 Бюджет для граждан

Бюджет для граждан
К ПРОЕКТУ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 - 2017 ГОДЫ
Бюджет для граждан
С 2013 года на всех уровнях управления следует
регулярно публиковать (размещать в сети Интернет)
брошюру «Бюджет для граждан». Это даст
возможность в доступной форме информировать
население о соответствующих бюджетах, планируемых
и достигнутых результатах использования бюджетных
средств.
Президент России В.В.Путин
Распоряжением Правительства Тюменской области
от 30.09.2013 № 1872-рп утверждён
Порядок представления областного бюджета Тюменской в форме
«Бюджета для граждан».
Бюджет для граждан разрабатывается в целях ознакомления
граждан с основными положениями проекта закона об
областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов в доступной форме для широкого круга
заинтересованных пользователей
Бюджетная система Тюменской области
Консолидированный бюджет
Тюменской области
Областной
бюджет
Бюджет территориального
фонда обязательного
медицинского страхования
Тюменской области
319 бюджетов
муниципальных
образований
5 бюджетов городских
округов
21 бюджет муниципальных
районов
293 бюджета городских и
сельских поселений
Этапы составления и утверждения
областного бюджета
Областной бюджет – это ежегодно утверждаемый Тюменской
областной Думой свод доходов и расходов на очередной
финансовый год и на плановый период (2 года)
Составление
проекта
бюджета
Рассмотрение
проекта
бюджета
Утверждение
проекта
бюджета
Работа по составлению проекта областного бюджета начинается за 9 месяцев
до начала очередного финансового года. Правительство области утверждает
перечень мероприятий по разработке проекта бюджета, определяет
ответственных исполнителей и сроки исполнения. Непосредственное
составление проекта бюджета осуществляет Департамент финансов
Тюменской области.
Сформированный проект областного бюджета Губернатор области вносит на
рассмотрение Тюменской областной Думы не позднее 1 ноября текущего года.
В Тюменской областной Думе проект областного бюджета рассматривается
комитетами областной Думы.
По проекту областного бюджета проводятся публичные слушания. Для этого проект
бюджета размещается на официальном сайте Тюменской областной Думы в сети
«Интернет». В слушаниях участвуют граждане, проживающие в Тюменской области и
обладающие активным избирательным правом, а также представители организаций,
осуществляющих деятельность на территории Тюменской области.
Тюменская областная Дума рассматривает проект областного бюджета в трех
чтениях.
Проект областного бюджета утверждается Тюменской областной Думой в
форме Закона Тюменской области.
Принятый Тюменской областной Думой Закон об областном бюджете подлежит
обнародованию путем опубликования его в газете "Парламентская газета
«Тюменские известия».
Дефицит и профицит бюджета
Бюджет – форма образования и расходования денежных
средств, предназначенных для финансового обеспечения
задач и функций государства и местного самоуправления
Доходы
Расходы
Расходы
Дефицит
(расходы больше доходов)
Доходы
Профицит
(доходы больше расходов)
Документы, на основании которых составлен
проект областного бюджета
Послание Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации,
определяющие бюджетную политику (требования к
бюджетной политике) в Российской Федерации
Основные направления бюджетной политики и
основные направления налоговой политики
Прогноз социально-экономического развития
Тюменской области
Государственные программы Тюменской области
Прогноз социально-экономического развития
Тюменской области
Прогноз
социальноэкономического
развития
Тюменской
области
на 2015 год
и на плановый
период 2016 и
2017 годов
Определяет
направления
и
ожидаемые результаты социальноэкономического развития Тюменской
области в среднесрочной перспективе
Формирует единую платформу для
разработки
государственных
программ Тюменской области, иных
документов
среднесрочного
характера
Прогноз социально-экономического развития
Тюменской области
Основой для разработки Прогноза социально-экономического
развития Тюменской области
на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов являются:
Закон Тюменской области от 12.10.2001 №426
(ред. от 07.07.2014) «О бюджетном процессе в
Тюменской области»
Распоряжение
Правительства
Тюменской
области от 29.04.2014 №698-рп «О разработке
прогноза социально-экономического развития
области и проекта закона Тюменской области
«Об областном бюджете на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»
Прогноз социально-экономического
развития Тюменской области
Исходными для разработки Прогноза социально-экономического
развития Тюменской области на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов являются:
Основные положения Концепции долгосрочного
социально-экономического
развития
Тюменской
области до 2020 года и на перспективу до 2030 года
Послание Губернатора Тюменской области областной
Думе «О положении дел в Тюменской области» от 24
октября 2013 года
Сценарные условия, основные параметры прогноза
социально-экономического
развития
Российской
Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на
услуги компаний инфраструктурного сектора на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов,
одобренные Правительством Российской Федерации
Прогноз социально-экономического
развития Тюменской области
При разработке Прогноза социально-экономического развития
Тюменской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов учтены:
Задачи,
обозначенные
в
Указах
Российской
Федерации
по
предпринимательского
климата,
экономики и социальной сферы
Президента
улучшению
развитию
Тенденции
и
итоги
социально-экономического
развития Тюменской области
Прогнозные
материалы,
подготовленные
исполнительными органами государственной власти
области,
органами
местного
самоуправления,
крупными организациями региона
Прогноз социально-экономического развития
Тюменской области
Тюменская область
Территория
160,1 тыс.кв.км.
(без автономных округов)
на 01.01.2014
Административные деления:
5 городских округов
21 муниципальный район
1 267 сельских населённых пунктов
Население
1 409 тыс. человек
64,3 %


35,7 %
Городское население
Сельское население
Прогноз социально-экономического развития
Тюменской области
Индекс промышленного производства
(1 вариант)
в % к предыдущему году
в сопоставимых ценах, 2014
год – базовый уровень
прирост
4,5%
2014 г.
оценка
2015 г.
прирост
4,0%
2016 г.
прогноз
прирост
3,0%
2017 г.
В 2014 году, по оценке, индекс промышленного производства
в сравнении с 2013 годом составит 111,5% в сопоставимых
ценах
Наиболее высокие темпы роста прогнозируются в
производстве нефтепродуктов, химическом и
металлургическом производствах, производстве
пищевых продуктов, резиновых и пластмассовых
изделий,
электрооборудования,
машин
и
оборудования.
Прогноз социально-экономического развития
Тюменской области
Продукция сельского хозяйства
в хозяйствах всех категорий, (1 вариант)
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
2013
2014
2015
2016
2017
отчет
оценка
прогноз
прогноз
прогноз
100,4
100,8
100,7
100,9
102,2
год
год
год
год
год
Прогнозные объемы продукции растениеводства
определены на основе сложившейся средней
урожайности и структуры площадей.
В
животноводстве
продолжится
развитие
молочного и мясного животноводства.
Прогноз социально-экономического развития
Тюменской области
Инвестиции в основной капитал
за счет всех источников финансирования
(1 вариант)
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
отчет
оценка
прогноз
прогноз
прогноз
% к предыдущему
году в сопоставимых
ценах
134,4
100
100
104
104
млрд. руб. в ценах
соответствующих
лет
277,9
279,9
292,8
318,8
346,8
Объемы
инвестиций
будут
поддерживаться
промышленных и инфраструктурных проектов
объемами жилищного строительства
реализацией
и высокими
Прогноз социально-экономического развития
Тюменской области
Ввод жилых домов
(1 вариант)
тыс. кв. м
2013 год
отчет
2014 год
оценка
2015 год
прогноз
2016 год
прогноз
2017 год
прогноз
1463,2
1465
1515
1535
1590
Прогноз социально-экономического развития
Тюменской области
Оборот розничной торговли
(1 вариант)
млрд. рублей в действующих ценах
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
отчет
оценка
прогноз
прогноз
прогноз
286,2
312,3
337,5
361,5
391,0
Прогноз социально-экономического развития
Тюменской области
Среднемесячная заработная плата
(1 вариант)
43,7
тыс. руб.
31,6
34,8
37,3
40,1
28,6
2012 г.
отчет
2013 г.
Отчет
2014 г.
оценка
2015 г.
прогноз
2016 г.
2017 г.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата за январь-июнь 2014 года составила 33,7 тыс. рублей
Прогноз социально-экономического развития
Тюменской области
Темпы роста валового регионального продукта
(1 вариант)
в % к предыдущему году
в сопоставимых ценах,
2014 год – базовый уровень
прирост
3,7%
2014 г.
