый период (например, на 2014 год и на плановый период 20152016 годов)
Очередной финансовый год – год, на который составляется проект
бюджета (например, 2014 год)
Плановый период – два года, следующих за очередным финансовым
годом (например, 2015 и 2016 года)
Стадии бюджета
Составление проекта бюджета
Рассмотрение и утверждение бюджета
Исполнение бюджета
Составление, внешняя проверка,
рассмотрение и утверждение бюджетной
отчётности
Муниципальный финансовый контроль
Разграничение полномочий
Вопросы ведения муниципального образования определены Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»
Вопросы в ведении района
Вопросы в ведении поселения
Содержание, ремонт и капитальный ремонт, реконструкция,
строительство автомобильных дорог вне границ населенных
пунктов в границах муниципального района
Содержание, ремонт и капитальный ремонт, реконструкция,
строительство автомобильных дорог в границах населенных
пунктов поселения
Организация в границах муниципального района электро- и
газоснабжения поселений
Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения
Организация утилизации
промышленных отходов
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
и
переработки
бытовых
и
Организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования по основным общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях
(за исключением полномочий по финансовому обеспечению
реализации основных общеобразовательных программ в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами)
и т.д.
Организация благоустройства территории поселения (включая
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и
содержание малых архитектурных форм)
и т.д.
Показатели прогноза социально-экономического
развития Нолинского района
Наименование показателя
2012
(отчет)
2013
(оценка)
2014
2015
2016
Численность населения района, тыс. чел. :
городское
сельское
всего
11,771
8,804
20,581
11,7
8,8
20,5
11,7
8,9
20,6
11,7
8,9
20,6
12,0
8,6
20,6
Фонд оплаты труда, тыс.руб.
858559,2
936513,4
1035522,1
1119221,7
1209620,7
Прибыль, тыс.руб.
41842,0
38897,0
40600,0
42075,0
44640,0
инвестиции в основной капитал за счет всех
источников финансирования
145328,5
261375,9
264524,0
254377,8
2013563,0
среднемесячная зарплата на работника, руб.
10321,2
11366,6
12455,8
13497,6
14613,2
отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ, услуг по полному кругу
организаций, тыс. руб.
491533,3
515582,0
546003,8
586562,5
631978,4
Основные характеристики бюджета
2016 год
2015 год
409,223.7
2014 год
420889.7
347,819.9
357,060.7
362148.95
373916.44
доходы
11666,0
14329.04
16855.77
расходы
тыс.руб.
дефицит
Структура доходов бюджета
Распределение доходов в 2014 г.
Безвозмездные
поступления
58282,8
14,2 %
21415,9
5,3 %
45472,0
111021.9
дотации
13,8 %
Налоговые
субсидии
Неналоговые
80,5 %
33,7 %
Безвозмездные
поступления
32,5 %
20 %
329525,0
66000,4
107030,7
субвенции
иные
межбюджетные
трансферты
Распределение доходов в 2015 г.
Безвозмездные
поступления
61748,77
17,7 %
119911,3
21413,14
41013,5
Налоговые
Неналоговые
264658,0
дотации
14 %
6,3 %
76 %
37247,0
Безвозмездные
поступления
45,3 %
15,5 %
субсидии
субвенции
25,2 %
66486,2
иные
межбюджетные
трансферты
Распределение доходов в 2016 г.
Безвозмездные
поступления
65283,54
18,3 %
37835,0
120451,3
22782,23
14 %
6,4 %
Налоговые
44,7 %
268994,9,0
Безвозмездные
поступления
40804,4
15,2 %
75,3 %
Неналоговые
дотации
субсидии
субвенции
26,1 %
69904,2
иные
межбюджетные
трансферты
Б
Ю
Д
Ж
Е
Т
Программные и
непрограммные
расходы
Структура расходов по программному принципу
Муниципальные
программы
(417651,7 тыс. руб.)
Социальной
направленности
(7 программ,
310620,8 тыс. руб.)
Общего характера
(8 программ,
81962,6 тыс. руб.)
Содержание
органов управления
(1 программа,
Непрограммные
расходы
(3238,0 тыс. руб.)
25068,3 тыс. руб.)
Структура расходов бюджета по отраслям в
2014 году
общегосударственные вопросы
Национальная оборона
9418.9
2%
120 10 14276.7
33837.3 0% 0%
3%
8%
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
32,517.2 730.2
0% 1,115.0
8%
0%
37914
9%
Национальная экономика
1861.3
1%
60
0%
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
289029.1
69%
Обслуживание муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам муниципальных образований
тыс.руб.
