Отчет об исполнении бюджета Кикнурского муниципального

Тыс. руб.
170437.5
168187.5
2250
Тыс. руб.
Доходы
Расходы
Профицит
3,9 %
12,7 %
Безвозмездные
поступления
Налоговые доходы
83,4 %
Неналоговые доходы
Объемы
Налог на доходы физ. лиц 36,5%
0.1
4.6
1.1
1.2
36.5
15
Налог, взымаемый всвязи с применением УСН
27,2%
Единый налог на вменяемый доход 14,3%
14.3
Налог на имущество организаций 4,6%
Единый с\х налог 0,1%
Патент 1,2%
Акцизы по подакцизным товарам 15%
27.2
Тыс. рублей
Уточне
нный
план на
2014
Исполне
но за
2014
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ВСЕГО, в том числе:
21275,5
21692,2
102,0
Налог на доходы физических
лиц
7600,0
7912,0
УСН (Упрощен. Система
налогообложения)
5900,0
ЕНВД (Ед. налог на вмененный
доход)
Показатели
% от
плана
Исполн
ено за
2013
Рост(снижение)
поступлений в 2014г к
2013г
в%
в сумме
19797,6
+9,6
+1894,6
104,1
11560,5
-31,6
-3648,5
5898,9
100,0
3214,0
+83,5
+2684,9
3096,0
3103,0
100,2
2926,0
+6,0
+177,0
ЕСХН (Единый с\х налог)
19,3
19,4
100,5
36,3
-46,6
-16,9
Налог, взимаемый в связи с
примен. патентной сист.
налогообложения
257,9
257,9
100,0
246,9
+4,5
+11,0
Тыс. рублей
Уточне
нный
план на
2014
Исполне
но за
2014
Налог на имущество
организаций
1000,0
999,8
100,0
Государственная пошлина
250,0
257,4
103,0
Акцизы по подакцизным
товарам
3152,3
3243,8
102,9
Показатели
% от
плана
Исполн
ено за
2013
Рост(снижение)
поступлений в 2014г к
2013г
в%
в сумме
1645,1
-39,2
-645,3
168,8
+52,5
+88,6
+3243,8
Объем
4,3 %
12,3 %
0,5 %
Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат бюджетам мун.
р-на 57%
Доходы от арендной платы за землю
14,2%
4,0 %
Доходы от продажи имущества и
земельных участков 7,7%
7,7 %
57 %
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду 4,0%
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба 12,3%
17,2 %
Доходы от аренды имущества 4,3%
Доходы от перечисления части
прибыли МУПов 0,5%
Тыс. рублей
Уточне
нный
план на
2014
Исполне
но за
2014
6578,4
6602,6
100,4
0,2
0,2
Арендная плата за землю
907,7
Доходы от аренды имущества
Показатели
% от
плана
Исполн
ено за
2013
Рост(снижение)
поступлений в 2014г к
2013г
в%
в сумме
6885,2
-4,1
-282,6
100,0
2,0
-90,0
-1,8
936,5
103,2
1329,6
-29,6
-393,1
281,4
282,4
100,4
237,7
+18,8
+44,7
Прочие доходы от
использования имущества
1,8
1,9
105,6
0,1
В 19 раз
+1,8
Доходы от перечисления части
прибыли МУПов
32,2
32,2
100,0
22,6
+42,5
+9,6
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ВСЕГО, в том числе:
Дивиденды по акциям
Тыс. рублей
Уточне
нный
план на
2014
Исполне
но за
2014
Плата за негативное воздействие
на окружающую среду
254,5
267,3
105,0
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов
508,2
506,2
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
698,0
815,0
Показатели
Прочие неналоговые доходы
Доходы от оказания платных
услуг
% от
плана
в%
в сумме
367,3
-27,2
-100,0
99,6
835,2
-39,4
-329,0
116,8
306,2
+166,2
+508,8
-1,6
3894,4
3762,5
Исполн
ено за
2013
Рост(снижение)
поступлений в 2014г к
2013г
0,6
96,6
3783,9
-2,2
-0,6
-21,4
Общегосударственные вопросы
10768.8
20
20824.5
11984.3
4161.7
Национальная оборона
406.7
885
18124
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
90.6
351.1
Образование
Культура и кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
100570.8
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Наименование расхода
Утверждено сводной
бюджетной
росписью (тыс.
рублей)
Факт (тыс.
рублей)
Процент
исполнения (%)
21090,3
20824,5
98,7
426,8
406,7
95,3
893,7
885,0
99,0
19692,5
18124,0
92,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
351,1
351,1
100,0
Охрана окружающей среды
90,6
90,6
100,0
101274,2
100570,8
99,3
Культура и кинематография
4180,6
4161,7
99,5
Социальная политика
10789,1
10768,8
99,8
20,0
20,0
100
14168,0
11984,3
84,6
172976,9
168187,5
97,2
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Образование
Физическая культура и спорт
Межбюджетные трансферты общего характера
бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Всего расходов
Утверждено
сводной
бюджетной
росписью (тыс.