оценка
2015 г.
прирост
4,1%
2016 г.
прогноз
прирост
3,6%
2017 г.
В 2014 году, по оценке, рост ВРП к 2013 году составит 104,8%
в сопоставимых ценах
Рост ВРП в среднесрочной перспективе будет определяться
ростом
в
промышленности,
транспорте,
торговле,
строительстве и сельском хозяйстве
Исходные данные для формирования консолидированного
бюджета Тюменской области, % к предыдущему году
Индекс роста
2015 год
2016 год
2017 год
для бюджетных организаций
111,7
107,8
105,8
для населения
111,6
110,1
104,8
для перевозчиков
106,2
102,4
104,1
для населения
110,0
102,6
102,6
для перевозчиков
110,7
103,5
104,0
для населения
110,0
105,5
104,5
для перевозчиков
108,5
103,2
104,2
для населения
110,0
102,6
102,6
для перевозчиков
108,5
103,4
104,2
для населения
110,0
102,6
102,6
Тарифы естественных монополий (газ, электроэнергия,
тепловая энергия, коммунальные услуги (водоснабжение,
водоотведение, вывоз отходов):
Тарифы для организаций, осуществляющих перевозки
пассажиров и багажа:
- автомобильным транспортом по пригородным и
междугородным маршрутам
- железнодорожным транспортом в пригородным
сообщении
- речным транспортом в местном сообщении и на
переправах
- воздушным транспортом на местных авиалиниях
Основные направления бюджетной политики на
2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов
Основные направления бюджетной политики разработаны с учетом
положений Бюджетного послания Президента Российской Федерации о
бюджетной политике, указов Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года.
обеспечение сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы;
формирование и исполнение областного бюджета в
программном формате, повышение эффективности
бюджетных расходов;
обеспечение прозрачности и открытости бюджетного
процесса для граждан;
реализация оптимальных форм поддержки реального
сектора экономики.
Основные параметры
консолидированного бюджета Тюменской области
Показатели
2015 год
2016 год
2017 год
Доходы
125 864
136 932
142 186
Расходы
132 950
141 453
147 645
7 086
4 521
5 459
Дефицит (-)
млн рублей
Бюджет сбалансирован. Источники покрытия дефицита в 2015 - 2017 годах:
- остатки средств областного и местных бюджетов,
- привлечение средств кредитных организаций,
- размещение государственных ценных бумаг.
377 771
млн руб.
Неналоговые
доходы
11 022
млн руб.
Безвозмездные
поступления
16 189
млн руб.
Доходы 404 982 млн руб.
Налоговые
доходы
Доходы в
расчете
на 1 человека
287 тыс. руб.
Расходы в
расчете на 1
человека
300 тыс. руб.
Расходы 422 047 млн руб.
Параметры консолидированного бюджета
Тюменской области на 2015-2017 годы
Социальная сфера
(образование,
здравоохранение, социальная
политика, культура, спорт)
211 325 млн руб.
Дорожное хозяйство
71 566 млн руб.
Национальная экономика
50 502 млн руб.
Сельское хозяйство и
рыболовство
14 825 млн руб.
Транспорт
8 164 млн руб.
Жилищно-коммунальное
хозяйство
17 768 млн руб.
Прочие расходы
47 897 млн руб.
Структура расходов консолидированного бюджета
млн руб.
Физическая
культура и спорт
Средства массовой
информации
Общегосударственные
вопросы
2014 год - 3 416 (2,1%)
2015 год - 2 566 (1,9%)
2016 год - 2 694 (1,9%)
2017 год - 2 515 (1,7%)
2014 год - 498 (0,3%)
2015 год – 365 (0,3%)
2016 год - 316 (0,2%)
2017 год – 318 (0,2%)
2014 год – 9 604 (6,0%)
2015 год – 9 177 (6,9%)
2016 год – 9 207 (6,5%)
2017 год – 8 649 (5,9%)
Социальная
политика
Резервные фонды,
прочие расходы
Расходы (всего)
2014 год - 159 737
2015 год - 132 950
2016 год - 141 453
2017 год - 147 645
2014 год – 990 (0,6%)
2015 год – 1 031 (0,8%)
2016 год – 861 (0,6%)
2017 год – 965 (0,7%)
Национальная оборона
2014 год - 17 596 (11,0%)
2015 год - 15 816 (11,9%)
2016 год - 15 896 (11,2%)
2017 год - 17 300 (11,7%)
2014 год - 64 (0,1%)
2015 год - 62 (0,1%)
2016 год - 63 (0,1%)
2017 год - 60 (0,1%)
Здравоохранение
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
2015 год
2014 год - 15 113 (9,5%)
2015 год - 15 680 (11,8%)
2016 год - 15 159 (10,7%)
2017 год - 19 323 (13,1%)
2014 год – 959 (0,6%)
2015 год - 704 (0,5%)
2016 год - 678 (0,5%)
2017 год - 711 (0,5%)
Культура,
кинематография
2014 год - 4 914 (3,1%)
2015 год - 4 962 (3,7%)
2016 год - 5 554 (3,9%)
2017 год - 5 664 (3,8%)
Национальная экономика
Образование
2014 год - 29 522 (18,5%)
2015 год - 27 298 (20,5%)
2016 год - 30 134 (21,3%)
2017 год - 30 764 (20,8%)
Охрана окружающей
среды
2014 год – 716 (0,4%)
2015 год - 1 793 (1,3%)
2016 год - 291 (0,2%)
2017 год - 297 (0,2%)
Жилищнокоммунальное
хозяйство
2014 год - 13 740 (8,6%)
2015 год - 9 391 (7%)
2016 год - 4 868 (7,1%)
2017 год - 3 510 (2,4%)
2014 год - 62 604 (39,2%)
2015 год - 44 105 (33,2%)
2016 год - 51 697 (36,5%)
2017 год - 49 255 (33,4%)
Основные характеристики областного бюджета
2015 год
2016 год
2017 год
Доходы
111 103
121 977
126 040
Расходы
118 206
126 545
131 541
7 103
4 568
5 501
Дефицит (-)
млн рублей
Бюджет сбалансирован.
-
Источники покрытия дефицита в 2015 - 2017 годах:
остатки средств областного и местных бюджетов,
привлечение средств кредитных организаций,
размещение государственных ценных бумаг.
Структура доходов областного бюджета
Налоговые
доходы
Неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления
все налоги,
поступление которых
предусмотрено
налоговым
законодательством,
пени и штрафы,
взимаемые за
нарушение
налогового
законодательства
платежи от
предоставления
государством
различных видов
услуг, продажи
имущества, а также
иные платежи в виде
штрафов, санкций за
нарушение
законодательства и др.
средства,
получаемые из
других бюджетов и
фондов, а также от
физических и
юридических лиц, в
том числе
добровольные
пожертвования
Бюджетообразующие (основные) налоги
областного бюджета на 2015 - 2017 годы
Структура налоговых и неналоговых доходов
областного бюджета, млн рублей
Налоговые и неналоговые
доходы (всего):
2014 год - 117 660
2015 год - 105 758
2016 год - 116 950
2017 год – 120 222
НДФЛ
2014 год - 16 943 (14,4%)
2015 год - 17 648 (16,7%)
2016 год - 20 804 (17,8%)
2017 год - 23 290 (19,4%)
342 930
Налог на прибыль
организаций
Налог на
имущество
организаций
2014 год – 84 262 (71,6%)
2015 год – 72 476 (68,5%)
2016 год – 79 531 (68 %)
2017 год – 80 006 (66,5%)
2014 год – 6 743 (5,7%)
2015 год – 7 291 (6,9%)
2016 год – 7 868 (6,7%)
2017 год – 8 654 (7,2%)
Прочие налоги
Неналоговые доходы
2014 год - 3 103 (2,6%)
2015 год - 1 717 (1,6%)
2016 год - 1 738 (1,5%)
2017 год - 1 617 (1,3%)
2014 год – 6 608 (5,6%)
2015 год – 6 626 (6,3%)
2016 год – 7 009 (6 %)
2017 год – 6 656 (5,5%)
Безвозмездные поступления в областной бюджет,
млн рублей
2014 год – 6 117
2015 год - 5 345
2016 год - 5 027
2017 год – 5 817
2015 год
16 189
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Субсидии
1 711
428
394
547
Субвенции
3 660
2 819
2 778
2 809
Иные межбюджетные трансферты
520
1 587
1 408
2 319
Фонд содействия
реформированию ЖКХ
560
511
447
142
Возврат остатков не
использованных трансфертов в
федеральный бюджет
-334
Расходы областного бюджета
на социальную сферу, млн рублей
2014 год – 59 845
2015 год – 57 632
2016 год – 59 908
2017 год – 65 095
2015 год
Объем
расходов
Удельный
вес в
общем
объеме
расходов
ИТОГО расходы на
социальную сферу
57 632
Образование
2016 год
182 635
2017 год
Объем
расходов
Удельный
вес в
общем
объеме
расходов
Объем
расходов
Удельный
вес в
общем
объеме
расходов
49 %
59 908
47 %
65 095
49 %
22 165
19 %
24 691
20 %
25 240
19 %
Культура
2 703
2%
2 764
2%
2 028
2%
Здравоохранение
15 676
13 %
15 155
12 %
19 319
15 %
Социальная политика
15 356
13 %
15 439
12 %
16 841
13 %
Физическая культура
1 732
1%
1 859
1%
1 667
1%
Расходы на реализацию указов Президента РФ,
млн рублей
2015-2017 гг.
