Бюджет для граждан ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА АБАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2013 ГОД Этапы составления и утверждения отчета об исполнении бюджета Абатского муниципального района за 2013 год Решение Думы Абатского муниципального района от 31.03.2009г. 17 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Абатском муниципальном районе» (в редакции решение Думы от 27.07.2012 № 32). Составление отчета об исполнении бюджета Абатского муниципального района Отчет об исполнении местного бюджета является ежеквартальным и годовым. Отчет составляется администрацией муниципального района на основании сводной бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и в соответствии с единой методологией бюджетной отчетности. Годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется Главой администрации муниципального района в Думу Абатского муниципального района не позднее 1 мая текущего года. Рассмотрение отчета об исполнении бюджета Абатского муниципального района Годовой отчет об исполнении местного бюджета до его рассмотрения в Думе муниципального района подлежит внешней проверке. Отчет об исполнении местного бюджета за год направляется Главой администрации муниципального района в орган муниципального финансового контроля до 1 апреля текущего года с целью проведения внешней проверки отчета об исполнении местного бюджета и подготовки заключения. Утверждение отчета об исполнении Бюджета Абатского муниципального района Отчет об исполнении бюджета Абатского муниципального района за год утверждается решением Думы Абатского муниципального района. Поступление доходов в бюджет Абатского муниципального района за 2013 год (тыс. руб.) План 779897 Исполнено 772848 Налоговые и неналоговые доходы бюджета Абатского муниципального района за 2013 год (тыс. руб.) Факт. (исполн.) % исп. 103708 127996 123,4 - налог на доходы физических лиц 89603 112775 125,9 - единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 4261 4424 103,8 - доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 4271 4865 113,9 - прочие налоги 5573 5932 106,4 План Налоговые и неналоговые доходы в т.ч.: По всем видам налоговых и неналоговых доходов исполнение в бюджете Абатского муниципального района более 100% к годовому назначению. Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Абатского муниципального района 3,5 1,9 2,9 3,6 88,1 Налог на доходы физических лиц Доходы от сдачи в аренду имущества Единый налог на вмененный доход От реализации имущества Прочие (менее 1%) (%) Расходы бюджета Абатского муниципального района в 2013 году (тыс. руб.) План Исполнено Структура расходов бюджета Абатского муниципального района в 2013 году 4,8 (%) 2,8 0,6 5,5 6,6 41 9,2 17,6 11,9 Образование Межбюджетные трансферты общего характера Национальная экономика Культура Социальная политика Общегосударственные вопросы ЖКХ Физическая культура Прочие Бюджет района имеет социальную направленность, 59,6% расходов бюджета – расходы на социальную сферу Расходы бюджета Абатского муниципального района в 2013 году на реализацию целевых программ (%) Итоги исполнения бюджета Абатского муниципального района за 2013 год План Факт Доходы 773837 772848 Расходы 819106 770362 Дефицит(-), профицит (+) -45269 2486 (тыс. руб.) Отчет о выполнении ведомственной целевой программы Абатского муниципального района «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории Абатского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера за 2013 год» Цель программы: Повышение уровня защиты населения и территории района от опасностей военного времени и от угроз, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера № задачи 1 Основные мероприятия Финансирование мероприятий в 2013 году (тыс. руб.) План Исполнение % Совершенствование учебно-материальной базы учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС. Приобретение учебно-методических пособий и стендов в области безопасности жизнедеятельности и антитеррористической защищенности. 90 90 100 Содержание руководителей учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС. 60 60 100 100 100 100 Проведение районных соревнований и участие в областных слётахсоревнованиях «Школа безопасности», «Юный спасатель». Отчет о выполнении ведомственной целевой программы Абатского муниципального района «Совершенствование системы гражданской обороны, защиты населения и территории Абатского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера за 2013год» № задачи Основные мероприятия Финансирование мероприятий в 2013 году (тыс. руб.) План Исполнение % 2 Приобретение противопожарного, спасательного оборудования, СИЗ и другого имущества для спасательных служб ГО и НАСФ, а также продуктов питания для пожарных, участвующих в тушении природных пожаров. 49 49 100 3 Техническое обслуживание установок звукового оповещения. Абонентская плата за линии включения электросирен. Оплата услуг по информированию о состоянии окружающей природной среды. 