РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ДОКЛАДЧИК Генеральный директор Крымского Республиканского предприятия «ВОДА КРЫМА» СКОБЛИКОВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ ЭТЭВК 2013 г.Ялта 1 Существовавшая схема управления предприятиями ВКХ АР КРЫМА МИНИСТЕРСТВО РС и ЖКХ КРП ППВКХ г.Алушта КРП ППВКХ г.Ялта КРП ППВКХ г.Бахчисарай Другие населенные пункты АРК КРП ППВКХ г.Белогорск КРП ППВКХ г.Феодосия КРП ППВКХ г.Джанкой КРП ППВКХ г.Судак КРП ППВКХ г.Евпатория КРП ППВКХ г.Керчь КРП ППВКХ г.Красноперек опск КРП ППВКХ г.Саки КРП ППВКХ г.Симферополь 2 Схема управления предприятиями ВКХ АР КРЫМА с 01 января 2013 МИНИСТЕРСТВО РС и ЖКХ КРП «ВОДА КРЫМА» Филиал г.Алушта Филиал г.Феодосия Филиал г.Бахчисарай Филиал г.Судак Филиал г.Белогорск Филиал г.Джанкой Филиал г.Симферополь Филиал г.Евпатория Филиал ВКХ г.Керчь Филиал г.Красноперек опск Филиал г.Саки 3 КРП Основные этапы реорганизации предприятий ВКХ согласно «ВОДА КРЫМА» распоряжения №95-р от 28 декабря 2011 г. Совета Министров Автономной республики Крым Реорганизация 10-ти КРП ВКХ путем присоединения к КРП “ППВКХ г.Симферополя” Переименование КРП “ППВКХ г.Симферополя” в КРП «Вода Крыма» Определение КРП «Вода Крыма» правопреемником всех присоединяемых предприятий; 4 КРП «ВОДА КРЫМА» Краткая общая характеристика объединенного предприятия Форма собственности : - республиканская; Численность обслуж. населения: ~ 1.0 млн. чел. Подача воды(~ 400,0 тыс.м3 /сут): ~150 млн.м3/год Первонач. стоимость ОФ – 1643,3 млн. грн. Остаточная стоимость ОФ - 420,6 млн. грн. Износ - 74,4 %. Протяженность водопровод. сетей: 3563,8 км Протяженность канализацион. сетей: 1486,6 км. Количество работающих ~ 3700 чел. 5 Действующие тарифы для потребителей «НАСЕЛЕНИЕ» Вода / стоки 2.98 3.14 3.4 5 2.44 2.56 2.61 3.58 4.46 3.84 4.5 3.28 3.22 0.79 1 1.85 2 2.03 3 2.8 2.5 5 3.4 4.49 6 5.48 6.5 7 4 КРП «ВОДА КРЫМА» 0 6 5 5.82 1.67 7 7.36 6.89 7.17 13.03 14.08 12.2 10.15 10.03 8.54 20 24 22.26 24 16.75 15.57 13.34 25 4.8 8.6 15 9.57 10 7.9 Действующие тарифы для ПРОЧИХ потребителей Вода / стоки КРП «ВОДА КРЫМА» 0 7 Долг филиалов по налогам и пенс. фонду на 01 января 2013г,тыс.грн: Феодосия; 13658; 24% Алушта, 1314.9, 2% КРП «ВОДА КРЫМА» Бахчисарай, 3480.9, 6% Белогорск, 5570.7, 10% Джанкой; 9102,9; 16% Саки, 1506, 3% Керчь; 22540,5; 39% Всего долг – 58,5 млн.грн, в т.ч Налоги – 47,5 млн.грн, Пенс.фонд – 11,3 млн.грн 8 Долг филиалов по электроэнергии на 01 января 2013г,тыс.грн: Феодосия; 10605,8; 18% Бахчисарай, Алушта, 668.8, 556, 1% 1% КРП «ВОДА КРЫМА» Белогорск; 84,4; 0,1% Евпатория, 2454.6, 4% Кр.перекопск; 136,6; 0,1% Судак; 79,3; 0,1% Керчь, 26513.9, 45% Симферопо ль; 17385,8; 30% Саки, 225.6, 1% Всего по эл.энергии – 58,7 млн.грн Общая задолженность - 117,2 млн.грн 9 Сопоставление затрат и доходов по КРП «Вода Крыма», млн.грн. (с НДС), 2013 г. ЗАТРАТЫ ДОХОДЫ Расчетная тарифная разница – 8,2 млн.грн. ФОТ с начисл. Эл/энергия-11,7; 31,0% Налоги 3,6; 9,5% Материалы 3,0; 7,9% Прочие - 1,7; 4,5% ГСМ - 1,3; 3,4% Оплата потребителей - 29,6 млн.грн. Фактические среднемесячные затраты - 37,8 млн.грн. 15,7; 41,5% Хим.реаг. - 0,8; 2,1% 10 Структура оплаты электроэнергии по КРП «Вода Крыма», млн.грн. (с НДС), 2013 г. Среднемесячное потребление электроэнергии Источники оплаты Денежные средства 2,0 млн.грн. 11,7 млн.грн. Льготы и субсидии 1,5 млн.грн. 8,2 млн.грн. Расчетная тарифная разница согласно Постановления КМУ от 20.03.2013 №167 11 Итоги работы КРП «ВОДА КРЫМА» За 1 квартал 2013 12 Сравнение уровня начисления за 1кв. 2012/2013 г., тыс.грн КРП «ВОДА КРЫМА» 1 кв.2012 1 кв.2013 разница 100000 70000 81371.2 80000 79359.1 90000 60000 +2,6% 50000 40000 30000 20000 2012.1 10000 0 КРП "Вода Крыма" 13 Сравнение уровня оплаты за 1кв. 2012/2013 г.,тыс.