1 - Югра

Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры
Бюджетный кодекс Российской Федерации
Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
20.07.2007г. № 99-оз «Об отдельных вопросах организации и
осуществления бюджетного процесса в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре» (в редакции от 09.11.2012 г. № 125-оз)
Постановление Правительства автономного округа от 23.12.2011 г.
№478-п о мерах по реализации Закона Ханты- Мансийского
автономного округа – Югры «О Ханты- Мансийского
автономного округа – Югры на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов» (в редакции от 16.03.2012г. №99-п)
Россия
2010
год
Показатель
2011 год
Югра
2012
год
Валовый региональный продукт, млрд.рублей
2010
год
2011
год
2012
год
1971,9
2270,0
2467,05
Добыча нефти, млн.тонн
505,3
512,4
517,0
266,0
263,0
259,91)
Курс доллара США (среднегодовой), рублей
30,36
29,35
31,07
30,36
29,35
31,07
78,2
109,3
110,5
78,2
109,3
110,5
108,8
106,1
106,6
107,8
105,3
104,8
106,0
110,8
106,62)
108,8
117,2
105,2
97,6
106,6
104,7
68,2
134,2
134,9
Реальные располагаемые денежные доходы
населения
105,9
100,4
104,23)
93,5
98,4
102,83)
Реальная заработная плата
105,2
102,8
107,83)
99,4
103,1
108,63)
2,1
1,7
1,4
1,1
0,9
0,6
Средняя цена на нефть марки «Юралс»,
долл.США/баррель за год
Индекс потребительских
периода
цен,
на
конец
Инвестиции в основной капитал
Ввод в действие жилых домов
Уровень зарегистрированной безработицы (на
конец периода)
1)по
данным НАЦРН им.Шпильмана
2)Оценка
Росстата
3)Предварительные
данные Росстата
доходы,
млн. руб.
157 779,5
(рост к 2011 году – 100,3%)
расходы,
млн. руб.
167 926,4
дефицит,
млн. руб.
10 146,9
(рост к 2011 году – 112,2%)
(профицит в 2011 году – 7 653,4 млн.рублей)
млн. руб.
Исполнение
уточненного плана
составило 99,2%
165,000.0
3,4%
160,000.0
5,0%
155,000.0
7,761.3
7,839.7
9,0%
150,000.0
4,955.0
2,3%
159 086,4
5,355.4
157 779,5
за 2011 год
145,000.0
140,000.0
146,370.1
88,7%
144,584.4
91,6%
135,000.0
Уточненный план на
год
Безвозмездные поступления
Налоговые доходы
Фактическое
поступление
Неналоговые доходы
за 2012 год
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
2012 год
2011 год
Налог на
доходы
физических
лиц
19,1%
Налог на
имущество
организаций
22,9%
Налог на
прибыль
организаций
54,8%
Акцизы
2,8%
Оснальные
налоговые
доходы
0,4%
Акцизы
2,9%
Налог на
имущество
организаций
23,8%
Налог на
доходы
физических
лиц
21,5%
Остальные
налоговые
доходы
0,3%
Налог на
прибыль
организаций
51,5%
млн. руб.
90,000.0
Уточненный план на 2012 год
97,4%
80,000.0
Фактическое поступление за 2012 год
Фактическое поступление за 2011 год
74,399.6
70,000.0
76,409.5
76,551.2
60,000.0
50,000.0
100,7%
40,000.0
100,9%
34,416.8
91,3%
0.0
Налог на прибыль
НДФЛ
Имущество
организаций
Акцизы
390.2
4,199.1
4,601.0
10,000.0
121,3%
3,854.2
473.3
20,000.0
31,095.6
30,804.9
30,000.0
34,164.5
31,910.1
26,714.3
540.1
Остальные
Факт за 2011 год
млн. руб.