рублей)
Факт (тыс.
рублей)
Процент
исполнения (%)
109022,3
108306,7
99,3
697,9
697,9
100
Муниципальная программа Кикнурского района «Развитие
культуры»
4180,6
4161,7
99,5
Муниципальная программа Кикнурского района «Социальная
поддержка и социальное обслуживание граждан Кикнурского района»
1803,0
1800,1
99,8
Муниципальная программа Кикнурского района «Развитие
физической культуры и спорта»
20
20
100
Муниципальная программа Кикнурского района «Обеспечение
безопасности и жизнедеятельности населения Кикнурского района»
961
885
92,1
19127,0
17558,5
91,8
НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДА
Муниципальная программа Кикнурского района «Развитие
образования»
Муниципальная программа Кикнурского района «Повышение
эффективности реализации молодежной политики и организация
отдыха и оздоровления детей и молодежи»
Муниципальная программа Кикнурского района «Развитие
транспортной системы»
Утверждено
сводной
бджетной
росписью (тыс.
рублей)
Факт (тыс.
рублей)
Процент
исполнения (%)
Программа "Безопасность
Муниципальная
программаобразовательного
Кикнурского района
учреждения"
«Экологиянаи2013природные
2015
годы ресурсы Кикнурского района»
497,2
90,6
492,6
90,6
100,0
99,1
Муниципальная
Программа
работы
программа
ветеранов
Кикнурского
войны и труда,
района
Вооруженных
«Управление
Сил и
правоохранительных
муниципальным
имуществом»
органов Кикнурского района на 2011-2013 годы
Программа "Профилактика правонарушений и борьба с
Муниципальная
программа Кикнурского
районаобласти"
«Развитие
преступностью
в Кикнурском
районе Кировской
на 2011архивного
дела»
2015 годы
217,3
19,7
217,3
19,7
100,0
100
82,7
13,2
82,7
13,2
100,0
100
Муниципальная
программа
Кикнурского
района
«Развитие
Программа "Поддержка
и развитие
малого
предпринимательства
в
муниципального
управления»
Кикнурском районе" на 2010-2014 годы
Муниципальная программа Кикнурского района «Управление
муниципальными финансами и регулирование бюджетных
Программа "Кадры" Кикнурского района на 2008-2015 годы
отношений»
Программа "Развитие муниципальной службы муниципального
Муниципальная
программа
Кикнурскогорайон
районаКировской
«Развитиеобласти"
образования
Кикнурский
муниципальный
агропромышленного
комплекса»
на 2013 год
14674,3
7,6
14528,1
7,6
99,0
100
19127,2
27
16912,9
27
88,4
100
1156,6
53,2
1156,6
53,2
100,0
100
189
816,7
189
807,9
100,0
98,9
20
20
100
377,2
377,1
100,0
171375,5
35
166633,0
35
97,2
100
НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДА
Муниципальная
программа Кикнурского
района района
«Развитие
Программа социально-экономического
развития
на 2010строительства
и
архитектуры»
2015 годы
Программа "Энергосбережение и повышение энергетической
эфективности" на 2010-2014 годы
Программа управления муниципальным имуществом Кикнурского
муниципального района Кировской области на 2013 год
Программа "Развитие жилищного строительства в Кикнурском
ВСЕГО
районе"
на 2013 год
Наименование меры социальной поддержки
Обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей жилыми помещениями
Количество человек,
которым
предоставлены меры
социальной поддержки
Сумма, тыс. рублей
2
1190,8
Компенсация части родительской платы, взимаемой
за содержание детей в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного
образования
343
703,4
Ежемесячные денежные выплаты на детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся
под опекой (попечительством), в приемной семье
23
1943,5
9
701,3
Ежемесячные денежные выплаты на вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
Всего
4539,0
Наименование меры социальной поддержки
Количество
человек, которым
предоставлены
меры социальной
поддержки
Сумма, тыс. рублей
Частичная компенсация расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной
денежной выплаты отдельным категориям специалистов,
работающих, вышедших на пенсию и проживающих в
сельских населенных пунктах или поселках городского
типа
42
303
Предоставление руководителям, педагогическим
работникам и иным специалистам муниципальных
образовательных учреждений (за исключением
совместителей), работающим и проживающим в сельских
населенных пунктах, поселках городского типа меры
социальной поддержки, установленной абзацем первым
части 3 статьи 20.1 Закона Кировской области "Об
образовании в Кировской области"
203
3565
Всего
3868
Наименование меры социальной поддержки
Количество
человек,
которым
предоставлены
меры
социальной
поддержки
Сумма, тыс.
