Анализ исполнения бюджета города Пермь за 2011 год

Анализ исполнения бюджета города
Пермь за 2011 год
Общественные слушания по исполнению бюджета
11.05.2012
Емельянов Андрей Михайлович,
к.э.н.. декан факультета Экономики
НИУ ВШЭ - Пермь
ПЕРМЬ 2012
Предпосылки анализа
 Анализ доходов и расходов бюджета с учетом
влияния инфляции и численности населения
 Сравнение доходов и расходов бюджета с
городами конкурентами
 Анализ ключевых расходов социальноэкономической направленности на душу
населения
 Анализ инвестиционного бюджета города
2
Доходы и расходы бюджета г. Пермь в сопоставимых
ценах (2011 года) в расчёте на 1 жителя, тыс. руб.
3
Бюджетная нагрузка на население, расходы и
доходы в расчёте на одного жителя
Доходы на 1 жителя, тыс. руб.
Расходы на 1 жителя, тыс. руб.
30.0
30.0
25.0
25.0
20.0
20.0
15.0
Пермь
Уфа
10.0
Нижний
Новгород
Екатеринбург
5.0
0.0
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Челябинск
15.0
Пермь
Уфа
10.0
Нижний
Новгород
Екатеринбург
5.0
0.0
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
Челябинск
4
Расходы и доходы бюджетов городов в расчёте
на 1 жителя в сопоставимых ценах 2011 года
Доходы на 1 жителя, тыс. руб.
Расходы на 1 жителя, тыс. руб.
30.0
30.0
25.0
25.0
20.0
20.0
15.0
15.0
10.0
10.0
5.0
0.0
Пермь
Уфа
Нижний Новгород
Екатеринбург
Челябинск
2008 г.
2009 г.
5.0
0.0
2010 г.
Пермь
Уфа
Нижний Новгород
Екатеринбург
Челябинск
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
5
Профицит городских бюджетов (доля в расходах, %)
6
Структура расходов бюджетов городов в 2011 г., %
7
Расходы по статье «Образование» на 1 жителя в
сопоставимых ценах 2011 года, тыс. руб.
9
Инвестиционный бюджет города Перми, млн. руб.
Статья расходов
Здравоохранение
2011 г. 2011 г. Изменение
2010 г. (план) (факт) расходов, %
205
1 334
937
356,0%
64
53
25
-61,8%
Жилищно-коммунальное хозяйство
467
487
453
-2,9%
Внешнее благоустройство
371
108
75
-79,7%
Прочие инвестиционные расходы
345
142
138
-59,9%
1 453
2 125
1 628
12,0%
Образование
Всего: инвестиционные расходы
Расходы бюджета
Доля от расходов бюджета
21 462 24 216 21 903
6,8%
8,8%
7,4%
11
Выводы:
 Положительные моменты:



Бюджет города Пермь оказался устойчивым к воздействию
финансового кризиса и сведен с небольшим профицитом
Расходы бюджета в расчете на 1 жителя остаётся на уровне
2010 года и соответствует уровню расходов в других городах
Выделение инвестиционной составляющей на этапе
планирования расходов бюджета города Пермь
 Проблемные места:


Снижение расходов бюджета на 1 жителя в сопоставимых
ценах по сравнению с докризисным периодом (2008 год)
Неполное выполнение бюджета по статье инвестиционных
расходов (по всем статьям кроме здравоохранения) при
итоговом профиците
12
Предложения
 Фиксация уровня инвестиционных расходов на
уровне 8-10% от всех доходов (расходов) на
этапе планирования
13