Факт за 2012 год
2,500.0
Уточненный план на 2012 год
2 124, 3
2,000.0
1,500.0
1,318.6
837.6
1,000.0
372.4
500.0
302.1
Доходы от
использования
имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности
Платежи при
Доходы от оказания
пользовании
платных услуг и
природными ресурсами компенсации затрат
государства
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных
активов
Остальные
неналоговые доходы
Млн. руб.
14,500.0
Остальные безвозмездные поступления
12,500.0
10,500.0
8,003.5
494.7
8,500.0
Безвозмездные поступления от
государственных (муниципальных)
организаций
Иные межбюджетные трансферты
491.1
1,214.3
6,500.0
Субвенции
1,604.5
2,289.5
4,500.0
2,837.4
3,350.1
2,500.0
1,771.1
500.0
-32.8
2011 год
2012 год
Субсидии
40
40.0
35
34.5
33.2
30
30.0
27.7
25
26.8
25.0
21.5
20
20.0
17.6
15
кассовое исполнение в 2011 году
кассовое исполнение в 2012 году
35.0
20.7
18.0
I
квартал
-%к
году
18.0
17.6
II
квартал
-%к
году
26.8
27.7
III
квартал
-%к
году
20.7
21.5
IV
квартал
-%к
году
34.5
33.2
15.0
2011 год
Всего расходов – 149 661,0 млн.рублей
2012 год
Всего расходов – 167 926,4 млн.рублей
5.6%
8.1%
8,9%
(14 918,8 )
14,8%
(22 110,4)
13,3%
(22 357,9 )
54,1%
(80 011,4)
13,5%
(20 249,0)
59,9%
(100 579,9)
12,3%
(20 655,3)
9,5%
(14 262,7)
Социальная сфера
Жилищно-коммунальное хозяйство
Развитие отраслей экономики
Межбюджетные трансферты общего характера
Остальные расходы
0,3%
2012 год
7,2%
0,3%
5,8%
21,5%
51,0%
8,1%
4,7%
1,1%
0,4%
2011 год
17,1%
8,6%
0,7%
7,7%
49,3%
8,0%
7,9%
0,3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Оплата труда и начисления на оплату труда (210)
Оплата работ, услуг (220)
Обслуживание государственного долга (230)
Безвозмездные перечисления организациям (240)
Безвозмездные перечисления бюджетам (250)
Социальное обеспечение (260)
Прочие расходы (290)
Поступление нефинансовых активов (300)
Поступление финансовых активов (500)
Реализация Указа Президента РФ
№597 от 07.05.2012г., в части
повышения оплаты труда отдельных
категорий
работников
образовательных учреждений с 01.12.2012
года
497,3 млн.руб.
Реализация комплекса мер по
модернизации системы общего
образования в Югре
2 100,0 млн.руб. – средства
бюджета автономного округа
214,7 млн.руб. – средства
федерального бюджета
Реализация
Указа
Президента
РФ № 761 от 01.06.2012г., в части
ликвидации дефицита услуг, оказываемых дошкольными образовательными учреждениями
441,1млн.руб. – средства бюджета
автономного округа
16,4 млн.руб. – средства
федерального бюджета
Показатели
Ед.
изм.
2011
год
2012
год
Размер средней заработной платы педагогических
работников дошкольных образовательных учреждений
руб.
25 625,0
31 919,0
Размер средней заработной платы педагогических
работников учреждений, реализующих программы общего
образования
руб.
39 517,0
50 746,2
Размер средней заработной платы учителей
общеобразовательных учреждений
руб.
41 953,0
53 844,3
Размер средней заработной платы педагогических
работников учреждений дополнительного образования
детей
руб.
27 125,0
31 554,0
Ед.
изм.
2011
год
2012
год
Количество экземпляров учебной литературы
тыс.ед.