рублей
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих, установленные
Законом Кировской области от 01.12.2000 № 229 - ЗО
46
1288,2
Социальные выплаты на обеспечение жильем молодых семей и
молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской
местности
1
786,1
13
106,0
Социальные выплаты на предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Всего
2180,3
Доходы
План
Факт
Расходы
204254.4
153713.3
172976.9
Исполнено за 2013г.
Первоначальный
прогноз 2014г.
Уточненный прогноз
2014г.
192750.8
153491.1
171386.6
Исполнено за 2013г.
Первоначальный
прогноз 2014г.
Уточненный прогноз
2014г.
N
п/п
<*>
Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, отдельного
мероприятия, наименование
показателей
Еди
ниц
а
изме
рени
я
Значение
показателей
год,
предш
ествующ
ий
Отчет
ному
<**>
отчетный
год
пла
н
фак
т
98,9
99
99
96
96
96
1,69
1,64
1,21
Муниципальная программа «Развитие образования
Кикнурского района» на 2014-2018 годы
1.1
1.2
1.3
Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного
%
образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7
%
лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного
образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на
численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе)
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете
отноше
на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого
ние
государственного экзамена к среднему баллу единого государственного
экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими
результатами единого государственного экзамена
Обоснование
отклонений
значений
показателя
на конец
отчетного
года (при
наличии)
N
п/п
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1
2.2
2.3
Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, отдельного
мероприятия, наименование
показателей
Еди
ниц
а
изме
рени
я
Удельный вес численности обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность
обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в
общей численности обучающихся
Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся на учете в государственном банке данных о детях, оставшихся
без попечения родителей
Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных
организаций, имеющих высшую квалификационную категорию, в общей
численности педагогических работников муниципальных
общеобразовательных организаций
Доля учителей, использующих современные образовательные технологии
(в том числе информационно - коммуникационные) в профессиональной
деятельности, в общей численности учителей
%
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования и
дополнительного образования детей»
Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных
программами поддержки раннего развития, в общей численности детей
соответствующего возраста
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7
лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного
образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на
численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе)
Охват детей программами дошкольного образования
Значение
показателей
год,
предш
ествующ
ий
отчет
ному
отчетный
год
пла
н
фак
т
48
55
67,3
челове
к
3
%
7
9
10
%
72
75
75
%
20
50
50
%
96
96
96
%
72,8
72,9
72,9
Обоснование
отклонений
значений
показателя
на конец
отчетного
года (при
наличии)
N
п/п
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, отдельного
мероприятия, наименование
показателей
Еди
ниц
а
изме
рени
я
Количество введенных новых мест в образовательных организациях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (в рамках Государственной программы)
Средняя наполняемость классов в муниципальных
общеобразовательных организациях, расположенных в городской
местности
Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных
организациях, расположенных в сельских населенных пунктах
Численность учащихся муниципальных общеобразовательных организаций,
приходящихся на одного учителя
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по
обязательным предметам (русскому языку и математике), от числа
выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене по
обязательным предметам (русскому языку и математике)
Доля общеобразовательных организаций, имеющих доступ к сети Интернет
со скоростью не ниже 2 Мбит/с
Охват детей в возрасте от 7 до 17 лет программами дополнительного
образования в общеобразовательных организациях
Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного
образования в организациях дополнительного образования детей
Удельный вес численности обучающихся по программам общего
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в
общей численности обучающихся по программам общего образования
Значение
показателей
год,
предш
ествующ
ий
отчет
ному
отчетный
год
пла
н
фак
т
мест
125
100
100
челове
к
21,7
21
21,6
челове
к
челове
к
%
5,1
8,8
6,0
12
12,1
7,1
96,2
98
98
%
10
20
12,5
%
88
89
88,4
%
62
64
86,3
%
100
100
100
Обоснование
отклонений
значений
показателя
на конец
отчетного
года (при
наличии)
N
п/п
2.13
3
3.1
3.2
3.3
3.4
Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, отдельного
мероприятия, наименование
показателей
Еди
ниц
а
изме
рени
я
Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам
%
общего образования на дому с использованием дистанционных
образовательных технологий в общей численности детей-инвалидов,
которым показана такая форма обучения
Подпрограмма «Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на
%
воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно
проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление
(удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о
приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов
Российской Федерации,
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
%
числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, всего
в том числе за счет средств федерального бюджета
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц челове
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, право
к