31 653
N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", № 761 "О национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы", № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики
в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы; реализация комплекса мер,
направленных на создание условий для повышения уровня занятости инвалидов; меры, направленные на выявление
и поддержку одаренных детей и молодежи.
13 404
№ 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения"
Мероприятия по профилактике алкоголизма и наркомании, противодействию потребления табака;
Мероприятия по обеспечению системы здравоохранения медицинскими кадрами; мероприятия по модернизации
наркологической службы
2 360
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования»
Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений (детсадов); реализация мероприятий,
направленных на увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным
образовательным программам.
7 378
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению
качества жилищно-коммунальных услуг»
Формирование специальных условий ипотечного кредитования отдельных категорий граждан (работники бюджетной
сферы - учителя) ; расходы на улучшение жилищных условий граждан; повышение качества жилищно-коммунальных
услуг.
5 323
N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»
Мероприятия, направленные на повышение уровня удовлетворенности населения области качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг.
2 523
N 604 "О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации»
Организация работы по военно-патриотическому воспитанию учащихся общеобразовательных учреждений и их
физическому развитию.
491
N 606 "О мерах по реализации демографической политики РФ"
Установление нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в
субъекте РФ прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31.12.2012 третьего ребенка и
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.
173
Межбюджетные трансферты
(передача средств из бюджета в бюджет)
Формы межбюджетных трансфертов
СУБСИДИЯ (от лат. «Subsidium» – поддержка) –
безвозмездная целевая помощь нижестоящему бюджету на
условиях долевого софинансирования
СУБВЕНЦИЯ (от лат. «Subvenire» - приходить на помощь) –
средства нижестоящему бюджету на исполнение
полномочий вышестоящих бюджетов
ДОТАЦИЯ (от лат. «Dotatio» – дар, пожертвование) –
безвозмездная и безвозвратная денежная помощь
нижестоящему бюджету без установления направления
ИНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ (от лат. «Transfero» - переношу,
перемещаю) – денежные средства, направляемые
отдельным муниципальным образованиям
Межбюджетные трансферты из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований Тюменской области
млн рублей
41 858
44 906
47 193
46 281
Государственный долг Тюменской области
Государственный долг – это обязательства, возникающие из государственных заимствований,
гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых
обязательств, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, принятые на себя
субъектом Российской Федерации
Виды долговых обязательств Тюменской области
бюджетные кредиты, привлеченные из федерального бюджета;
государственные ценные бумаги Тюменской области;
кредиты, полученные от кредитных организаций;
государственные гарантии Тюменской области.
Государственный долг Тюменской области
Программно-целевой метод планирования расходов
(управление результатами)
Государственные программы - увязанный по целям, задачам, ресурсам и срокам осуществления
комплекс мероприятий, выполнение которых способствует эффективному решению системных
проблем социального и экономического развития Тюменской области.
Цели и задачи программ увязаны со стратегической целью и приоритетами долгосрочного
социально-экономического развития, определенными «Концепцией долгосрочного социальноэкономического развития Тюменской области до 2020 года и на перспективу до 2030 года».
Доля расходов
в общем объёме
расходов бюджета, %
В областном бюджете предусмотрены средства на реализацию
36 государственных программ Тюменской области
Областные целевые программы Тюменской области
До 2014 года
с 2015 года
Государственные программы Тюменской
области, иные программы
Государственные программы
Тюменской области
Порядок формирования
определён распоряжением
Правительства Тюменской
области от 01.06.2009 № 700-рп
Порядок формирования определён
постановлением Правительства
Тюменской области от 28.07.2014
№ 405-п
разрабатывались
на 3 года
за исключением госпрограмм Тюменской
области, утвержденных до 2020 года:
«Основные направления развития
агропромышленного комплекса»,
«Основные направления развития лесного
комплекса»,
«Оказание содействия добровольному
переселению в Тюменскую область
соотечественников, проживающих за рубежом»
срок определяется
Правительством Тюменской
области (если иное не
предусмотрено
федеральным
законодательством)
разработаны до 2020 года
Государственные программы
Тюменской области
Основные направления развития
жилищно-коммунального хозяйства
млн руб.
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
Капитальный ремонт жилищного фонда (многоквартирные дома, в
том числе государственный жилищный фонд)
888
656
26
26
Социальная поддержка граждан в целях ограничения роста
платежей за коммунальные услуги
160
333
85
59
70
75
1650
495
301
324
Наименование мероприятий
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в целях
газификации жилых домов (квартир)
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов
газификации, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения,
энергоснабжения
Ожидаемые результаты
В 2014 году произведен ремонт:
25 многоквартирных домов;
3 домов и 4 квартир, находящихся в муниципальной
собственности;
11 домов и 5 квартир, находящихся в государственной
собственности.
В 2015-2017 годах планируется оказание государственной
поддержки на капитальный ремонт многоквартирных домов,
а также ремонт объектов жилищного фонда
государственной и муниципальной собственности.
Слайд 37
В 2014 году выполнена газификация
399 домов граждан льготной
категории.
За 2015-2017 годы планируется
оказать социальную поддержку 8 156
гражданам
Основные направления развития
жилищно-коммунального хозяйства
Газификация населенных пунктов Тюменской области
Основные направления развития
жилищно-коммунального хозяйства
Капитальный ремонт жилищного фонда в 2015 году
816 млн рублей
Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны нести
расходы по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме.
На софинансирование капитального ремонта в бюджете
предусмотрено 632 млн рублей
На капитальный
ремонт
государственного
жилищного фонда 24 млн рублей
На капитальный
ремонт
муниципального
жилищного фонда 160 млн рублей
Слайд 39
Основные направления информационной политики
млн руб.
Всего по программе:
2015
2016
2017
334,4
271,4
271,4
Цель 1. Обеспечение гарантий реализации конституционного права граждан,
проживающих в Тюменской области, на получение полной, своевременной и объективной
информации через средства массовой информации
1.1. Повышение информированности населения о жизни области
и страны
1.2. Создание условий для обеспечения доступа населения к
социально значимой информации
1.3. Обеспечение обратной связи с населением путем
проведения социологических исследований и мониторинга СМИ
Цель
2.
Обеспечение
доступа
телекоммуникационным услугам
населения
к
69,0
69,0
69,0
175,5
175,5
175,5
26,9
26,9
26,9
качественным
2.1.Телефонизация сельских населенных пунктов Тюменской
области (без АО)
63,0
и
современным
0
0
В результате реализации программных мероприятий в течении ряда лет уровень
удовлетворенности населения информационной открытостью исполнительными органами
государственной власти Тюменской области в 2014 году составил 68 %; уровень цифровизации
автоматических телефонных станций в сельской местности Тюменской области (без АО) к
2017 году планируется довести до 80,1 %.
