бюджет - Усманский муниципальный район
реклама
Ах, красавица Усмань, ты всем хороша: Тихой речкой, зеленой дубравой, И в цветочке любом тут родная душа, Все зовется здесь родиной малой. БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН НА 2015-2017 ГОДЫ Уважаемые жители Усманского района! "Бюджет для граждан" – один из инструментов реализации проекта "Открытое Правительство", который призван повысить открытость органов власти в отношении граждан, обеспечить доступность и качество муниципальных услуг. Одной из задач местной власти в доступной и понятной форме представить жителям информацию о том, на какие цели и в каком объеме направляются бюджетные средства, и какие результаты обеспечили эти бюджетные расходы. Председатель комитета по финансам администрации Усманского муниципального района И.В. Демихова «Комитет по финансам администрации Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации является структурным подразделением администрации Усманского муниципального района, обеспечивающим проведение единой бюджетной политики и осуществляющим общее руководство организацией финансов муниципального района.» КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Руководитель Демихова Ирина Владимировна Адрес 399370 г.Усмань ул.Ленина 40 Телефон (42472) 2-11-89 Адрес электронной почты usman@fin.lipetsk.ru Режим работы Пн - Чт с 8-30 до 17-30 Перерыв с 12-30 до 13-30 БЮДЖЕТ - форма образования и расходования денежных средств для решения задач и функций государства и местного самоуправления Структура бюджетной системы Российской Федерации Федеральный бюджет Бюджеты субъектов Российской Федерации Бюджеты муниципальных районов Бюджеты городских поселений Бюджеты городских округов Бюджеты сельских поселений Бюджеты государственных и внебюджетных фондов Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Основные параметры бюджета ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - поступающие в бюджет денежные средства РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - выплачиваемые из бюджета денежные средства ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА – превышение расходов бюджета над его доходами ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА – превышение доходов бюджета над его расходами ВАЖНО: Дефицит бюджета муниципального района не должен превышать 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета Бюджет Усманского муниципального района Проект бюджета Усманского муниципального района составляется на три года – очередной финансовый год и плановый период Очередной финансовый год – год, на который составляется проект бюджета Плановый период – два финансовых года, следующих за очередным финансовым годом Составление проекта бюджета основывается на: Бюджетном послании Президента Российской Федерации Прогнозе социально-экономического развития Усманского муниципального района Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Муниципальных программах На 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в Усманском муниципальном районе сформировано 26 бюджетов, в том числе: 1 бюджет муниципального района; 1 бюджет городского поселения; 24 бюджетов сельских поселений. Бюджет Усманского муниципального района принят решением Совета депутатов Усманского муниципального района 23 декабря 2014 года №12-84н Основные характеристики бюджета муниципального района, тыс. руб. на 2015 Доходы Расходы Профицит на 2016 621 180,4 571 568,5 598 880,4 22 300 526 668,5 44 900 на 2017 589 797,7 589 797,7 0 Доходы бюджета Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета. Доходы бюджета Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации: •налог на прибыль организаций •налог на доходы физических лиц •акцизы •иные налоги Поступления доходов от использования государственного (муниципального) имущества, от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, штрафных санкций за нарушение законодательства, иных неналоговых платежей Поступления доходов в виде финансовой помощи, полученной от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ (межбюджетные трансферты), безвозмездные поступления от организаций и граждан ФЕДЕРАЛЬНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ, МЕСТНЫЕ НАЛОГИ Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований Виды налогов Федеральные Региональные Местные Установлены Налоговым кодексом Российской федерации и обязательны к уплате на всей территории Российской Федерации • налог на прибыль организаций • налог на доходы физических лиц • акцизы • иные налоги и законами субъектов Российской Федерации и обязательны к уплате на территории субъектов Российской Федерации • налог на имущество организаций • транспортный налог • налог на игорный бизнес и нормативными актами представительных органов муниципальных образований и обязательны к уплате на территориях соответствующих муниципальных образований • земельный налог • налог на имущество физических лиц Доходы бюджета муниципального района в 2015 году, тыс.руб. Собственные доходы – 250 515,5 Безвозмездные поступления – 370 664,9 40% 60% Структура доходов районного бюджета в 2015 году Собственные доходы - 250 515,5 тыс.