400,2
595,3
Число интерактивных досок, ЛВС, серверного
оборудования
компле
кты
391
763
Число приобретенных комплектов оборудования для
организации дистанционного образования детейинвалидов
компле
кты
60
146
Доля общеобразовательных учреждений,
осуществляющих дистанционное образование детей
инвалидов
%
8,1
18,9
Доля учителей и руководителей прошедших повышение
квалификации
%
19,6
24,6
Ед.
изм.
2011
год
2012
год
тыс.
чел.
13,7
14,3
ед.
14
9
Показатели
Показатели
Охват детей вариативными формами дошкольного
образования
Ввод в эксплуатацию детских садов
Ед.
изм.
2011
год
2012
год
Количество зрителей в театрально-зрелищных
учреждениях на 1 тыс.населения
тыс. чел.
202
228
Количество зрителей, посетивших кинозалы
автономного округа
тыс.чел.
1515
1682
Количество передвижных фондов (выставок)
ведущих музеев автономного округа
ед.
8
10
ед.
7
7
экз.
2 881
2 884
Показатель
Число модернизированных библиотек
Библиотечный фонд на 1 тыс.жителей
окружного центра
2011 год- 38 823,4 млн.рублей
12 270,6
31,6%
12 977,1
33,4%
13 575,7
35,0%
Бюджет округа
Бюджет ТФОМС
+ 6,1 %
2012 год – 41 182,8 млн.рублей
7 297,6
17,7%
11 524,5
28,0%
22 360,7
54,3%
Местные бюджеты
2012 год - 2 554,7 млн.рублей (из них за счет
средств федерального бюджета – 918,5 млн.рублей),
в том числе:
-на совершенствование действующей системы оказания
медицинской помощи при различных видах заболеваний и
травматизме – 1 742,0, из них за счет средств федерального
бюджета – 378,7;
-на совершенствование оказания первичной медикосанитарной помощи – 677,1, из них за счет средств
федерального бюджета – 520,6;
-на внедрение современных методов оказания перинатальной
помощи в учреждениях родовспоможения и детства –62,3, из
них за счет средств федерального бюджета – 19,2;
-на повышение доступности квалифицированной
медицинской помощи на основе развития информационных и
телекоммуникационных технологий, внедрение новых
методов дистанционного обслуживания пациентов – 41,3;
-на развитие профилактической медицины, популяризация
основ здорового образа жизни среди населения – 31,4;
-на стимулирование профессиональной деятельности врачей
и распространение передовых форм и методов работы – 0,6.
•
•
•
•
•
•
Показатель рождаемости увеличился
на 7% и составил 17,6 человек на 1
тыс. населения;
Показатель общей смертности
снизился на 3% и составил 6,3
случая на 1 тыс.населения;
Показатель младенческой
смертности снизился на 9,6% и
составил 4,7 случаев на 1 тыс.
родившихся живыми;
Показатель смертности от системы
кровообращения снизился на 1,2% и
составил 287,7 случаев на 100
тыс.населения;
Показатель общей заболеваемости
туберкулезом снизился на 12,8% и
составил 68,4 случаев на 100
тыс.населения;
Показатель распространенности
туберкулезом снизился на 3,9% и
составил 149,4 случаев на 100
тыс.населения.
2011 год
2012 год
Расходы автономного
округа на реализацию
полномочий в сфере
занятости населения –
Расходы автономного
округа на реализацию
полномочий в сфере
занятости населения –
1 467,0 млн.рублей
1 352,0 млн.рублей
Социальные выплаты
гражданам, признанным
безработными - 470,0
млн. руб.
Численность
безработных граждан,
фактически получивших
пособия – 6944 чел.
Социальные выплаты
гражданам, признанным
безработными - 378,2
млн. руб.
Численность безработных
граждан, фактически
получивших пособия –
4602 чел.