Комплексная программа по профилактике правонарушений,
проявлений терроризма и усилению борьбы с преступностью
Финансирование из бюджета
Тюменской области государственной
программы осуществляется по
предметам совместного ведения
Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации в части
возложенных на полицию
обязанностей по охране общественного
порядка и обеспечению общественной
безопасности.
Реализация мероприятий программы позволит к 2017 году достичь следующих
результатов:
- уровень раскрываемости преступлений запланировано увеличить до 60 % из
общего количества зарегистрированных преступлений (2014 год – 53,7 %);
- количество зарегистрированных преступлений, совершенных на улицах,
площадях, парках, скверах снизить до 5 500 случаев (2014 год – 6 200 случаев);
- количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в возрасте 1417 лет, снизить до 665 (2014 год - 785).
Основные направления развития научноинновационной сферы
Наименование мероприятий
Объем расходов, млн рублей
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1. Оказание государственной поддержки в сфере научной,
научно-технической и инновационной деятельности, в т.ч.:
44,9
19,2
19,2
19,2
1.1. субсидии на создание опытного образца
22,4
2,2
2,2
2,2
1.2. субсидии на реализацию инновационных проектов,
реализуемых совместно с Фондом содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере (программы
"Старт", "Умник")
22,5
17,0
17,0
17,0
2. Проведение и участие в форумах, выставках, совещаниях по
инновационной тематике.
8,3
10,4
10,4
10,4
3. Оплата членского взноса Тюменской области в Ассоциацию
инновационных регионов России. Участие в работе Ассоциации
инновационных регионов России.
10,0
5,0
5,0
5,0
10,8
12,1
13,4
14,7
36
40
42
42,8
Показатели программы:
Доля организаций, осуществляющих технологические
инновации, в общем количестве обследованных организаций, %
Объемы привлеченных инвестиций для реализации
инновационных проектов, млн. рублей
Мероприятия программы направлены на создание благоприятных условий для интеграции научно-технической сферы и
производства, обеспечивающей внедрение новых технологий.
Цель программы планируется достичь с помощью решения следующих задач:
- содействие в создании и развитии инновационной инфраструктуры,
- реализация и продвижение инновационных проектов и разработок,
- привлечение инвестиций в высокотехнологичную сферу,
- развитие культуры инноваций в регионе.
Основные направления развития лесного комплекса
Наименование мероприятий
Объем расходов, млн рублей
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
527,7
575,0
576,2
591,4
Осуществление комплекса мер по защите лесов,
планирование и проведение санитарно-оздоровительных
мероприятий, локализация и ликвидация очагов вредных
организмов
88,1
145,1
127,1
76,9
Выполнение работ по лесовосстановлению и уходу за
лесами
96,7
81,8
71,0
84,3
138,4
133,4
142,4
142,4
Лесистость территории Тюменской области, %
44,0
44,0
44,0
44,0
Индекс производства обработки древесины и производства
изделий из дерева, % к пред.периоду
100,0
100,0
100,0
102,0
Доля лесных пожаров, ликвидированных в течении первых
суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в
общем количестве лесных пожаров, %
85,0
85,1
85,4
85,5
Расходы на выполнение функций государственными
учреждениями в сфере лесного хозяйства (ГКУ ТО
«Тюменской управление лесами и ГБУ ТО «Тюменская
база авиационной и наземной охраны лесов»), в т.ч. по
федеральному государственному лесному и пожарному
надзору, по противопожарному обустройству лесов,
авиапатрулированию и тушению лесных пожаров
Оказание государственной поддержки
лесопромышленным предприятиям
Показатели программы:
Основные направления охраны и воспроизводства
объектов животного мира и среды их обитания
Объем расходов, млн рублей
Наименование мероприятий
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
Мероприятия, направленные на улучшение состояния водных биоресурсов (очистка
береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения от мусора)
0,3
0,3
0,3
0,3
Мероприятия по охране и использованию животного мира, охоты и сохранения
охотничьих ресурсов (организация и осуществление сохранения и использования
объектов животного мира; установление лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот их
добычи; регулирование численности объектов животного мира; осуществление
государственного мониторинга объектов животного мира; осуществление федерального
государственного надзора в области охраны и использования объектов животного мира и
среды их обитания;
осуществление федерального государственного охотничьего
надзора)
23,0
21,4
21,4
22,0
Исполнение государственных функций подведомственного учреждения (осуществление
контрольно-надзорных мероприятий в отношении физических лиц в рамках
федерального государственного надзора в области охраны и использования объектов
животного мира, федерального государственного охотничьего надзора; учет численности
объектов животного мира; проведение биотехнических мероприятий)
82,4
82,5
82,6
84,6
Изготовление, выдаче, замене, аннулированию удостоверений и нагрудных знаков
производственных охотничьих инспекторов направлены на
обеспечение охраны
объектов животного мира, а также на выявление, предупреждение и пресечение
нарушений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов
0,3
0,2
0,2
0,2
Отношение количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их
численности к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории
области, %
82,0
82,0
82,0
82,0
Доля площади закрепленных охотничьих угодий в общей площади охотничьих угодий
Тюменской области, %
37,0
40,0
43,0
46,0
Показатели:
Основные направления развития
земельных отношений
Наименование мероприятий
Всего по программе:
Объем финансирования, млн рублей
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
283,7
43,6
113,3
97,7
Цель 1. Создание условий для эффективного управления земельными ресурсами Тюменской
области
1.1. Оформление государственной собственности на
землю (постановка земельных участков на кадастровый
учет и регистрация права собственности Тюменской на
земельные участки)
1,9
1,6
0,4
0,5
231,1
11,9
12,0
13,9
1.3. Подготовка и обновление картографического
материала для осуществления градостроительной
деятельности, проведение государственной кадастровой
оценки земель для целей налогообложения
37,8
18,4
88,0
70,4
1.4. Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых
земельных участков из состава земель
сельскохозяйственного назначения
12,9
11,7
12,9
12,9
1.2. Формирование земельных участков для целей
строительства, в том числе для ИЖС, а также для
предоставления многодетным семьям
В 2015 году в целях бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, планируется
сформировать и поставить на государственный кадастровый учет 1 965 земельных участков, расположенных
в д. Падерино. Предоставление земельных участков многодетным семьям, поставленным на учет в г. Тюмени,
будет осуществляться в порядке очередности.
Основные направления развития
имущественных отношений
Наименование мероприятий
Всего по программе:
Объем финансирования, млн рублей
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2 190,3
1 541,2
673,9
299,5
Цель 1. Содействовать социально-экономическому развитию области путем повышения
эффективности управления государственным имуществом
1.1. Инвентаризация и учет государственного имущества
0,8
0,5
0,4
0,5
1.2. Содержание и обеспечение сохранности
государственного имущества
490,5
282,7
294,1
299
1.3. Реконструкция и ремонт государственного
имущества
828,3
891,8
379,4
0
1.4. Создание государственного имущества в сфере
транспортной безопасности и охраны здоровья граждан
870,7
366,2
0
0
В 2015 году в целях повышения эффективности управления госимуществом, планируется оптимизация
госсобственности. Реализации данного направления обусловлена необходимостью сокращать (в т.ч. путем
приватизации) избыточную часть государственного имущества, которая не используется для выполнения
закрепленных за Тюменской областью полномочий. В 2015 году планируется приватизировать 1 пакет акций
ОАО, долю (75 %) в уставном капитале ООО, свыше 100 объектов движимого и недвижимого имущества.
Основные направления развития
агропромышленного комплекса
Наименование мероприятий
Объем расходов, млн рублей
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1 557,3
1 153,2
1 149,2
1 161,2
466,9
633,7
633,7
633,7
1 185,0
832,2
834,4
976,8
Субсидии на приобретение новой
сельскохозяйственной техники и оборудования в
растениеводстве
553,7
599,1
599,1
599,1
Субсидирование процентных ставок по кредитам,
привлеченным сельхозтоваропрозводителями
895,5
580,0
580,0
580,0
Субсидии на строительство и приобретение жилья
для молодых специалистов и молодых семей на селе
302,1
211,6
211,6
211,6
Субсидии на животноводство
Субсидии на приобретение нового технологического
оборудования и техники в животноводстве
Субсидии на растениеводство
Поддержка развития с/х потребительской и сельской
кредитной кооперации
100,0
100,0
100,0ГП 100,0
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА
РЕАЛИЗАЦИЮ
Организация и проведение соревнований среди с/х
«ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ
50,0
50,0
50,0
50,0
предприятий, ЛПХ граждан
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА»
НА
2014Снижение
рисков в сельскохозяйственном
33,7
13,5
13,5
13,5
производстве (страхование)
2017 ГГ.