руб. 4% Безвозмездные поступления – 370 664,9 8% 3% 1% 9% 11% 91% 73% Подоходный налог Акцизы Налог на имущество Налог на совокупный доход Госпошлина и иные налоги Субвенции Дотации Иные межбюджетные трансферты Доходы бюджета муниципального района 554018,4 415299,4 239428,1 2013 212007,1 2014 370664,9 250515,5 2015 Собственные доходы 338355,5 355294,9 233213 234502,8 2016 Безвозмездные поступления 2017 Расходы бюджета муниципального района Приоритетом бюджетной политики при формировании расходной части бюджета остается ее социальная направленность – 84% расходов в трехлетнем периоде планируется направлять на социально-культурную сферу В целях повышения эффективности бюджетных расходов, обеспечивающих достижение целей и решение задач социальноэкономического развития района с 2014 года районный бюджет формируется на основе 5 муниципальных программ Усманского района Районный бюджет Муниципальные программы Создание условий для развития экономики Усманского муниципального района- 100 т.руб. Содержание и развитие муниципального хозяйства Усманского муниципального района – 32 480,4 т.руб. Непрограммные расходы Развитие социальной Сферы Усманского Муниципального района – 501 834,2 т.руб. Создание условий для обеспечения безопасности населения Усманского муниципального района – 2 152,3 т.руб. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района – 56862,9 т.руб. Муниципальная программа «Создание условий для развития экономики Усманского муниципального района» Цель программы: развитие экономического потенциала района, стимулирование экономической активности бизнеса. Задачи программы: 1. Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности. 2. Создание благоприятных условий для развития субъектов торговой деятельности и бытового обслуживания населения района. Целевые индикаторы программы Показатели цели (задачи) Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку ед.изм 2015 год 2016год 2017 год 2 25 25 140 143 146 ед. Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства ед. Рост инвестиций в основной капитал % 1,8 2,1 2,1 тыс.руб 130 136 142 руб. 2490 2615 2745 Объем товарооборота в расчете на одного жителя Объем бытовых услуг в расчете на 1 жителя Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Усманского муниципального района» Цель программы: Создание условий для гармоничного развития личности и повышения качества жизни. Задачи программы: 1. Повышение доступности и качества образования. 2. Формирование здорового образа жизни и активной гражданской позиции населения. 3. Создание условий для самореализации молодежи. 4. Развитие культурного пространства. 5. Создание условий активной семейно-демографической политики. 6. Обеспечение населения объективной социально-значимой информацией. Целевые индикаторы программы Показатели цели (задачи) Доля детей, охваченных образоват. услугами Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не сдавших единый гос.экзамен, в общей численности выпускников ед.изм 2015 год 2016год 2017 год % 77,1 77,4 77,7 1,5 0,8 0 76 78 80 30 32 34 95 96 97 % Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в общей численности детей данной возрастной группы % Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом % Удовлетворенность населения качеством информационных услуг % Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Усманского муниципального района» Цель программы: Обеспечение качества жизни населения. Задачи программы: 1. Обеспечение доступности и устойчивости услуг пассажирского транспорта. 2. Повышение технического уровня существующих автомобильных дорог. 3. Управление жилищным фондом. 4. Обеспечение населения качественной питьевой водой и бесперебойным водоотведением. Целевые индикаторы программы Показатели цели (задачи) Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности ед.изм % 2015 год 2016год 2017 год 67,2 70,5 74,0 Муниципальная программа «Создание условий для обеспечение безопасности населения Усманского муниципального района» Цель программы: Обеспечение безопасности условий жизни населения. Задачи программы: 1. Обеспечение условий для защиты населения и территории Усманского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и вызванных террористическими актами. Целевые индикаторы программы Показатели цели (задачи) Сокращение деструктивных событий (пожаров, чрезвычайных ситуаций) к базовому показателю Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления по обеспечению безопасности жизни Увеличение количества людей, спасенных при пожарах, чрезвычайных ситуациях, происшествиях на водных объектах) ед.изм 2015 год 2016год 2017 год 2 3 3,5 42 45 47 8 6,5 4,7 % % % Муниципальная программа Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского муниципального района» Цель программы: Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Усманского района. Задачи программы: 1. Создание условий для повышения эффективности использования средств бюджета района. 2. Эффективное управление муниципальным долгом. 3. Совершенствование подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих. 4. Совершенствование учета и эффективности использования объектов муниципального имущества. Целевые индикаторы программы Показатели цели (задачи) Объем муниципального долга района к общему объему доходов бюджета района ед.