Отчет ректора об итогах финансовой деятельности 2014 года

Состав и структура доходов
2014 года
Источники
Сумма,
доходов
Прибавка
млн. руб. к 2013 году
Структура
доходов
Бюджет
386,7
+ 8,7%
69,9 %
Собственные доходы
166,9
+ 26,5%
31,1 %
Всего
553,6
+13,5%
100%
1,68 млн. руб. на 1 НПР
Основные источники доходов
Источники
Сумма,
Прибавка
Отчисления в
доходов
млн. руб.
к 2013 году
центр. фонд
Образование
322,7
+ 10,7%
302,0
Наука
100,2 (!)
+ 71,9% (!)
24,6
Стипендия
90,0
- 5,7%
90,0
Аренда
16,3
+ 3,8%
16,3
Столовая
11,3
+ 41,3%
-
Общежития
7,2
+ 9,0%
7,2
Прочие
3,9
-
1,7
Всего
553,6
13,5%
441,8
Расходы 2014 года
Статья расходов
Всего, млн. руб.
Из центр. фонда
Оплата труда
291,9
224,9
Стипендия
90,0
90,0
Содержание зданий
31,8
31,8
Налоги, связь и пр.
29,9
29,9
Всего обязательных расходов – 376,6 млн. руб.
Оборудование
38,5
19,0
Материалы
27,7
10,5
Ремонты
11,2
11,2
Всего расходов – 521,0 млн.руб., из фонда – 417,3 млн.руб.
Остаток
32,6 (10,0 – г/з)
24,5 (10,0 – г/з)
Прогноз доходов 2015 года
Источник
Всего, млн. руб.
дохода
В центр.
+/-
фонд
к 2014 году
Образование
263,9
246,9
- 55,1
Наука
84,0
17,0
- 7,6
Стипендия
87,0
87,0
- 3,0
Аренда
17,2
17,2
+ 0,9
Общежития
7,2
7,2
0
Прочие
2,8
1,7
-
Всего
462,1 (-16,5%) 377,0 (-14,7%)
- 64,8
Прогноз расходов 2015 года
Статья расходов
Сумма, млн. руб.
2014 год
Оплата труда
220,0 (+10%)
224,9
Стипендия
87,0
87,0
Содержание зданий
35,0 (+10,0%)
31,9
Налоги, связь и пр.
30,0
29,9
Всего обязательных расходов –
372,0 млн.руб.
Учебные цели
5,0
5,6
Наука
3,5
4,6
Хозяйственные цели
9,0
10,0
Ремонты
4,0
10,2
Социальная сфера
5,5
7,2
Всего расходов 403,0 млн.руб. (дефицит 26,0 млн.руб.)