на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не
реализовано по состоянию на конец отчетного года
Количество получателей социальных услуг, оказанных детям-сиротам,
челове
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и к
детей, оставшихся без попечения родителей, в КОГКУ «Кировский
областной центр усыновления, опеки и попечительства»
Значение
показателей
год,
предш
ествующ
ий
отчет
ному
отчетный
год
пла
н
фак
т
25
100
100
100
100
100
33
100
100
2
0
0
0
2
15
Обоснование
отклонений
значений
показателя
на конец
отчетного
года (при
наличии)
N
п/п
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, отдельного
мероприятия, наименование
показателей
Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала системы образования
района»
Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в
возрасте до 30 лет в общей их численности
Удельный вес численности руководителей государственных
(муниципальных) организаций дошкольного образования,
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного
образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение
квалификации или профессиональную переподготовку, в общей
численности руководителей организаций дошкольного, общего,
дополнительного образования детей
Доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых
сообществ и саморегулируемых организаций и регулярно получающих в
них профессиональную помощь и поддержку, в общей численности
учителей
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
муниципальных дошкольных образовательных организаций к
среднемесячной заработной плате организаций общего образования в
районе
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
государственных (муниципальных) образовательных организаций общего
образования к средней заработной плате педагогических работников
района
Еди
ниц
а
изме
рени
я
Значение
показателей
год,
предш
ествующ
ий
отчет
ному
пла
н
фак
т
%
7
8,5
8,5
%
63,6
72
72
%
100
100
100
%
%
отчетный
год
127,4
120,6
Обоснование
отклонений
значений
показателя
на конец
отчетного
года (при
наличии)
N
п/п
4.6
Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, отдельного
мероприятия, наименование
показателей
Еди
ниц
а
изме
рени
я
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
муниципальных организаций дополнительного образования детей к
средней заработной плате в районе области
%
Значение
показателей
год,
предш
ествующ
ий
отчет
ному
отчетный
год
пла
н
фак
т
Обоснование
отклонений
значений
показателя
на конец
отчетного
года (при
наличии)
111,7
МП «Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей»
1
Чел.
46
30
50
2
Мероприятие: Количество молодых людей, принимающих участие в
добровольческой деятельности
Мероприятие: Количество молодых семей, находящихся в СОП
Сем..
44
30
37
3
Мероприятие: количество молодежи, состоящей на учете КДНиЗП
Чел.
15
21
12
4
Мероприятие: количество мероприятий, направленных на формировании
духовности, нравственности, патриотизма
Шт.
15
15
15
%
42,7
35,0
50,
коэфф
5,1
4,9
5,8
%
106,6
96,6
106,6
МП «Развитие культуры»
1
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной
номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере
экономики региона
Отдельное мероприятие: Развитие библиотечного дела Кикнурского района
и организация библиотечного обслуживания населения
Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)
Отдельное мероприятие – Развитие культурно- массовых мероприятий,
проводимых учреждениями культурно – досугового типа к предыдущему
N
п/п
Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, отдельного
мероприятия, наименование
показателей
Еди
ниц
а
изме
рени
я
Значение
показателей
год,
предш
ествующ
ий
отчет
ному
отчетный
год
пла
н
фак
т
МП «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан Кикнурского района»
1
%
100
100
%
100
100
%
100
100
%
30
30
5
Удельный вес граждан, получивших социальных выплат в виде субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Удельный вес граждан, которым предоставлена мера социальной
поддержки в полном объеме, замещавшим муниципальные должности в
муниципальном образовании Кикнурский муниципальный район
Доля граждан. Получивших в полном объеме частичную компенсацию
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде
ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям специалистов,
работающих в сельских населенных пунктах пгт. Кикнур
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности
приоритетных объектов м услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности,
в общей численности опрошенных инвалидов в Кикнурском районе
Доля ветеранов, состоящих в первичных ячейках общества ветеранов
%
30
30
6
Доля студентов получающих стипендии
%
100
100
2,14
9,0
2
3
4
МП «Развитие физической культуры и спорта»
1
Обеспеченность спортивными залами
тыс. кв.
м на 10
тыс.
чел.
8,7
Обоснование
отклонений
значений
показателя
на конец
отчетного
года (при
наличии)
N
п/п
Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, отдельного
мероприятия, наименование
показателей
Еди
ниц
а
изме
рени
я
Значение
показателей
год,
предш
ествующ
ий
отчет
ному
отчетный
год
пла
н
фак
т
тыс. кв.
м на 10
тыс.
чел.
%
24,1
12,43
24,9
22,9
23,0
26,1
Чел.
349
351
351
2
Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями
3
4
Удельный вес населения, систематически занимающихся физической
культурой и спортом
Среднегодовое количество занимающихся в спорт. Школе
5
Количество выполнивших 2 разряд
Чел.
9
5
10
6
Количество физкультурных мероприятий
Ед.
75
70
73
7
Количество штатных тренеров – преподавателей в спорт. школе
Чел.
7
6
5
100
100
Обоснование
отклонений
значений
показателя
на конец
отчетного
года (при
наличии)
МП «Содействие занятости населения Кикнурского района»
Доля трудоустроенных несовершеннолетних граждан
%
100
МП «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кикнурского района»
Мероприятие: Повышение транспортной безопасности, уменьшение
количества ДТП, сокращение смертности от дорожно-транспортных
происшествий ( к 2018 году на 25% по сравнению с 2012 годом.
