1 - Официальный сайт Администрации Архаринского района

к проекту
БЮДЖЕТА АРХАРИНСКОГО РАЙОНА
на 2016 год
БЮДЖЕТ
ДЛЯ ГРАЖДАН
Приветственное слово главы
Архаринского района
Уважаемые жители
Архаринского района!
Граждане и субъекты экономических отношений, к которым
относятся организации и бизнес,
должны понимать,
куда
направляются уплачиваемые ими налоги.
Администрацией района разработан «Бюджет для
граждан» - это упрощенная версия главного финансового
документа района, которая использует неформальный язык и
доступные форматы, чтобы с помощью Брошюры для граждан –
«Что такое бюджет?» облегчить понимание бюджета и
отдельных терминов, применяемых в бюджетном процессе.
«Бюджет для граждан» содержит информационноаналитический материал, доступный для широкого круга
неподготовленных пользователей о приоритетных направлениях
расходования бюджетных средств, объемах бюджетных
ассигнований, направляемых на финансирование социальнозначимых мероприятий в сфере образования, культуры, и других
сферах.
«Бюджет для граждан поможет сделать наш бюджет понастоящему открытым,
а бюджетные
процедуры
–
прозрачными.
Глава Архаринского района
Д.Л. Лукьянчук
1. Основные прогнозные показатели СЭР района и
темп их роста
2. Основные направления налоговой и бюджетной
политики
3. Доходы районного бюджета
4. Расходы районного бюджета
Цель формирования электронной брошюры –
доведение до граждан информации об основных экономических
показателях развития экономики района, об основных
направлениях налоговой политики и приоритетах бюджетной
политики , об основных параметрах проекта районного
бюджета и консолидированного бюджета Архаринского района,
о реализации муниципальных программ
Основные прогнозные показатели
социально-экономического развития
Архаринского района на 2014 – 2016 годы
2014
2015
2016
(отчет)
(оценка)
(прогноз)
Индекс потребительских цен, % к предыдущему году
108,3
116,4
106,6
Объем инвестиций в основной капитал, млн.руб.
122,3
66,9
119,0
Валовая продукция сельского хозяйства, млн.руб.
1 075,7
1 220,1
1 273,4
Товарооборот, млн.руб.
875,9
974,5
1 027,1
Ввод в действие жилых домов, кв.м. общей площади
3 554
800
2 522
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата, руб.
25 983
27 087
27 087
Число субъектов малого предпринимательства, ед.
318
318
319
Численность зарегистрированных безработных, чел.
413
464
450
Среднегодовая численность постоянного населения,
чел.
15 686
15 270
14 840
- 151 701
- 5 077
0
Наименование показателя
Дефицит (-), профицит (+) бюджета, тыс.руб.
Темпы роста основных показателей
социально-экономического развития
Архаринского района
2014 / 2013
2015 / 2014
2016 / 2015
(отчет)
(оценка)
(прогноз)
Индекс промышленного производства
76,2
116,3
110,5
Индекс потребительских цен
108,3
116,4
106,6
Фонд заработной платы работников, занятых
в экономике
95,3
99,3
100
Численность населения, занятых на крупных и
средних предприятиях
91,4
95,3
99,92
104,29
104,24
100
Показатели в % к предыдущему году
Средняя заработная плата, занятых в
экономике
1. Совершенствование налогового администрирования:
 взаимодействие с организациями района, субъектами малого
предпринимательства и обеспечение согласованных действий исполнительных
органов муниципальных образований района по мобилизации доходов в рамках
работы межведомственной комиссии по укреплению налоговой дисциплины и
снижения задолженности по налогам;
 выявление незарегистрированных объектов налогообложения;
 проведение оценки эффективности и востребованности предоставления
налоговых льгот по местным налогам.
2. Развитие налогового потенциала района:
 создание благоприятных условий для развития среднего и малого бизнеса в рамках
МП «Содействие развитию экономики Архаринского района на 2015 – 2020 годы»;
 проведение мероприятий по выявлению, постановке на налоговый учет и
привлечению к налогообложению хозяйствующих субъектов.