20 12,2 61 Ремонт и обслуживание (эксплуатация) гидротехнических сооружений (дамбы, плотины, водорегулирующие сооружения). Оплата услуг по разработке расчета вреда ГТС. Оплата услуг за обучение судоводителя 584 567,47 97,2 Обязательное страхование гражданской ответственности владельца ГТС за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу граждан и окружающей среде в случае аварии на ГТС. 36 36 100 Организация мероприятий по усилению противопожарной защиты населенных пунктов. Улучшения материально-технического обеспечения ДПО. 195 195 100 ИТОГО 1134 1109,67 97,9 4 5 Реализация мероприятий программы позволила достичь следующих результатов в 2013 году: - Улучшить систему подготовки населения по вопросам гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях - Увеличить количество спасательных служб ГО, укомплектованных согласно нормам, на 2 ед. по сравнению с 2012 годом; - Увеличить количество ГТС, соответствующим нормам и правилам, на 2 ед. по сравнению с 2012 годом; - Снизить гибель людей на пожарах на 33% по сравнению с 2012 годом; - Увеличить охват населения системой оповещения на 5% Ведомственная целевая программа «Основные направления развития имущественных отношений в Абатском муниципальном районе за 2013 год» Цель: Содействовать социально-экономическому развитию Абатского района путем повышения эффективности использования муниципального имущества № п/ п Основные мероприятия 1 Изготовление технической документации на недвижимое муниципальное имущество, в том числе инженерные сети 2 Формирование земельных участков для целей строительства, в том числе для предоставления многодетным семьям 3 Вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения Исполнение за 2013 год, тыс. руб. 494,0 1448 Основные мероприятия муниципальной программы Развитие градостроительной политики и жилищного строительства Абатского муниципального района за 2013 год Мероприятия Исполнение тыс. руб. Организация информационного обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) 1556,9 Мероприятия по ликвидации расселенного непригодного для проживания жилищного фонда 236,54 Проект межевания для размещения линейных объектов местного значения на площадке № 8 в с. Абатское 250 Отчет о выполнении государственной программы «Основные направления развития агропромышленного комплекса на 2013 год» № 1. Основные мероприятия Поддержка сельскохозяйственного производства Объем расходов, тыс. руб. 14642 Валовой сбор и урожайность зерновых и зернобобовых культур с/х предприятий АПК Абатского муниципального района Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур, т 67620 53936 2012г. 2013г. Урожайность зерновых и зернобобовых культур, ц/га 17,1 2012г. 15,9 2013г. Основные мероприятия муниципальной программы: «Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспорта Абатского муниципального района за 2013 год» тыс. рублей Мероприятия Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 2013 759,7 826,0 Социальная поддержка отдельных категорий граждан в целях газификации жилых домов (квартир) 1700,0 Реконструкция и ремонт объектов газификации, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, энергоснабжения 22766,6 Строительство объектов газификации в Абатском муниципальном районе 3229,8 Результаты использования средств на улучшение жилищных условий граждан в 2013г. Отремонтировано: Оказана поддержка - 5 муниципальных жилых дома (квартиры) 68 гражданину в целях площадью 1770,7 м2, газификации жилых домов (квартир) - 1 дом государственного жилищного фонда площадью 34,3 м2 Раздел «Развитие дорожного хозяйства» муниципальной программы «Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспорта Абатского муниципального района за 2013 год» Тыс. руб. Основные мероприятия 1 Содержание автомобильных дорог 2 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 3 Изготовление технических паспортов Протяженность дорог в Абатском муниципальном районе 218,090 км. Из них: 2013 год 3417,8 51636,8 654,7 Раздел «Развитие дорожного хозяйства» муниципальной программы «Основные направления развития жилищнокоммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспорта Абатского муниципального района за 2013 год» Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог за 2013 Ремонт улицы 1 Мая с.Абатское Ремонт улицы Обороны, с.Абатское год 2013 год – 51636,8 тыс. руб. Ремонт улицы Колхозная с.Абатское Ремонт улицы Ленина (площадка №4) с.