Рост на 8,1%, или на
1 832,1 млн.рублей
2011 год
22 551,0
3,780.3
2012 год
24 383,1
1,796.1
1,459.9
3,885.9
13,424.9
Пенсионное обеспечение
4,794.6
4,279.5
13 512,9
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание населения
Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства и другие вопросы в области социальной
политики
Охрана семьи и детства и другие вопросы в области социальной
политики
7 608,7
6 764,4
Поддержка граждан
старшего поколения,
ветеранов и инвалидов,
малоимущих граждан
2 753,4
•
•
•
•
детей- сирот
Лекарственное и
иное социальное
обеспечение
отдельных
категорий граждан
предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда РФ и
автономного округа, репрессированным лицам, труженикам тыла;
выплата региональной социальной доплаты;
предоставление субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг;
выплата государственной социальной помощи малоимущим гражданам;
дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан
• выплата ежемесячных и единовременных пособий на ребенка;
• выплата ежемесячных пособий и компенсаций многодетным;
• компенсации затрат родителей на воспитание, обучение и
образование детей-инвалидов;
• компенсация части родительской платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях;
Гарантии
семьям
с детьми
Социальное
обеспечение
2 994,1
•
•
•
•
•
•
•
•
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшимся без
попечения родителей;
выплаты единовременного пособия при всех формах устройства ребенка в
семью, ежемесячного вознаграждения приемным родителям,
ежемесячного пособия на содержание детей-сирот в приемных семьях;
единовременные выплаты детям-сиротам при окончании образовательных
учреждений, ежегодное предоставление путевок и оплата проезда к месту
лечения
обеспечение лекарственными средствами отдельных категорий
граждан;
оказание медико-социальной помощи гражданам, страдающим
социально значимыми заболеваниями ;
выплата социальных пособий безработным гражданам;
государственное стимулирование пенсионного обеспечения
отдельных категорий граждан;
19
1,750
1,400
393,0
358,3
14.1
700
712.2
1 129,9
726,3
350
1,122.0
1 522,9
1,050
1 084,6
7.9
Выделенный объем средств на
реализацию приоритетного
национального проекта
«Развитие АПК», позволил
достичь следующих
показателей:
мясо скота и птицы –
11 968 тонн;
молоко – 24 069 тонн;
закуплено 1 749 голов
племенных животных;
создано 57 крестьянских
(фермерских) хозяйств;
улучшены жилищные
условия 4 молодых
специалистов, работающих и
проживающих в сельской
местности
0
2011 год
2012 год
остальные расходы
расходы на реализацию национального проекта "Развитие АПК" за счет средств федерального
бюджета
расходы на реализацию национального проекта "Развитие АПК" за счет средств бюджета
автономного округа
Автомобильный транспорт
Выполнено 90 265 рейсов по 66 автобусным маршрутам, перевезено
1 132,8 тыс. пассажиров, снижена стоимость проезда для граждан на
55% по межмуниципальным и пригородным автобусным маршрутам
Воздушный транспорт
Выполнено 4 550 субсидированных рейсов по 24 маршрутам,
перевезено 188,2 тыс. человек, снижена стоимость авиабилетов для
населения в среднем на 50%
Водный транспорт
Выполнено 4 043 рейса по 12 пассажирским маршрутам речным
транспортом, перевезено 136,6 тыс. пассажиров, снижены тарифы для
населения в среднем на 82 %, обеспечена безопасная работа скоростного
флота на боковых и малых реках в границах автономного округа,
проведены дноуглубительные и изыскательные работы, произведено
оснащение судов оборудованием ГЛОНАСС/GPS
Железнодорожный
транспорт
Сохранен уровень доступности пассажирских перевозок
железнодорожным транспортом в пределах автономного округа в
пригородном сообщении, перевезено 304 тыс. пассажиров, снижена
стоимость тарифов на перевозку пассажиров и багажа в среднем на
77%, проведен мониторинг технического состояния железнодорожных