3. Увеличение поступления неналоговых доходов в бюджет:
 совершенствование управления муниципальной собственностью.
1
2
3
Создание условий для
обеспечения сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы
Архаринского района
Оптимизация структуры
бюджетных расходов
Развитие и совершенствование
программно-целевых методов
управления
4
Повышение доступности и качества
предоставления муниципальных
услуг, оказываемых муниципальными
учреждениями
5
Развитие межбюджетных
отношений с органами местного
самоуправления поселений,
входящих в состав района
Распределение
Планирование
расходов
Планирование
доходов
(тыс.руб.)
ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ
409 308
409 308
0
ЦЕЛЬ
ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА
Доходы районного бюджета –
денежные средства, поступающие в бюджет
НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
•
Доходы от налогов и сборов, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Амурской области
по установленным нормативам
• Платежи, которые включают в себя возмездные операции от
прямого предоставления в пользование муниципального
имущества и природных ресурсов, от различного вида услуг, а
также платежи в виде штрафов или других санкций за
нарушение законодательства
• Поступающие в бюджет денежные средства на
безвозвратной основе из федерального и областного бюджетов
в виде дотаций, субсидий, субвенций, а также перечисления от
физических и юридических лиц
Налоговые доходы
409
Доходы, всего
из них
Налоговые доходы
65
Неналоговые доходы
10
Безвозмездные поступления
334
82 %
•
•
•
•
•
•
•
Неналоговые доходы
•
•
•
16 %
Налог на прибыль
Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Единый налог на вмененный доход
Прочие налоги и сборы
•
2%
Госпошлина
Аренда муниципального имущества
Доходы от продажи муниципального
имущества
Штрафы
Безвозмездные поступления
•
Межбюджетные трансферты от других
бюджетов (федерального и
регионального уровня)
Структураналоговых
налоговых ииненалоговых
Структура
неналоговых
доходов
доходов районного
районного бюджета,
бюджета, %
%
НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДОВ
Налог на доходы физических лиц
Акцизы
Налоги на совокупный доход
Доходы от использования имущества
Прочие неналоговые доходы
2014
2015
2016
отчет
оценка
прогноз
78,1
9,7
2,5
9,7
72,3
0,5
9,6
7,4
10,2
69,9
0,3
11,5
6,8
11,5
Прочие неналоговые
доходы
100%
Доходы от
использования
имущества
Налоги на совокупный
доход
80%
60%
40%
Акцизы
20%
НДФЛ
0%
2014 отчет
2015 оценка
2016 прогноз
Крупнейшие плательщики
доходов в бюджет района, %
26,3 %
3,3 %
ДВЖД – филиал РЖД
ООО «Артель старателей Архара»
5,1 %
Сельхозтоваропроизводители
3,1 %
Филиал ОАО ДРСК Амурские
электрические сети
42,6 % Учреждения бюджетной сферы
НДФЛ
НАЛОГ на ДОХОДЫ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
(МЛН. РУБЛЕЙ)
Период
В
В
консолидированный
районный бюджет
бюджет района
2014
отчет
61,3
78,3
2015
оценка
65,4
68,9
2016
прогноз
52,5
66,2
Объем поступлений НДФЛ в бюджет района
зависит от:
норматива
отчисления,
установленного
бюджетным законодательством РФ его размер
составляет:
на 2014 год – 15 %,
на 2015 год – 10 %,
на 2016 год – 5 %;
дополнительного
норматива,
ежегодно
утверждаемого Законом Амурской области об
областном бюджете, который определен в размере:
на 2014 год – 26,1914 %,
на 2015 год – 27,7687 %,
на 2016 год – 40,3938 %;
200
150
в районный бюджет
в консолидированный бюджет района
100
50
0
2014 отчет
2015 оценка 2016 прогноз
АКЦИЗЫ
на НЕФТЕПРОДУКТЫ
(млн.руб.)