Структура расходов бюджета по отраслям без образования
общегосударственные вопросы
120 10
0% 0%
14276.7
11%
Национальная оборона
32,517.2
25%
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
730.2
0%
33837.3
26%
Культура, кинематография
1,115.0
1%
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Обслуживание муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам муниципальных образований
9418.9
7%
60
0% 1861.3
1%
37914
29%
Расходы
бюджета
на образование
Расходы
бюджета
на образование
в 2014 году
Показатели
2014 год
2015 год
2016 год
Количество учреждений – всего (единиц)
31
31
31
в т.ч.: дошкольные учреждения
16
16
16
школы
8
8
8
учреждения по внешкольной работе
3
3
3
детские дома
1
1
1
специальные (коррекционные) учреждения
2
2
2
централизованная бухгалтерия
1
1
1
показатели
2014 год
2015 год
2016 год
расходы на образование – всего (тыс. руб.)
289029,1
223772,9
227555,7
в т.ч.: дошкольное образование
134705,1
64096,3
66106,3
общее образование
145267,8
150236,0
151919,0
121,5
121,5
108,5
молодежная политика и оздоровление детей
1854,1
2233,5
2331,3
другие вопросы в области образования
7080,6
7085,6
7090,6
профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации
Расходы бюджета на культуру
Показатели
2014 год
2015 год
2016 год
Количество учреждений – всего (единиц)
1
1
1
в т.ч.: централизованная библиотечная система
1
1
1
Расходы на культуру – всего (тыс. рублей)
9418,9
9170,8
9251,8
в т.ч.: централизованная библиотечная система
9018,9
8770,8
8854,8
другие вопросы в области культуры
400,0
400,0
400,0
Расходы на молодежную политику и спорт
Показатели
2014 год
2015 год
2016 год
Расходы – всего (тыс. рублей)
1974,1
2353,5
2451,3
в т.ч.: мероприятия в сфере молодежной политики
120,0
120,0
120,0
оздоровительная кампания для детей
1734,1
2113,5
2211,3
мероприятия в сфере физической культуры и
120,0
120,0
120,0
спорта
Дорожный фонд
Доходы фонда
Дифферинцированные нормативы отчислений от акцизов на автомобильный бензин,
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ
Поступления в виде межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы РФ
на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения
Финансовые средства на софинансирование к субсидии из областного бюджета на
содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе
добровольные пожертвования, на финансовое обеспечение дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения
Штрафные санкции за нарушение обязательств по муниципальным контрактам,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств дорожного фонда
муниципального образования Нолинский муниципальный район
Расходы фонда
Содержание автомобильных дорог
искусственных сооружений на них
общего
пользования
местного
значения
и
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных
сооружений на них
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений на них
Проектно-изыскательские работы и проведение государственных экспертиз по
строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного
значения
Паспортизация автодорог, проведение оценки уязвимости мостов и комплекса
мероприятий на основании проведенной оценки уязвимости мостов
9574.3
9246.1
8271.6
2014
2015
2016
объем фонда, тыс. руб.
Наименование МО
Протяженность
дорог, км
2014 год,
тыс. руб.
2015 год,
тыс. руб.
2016 год,
тыс. руб.
Аркульское ГП
18,71
286,7
320,5
331,9
Красноярское СП
14,55
223,0
249,2
258,1
Кырчанское СП
8,79
134,7
150,6
155,9
Лудянское СП
17,20
263,6
294,6
305,1
Медведское СП
32,00
478,1
534,5
553,4
Нолинский МР
318,60
4882,5
5457,8
5651,5
Нолинское ГП
28,76
440,7
492,7
510,2
Перевозское СП
21,44
328,6
367,3
380,3
Рябиновское СП
35,46
543,4
607,4
629,0
Татауровское СП
18,04
276,5
309,0
320,0
Шварихинское СП
27,00
413,8
462,5
478,9
540,55
8271,6
9246,1
9574,3
ИТОГО:
Расходы бюджета на поддержку
отраслей экономики
Расходы бюджета на поддержку сельскохозяйственного производства
Наименование
2014 год
2015 год
2016 год
Федеральный бюджет
Поддержка животноводства
7367,0
7367,0
7367,0
Поддержка растениеводства
1024,0
1024,0
1024,0
Поддержка малых форм хозяйствования
111,0
111,0
111,0
Областной бюджет
Прочие мероприятия (субвенция на
производство и реализацию с/х
продукции собственного производства и
продуктов её переработки)
7284,0
7397,0
7397,0
ИТОГО
15786,0
15899,0
15899,0
Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство
Наименование
2014 год
2015 год
2016 год
Ремонт жилого фонда
1141,0
944,7
1049,5
Коммунальное хозяйство
2545,6
2545,6
2545,6
Благоустройство
4832,4
4210,7
4543,9
ИТОГО
8519,0
7701,0
8139,0
В 2014 году по Аркульскому городскому поселению выделена областная субсидия на
реализацию инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
(капитальный ремонт тепловой сети от ТК4 до детского сада в п. Аркуль) в сумме 1496,3 тыс. рублей.