переездов
Проведен мониториг и анализ пассажиропотока по межмуниципальным
и пригородным маршрутам, корректировку маршрутной сети с учетом
взаимоувязки различных видов транспорта
Финансирование расходов на транспорт в 2012 году составило
1 272,1 млн. рублей
Показатели
эффективности
млн. рублей
Бюджет автономного
округа
5500.0
5000.0
Федеральный бюджет
4000.0
3500.0
4 538,8
3000.0
2500.0
2000.0
1500.0
1000.0
786.9
500.0
0.0
100,0
5 425,7
млн.рублей
4500.0
Средства бюджета
Томской области
Введено в эксплуатацию 35,7 км законченных
строительством автомобильных дорог общего
пользования регионального и межмуниципального
значения
Осуществлен текущий ремонт 30,4 км
автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения
Обустроены опасные участки улично-дорожной
сети дорожными ограждениями, произведена
замена ограждений, не отвечающих требованиям
нормативов протяженностью 12,3 км
Оборудованы искусственным освещением
автомобильные дороги в местах с повышенной
интенсивностью движения, очагах аварийности
протяженностью 6,0 км
Содержание в нормативном состоянии 2 573,8 км
действующей сети автомобильных дорог общего
пользования на территории автономного округа,
2 791,9 км зимних автомобильных дорог и 17,1 км
ледовых переправ общего пользования
межмуниципального значения
реализованы
инновационные проекты
90 инновационных
компаний, являющихся
субъектами малого и
среднего
предпринимательства
предоставлены субсидии
для софинансирования
мероприятий 22
муниципальных программ
создано 456 рабочих мест
малыми
инновационными
компаниями
Финансирование расходов на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства
в рамках программы "Развитие малого и среднего
предпринимательства в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2011-2013 годы и на
период до 2015 года" составило 602,5 млн. рублей,
в том числе за счет средств федерального бюджета
в сумме 202,9 млн. рублей, что позволило:
увеличен оборот малых и
средних предприятий на
53,1 % по отношению к
2011 году
увеличена доля
среднесписочной
численности занятых на
малых и средних
предприятиях в общей
численности работающих на
0,3 %
увеличено количество
малых и средних
предприятий на 14,3 % по
отношению к 2011 году
25,000.0
20,000.0
5,000.0
0.0
21 268,2
10,000.0
22 560,0
15,000.0
Всего в 2012 году введено в
эксплуатацию 107 объектов, в
том числе по отраслям:
образование – 12 объектов;
физическая культура и спорт –
9 объектов;
социальное обслуживание –
1 объект;
здравоохранение – 6 объектов;
культура – 4 объекта;
дорожное хозяйство –
13 объектов;
жилищное хозяйство –
13 объектов;
коммунальное хозяйство –
31 объект;
правоохранительная
деятельность – 10 объектов;
пожарная охрана – 5 объектов;
экологическая безопасность –
3 объекта.
Расходы на реализацию приоритетного национального проекта «Доступное и
комфортное жилье – гражданам России в Ханты-Мансийском автономном округеЮгре» в 2012 году
прочие расходы
2 300,2 млн.руб.
расходы на
капитальные вложения
в объекты
коммунальной и
инженерной
инфраструктуры
4 738,3 млн.руб.
11,3%
23,2%
26,9%
38,6%
расходы на
предоставление
субсидий гражданам на
приобретение и (или)
строительство жилья, а
так же на ипотечное
жилищное
кредитование
7 871,3 млн.руб.
расходы на
строительство и
приобретение жилья
для переселения
граждан из жилых
домов, признанных
непригодными для
проживания
5 482,5 млн.руб.
В результате реализации
приоритетного национального
проекта в 2012 году:
- выплачено 3 964 субсидии
гражданам на строительство или
приобретение жилья;
- 235 семей нуждающихся в
улучшении жилищных условий
получили жилье по договору
социального найма;
- приобретено 136,4 тыс.кв.м.
жилого фонда для переселения
граждан из жилых домов,
признанных непригодными для
проживания, а также обеспечение
жильем граждан, состоящих на
учете для его получения на
условиях социального найма;
- произведена замена 120,7 км.