2014 год
отчет
2015 год
оценка
2016 год
прогноз
В РАЙОННЫЙ
БЮДЖЕТ
В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
БЮДЖЕТ РАЙОНА
0
8,2
0,5
6,3
0,3
7,9
Доходы от акцизов на нефтепродукты являются источником формирования дорожных фондов
СПЕЦИАЛЬНЫЕ
НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ
(МЛН. РУБЛЕЙ)
В районный
бюджет
В консолидированный бюджет
района
2013 год
6,7
7,0
прирост
21,8 %
12,9 %
2014 год
7,5
8,2
прирост
11,9 %
17,1 %
2015 год
8,7
9,5
прирост
16,0 %
15,9 %
2016 год
8,7
9,6
прирост
0%
1,1 %
В бюджет района от субъектов малого и среднего бизнеса поступают единый налог на вмененный доход, единый
сельскохозяйственный налог, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения и налог,
взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения .
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА РАЙОНА
(МЛН. РУБЛЕЙ)
Наименование доходов
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и
муниципальной собственности
Платежи при пользовании
природными ресурсами
Доходы от оказания платных
услуг (работ) и компенсации
затрат государства
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего
2014 год
2015 год
2016 год
Консолидированный
бюджет
Районный
бюджет
Консолидированный
бюджет
Районный
бюджет
Консолидированный
бюджет
Районный
бюджет
3,7
1,5
8,1
6,7
5,4
5,1
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
4,2
2,2
2,2
1,2
1,3
9
4,1
1,4
2,9
2,9
4,0
4,0
2,2
2,2
2,1
2,1
2,1
2,1
14,8
7,8
15,7
13,3
13,1
12,4
Межбюджетные трансферты из областного бюджета
в бюджет Архаринского района, млн руб.
Межбюджетные
трансферты
2014
отчет
2015
оценка
2016
прогноз
420,0
346,9
333,7
Дотации
133,8
114,7
128,9
Субсидии
19,7
33,2
24,8
Субвенции
27,5
17,8
1,0
Иные
межбюджетные
трансферты
239,0
181,2
179,1
Показатели
Всего,
в том числе:
Бюджет
Амурской области
Архаринский
район
РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА
Межбюджетные трансферты,
направленные бюджетам поселений из районного бюджета, млн руб.
Наименование расходов
1
2
2015год
2016 год
Дотации на
выравнивание
21,4
21,4
бюджетной
обеспеченности
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, + 0,0
НАПРАВЛЕННЫЕ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ
Иные межбюджетные
ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
17,4
14,3
трансферты
- 3,1
Всего МБТ
38,8
35,7
- 3,1
Городские поселения – 1
Сельские поселения - 15
Распределение расходов по сферам деятельности, млн руб.
2015 год
2016 год
51 418,7
47 866,9
155,9
135
Национальная экономика
8 853,2
760,9
Жилищно-коммунальное хозяйство
2 497,0
1 304,4
Образование
278 835,2
264 461,4
Культура и кинематография
31 197,3
34 358,8
704,0
704
32 276,2
23 511,27
Физическая культура и спорт
724,7
495
Межбюджетные трансферты
33 313,4
35 710,5
439 975,6
409 308,1
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность
Здравоохранение
Социальная политика
ИТОГО
Структура расходов районного бюджета на 2016 год
в соответствии с кодами бюджетной классификации, %
Информация по типам муниципальных учреждений
2014 г.
2015 г.
Бюджетные
Учреждения
Бюджетные
Учреждения
Автономные
учреждения
5
Автономные
учреждения
5
Казенные
учреждения
47
Казенные
учреждения
31
15
67
14
50
Средняя заработная плата
отдельных категорий работников в рамках
реализации Указов Президента РФ
в 2016 году составит:
(рублей)
Работники учреждений культуры
20 568
Педагогические работники
образовательных учреждений
30 354
Педагогические работники дошкольных
образовательных учреждений
25 194
Педагогические работники
образовательных учреждений
дополнительного образования детей
24 890
№/п
1
Наименование расходов
2014 год
2015 год
2016 год
25,6
435,4
404,6
Удельный
вес
программных
расходов
в
общей
сумме
расходов %
4,1
98,9
98,8
Число реализуемых
программ
Непрограммные расходы
12
11
11
594,7
4,6
4,7
Удельный
вес
программных
расходов
в
общей
сумме
расходов %
95,9
1,1
1,2
Итого
620,3
440,0
409,3
Программные
расходы
(млн.руб.)