Ведение
профилактических
работ органами
«ГИБДД»
Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, отдельного
мероприятия, наименование
показателей
N
п/п
Показатель- Всего ДТП:
Еди
ниц
а
изме
рени
я
шт
Количество ДТП со смертельным исходом
Значение
показателей
год,
предш
ествующ
ий
отчет
ному
14
отчетный
год
пла
н
фак
т
12
12
ш 3
3
3
4
4
4
т
Мероприятие: Уменьшение уровеня (коэффициента) преступности
;
Уменьшение темпа роста количества преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков, выявленных
правоохранительными органами, уменьшение темпа прироста числа
наркопотребителей, состоящих на
учете и профилактическом наблюдении в
лечебно-профилактических учреждениях области
Показатель: Всего
шт
МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Показатель
Повышение эффективности использования энергоресурсов в жилищном фонде
1
Уменьшение удельной величины расхода электрической энергии,
потребляемой в жилых и многоквартирных домах в расчете на 1 кв.м.
общей площади, на 1 чел. ( в % к предыдущему году)
+6,57
3
05,63
Обоснование
отклонений
значений
показателя
на конец
отчетного
года (при
наличии)
Показатель- Всего
ДТП:
N
п/п
2
3
4
Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, отдельного
мероприятия, наименование
показателей
Уменьшение удельной величины расхода тепловой энергии, потребляемой
в жилых и многоквартирных домах в расчете на 1 кв.м. общей площади. ( в
% к предыдущему году)
Уменьшение удельной величины расхода холодной воды, потребляемой в
жилых и многоквартирных домах в расчете на 1 кв.м. общей площади, на 1
чел. ( в % к предыдущему году)
Доля объемов электрической энергии, потребляемой в жилых и
многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, в общем объеме потребленной
электрической энергии (%)
Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в жилых и
многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, в общем объеме потребленной тепловой
энергии (%)
Доля объемов холодной воды,, потребляемой в жилых и многоквартирных
домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов
учета, в общем объеме потребленной воды (%)
Доля жилых домов и многоквартирных жилых домов оснащенных
индивидуальными и общедомовыми приборами учета электрической
энергии, в общем количестве жилых домов и многоквартирных жилых
домов (%)
Доля жилых домов и многоквартирных жилых домов оснащенных
индивидуальными и общедомовыми приборами учета воды, в общем
количестве жилых домов и многоквартирных жилых домов (%
Еди
ниц
а
изме
рени
я
Значение
показателей
год,
предш
ествующ
ий
отчет
ному
пла
н
фак
т
+3,57
3
-4,81
-25,6
100
отчетный
год
3
100
+34,0
100
32,0
30
35,0
46
40
50,3
100
100
100
41,3
30
65,7
Обоснование
отклонений
значений
показателя
на конец
отчетного
года (при
наличии)
N
п/п
Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, отдельного
мероприятия, наименование
показателей
Повышение эффективности использования энергоресурсов в
коммунальной инфраструктуре
Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются
с использованием приборов учета, в общем объеме потребленной
электрической энергии (%)
Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, в общем объеме потребленной тепловой
энергии (%)
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с
использованием приборов учета, в общем объеме потребленной
электрической энергии (%)
Повышение эффективности использования энергоресурсов в бюджетной
сфере
Уменьшение удельного потребления электрической энергии бюджетными
учреждениями в расчете на 1 чел. (в % к предыдущему году)
Уменьшение удельного потребления тепловой энергии бюджетными
учреждениями в расчете на . общей площади (в % к предыдущему году)
Уменьшение удельного потребления холодной воды бюджетными
учреждениями в расчет на 1 чел. (в % к предыдущему году)
Пропаганда энергосбережение в средствах массовой информации района
Количества опубликованных материалов по энергосбережению
энергетической эффективности в средствах массовой информации района
Еди
ниц
а
изме
рени
я
Значение
показателей
год,
предш
ествующ
ий
отчет
ному
отчетный
год
пла
н
фак
т
100
100
100
33,9
30
35,3
45,7
40
55,08
-36,8
3
+3,62
-1,8
3
-6,45
-58,3
3
-13,2
1
2
2
Обоснование
отклонений
значений
показателя
на конец
отчетного
года (при
наличии)
N
п/п
Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, отдельного
мероприятия, наименование
показателей
Еди
ниц
а
изме
рени
я
Значение
показателей
год,
предш
ествующ
ий
отчет
ному
отчетный
год
пла
н
фак
т
-
-
МП «Развитие транспортной системы»
1
2
3
4
5
6
Ввод в действие автомобильных дорог общего пользования местного
значения,
Ремонт автомобильных дорог общего пользования,
км
1,346
км
1,1
3,0
0,7
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения,не отвечающих нормативным требованиям,в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения,
Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие
неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП,%
Прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных
постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего
пользования по дорогам с твердым покрытием, единиц населенных
пунктов
Перевозки пассажиров транспортом общего пользования МУП «Кикнурское
АТП»
%
85,4
85,0
74,0
%
16,5
16,5
3
1
тыс.чел 65,0
.