ветхих сетей теплоснабжения;
- введено в эксплуатацию 31
объект инженерной и коммунальной инфраструктуры;
- произведен капитальный
ремонт в 157 многоквартирных
жилых домах общей площадью
389,4 тыс.кв.м.
80,000.0
70,000.0
Дотации
13,707.7
60,000.0
21,594.4
Субсидии
50,000.0
21,456.9
67 915,6
30,000.0
66 182,6
40,000.0
19,515.5
Иные
межбюджетные
трансферты
20,000.0
31,663.8
23,095.5
10,000.0
- 890,0
-
Субвенции
1,977.2
2011 год
1,087.2
2012 год
36,000.0
32,000.0
28,000.0
24,000.0
20,000.0
16,000.0
12,000.0
8,000.0
4,000.0
0.0
Дотации из
Дотации из
Дотации на
Субвенции из
Субсидии из
регионального фонда регионального фонда
обеспечение
регионального фонда регионального фонда
финансовой
финансовой
сбалансированности
компенсаций
софинансирования
поддержки
поддержки поселений местных бюджетов
расходов
муниципальных
районов (городских
округов)
Первоначальный план
Уточненный план
Иные виды
межбюджетных
трансфертов
Исполнено за 2012 год
2011 год
2012 год
всего расходов на целевые программы
– 41 416,3 млн.рублей
всего расходов на целевые программы –
50 640,7 млн.рублей
2 636,0;
6,3%
3 853,4;
7,6%
13 234,2;
32,0%
7 867,8;
19,0%
17 678,3;
42,7%
Социально-культурная сфера
Жилищное строительство и коммунальное хозяйство
15 348,5;
30,3%
10 830,0;
21,4%
20 608,8;
40,7%
Развитие отраслей экономики
Иные программы
Наименование
Погашение государственных ценных бумаг автономного
округа
Сумма, млн. рублей
план
исполнено
-2 000,0
-2 000,0
-867,2
-867,2
3 062,6
-1 794,3
8 000,0
13 000,0
8 000,0
13 000,0
Иные источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета:
12 579,6
14 808,4
продажа акций и иных форм участия в капитале
12 775,0
14 462,3
-280,3
0,0
84,9
346,1
12 775,0
10 146,9
Погашение бюджетных кредитов от федерального
бюджета
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
в том числе средства Резервного фонда
на начало года
на конец года
исполнение государственных гарантий автономного округа
бюджетные кредиты из бюджета автономного округа
ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Доходы
Муниципальные образования
г. Нефтеюганск
г. Сургут
г. Ханты-Мансийск
г. Нижневартовск
г. Мегион
г. Урай
г. Когалым
г. Радужный
г. Лангепас
г. Нягань
г. Пыть-Ях
г. Покачи
г. Югорск
Белоярский р-н
Березовский р-н
Кондинский р-н
Октябрьский р-н
Сургутский р-н
Советский р-н
Ханты-Мансийский р-н
Нижневартовский р-он
Нефтеюганский р-н
Итого по МО
нераспределенный резерв
Итого
Уточненный
план на год
Исполнено с
начала года
Расходы
%
Уточненный
исполнения план на год
Исполнено с
начала года
Профицит(+)/Дефицит(-)
%
Уточненный
исполнения план на год