2
3
( млн.руб.)
«Программная» структура расходов
районного бюджета на период 2016 год
1. Развитие сельского хозяйства Архаринского района
на 2015-2020 гг
2. Развитие и сохранение культуры и искусства
Архаринского района на 2015-2020 гг
3. Модернизация ЖКХ, энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Архаринского района
на 2015 – 2020 гг
4. Обеспечение жильем молодых семей на 2015 – 2020 гг
5. Содействие развитию экономики Архаринского района
на 2015 – 2020 гг
6. Развитие физической культуры и спорта на территории
Архаринского района на 2015-2020 гг
«Программная» структура расходов
районного бюджета на период 2016 год
7. Повышение эффективности деятельности органов местного
самоуправления Архаринского района на 2015-2020 гг
8. Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного
и техногенного характера, а также обеспечение безопасности
населения Архаринского района на 2015 = 2017 гг
9. Развитие образования Архаринского района на 2015 -2017 гг
10. Развитие транспортной системы Архаринского района
на 2015- 2020 гг
11. Градостроительная программа Архаринского района
на 2015- 2020 гг
1. Муниципальная программа
«Развитие сельского хозяйства Архаринского района
на 2015 – 2020 годы»
(постановление главы района от 25.09.2014 № 1064)
Расходы на реализацию программы
Объем
расходов
Координатор программы
-отдел содействия развитию
сельского хозяйства
на 2016 год
= 10,0 тыс. руб.
Цели программы:
1. Сокращение площадей произрастания дикорастущей
конопли;
2. Комплексное решение проблемы безнадзорности
домашних животных в районе;
3. Повышение конкурентоспособности сельхозпродукции
на внутреннем и внешнем рынках.
2. Муниципальная программа
«Развитие и сохранение культуры и искусства
Архаринского района на 2015 – 2020 годы»
(постановление главы района от 25.09.2014 № 1065)
Цель программы:
Создание условий для дальнейшего развития культуры и
искусства в районе, сохранения национально-культурных
традиций с целью формирования духовно-нравственных
ориентиров граждан
Расходы на реализацию
программы
в 2016 г = 39,4 млн.руб.
Координатор программы
– отдел по делам молодёжи,
культуры и спорта
3. Муниципальная программа
«Модернизация ЖКК, энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Архаринского района на
2015 – 2020 годы» (постановление главы района от 04.09.2014 № 996)
Цели программы:
1. Повышение качества и
надежности предоставления ЖКУ.
2. Обеспечение энергоэффективности в бюджетном и
жилищно-коммунальном секторах
экономики
Координатор программы
– отдел ЖКХ, промышленности,
транспорта, архитектуры
и строительства
Расходы на реализацию
программы 360 тыс.руб.
я программа
4. Муниципальная
«Развитие физической
культуры ипрограмма
и спорта на территории
«Обеспечение
жильем 2015
молодых
Архаринского
района на период
– 2020семей
годы
на 2015
2020 годы»
(постановление главы района
от –
25.09.2014
№ 1066)
(постановление главы района от 28.08.2014 № 981)
Цель программы:
Государственная поддержка
в решении жилищной
проблемы молодых семей,
признанных в установленном
поряядке нуждающимися в
улучшении жилищных
условий.
Координатор программы
Расходы на реализацию
программы 100 тыс.руб.