Реализация мероприятий программы позволит полностью обеспечить внутреннюю потребность области в
продовольствии, наращивать объемы производства сельскохозяйственной продукции, не допускать
повышения цен на сельскохозяйственное сырье и продовольствие.
Основные направления развития
агропромышленного комплекса
Валовой сбор и урожайность зерновых и
зернобобовых культур
Оптимизация посевов зерновых и зернобобовых культур на уровне 720 тыс.
га, с учетом агроклиматических и технологических факторов, позволит
обеспечить производство зерна к 2017 году в объеме 1 450 тыс. тонн, что на
5,8 % выше уровня 2014 года
Основные направления развития
агропромышленного комплекса
Валовое производство молока
Благодаря комплексному решению вопросов технологической модернизации,
использования скота с высоким генетическим потенциалом продуктивности в
сочетании с полноценным кормлением планируется увеличить производство
молока в 2017 году до 580 тыс. тонн или на 6,5 % к уровню 2014 года.
Основные направления развития
агропромышленного комплекса
Производство мяса
(скот и птица на убой в живом весе)
В 2017 году прирост объёмов производства скота и птицы (в живом весе) в
хозяйствах всех категорий к 2014 году прогнозируется на уровне 3,9 %.
В 2017 году планируется произвести 158 тыс. тонн мяса всех видов в живом
весе.
Основные направления развития гражданской обороны и защиты
населения и территорий области от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Финансирование из бюджета Тюменской
области направлено на обеспечение
готовности системы гражданской обороны к
защите населения, материальных и
культурных ценностей и территорий области
от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечение
противопожарной безопасности, обучение
населения способам защиты и действиям в
чрезвычайных ситуациях, в области
гражданской обороны и пожарной
безопасности, создание систем оповещения
населения при угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций, обеспечение
деятельности добровольной пожарной
охраны, инженерную защиту территорий
области от опасных геофизических
процессов.
Реализация мероприятий программы позволит достичь к 2017 году следующих
результатов:
- снизить гибель людей в чрезвычайных ситуациях и на пожарах на 1,5% (по
сравнению с 2014 годом);
- снизить экономический ущерб от чрезвычайных ситуаций на 0,3% (по сравнению с
2014 годом);
- увеличить количество спасенных ценностей на 3% (по сравнению с 2014 годом).
Основные направления развития малого и среднего
предпринимательства
Основные мероприятия
Объем расходов, млн рублей
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
3,3
1,0
1,0
1,0
15,8
12,4
12,4
12,7
Возмещение части затрат на оплату процентов по договорам
кредита, предоставление субсидий на приобретение техники
и оборудования в лизинг
436,5
115,3
115,2
114,9
Внесение имущественного взноса учредителя в Фонд
«Инвестиционное агентство Тюменской области» с целью
возмещения части затрат заемщиков на оплату процентов по
займам, предоставленным для реализации инвестиционных
проектов
16,5
54,0
43,3
29,6
7,3
7,3
7,3
7,3
1 377
300
300
300
Формирование положительного образа предпринимателя ,
популяризация роли предпринимательства
Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства (обеспечение деятельности
ГБУ ТО «Областной бизнес-инкубатор»)
Показатели программы:
Прирост количества субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность на
территории субъекта Российской Федерации,
% к предыдущему году
Количество вновь созданных рабочих мест субъектами малого
и среднего предпринимательства, получившими
государственную поддержку, единиц
Основные направления развития минерально-сырьевого и
топливно- энергетического комплексов
Основные мероприятия
Объем расходов , млн рублей
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Наблюдения за состоянием подземных вод
10,3
10,3
10,3
10,3
Поддержка водоснабжающих организаций в части выполнения
работ по оценке (переоценке) и государственной экспертизе
запасов пресных подземных вод для питьевого водоснабжения
11,2
3,9
0
0
Проведение поисково- оценочных (разведочных) работ и оценки
(переоценки), подсчета запасов подземных вод с целью
водоснабжения населения Бердюжского, Уватского, Юргинского
районов и г. Тюмени
56,7
30,8
0
0
Анализ развития и освоения минерально-сырьевой базы,
мониторинг недропользования и охраны недр
2,0
1,99
2,1
2,1
Инвентаризация, ликвидация бесхозяйных аварийных,
выполнивших свое назначение скважин
4,6
4,05
1,5
1,5
Показатели программы:
Уровень обеспечения потребности населенных пунктов
Бердюжского, Уватского, Юргинского районов и г. Тюмени в запасах
воды для питьевого водоснабжения (%)
33,5
100
100
100
Доля ликвидированных бесхозяйных скважин от количества
скважин, подлежащих ликвидации (%)
84,1
84,1
87
89,6
Реализация мероприятий программы позволит обеспечить развитие, рациональное использование
минерально-сырьевой базы и охрану недр Тюменской области, повысить уровень обеспеченности
населения области качественной питьевой водой, устранить опасность загрязнения питьевых
водоносных горизонтов.
Основные направления охраны
окружающей среды
Основные мероприятия
Объем расходов, млн рублей
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Рекультивация и ликвидация свалок твердых бытовых отходов, сбор,
транспортировка и переработка биологических отходов АПК,
утилизация бесхозных агрохимикатов, пестицидов
48,0
30,2
29,6
28,7
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, в т. ч.
проведение капитального ремонта
90,5
59,7
31,5
31,5
Осуществление государственного мониторинга окружающей среды,
экологической экспертизы объектов регионального уровня, проведение
мероприятий по экологическому образованию и просвещению
7,6
6,0
6,8
7,0
Обеспечение охраны и функционирования особо охраняемых
природных территорий регионального значения, издание Красной книги
Тюменской области
13,5
15,8
16,8
17,5
Текущие расходы:
Бюджетные инвестиции:
Строительство полигонов твердых бытовых отходов
37,6
Показатели программы:
Доля использованных и обезвреженных отходов производства и
потребления в общем количестве образующихся отходов (%)
57,5
57,9
58
60
Доля естественных природных территорий, охваченных режимом
особой охраны, в общей площади юга области (%)
6,78
11,82
11,82
11,82
Реализация мероприятий программы позволит обеспечить безопасность гидротехнических сооружений,
контроль за состоянием окружающей среды, очистку территории области от загрязнения,
функционирование сети особо охраняемых природных территорий регионального значения
Развитие жилищного строительства
млн рублей
Наименование мероприятия
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
3 638,4
2 918,0
920,0
278,3
Инженерная подготовка земельных участков,
предоставляемых многодетным семьям
204,6
111,8
111,8
111,8
Обеспечение жильем детей-сирот
593,2
424,5
631,6
630,0
Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов, за счет средств федерального
бюджета
112,2
166,3
50,8
50,9
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (инвалиды
и участники ВОВ, боевых действий на территориях других
государств, члены их семей, инвалиды первой и второй групп,
жертвы политических репрессий, работники бюджетной
сферы)
70,2
172,2
156,9
156,9
Внесение изменений в градостроительную документацию
Тюменской области и муниципальных образований Тюменской
области
107,0
100,0
100,0
100,0
1 473,1
1 702,2
1 792,6
1 786,2
Переселение граждан из аварийного жилья
Предоставление социальных выплат и займов на
строительство (приобретение) жилья работникам бюджетной
сферы, молодым семьям, другим категориям граждан
3 015 семей
улучшат жилищные условия в 2014 году, 2
951 семья - в 2015 году.
Развитие транспортной инфраструктуры
Подпрограмма «Основные направления развития дорожного хозяйства»
млн руб.