изм % Доля населения удовлетворенного качеством управленческих решений органов местного самоуправления % Объем расходов на обслуживание муниципального долга % 2015 год 2016год 2017 год 170 49 49 70 75 75 1,3 1,3 1 Распределение ассигнований бюджета муниципального района тыс. руб. Наименование Раздел 2015 год 2016 год 2017 год Общегосударственные вопросы 01 52 985.5 47 009,0 47 808,4 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 4 357.3 4 064,4 4 310 Национальная экономика 04 32 835,4 32 626,9 28 718,4 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 196,0 46,0 46,0 Образование 07 439 792,9 379 595,0 439 658,7 Культура, кинематография 08 27 457,5 23 740,4 23 740,4 Социальная политика 10 37 505,8 30 386,8 29 815,8 Физическая культура и спорт 11 450,0 700 700,0 Средства массовой информации 12 2 000,0 2 000 2 000,0 Обслуживание государственного и муниципального долга 13 1 300,0 500 0,0 Условно утвержденные расходы 99 0,0 6 000 13 000 598 880,4 526 668,5 589 797,7 ИТОГО Структура расходов бюджета муниципального района на 2015 год. 0,2% 0,3% 6% 5,5% 4% Образование Общегосударственные вопросы Национальная безопасность Национальная экономика Культура Социальная политика Средства массовой информации Обслуживание гос. имун. долга Межбюджетные трансферты 1% 1% 9% 73% Расходы в расчете на душу населения в 2015 году Расходов бюджета Усманского района на одного жителя 11 915 рублей Расходов бюджета на образование приходится на одного жителя района 8 750 рублей Расходов бюджета на культуру приходится на одного жителя района 546 рублей Расходов бюджета на социальную политику приходится на одного жителя 746 рублей Расходов бюджета на физ.культуру и средства массовой информации на одного жителя 49 рублей Рост заработной платы работников бюджетной сферы по Указу Президента РФ №597 в 2013-2016гг. Категория работников Соотношение заработной платы к средней по региону (дорожные карты) Заработная плата категории (руб.) 2013 г 2013г 2014г 2015г 2016г 17157 18807 20499 22262 2014 г 2015 г 2016 г Средняя зарплата по району Проце нт приро ста 2014 к 2013 Проц ент приро ста 2015 к 2014 Проце нт прирос та 2016 к 2015 Работники культуры 58,3 64,9 75,2 83,8 12674 15343 17990 20047 23,5% 15,8% 11,4% Педагогические работники общего образования 100 100 100 100 22742 24315 24890 25885 6,9% 2,4% 4,0% Педагогические работники дошкольного образования (к з/п в общем) 100 100 100 100 17774 21015 21548 22306 18,2% 2,5% 8,6% В 2015 году создан муниципальный Дорожный фонд Усманского муниципального района. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда на 2015 год утвержден в размере 26 584,4 тыс.руб. Использование бюджетных ассигнований Дорожного фонда осуществляется: - на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения; -уплата налога на имущество в отношении дорог местного значения; - проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения. Расходы бюджета муниципального района на образование в 2015 году предусмотрены в сумме 439 793 тыс.руб. Оказание услуг в сфере образования осуществляют: 26 детских дошкольных учреждений 11 общеобразовательных школ 7 учреждений дополнительного образования детей Расходы бюджета муниципального района на культуру в 2015 году предусмотрены в сумме 27 457 тыс.руб. Учреждения культуры оказывают муниципальные услуги для населения • организация и проведение культурнодосуговых мероприятий и развитие творческой деятельности •организация и проведение молодёжных вечеров отдыха (дискотеки и кинопоказы) •приобщение к культурным ценностям, сохранение и развитие традиционной народной культуры •библиотечное, информационное и справочное обслуживание Расходы на социальную политику Расходы бюджета муниципального района на социальную политику в 2015 году предусмотрены в сумме 37 505,8 тыс.руб. За счет указанных средств осуществляется: обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны; оплата жилья и коммунальных услуг педагогическим работникам, работникам культуры и искусства; компенсационные выплаты на содержание ребенка в образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования; содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающиеся приемному родителю; предоставление единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа на ремонт закрепленного жилого помещения; доплаты к пенсиям муниципальных служащих Физическая культура и спорт За счет средств бюджета муниципального района осуществляется подготовка, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурнооздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий на территории Усманского муниципального района, направленных на приобщение населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом Муниципальный долг долг Объем долга не должен превышать объем налоговых и неналоговых доходов бюджета, закрепленных за местным бюджетом Муниципальный долг Усманского муниципального района составит : - на 01.01.2016 – 54 200,0 тыс. рублей (кредиты от других бюджетов бюджетной системы) - на 01.01.2017 – 3 300 - на 01.01.2018 – 3 300