– отдел ЖКХ, промышленности,
транспорта, архитектуры
и строительства
5. Муниципальная программа
«Содействие развитию экономики Архаринского района
на 2015 – 2020 годы»
(постановление главы района от 19.08.2014 № 917)
Расходы на реализацию программы
2015
250
2016
=====
154 тыс.руб.
Создание условий для
устойчивого социальноэкономического развития
Архаринского района
Цель программы:
6. Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и и спорта на территории
Архаринского района на 2015 – 2020 годы»
(постановление главы района от 25.09.2014 № 1066)
Цель программы:
Создание условий обеспечивающих возможность
гражданам систематически
заниматься физической
культурой и спортом
Расходы на реализацию
программы 495 тыс.руб.
Координатор программы
– отдел по делам молодёжи,
культуры и спорта
7. Муниципальная программа
«Повышение эффективности деятельности ОМСУ
Архаринского района на 2015 – 2020 годы»
(постановление главы района от 12.09.2014 № 1040)
Цель программы:
Совершенствование
деятельности
исполнительных
органов местного
самоуправления и
повышение качества
управления
Координатор программы
– финансовое управление
Расходы на реализацию
программы 78,5 млн.руб.
8. Муниципальная программа
«Снижение рисков и смягчение последствий ЧС
природного и техногенного характера, а также обеспечение
безопасности населения Архаринского района на 2015 – 2020
годы» (постановление главы района от 25.09.2014 № 1063)
Цель программы:
Минимизация социального,
экономического и экологического
ущерба наносимого населению,
экономике и природной среде
Архаринского района от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, ведения военных
действий, совершения актов
терроризма, экстремизма и
правонарушений
Координатор программы
– отдел ГО и ЧС
Расходы на реализацию
программы в 2016г = 135 тыс.руб.
9. Муниципальная программа
«Развитие образования Архаринского района на 2015 - 2020 годы»
(постановление главы района от 25.09.2014 № 1061)
1.Сокращение очередности на
Цели программы: зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения и увеличение охвата
детей, осваивавших программы дошкольного образования;
2.Реализация образовательных программ дошкольного образования, соответствующих федеральным государственным
образовательным стандартам;
3. Формирование квалифицированного
педагогического кадрового состава учреждений;
4. Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие с требованиями правил пожарной
безопасности, санитарными нормами и
Расходы на реализацию программы
правилами.
в 2016 г = 279,4 млн.руб.
5. Обеспечение реализации федеральных государственных образовательных
Координатор программы – отдел образования стандартов общего образования.
6. Формирование современной школьной инфраструктуры общего образования.
10. Муниципальная программа
«Развитие транспортной системы Архаринского района
на 2015 – 2020 годы»
(постановление главы района от 17.09.2014 № 1047)
Расходы на реализацию программы, (тыс.руб.)
Координатор программы
отдел ЖКХ, промышленности,
транспорта, архитектуры
и строительства
Объем
расходов
на 2016
Text=in 370
here
Цель программы:
Создание условий для поступательного экономического
и социального развития Архаринского района путем
формирования необходимой инфраструктуры
11. Муниципальная программа
«Градостроительная программа Архаринского района на
2015 – 2020 годы
(постановление главы района от 25.09.2014 № 1062)
Цель программы:
Координатор программы
– отдел ЖКХ, промышленности, транспорта,
архитектуры и строительства
Объем
расходов
2015
100 =
2016
= 82
(тыс.руб.)
Улучшение условий проживания населения и устойчивое
территориальное развитие
района посредством совершенствования системы расселения, застройки, благоустройства населеных пунктов, их
инженерной, транспортной и
социальной инфраструктур,
рационального природопользования, охраны и использования объектов историкокультурного наследия,
сохранения и улучшения
окружающей среды.
Расходы на реализацию программы (тыс.руб.).
Брошюра
«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»
подготовлена финансовым управлением
администрации Архаринского района
2015 г.
Свои предложения и замечания по проекту
районного бюджета на 2016 год
направляйте по адресу arh_fin_upr@amur.ru
или на официальный сайт администрации
Архаринского района: www.arh-adm.ru