-
-
61,5
57,5
1
1
-
-
МП «Экология и природные ресурсы Кикнурского района»
1
1
Количество закрытых ( в том числе ликвидированных или
рекультивированных ) свалок
Количество ликвидированных бездействующих водозаборных скважин
Обоснование
отклонений
значений
показателя
на конец
отчетного
года (при
наличии)
N
п/п
Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, отдельного
мероприятия, наименование
показателей
Еди
ниц
а
изме
рени
я
Значение
показателей
год,
предш
ествующ
ий
отчет
ному
Доля населения охваченного системами централизованного удаления
ТБО
отчетный
год
пла
н
2
фак
т
Обоснование
отклонений
значений
показателя
на конец
отчетного
года (при
наличии)
2
МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»
1
2
3
4
Число субъектов малого и среднего предпринимательства малого и
среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения
Оборот малых предприятий (с учетом микропредприятий)
ед.
тыс.
рублей
Размер среднемесячной заработной платы работников малых предприятий тыс.
(с учетом микропредприятий)
рублей
Поступление налоговых платежей от субъектов малого и среднего
тыс.
предпринимательства в консолидированные бюджеты муниципальных
рублей
районов и бюджеты городских округов
214,94
221,96
222,0
368935,50 319173, 391173
3
,0
7561,50
7826,10 7826,0
6418,0
10144,1 10114,
0
10
МП «Управление муниципальным имуществом»
1
2
3
Отдельное мероприятие Техническая паспортизация муниципального
недвижимого имущества 9государственная регистрация
Отдельное мероприятие Проведение независимой оценки рыночной
стоимости муниципального имущества
Отдельное мероприятие Проведение землеустроительных работ
шт
6
13
13
шт
7
9
9
шт
3
5
5
МП «Информационное общество»
100
122,0
100
100
N
п/п
1
2
Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, отдельного
мероприятия, наименование
показателей
Доля государственных (муниципальных) услуг, переведенных в
электронный вид, от общего количества государственных (муниципальных)
услуг
Доля обращений по государственным (муниципальным) услугам через
Единый портал и (или) региональный портал к общему количеству
обращений за государственными (муниципальными) услугами
Еди
ниц
а
изме
рени
я
Значение
показателей
год,
предш
ествующ
ий
отчет
ному
отчетный
год
пла
н
фак
т
Процен тов
-
-
Процен 1,5
тов
2,0
38,0
МП «Развитие архивного дела»
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
3.
Доля архивных документов муниципального архива Кикнурского района,
хранящихся в нормативных условиях
Количество документов, включённых в состав Архивного фонда РФ по
результатам экспертизы ценности
Доля исполненных в законодательно установленные сроки запросов
социально-правового характера, поступивших в муниципальный архив в
рамках электронного документооборота с отделениями ПФРФ
Отдельное мероприятие «Организация хранения документов Архивного
фонда РФ и других архивных документов в муниципальном архиве»
Количество архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в
нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное хранение
Отдельное мероприятие «Организация комплектования муниципального
архива документами Архивного фонда РФ и другими архивными
документами»
процен
тов
единиц
хранен
ия
процен
тов
100
100
100
316
203
358
100
100
100
единиц
хранен
ия
34 585
34 792
34 838
Обоснование
отклонений
значений
показателя
на конец
отчетного
года (при
наличии)
N
п/п
Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, отдельного
мероприятия, наименование
показателей
3.1.
Количество документов, включённых в состав Архивного фонда РФ по
результатам экспертизы ценности
3.2.
Количество принятых на государственное хранение документов Архивного
фонда Рф, документов ликвидированных организаций, в том числе в
результате банкротства
4.
Отдельное мероприятие «Организация учёта документов Архивного фонда
РФ и других архивных документов в муниципальном архиве»
Ведение баз данных «Архивный фонд», автоматизированного
централизованного учёта документов Архивного фонда РФ, хранящихся в
муниципальном архиве
Ведение информационных баз данных
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
Отдельное мероприятие «Организация использования документов
Архивного фонда РФ и других архивных документов в муниципальном
архиве»
Доля посетителей читального зала муниципального архива, получивших
документы в установленных сроки
Доля удовлетворённых запросов
Количество запросов социально-правового характера, исполненных в
муниципальном архиве в законодательно установленные сроки
Еди
ниц
а
изме
рени
я
Значение
показателей
год,
предш
ествующ
ий
отчет
ному
отчетный
год
пла
н
фак
т
единиц
хранен
ия
единиц
хранен
ия
316
203
358
178
203
85
процен
тов
100
100
100
процен
тов
100
100
100
процен
тов
процен
тов
запросо
в
100
100
100
100
100
100
810
500
905
Обоснование
отклонений
значений
показателя
на конец
отчетного
года (при
наличии)
Не все
запланирован-ные
ликвидиро-ванные
организации сдают
документы
N
п/п
6.