Основные мероприятия
2015 год
2016 год
2017 год
Содержание автомобильных дорог
1 246
1 147
1 147
Ремонт автомобильных дорог
1 012
2 132
2 132
Строительство и реконструкция автомобильных дорог
регионального значения
4 840
8 015
7 060
Строительство и реконструкция автомобильных дорог
федерального значения, проходящих по территории
Тюменской области
260
406
371
74
31
9
Мероприятия по безопасности дорожного движения, проектноизыскательские работы
количество сельских населенных пунктов
обеспеченных связью по дорогам с твердым
покрытием
1004
1006
998
1000
995
990
2015 год
2016 год
2017 год
Развитие транспортной инфраструктуры
Подпрограмма «Основные направления развития дорожного хозяйства»
Строительство
транспортных
развязок в г. Тюмени
2015 год – 4 689 млн рублей
2016 год – 7 843 млн рублей
Строительство транспортной развязки в
разных уровнях на пересечении
ул.Ставропольская – ул.Мельникайте
2017 год – 6 914 млн рублей
Строительство окружной автомобильной
дороги г.Тюмени на участке от а/д ТюменьХанты-Мансийск до а/д Тюмень-БоровскийБогандинский (Восточный обход)
Строительство транспортных развязок
на пересечении ул. Федюнинского с ул.
Пермякова, ул. Федюнинского с ул.
Мельникайте
Строительство транспортной развязки в
разных уровнях на пересечении железной
дороги "Москва - Владивосток" с
ул.Монтажников
Реконструкция мостов через р.Тура в
створе ул. Челюскинцев и Мельникайте
Развитие транспортной инфраструктуры
Подпрограмма «Основные направления развития транспорта»
Направления расходов
Возмещение выпадающих доходов перевозчикам
в связи с регулированием тарифов на транспорте, в том
числе:
- автомобильный транспорт
- железнодорожный транспорт
- воздушный транспорт
- водный (речной) транспорт
Снижение
себестоимости
проезда для
населения в
2015 году
млн руб.
2015
2016
2017
520,4
523
525,3
369
369
369
108, 8
110,5
111,1
32 ,7
34
35,3
9,0
9,5
9,9
Развитие транспортной инфраструктуры
Подпрограмма «Основные направления развития транспорта»
млн рублей
Направления расходов
2015 год
2016 год
2017 год
Возмещение расходов перевозчикам за проезд льготных
категорий граждан на транспорте, в том числе:
956,7
956,7
956,7
- 27 льготных категорий граждан на автомобильном
транспорте в городском, пригородном, межмуниципальном
сообщении
943,1
943,1
943,1
11,6
12,2
12,8
0,7
0,8
0,8
- учащихся и детей в возрасте от 5 до 7 лет на
железнодорожном транспорте в пригородном сообщении
- льготной категории граждан на водном транспорте
Количество
перевозок
пассажиров,
в том числе
льготной
категории в
2015 году
Автомобильным транспортом
Железнодорожным транспортом
250000
2,500.00
200000
2,000.00
150000
1,500.00
289 812,49
2 060,8
1,000.00
100000
66 271,12
50000
328,1
500.00
0.00
0
всего, тыс.
человек
льготной
категории, тыс.
человек
всего, тыс.
человек
льготной
категории, тыс.
человек
Основные направления развития информатизации
(Электронная Тюменская область)
Направления расходования средств
Объем расходов, млн руб.
2015 год
2016 год
2017 год
Задача 1. Создание, развитие, обслуживание и защита
информационно-технологической
инфраструктуры
"электронного правительства" Тюменской области
349,8
349,8
349,8
Задача 2. Создание и развитие базовых, отраслевых и
интеграционных подсистем «электронного
правительства» Тюменской области (региональных
информационных систем и ресурсов), систем
мониторинга
252,0
252,0
252,0
Задача 3. Развитие механизмов интерактивного
взаимодействия с населением и бизнес-сообществом и
содействие внедрению информационных технологий
177,7
177,7
177,7
Основные направления развития информатизации
(Электронная Тюменская область)
Уровень удовлетворенности граждан качеством
предоставления государственных и муниципальных
услуг в электронной форме составит не менее 90%
Доля обращений,
направленных в органы
власти через Официальный
портал органов
государственной власти
Тюменской области, %
18.5
18
18
17.5
17
17.5
17
16.5
2015
2016
2017
Антинаркотическая программа
млн рублей
Направление расходов
2015 год
2016 год
2017 год
ВСЕГО
97,4
107,0
112,1
Информационно-пропагандистская деятельность, направленная на профилактику
наркомании, формирование здорового образа жизни
20,7
20,7
20,7
Мероприятия, направленные на выявление лиц, допускающих немедицинское
употребление наркотических средств и психотропных веществ
11,9
12,5
13,1
Реабилитация лиц, допускающих немедицинское употребление наркотических
средств
64,8
73,8
78,3
Профилактические
мероприятия
Реабилитационные
мероприятия
• Оздоровительная
кампания
«Лето-пора
находок, а не потерь!»;
• Областной марафон «Тюменская область территория здорового образа жизни»;
• Акции, проекты и конкурсы: «Наш-выбор –
здоровье!»,
проект
для
родительской
общественности «Это должен знать Ваш
ребенок», проект «Кибер патруль», акция
«Контрольная закупка», интернет конкурс
«Молодежный квест»
• Проект «СТУПЕНИ»:
Ежегодно
проводятся
стационарные
реабилитационные смены в которых принимает
участие около 190 несовершеннолетних;
• Проект «ФЕНИКС»:
Ежегодно
полный
курс
реабилитации
наркозависимых проходят 160 чел.
Ежегодно проходят тестирование в образовательных организациях общего образования,
образовательных организациях начального и среднего профессионального образования,
организациях высшего образования и специализированных учреждениях около 130 тысяч
человек
Основные направления развития отрасли
«Социальная политика»
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Предоставление
населению
гарантированных
мер

социальной
поддержки
Государственные гарантии детям-сиротам, воспитывающимся
замещающих семьях (приёмные семьи, семьи опекунов, усыновителей)
 Предоставление
в
необходимой социальной помощи населению, в том
числе гражданам утратившим способность к самообслуживанию
 Организация отдыха и оздоровления детей
Основные направления развития отрасли
«Социальная политика»
млн рублей
2015 год
2016 год
2017 год
ВСЕГО,
из них:
9 097
10 085
10 693
 расходы на оказание
государственных услуг
населению в учреждениях
социального обслуживания
населения;
2 007
2 733
3 250
 расходы на предоставление
мер социальной поддержки
6 071
6 254
6 330
Основные направления развития отрасли
«Социальная политика»
Предоставление гарантированных мер социальной поддержки населению
2015 -2017
годы
Получатели МСП - граждане
пожилого возраста, чел.
Получатели МСП – дети, чел.
265 000
133 000
По видам мер социальной поддержки, чел.
Граждане пожилого возраста
Дети
Объем расходов:
2015 год – 6 071 млн руб.;
2016 год – 6 254 млн руб.;
2017 год – 6 330 млн руб.
Основные направления развития отрасли
«Социальная политика»
Предоставление гарантированных мер социальной поддержки населению
Число
получателей
Расходы на
2015 год, тыс.
руб.
94 000
596 817
Возмещение расходов на оплату коммунальных услуг и проезда
многодетным семьям, имеющим среднедушевой доход, не
превышающий
величину, установленную Правительством
Тюменской области
8 500
87 216
Ежемесячная денежная выплата, при рождении
усыновлении третьего ребенка и последующих детей
1 818
54 833
4 000
162 400
45 774
118 939
3 000
30 000
354
27 847
30
1 522
3 718
423 286
Наименование меры социальной поддержки
Ежемесячное пособие на ребенка
и
(или)
Региональный материнский (семейный) капитал
Адресная социальная помощь малоимущим семьям, в том числе
на условиях социального контракта
Материальная помощь на обеспечение полноценным питанием
по медицинским показаниям беременных женщин, кормящих
матерей и детей до 3-х
лет
Расходы
на охрану семьи и детства
Возмещение расходов по найму жилья детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа
Единовременное
государственное
пособие
награжденным медалью «Материнская слава»
женщинам,
Ежемесячное пособие на содержание детей, переданных в семьи
опекунов (попечителей), приемные семьи, находящихся на
патронатном воспитании
Основные направления развития отрасли
«Социальная политика»
Меры социальной поддержки детям и семьям, имеющих детей
Число
получателей
Расходы на
2015 год,
тыс. руб.