Исполнено с
начала года
6 395,9
18 576,3
6 480,7
12 981,0
3 792,3
3 258,7
4 202,3
3 040,3
2 454,8
4 532,6
3 501,9
1 334,8
3 799,2
3 849,1
3 874,2
4 290,1
3 885,4
10 065,3
5 051,1
6 499,7
18 873,1
6 485,8
13 094,2
3 714,6
3 193,7
4 223,0
3 036,1
2 458,2
4 547,5
3 599,7
1 339,2
3 786,9
3 866,2
3 838,4
4 266,8
3 842,2
10 177,1
5 015,6
101,6
101,6
100,1
100,9
98,0
98,0
100,5
99,9
100,1
100,3
102,8
100,3
99,7
100,4
99,1
99,5
98,9
101,1
99,3
6 784,9
22 012,1
7 308,7
13 718,1
4 071,9
4 344,7
4 595,7
3 240,4
2 565,4
4 816,8
3 827,7
1 513,5
4 294,6
4 217,7
4 149,6
4 734,1
4 648,4
10 960,9
5 354,1
6 194,6
19 621,5
6 829,0
13 014,2
3 475,3
3 492,0
4 254,3
2 774,0
2 483,4
4 435,9
2 863,7
1 415,6
3 790,5
3 607,9
3 473,4
4 158,0
3 858,7
9 982,7
5 053,2
91,3
89,1
93,4
94,9
85,3
80,4
92,6
85,6
96,8
92,1
74,8
93,5
88,3
85,5
83,7
87,8
83,0
91,1
94,4
-389,0
-3 435,8
-828,0
-737,1
-279,6
-1 086,0
-393,4
-200,1
-110,6
-284,2
-325,8
-178,7
-495,4
-368,6
-275,4
-444,0
-763,0
-895,6
-303,0
305,1
-748,4
-343,2
80,0
239,3
-298,3
-31,3
262,1
-25,2
111,6
736,0
-76,4
-3,6
258,3
365,0
108,8
-16,5
194,4
-37,6
3 762,7
4 812,8
3 623,9
117 565,4
34,2
117 599,6
3 798,5
4 970,6
3 615,4
118 242,5
101,0
103,3
99,8
100,6
3 860,9
4 527,7
3 765,8
116 932,3
92,5
79,4
94,6
89,3
-411,6
-887,2
-357,9
-13 450,0
-62,4
442,9
-150,4
1 310,2
118 242,5
100,5
4 174,3
5 700,0
3 981,8
131 015,4
34,2
131 049,6
116 932,3
89,2
-13 450,0
1 310,2
Нижневартовский район
Ханты-Мансийский район
г. Нефтеюганск
г. Урай
Октябрьский район
Кондинский район
г. Мегион
г. Покачи
1.1
0,0
20.0
0,0
24.7
14,0
0.0
29,7
52.9
45,0
70.9
49,6
20.0
70,0
98.7
115,1
на 01.01.2012 года
210.0
135,0
180.0
155,0
г. Югорск
г. Лангепас
на 01.01.2013 года
440.0
г. Нягань
203,3
280.8
214,2
297.3
225,0
292.1
240,8
261.5
258,0
Сургутский район
Советский район
г. Радужный
г. Пыть-Ях
868.4
г.Сургут
1 387,6
0.0
200.0
400.0
600.0
800.0
1000.0
1200.0
1400.0
1600.0
18,000.0
16,000.0
14,000.0
8,224.6
12,000.0
6,564.8
10,000.0
8,000.0
14 465,1
16 361,9
6,000.0
4,000.0
7,900.3
8,137.3
На 01.01.2012 года
На 01.01.2013 года
2,000.0
0.0
Собственные средства
Целевые средства
Показатель
Консолидированный Бюджет автономного
бюджет автономного
округа
округа
Бюджеты
муниципальных
образований
2011год
2012 год
2011 год
2012 год
2011 год
2012 год
ДОХОДЫ,
млн.
рублей
204 480,5
208 097,8
157 314,4
157 779,5
47 176,4*
50 326,9*
РАСХОДЫ,
млн.
рублей
192 483,8
216 934,6
149 661,0
167 926,4
109 015,7
116 932,3
ПРОФИЦИТ (+),
ДЕФИЦИТ (-),
млн. руб.
11 996,7
-8 836,8
7 653,4
-10 146,9
4 343,3
1 310,2
* без учета межбюджетных трансфертов