6.1.
Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, отдельного
мероприятия, наименование
показателей
Отдельное мероприятие «Организация внедрения информационнокоммуникационных технологий в деятельность муниципального архива»
Внедрение электронного документооборота
Еди
ниц
а
изме
рени
я
Значение
показателей
год,
предш
ествующ
ий
отчет
ному
пла
н
фак
т
0
0
23
0
0
45
44
запросо
в
отчетный
год
МП «Развитие муниципального управления»
Количество нормативных правовых актов главы района и администрации
Ед.
района. Противоречащих законодательству РФ по решению суда и не
приведенных соответствие в течение установленного федеральным
законодательством срока со дня вступления решения суда в законную силу
Количество обращений граждан в органы граждан в органы местного
чел
самоуправления района, рассмотренных с нарушением сроков,
установленных законодательством
Количество обращений граждан в органы местного самоуправления
ед
района, рассмотренных с нарушением сроков, установленных
законодательством
Численность муниципальных служащих в органах местного самоуправления
Чел.
района
Мероприятия «Обеспечение деятельности администрации Кикнурского
района»
Соответствие муниципальных правовых актов в сфере муниципальной
%
эффективности службы действующему законодательству
Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию
%
0
0
45
44
100
100
100
100
Обоснование
отклонений
значений
показателя
на конец
отчетного
года (при
наличии)
N
п/п
Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, отдельного
мероприятия, наименование
показателей
Еди
ниц
а
изме
рени
я
Значение
показателей
год,
предш
ествующ
ий
отчет
ному
отчетный
год
пла
н
фак
т
Обоснование
отклонений
значений
показателя
на конец
отчетного
года (при
наличии)
МП «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений»
да/нет
Составление проекта бюджета муниципального района в
установленные сроки
в соответствии с
бюджетным
законодательством
да/нет
Соблюдение сроков утверждения
сводной бюджетной
росписи бюджета муниципального района
Своевременное доведение лимитов бюджетных
обязательств до да/нет
главных
распорядителей средств бюджета муниципального
района
да
да
да
да
да
да
да
да
да
1.4
Обеспечение расходных обязательств Кикнурского района
средствами бюджета муниципального района в объеме,
утвержденном решением районной Думы
о бюджете муниципального
района на очередной финансовый год и на
плановый период
%
100
100
97
1.5
Составление
годового отчета об исполнении
бюджета муниципального района в установленный срок
Выполнение финансовым управлением администрации района
утвержденного плана контрольной работы
Отношение фактического объема средств бюджета
муниципального района, направляемых на выравнивание
бюджетной
обеспеченности поселений, к утвержденному
плановому значению
да/нет
да
да
да
%
100
100
100
%
100
100
100
1.1
1.2
1.3
1.6
1.7
Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, отдельного
мероприятия, наименование
показателей
N
п/п
Перечисление межбюджетных трансфертов
бюджетам
поселений
из бюджета муниципального
района,
предусмотренных Муниципальной программой, в
объеме, утвержденном
Решением Кикнурской районной Думы
о бюджете
муниципального района на
очередной финансовый год и
на
плановый период
1.9 Наличие результатов оценки качества организации и
осуществления
бюджетного процесса
в поселениях района
(проведение оценки в
установленный срок)
1.10 Доля стоимости муниципальных контрактов, осуществленных
посредством электронных аукционов, в общей стоимости муниципальных контрактов
1.8
Еди
ниц
а
изме
рени
я
Значение
показателей
год,
предш
ествующ
ий
отчет
ному
отчетный
год
пла
н
фак
т
%
100
100
80,7
да/нет
да
да
да
%
74
74
МП «Развитие строительства и архитектуры»
Ввод жилья
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1
жителя, введенная в действие за год
Тыс. кв. 1,0
м.
Кв. м.
0,21
на 1
чел.