Возмещение расходов на оплату проезда на городском
транспорте, автомобильном транспорте пригородного и
внутрирайонного сообщения (кроме такси) детям сиротам
400
708
Государственные пособия лицам, не подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай
временной
нетрудоспособности
и
в
связи
с
материнством, а так же уволенным в связи с
ликвидацией
организаций
(прекращением
деятельности, полномочий физическими лицами)
16 850
835 265
Единовременное пособие при всех формах устройства
детей, лишенных родительского попечения, в семью
710
15 447
3 700
253 080
18
750
Наименование меры социальной поддержки
Вознаграждение
(попечителям)
Выплата за
воспитателя
приемным
осуществление
родителям,
функций
опекунам
патронатного
Основные направления развития отрасли
«Социальная политика»
Меры социальной поддержки инвалидам
и семьям с детьми-инвалидами
Число
получателей
Расходы на
2015 год,
тыс. руб.
Возмещение расходов на оплату занимаемой общей
площади жилых помещений независимо от форм
собственности жилищного фонда
97 000
973 831
Возмещение расходов на оплату проезда на городском
транспорте, автомобильном транспорте пригородного и
внутрирайонного сообщения (кроме такси)
37 000
72 671
10
39
166
892
-
1 650
Наименование меры социальной поддержки
Возмещение расходов на установку квартирного
проводного телефона инвалидам 1 и 2 групп
Обеспечение инвалидов отдельными видами
технических средств реабилитации
Оказание услуг по субсидированию телевизионных,
информационных программ на областных каналах
Основные направления развития отрасли
«Социальная политика»
Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан
Число
получателей,
чел./семей
Расходы
на 2015 год,
тыс. руб.
Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
23 000
293 520
Возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда
ветеранам труда
90 000
935 761
Возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда
труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны
9 300
76 763
Возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и проезда ветеранам
Великой Отечественной войны
12 000
171 447
Возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда
реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий
6 100
Наименование меры социальной поддержки
Возмещение расходов на оплату жилья и проезда участникам вооруженных
конфликтов
Возмещение расходов на оплату жилья и проезда гражданам, подвергшимся
воздействию радиации
Возмещение расходов на оплату проезда иным категориям граждан
Возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг специалистам сельской
местности из числа педагогических, медицинских и фармацевтических работников,
работников организации культуры, физической культуры, специалистов ветеринарной
службы, социальных работников
750
625
507
56 254
2 775
6 759
1 082
24 000
372 524
Возмещение расходов по найму жилья сферы здравоохранения и образования
1 970
145 884
Выплата социального пособия на погребение
2 651
16 857
40 304
92 000
Ежегодная компенсационная выплата ветеранам Великой Отечественной войны к
годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Основные направления развития отрасли
«Социальная политика»
Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан
Наименование меры социальной поддержки
Число
получателей
Расходы на
2015 год,
тыс. руб.
Единовременная денежная выплата ко Дню памяти жертв политических
репрессий
8 849
4 489
920
1 867
7 243
100 283
670
37 423
Единовременная денежная выплата ко Дню участников ликвидации
последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих
аварий и катастроф
Ежемесячные доплаты к пенсии пенсионерам, имеющим
государственные награды, почетные звания, ведомственные знаки
отличия
Ежемесячные пособия инвалидам вследствие военной травмы, семьям
погибших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел
Обеспечение отдельных категорий граждан протезно-ортопедическими
изделиями
Компенсации и иные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию
радиации
Компенсации при возникновении поствакцинальных осложнений и
договору ОСАГО
Ежегодная денежная выплата гражданам, имеющим звание «Почетный
донор …»
84
2 242
1 463
7 062
305
1 570
4 516
56 445
Основные направления развития отрасли
«Социальная политика»
Государственные гарантии детям-сиротам, воспитывающимся в замещающих
семьях (приемные семьи, семьи опекунов, усыновителей)
Доля детей, оставшихся без попечения родителей от общего количества детей (без
усыновлённых детей), %
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих
семьях (приёмные семьи, семьи опекунов, усыновителей), %
2015 год
2016 год
2017 год
1,5
1,4
1,4
93,0
93,5
94,0
Объем расходов:
2015 год – 692 млн рублей;
2016 год – 694 млн рублей;
2017 год – 695 млн рублей.
Доля детей-сирот, воспитывающихся в
замещающих семьях (приёмные семьи, семьи
опекунов, усыновителей)
Основные направления развития отрасли
«Социальная политика»
Предоставление необходимой социальной помощи и услуг
населению, в том числе гражданам утратившим
способность к самообслуживанию
Предоставление
социальных услуг
на дому, чел.
2015 -2017
годы
4 389
(план)
Проживание в домах –
интернатах, чел.
2015 год – 2 955
2016-2017 годы – 2 972
Численность обслуживаемых за 2014 год,
чел.
Объем расходов:
2015 год – 2 007 млн рублей;
2016 год – 2 733 млн рублей;
2017 год – 3 250 млн рублей.
Дневное пребывание
несовершеннолетних «группы
особого внимания», чел.
Дневное
пребывание
инвалидов, чел.
6 194
7 813
Формы социального обслуживания населения
• оплата платежей;
• уборка квартиры (дома);
• стирка белья;
• гигиенический уход;
• доставка лекарственных препаратов
• 5 разовое питание;
• обеспечение , одеждой и обувью;
• медицинское обслуживание ;
• уход за гражданином
• индивидуальные (групповые) занятия с психологом, социальным
педагогом, инструктором по труду;
•массаж;
•логопедическая помощь
• занятия с психологом, инструктором АФК, инструктором по труду;
• массаж;
• логопедическая помощь
Основные направления развития отрасли
«Социальная политика»
Организация отдыха и оздоровления детей
Объем расходов:
2015 год – 439 млн рублей;
2016 год – 515 млн рублей;
2017 год – 515 млн рублей.
Количество детей
Обеспечение путевками детей социально
незащищенных категорий
32,9 тыс. человек
Обеспечение
детей
путевками
по
программе софинансирования (доплата
родителей)
10 тыс. человек
Оплата питания детей
дневным пребыванием
82 тыс. человек
в
лагерях
Бюджетное финансирование детской оздоровительной
кампании
осуществляется
по
следующим
направлениям:
1. обеспечение детей льготными путёвками;
2. оплата питания детей в лагерях с дневным пребыванием;
3. сохранение и развитие сети детских загородных лагерей
и центров.
с
Основные направления развития здравоохранения
Оказание
специализированной
медицинской помощи,
включая
высокотехнологичную
2015 г. - 1 623 млн руб.
2016 г. - 1 459 млн руб.
2017 г. - 1 494 млн руб.
Дополнительное финансовое
обеспечение территориальной
программы обязательного
медицинского страхования
2015 г. - 8 754 млн руб.
2016 г. - 8 802 млн руб.
2017 г. - 9 262 млн руб.
Развитие медицинской помощи
детям и службы
родовспоможения
2015 г. - 129 млн руб.
2016 г. - 153 млн руб.
2017 г. - 171 млн руб.
43 070 млн руб.,
Профилактика
заболеваний и
формирование здорового
образа жизни
2015 г. - 136 млн руб.
2016 г. - 136 млн руб.
2017 г. - 136 млн руб.
из них:
2015 год – 12 533 млн руб.
2016 год – 13 185 млн руб.
2017 год – 17 352 млн руб.
Укрепление материальнотехнической базы отрасли
2015 г. - 368 млн руб.
2016 г. - 1 067 млн руб.
2017 г. - 4 657 млн руб.
Меры социальной
поддержки граждан
2015 г. - 884 млн руб.
2016 г. - 863 млн руб.
2017 г. - 863 млн руб.
Кадровое обеспечение
системы здравоохранения
2015 г. - 249 млн руб.
2016 г. - 265 млн руб.
2017 г. - 268 млн руб.
Основные направления развития здравоохранения
Обеспечение бесплатной медицинской помощи жителей области осуществляется за счет средств
областного бюджета и средств территориального фонда обязательного медицинского страхования
млн руб.
Расходы областного бюджета на здравоохранение на 1 жителя
2015
год
12 533
1 409
8 894,9
млн рублей
тыс. человек
рублей на человека
Основные направления развития здравоохранения
Обеспечение обязательного медицинского страхования
неработающего населения, млн рублей
Наибольший объем расходов областного бюджета направляется на реализацию
территориальной программы обязательного медицинского страхования, за счет которой
жителям области предоставляется бесплатная медицинская помощь.