грн 1 кв.2012 1 кв.2013 разница КРП «ВОДА КРЫМА» 100000 70000 60000 77316.9 80000 71654.3 90000 +7,9% 50000 40000 30000 20000 5662.6 10000 0 14 Сравнение уровня оплаты за 1кв. 2012/2013 г.,тыс.грн 1 кв.2012 36726 30000 36863.4 35000 88,4% 92,4 % 34928.3 40000 93,5% 96,7 % 45000 разница 40453.5 50000 1 кв.2013 КРП «ВОДА КРЫМА» 25000 20000 15000 10000 3727.5 1935.1 5000 0 Население Прочие 15 Количество аварий на водопроводных сетях в 1 квартале 2012 и 2013 гг. 1 кв.2012 1 кв.2013 разница КРП «ВОДА КРЫМА» 3500 2000 2274 2500 2476 3000 1500 1000 500 0 КРП "Вода Крыма" -202 -500 16 Количество аварий на канализационных сетях в 1 квартале 2012 и 2013 гг. 1 кв.2012 1 кв.2013 разница КРП «ВОДА КРЫМА» 6500 5029 4500 4816 5500 3500 2500 1500 213 500 -500 КРП "Вода Крыма" 17 Итоговое потребление ГСМ за 1кв. 2012/2013 г.,тонн 1 кв.2012 1 кв.2013 КРП «ВОДА КРЫМА» 400 350 300 250 200 150 322 282.7 100 50 0 КРП "ВОДА КРЫМА" Экономия ГСМ до 0,5 млн.грн за 1 квартал 18 ВНЕДРЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ МАГНИТНОГО ВЛИЯНИЯ НА ПРИБОР УЧЕТА на примере образцов фирмы ООО «АЛГИС» г.Одесса 19 • Для эксперимента взято три многоквартирных дома с общедомовым приборами учета и максимальным количеством внутриквартирных приборов учета(г.Симферополь 322 абонента 780чел.). И один дом без общедомового прибора учета (г.Красноперекопск 56 л.с 109 чел). – Всего установлено 372 индикатора магнитного поля – За три месяца произошло увеличение потребления воды по квартирным приборам учета в среднем на 393 м3 в месяц по трем домам с общедомовым прибором учета и на 342 м3 за пять месяцев без общедомового прибора учета – Увеличена реализация воды на 735 м3 и экономия составила 6844 грн ( за 3-4 месяца). Единоразовые затраты на приобретение магнитных индикаторов 3720 грн. Дом респондент г.Симферополь ул.Спортивная 11, в процентах Общ.водомер 170 Кварт.водомеры Безводом Произошло увеличение водопотребления по водомерам в среднем на ~ 200м3 в месяц 150 Ноябрь Декабрь Январь 100 90.93 Февраль Март 9.07 5.12 0.54 10 -10 100 94.88 99.46 100 100 100 23.33 30 11.02 50 76.67 70 68.56 31.44 90 88.98 110 100 130 Апрель Дом респондент г.Симферополь ул.Киевская 120б,% Общ.водомер Кварт.водомеры Безводом 170 Произошло увеличение водопотребления по водомерам в среднем на ~ 138 м3 в месяц 150 130 84.36 15.64 22.04 77.96 100 100 30.31 69.69 13.29 64.59 35.41 30 34.94 50 65.06 70 100 100 86.71 100 90 100 110 10 -10 Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Дом респондент г.Симферополь ул.Кечкеметская 96а,% Общ.водомер . Кварт.водомеры Безводом 170 150 Произошло увеличение водопотребления по водомерам в среднем на ~ 55 м3 в месяц 100 130 -10 Ноябрь Январь 24.77 75.23 Февраль 26.55 73.45 100 78.94 100 26.34 73.66 Декабрь 21.06 10 26.42 25.22 50 30 100 100 73.58 70 74.78 90 100 110 Март Апрель Дом респондент г.Красноперекопск, 2микрорайон дом1, м3 2000 1800 Сравнение потребления до установки магнитных индикаторов и после установки. За 5 месяцев увеличение потребления на 342 м3 1400 2012 1549 1600 2013 1207 1200 1000 800 337 212 290 262 275 215 334 203 200 315 400 313 600 0 янв фев мар апр май итого Проблемные вопросы требующие решения на уровне Министерства ЖКХ Украины и Национальной комиссии по регулированию рынка коммунальных услуг 25 Ежемесячное выделение тарифной разницы согласно ПКМУ №167 от 20 марта 2013г. Корректировка тарифов (введение «поправочного коэффициента» при увеличении базовых затрат на ведение основной деятельности) 1 раз в квартал; Урегулирование вопроса по приборам учета на законодательном уровне (уменьшение граничного срока службы прибора учета, его поверки и замены, вмешательства в работу прибора учета); Рассмотреть возможность введения 2х ставочного тарифа для всех потребителей (постоянная месячная «абонентная» оплата за присоединение к сетям водоснабжения/водоотведения ( помимо оплаты за потребленный объем воды и стоков)) 26 Доклад окончен. Спасибо за внимание. 27