Абатское Раздел «Развитие транспорта» муниципальной программы «Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспорта Абатского муниципального района за 2013 год» тыс. рублей Направления расходов Транспортные услуги и организация транспортного обслуживания Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении проезда на транспорте Количеств о перевозок пассажиро в, в том числе льготной категории в 2013 году 2013 21731 997 Расходы на муниципальную программу «Основные направления развития системы образования Абатского муниципального района» за 2013 год тыс. рублей 306 080 208 630 - Областной бюджет 97 450 - Муниципальный бюджет 121 588 2013 Сеть учреждений 16 учреждений оказывающих услуги дошкольного образования ИТОГО 31 организация Педагогический персонал 70 человек ВСЕГО На 01.09.2013 года 2061 обучающихся ИТОГО 270 человек Структура текущих расходов бюджета по отрасли образование за 2013 год Предоставление образовательных услуг Средняя заработная плата, рублей в месяц 9715 130 916 Учебно-хозяйственные расходы тыс. рублей Фонд оплаты труда 121 201 Педагоги общего образования Педагоги дошкольног о образования 26 364 рублей 21 440 рублей Предоставление мер социальной поддержки Частичное возмещение расходов по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях Компенсация части родительской платы за содержание детей в детских садах Иные мероприятия Повышение квалификации педагогических работников Мероприятия с одаренными детьми Оплата обеспечения доступа школ к сети Интернет Проведение иных мероприятий (проведение олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, научных работ среди студентов и учащихся) Муниципальная программа «Основные направления развития физической культуры и спорта в Абатском муниципальном районе» за 2013 год Объем финансирования отрасли «Физическая культура и спорт» Направление расходов ТЫС. рублей 2013 год 21331 ВСЕГО в том числе Бюджетные инвестиции (строительство и реконструкция объектов) 4602 в том числе Строительство плоскостных спортивных сооружений 4602 16729 Текущая деятельность Средства расходуются на: • проведение межрегиональных, областных и межмуниципальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории области; • обеспечение участия сборных команд и ведущих спортсменов области в спортивных мероприятиях различного уровня; • создание и развитие спортивной инфраструктуры в области. Доля граждан Абатского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения 32% 2013 год 2014 год 2015 год Всего систематически занимаются физкультурой и спортом более 5,8 тыс. человек Муниципальная программа «Основные направления развития молодежной политики в Абатском муниципальном районе» за 2013 год Объем финансирования отрасли «Молодежная политика» Направление деятельности 2013 год 434,0 Патриотическое воспитание детей и молодежи Специализированные классы подготовки к военной службе.( субвенции местным бюджетом в тыс.руб.) 927 Укрепление традиционных семейных ценностей и духовно-нравственное воспитание молодежи Численность молодежи вовлеченной в мероприятия по пропаганде семейных ценностей (тыс. чел.) Организация работы молодой семьи (тыс.руб.) клубов Численность молодежи участвующей в деятельности общественных объединений (тыс. чел.) 400 200 70 34 68 51 50 161 161 2,8 161 0 5 Формирование гражданской позиции, обеспечение взаимодействия с политическими институтами, развитие социальной активности молодежи Школы лидеров ( затраты тыс.руб.) тыс. рублей 600 7 1,53 2014 2015 2016 Профилактика асоциальных явлений Развитие творческого и интеллектуального потенциала детей и молодежи, дополнительное образование детей Социально востребованная профессиональная ориентация Развитие творческого и интеллектуального потенциала, содействие самореализации детей и молодежи в художественной , научной и технической деятельности Формирование гражданской позиции, обеспечение взаимодействия с политическими институтами, развитие социальной активности молодежи Развитие (тыс.руб.) 7 Укрепление традиционных семейных ценностей и духовно-нравственное воспитание молодёжи 5 Патриотическое воспитание детей и молодежи КВНовского движения Участие в районных и областных мероприятий (тыс.руб.) Расходы бюджета Абатского района в рамках муниципальной программы «Основные направления развития культуры в Абатском районе» за 2013год Расходы областного бюджета в сфере культуры Тыс. руб. 70688 Всего В районе функционирует сеть учреждений культуры: 2013 год 2014 год 2015 год 60188 Текущие расходы библиотеки (с филиалами) - 21, дома культуры – 40, музеи – 1. 2013 год 2014 год 2015 год Бюджетные инвестиции: 4500 2013 год 0,0 0,0 2014 год 2015 год строительство объекта «Быстровозводимое культурно - досуговые учреждение на 100 посадочных мест» в с.Ленинка Распределение текущих расходов в рамках государственной программы в сфере культуры за 2013 год по направлениям Библиотечные услуги 17,762 млн. руб. Посещения библиотек, тыс. посещений. 131,8 - - - 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Текущие расходы 67,6 млн.руб. Посещения музеев, тыс. посещений. В т.ч. Музейные услуги 4,434 млн. руб. - - - 2014 год 2015 год 2016 год 4,60 2013 год Посещения организаций культуры и искусства , тыс. посещений. 186,7 - - - Культурно –досуговые, услуги 49,874 млн. руб. 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год