Меры социальной поддержки,
предоставляемые из бюджета
Наименование меры социальной поддержки
2014 год
2015 год
2016 год
Кол-во
получате
лей
Объем
расходов,
тыс. руб.
Кол-во
получат
елей
Объем
расходов,
тыс. руб.
Кол-во
получат
елей
Объем
расходов,
тыс. руб.
Возмещение расходов, связанных с предоставлением
руководителям, педагогическим работникам и иным
специалистам (за искл. совместителей)
муниципальных образовательных организаций ,
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, работающим и
проживающим в сельских населенных пунктах,
поселках городского типа, меры соц. поддержки,
установленной абзацем 1 части 1 ст. 15 Закона
Кировской области «Об образовании в Кировской
области»
139
2471
139
2768
139
3100
Начисление и выплата компенсации платы,
взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих общеобразовательную
программу дошкольного образования
968
2859
968
3031
968
3214
Организация предоставления гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
292
3745
292
4284
292
4284
Наименование меры социальной поддержки
2014 год
2015 год
2016 год
Кол-во
получате
лей
Объем
расходов,
тыс. руб.
Кол-во
получате
лей
Объем
расходов,
тыс. руб.
Кол-во
получат
елей
Объем
расходов,
тыс. руб.
Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат
на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся под опекой
(попечительством), в приемной семье, и по
начислению и выплате ежемесячного вознаграждения,
причитающегося приемным родителям
76
6277
76
6511
76
6837
Оплата предусмотренная законом области отдельным
категориям специалистов, работающих в
муниципальных учреждениях и проживающих в
сельских населенных пунктах и поселках городского
типа области, частичной компенсации расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
виде денежной компенсации
48
343
48
363
48
385
Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на жилое помещение в
соответствии с Законом Кировской области «О
социальной поддержке детей-сирот и детей
оставшихся без попечения родителей, попавших в
сложную жизненную ситуацию»
24
16444
21
14388
24
16444
Предоставление социальных выплат молодым семьям
на приобретение жилого помещения, в том числе
эконом-класса, или строительство индивидуального
жилого дома, в том числе эконом-класса
33
493
33
405
33
493
1580
33325
1577
31750
1580
34757
ИТОГО
Расходы бюджета на содержание органов местного
самоуправления
Муниципальный район (единиц)
ВСЕГО
Лица, замещающие
муниципальные должности и
муниципальные служащие
Работники, занимающиеся
техническим обеспечением и
обслуживанием ОМС
Муниципальный район - всего
77,5
63,5
14,0
Глава района
1,0
1,0
Районная Дума
5,0
3,0
Контрольно-счетная комиссия
1,0
1,0
Администрация района
43,5
34,5
9,0
Финансовое управление
16,0
14,0
2,0
Управление сельского хозяйства
8,0
7,0
1,0
Отдел образования
3,0
3,0
2,0
Финансовая помощь бюджетам поселений
Показатели
2014 год
2015 год
2016 год
Объем
финансиро
вания
(тыс. руб.)
%
Объем
финансиро
вания
(тыс. руб.)
%
Объем
финанси
рования
(тыс. руб.)
%.
расходы - всего
15821,0
100,0
13210,25
100
,0
13039,24
100,0
в т.ч.: дотация на
выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности
3215,0
20,32
3252,0
24,
62
3284,00
25,19
дотация на
сбалансированность
бюджетов поселений
10108,3
63,89
8845,25
66,
96
8665,24
66,46
953,4
6,03
1060,50
8,0
3
1060,50
8,13
1544,3
9,76
52,50
0,4
0
29,50
0,23
субсидия на
выравнивание бюджетной
обеспеченности
прочие субсидии
Контактная информация
«Бюджет для граждан» подготовлен
Финансовым управлением
администрации Нолинского района
(83368)2-11-50
fo21@depfin.kirov.ru