1,3
1,3
0,21
0,16
Обоснование
отклонений
значений
показателя
на конец
отчетного
года (при
наличии)
N
п/п
Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, отдельного
мероприятия, наименование
показателей
Еди
ниц
а
изме
рени
я
Значение
показателей
год,
предш
ествующ
ий
отчет
ному
отчетный
год
пла
н
фак
т
Обоснование
отклонений
значений
показателя
на конец
отчетного
года (при
наличии)
МП «Развитие агропромышленного комплекса»
11.1
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах
всех категорий (в сопоставимых ценах)
1.2
Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах)
11.3
Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех
категорий (в сопоставимых ценах)
11.4
Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных
организаций в их общем числе
процен
т по
отноше
нию к
предыд
ущему
году
процен
т по
отноше
нию к
предыд
ущему
году
процен
т по
отноше
нию к
предыд
ущему
году
процен
тов
100,2
100,2
101,4
100,1
100,2
102,5
100,3
100,2
100,5
85,0
85,5
28,6
Рост затрат на
энергоносители
Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, отдельного
мероприятия, наименование
показателей
N
п/п
Еди
ниц
а
изме
рени
я
Значение
показателей
год,
предш
ествующ
ий
отчет
ному
отчетный
год
пла
н
фак
т
11.5
Строительство (приобретение) жилья для улучшения жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности
кв.
44,4
метров
0
59,2
11.6
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников,
занятых в сельском хозяйстве
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров,
осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью
государственной поддержки
Доля площади земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения, образованных в счет невостребованных земельных долей и
(или) долей, от права собственности на которые граждане отказались,
поступивших в собственность поселений и городских округов, в общей
площади земельных участков, приватизированных в долевую собственность
граждан
рублей
7200
9165
единиц 0
0
1
процен 8
тов
12
7,3
11.7
11.8
6500
Обоснование
отклонений
значений
показателя
на конец
отчетного
года (при
наличии)
Продолжение
оформление
земель по 2 и 3
этапам
22 Отдельное мероприятие «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»
22.1
Производство продукции в хозяйствах всех категорий:
22.1.1
тонн
1963
1963
тонн
1699
1699
Зерно
22.1.2
Картофель
1722,9 сокращение
посевных
площадей
959,4 сокращение
посевных
площадей
N
п/п
Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, отдельного
мероприятия, наименование
показателей
Еди
ниц
а
изме
рени
я
Значение
показателей
год,
предш
ествующ
ий
отчет
ному
отчетный
год
пла
н
фак
т
Обоснование
отклонений
значений
показателя
на конец
отчетного
года (при
наличии)
33 Отдельное мероприятие «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»
33.1
Производство продукции в хозяйствах всех категорий:
33.1.1 Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом
весе)
33.1.2 Производство молока в хозяйствах всех категорий
тонн
425
425
443,9
тонн
1575
1575
1099,4 сокращение
поголовья коров
44 Отдельное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования»
44.1
44.2
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров,
осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью
государственной поддержки
Количество построенных или реконструированных семейных
животноводческих ферм
единиц 1
единиц 0
0
0
1
0
55 Отдельное мероприятие «Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения»
55.1
Доля площади земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения, образованных в счет невостребованных земельных долей и
(или) долей, от права собственности на которые граждане отказались,
поступивших в собственность поселений в общей площади земельных
участков, приватизированных в долевую собственность граждан
процен 8
тов
12
7,3
Продолжение
оформление
земель по 2 и 3
этапам
N
п/п
Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, отдельного
мероприятия, наименование
показателей
Еди
ниц
а
изме
рени
я
Значение
показателей
год,
предш
ествующ
ий
отчет
ному
отчетный
год
пла
н
фак
т
Обоснование
отклонений
значений
показателя
на конец
отчетного
года (при
наличии)
66 Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Кикнурского района Кировской области на 2014-2017 годы и
на период до 2020 года»
66.1
Строительство (приобретение) жилья для улучшения жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, всего:
квадрат 0
ных
метров
80
0
в том числе для молодых семей и молодых специалистов
квадрат 0
ных
метров
80
0
заявок на
приобретение
жилья от молодых
специалистов не
поступало
МП «Предупреждение возникновения, распространения и ликвидации заразных и незаразных заболеваний животных и
птиц, в том числе общих для человека и животных»
Предупреждение возникновения, распространения и ликвидации заразных
и незаразных заболеваний животных и птиц, в том числе общих для
человека и животных
Показатель
Обеспечение эпидемиологического порога благополучия на территории
Кикнурского района от зооантропологических болезней, пищевых
отравлений. Токсикоинфекций у человека к уровню прошлого года.
Зависящих от эпизоотического проявления болезней животных
зарегистрированных на территории Кикнурского района и ввезенных на
территорию района виде продуктов переработки
<*> Нумерация и строки макета приводятся в соответствии с составными
частями муниципальной программы.
<**> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий
отчетному.
%
0
100
100
%
0
100
100
«Отчет об исполнении бюджета» подготовлен финансовым управлением
администрации Кикнурского муниципального района
Адрес местонахождения: 612300 Кировская область, Кикнурский район, пгт.Кикнур, ул.Советская, д.36
Телефон: (83341) 5-13-47, 5-23-03
Адрес электронной почты: fo10@depfin.kirov.ru
График работы: Пн.-Пт., 8.00-17.00