Средства областного бюджета в виде взноса на обязательное медицинское страхование
неработающего населения предназначаются для оплаты медицинской помощи детям,
неработающим пенсионерам, безработным гражданам в количестве 793 072 человека.
Основные направления развития здравоохранения
Предоставление мер социальной поддержки населению
в 2015 году
Основные направления развития здравоохранения
Планируемые к достижению результаты деятельности в
здравоохранении в 2017 году к уровню 2014 года
Снижение смертности населения
на 5,2
%
Снижение младенческой смертности
на 4,4
%
Увеличение продолжительности жизни
до 72
лет (на 2,6 %)
Основные направления развития
образования и науки
19 069
21 291
22 894
млн рублей
млн рублей
2016
2017
млн рублей
2015
Педагогический
персонал
Сеть
учреждений
395 дошкольных
организаций
5,1 тыс. человек
536 общеобразовательных
учреждений
9,9 тыс. человек
15 учреждений среднего
профессионального
образования
ИТОГО
почти 1 тыс. организаций
1,1 тыс. человек
ВСЕГО
около 280 тыс.
обучающихся
ИТОГО
более 16 тыс.человек
Основные направления развития
образования и науки
Предоставление образовательных услуг
Предоставление мер
социальной поддержки
1 684
млн рублей
17 067
млн рублей
Социальная поддержка детей-сирот и детей с ОВЗ – 211 млн.руб.
Стипендии (академическая, повышенная, материальная помощь) – 157
млн руб.
Частичное возмещение расходов на питание обучающихся –753 млн руб.
Компенсация части родительской платы за содержание детей
в детских садах – 563 млн руб.
Иные мероприятия
Проведение оценочных процедур качества образования – 44,8 млн руб.
Повышение квалификации педагогических работников – 64,0 млн руб.
192
млн рублей
Мероприятия с одаренными детьми – 39,5 млн руб.
Оплата обеспечения доступа школ к сети Интернет – 26,2 млн руб.
Проведение иных мероприятий («Педагог года», «Августовская
конференция», конференции, совещания и т.д.) – 17,5 млн руб.
80
Обеспечение достижения результатов
нового качества образования
Дошкольное образование
Расходы бюджета,
млн рублей в 2015 году
Воспитанников, тыс.
чел. в 2015 году
Показатель государственной
программы к 2017 году
7 156
99,1
Будут получать дошкольное образование 102
тыс. детей
Получение дошкольного образования в группах
«полного» дня, кратковременного пребывания, режиме
интегрированного пребывания и консультационнометодических пунктах
Будут охвачены дошкольным образованием
80% детей в возрасте от 1 до 7 лет, при этом
сохранится 100 % охват местами в
дошкольных организациях детей в возрасте от
3 до 7 лет
Общее образование
Расходы бюджета,
млн рублей в 2015 году
Обучающихся, тыс.
чел. в 2015 году
Показатель государственной
программы к 2017 году
9 362
163,1
176,6 тыс. обучающихся
Внедрение федеральных государственных
образовательных стандартов, новых образовательных
технологий, дистанционных и сетевых форм обучения
Повышение качества образовательных услуг
при росте удовлетворенности населения
качеством оказываемых услуг до 80%
Высшее и профессиональное образование
Расходы бюджета,
млн рублей в 2015 году
Обучающихся, тыс.
чел. в 2015 году
2 072
22,8
По программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, программам подготовки специалистов среднего
звена, по программам профессионального обучения
Показатель программы к 2017 году
Обучается 22,8 тыс. слушателей и студентов,
при этом
20% слушателей - по востребованным
рабочим профессиям в
Многофункциональных центрах прикладных
квалификаций
Основные направления развития
образования и науки
Эффективное использование образовательной инфраструктуры
Доля учащихся основных
и средних школ,
обучающихся
в современных условиях
Ввод в эксплуатацию новых школ и детских садов
(всего за 2012-2014 годы – 26 объектов)
Планируется ввести:
2015-2017 годы
1. Детский сад в мкр. «Тюменский-3» г. Тюмень;
2. Детский сад в мкр. Восточный г. Тюмень;
3. Детский сад в 4-м Заречном мкр. г. Тюмень;
4. Детский сад в с. Ярково Ярковского района;
5. Школа в с. Второвагайское Вагайского
муниципального района;
6. Школа в мкр.Восточный г. Тюмени
Основные направления развития физической
культуры и спорта, молодежной политики
Отрасль «Физическая культура и спорт»
Направление расходов
ВСЕГО
Бюджетные инвестиции (строительство и реконструкция объектов)
Текущая деятельность
млн рублей
2015 год
2016 год
2017 год
1445,1
1 621,8
1 628,3
217
217
217
1 228,1
1 404,8
1 411,3
•
проведение межрегиональных, областных и межмуниципальных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории области;
•
обеспечение участия сборных команд и ведущих спортсменов области в спортивных мероприятиях различного
уровня;
•
создание и развитие спортивной инфраструктуры в области.
Доля граждан Тюменской области, систематически
занимающихся физической культурой и спортом,
в общей численности населения
Систематически занимаются физкультурой и
спортом более 414 тыс. человек
Основные направления развития физической
культуры и спорта, молодежной политики
Отрасль «Молодежная политика»
млн рублей
Направление деятельности
2015 год
Патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и
молодежи
Участие молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в
мероприятиях по патриотическому воспитанию, тыс.
чел.
261,7
141,1
Специализированные классы подготовки к военной
службе, кол-во классов.
244
Развитие
добровольческого
социальноблаготворительного движения (волонтеры), кол-во
отрядов.
600
Формирование гражданской позиции, развитие социальной
активности молодежи, профилактика экстремизма в
молодежной среде
Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30
лет, вовлеченных в деятельность общественных
объединений, тыс. чел.
95,7
Государственная поддержка молодежных и детских
объединений (гранты Губернатора области, конкурс
мини-грантов), кол-во поддержанных проектов
50
Численность молодых людей в возрасте от 14 до 30
лет, вовлеченных в проекты и программы в сфере
поддержки талантливой молодежи, тыс. чел.
69
Развитие дополнительного образования детей
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами
дополнительного образования, %
70 %
Основные направления развития культуры
Тюменский театр драмы
2263,2
2540,5
млн рублей
1998,5
Всего
В области функционирует сеть
учреждений в сфере культуры:
библиотеки (с филиалами) - 493,
дома культуры – 625,
музеи - 18,
театры - 4, филармония -1,
дворцы культуры -2,
учреждения народных
художественных промыслов -2,
учреждения образования в сфере
культуры – 35.
Музейный комплекс
2015 год
1541,3
2016 год
1375,6
2017 год
1451,7
Текущие расходы
2015 год
2016 год
2017 год
Бюджетные
инвестиции:
- строительство Музейного
комплекса,
- завершение реконструкции
дворца культуры «Нефтяник
им. В.И. Муравленко»,
- строительство ДК
п.Винзили и п.Московский,
- благоустройство
территории Тюменского
театра драмы
Основные направления развития культуры
Посещения библиотек, тыс. посещений.
млн рублей
Библиотечные услуги
163,7
Посещения музеев, тыс. посещений.
Музейные услуги
250,1
Количество мероприятий промыслов и ремесел, единиц
Текущие
расходы
1541,3
Услуги народных
художественных
промыслов и ремесел
7,5
Посещения театрально-концертных учреждений , тыс. посещений.
Культурно –
досуговые, театральные и
филармонические услуги
884,9
Учащиеся и студенты организаций образования в сфере культуры,
тыс. чел.
Образовательные услуги
235,1
Развитие промышленности, инвестиционной и
внешнеэкономической деятельности
Объем расходов, млн рублей
Основные мероприятия
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
150,9
150,9
135,3
135,3
Компенсация части затрат предприятиям, принявшим
участие в международных, общероссийских,
региональных выставках, ярмарках, форумах,
конференциях
5,0
5,0
5,0
5,0
Возмещение нефтегазовым компаниям из областного
бюджета части стоимости заказанного и оплаченного
оборудования и других материальных ресурсов
72,8
110,0
110,0
110,0
2,8
3,0
111,5
104,5
104
103
110
110
110
110
Возмещение части затрат на оплату процентов по
договорам кредита, заключенным с российскими
кредитными организациями и предоставление
субсидий промышленным предприятиям на
приобретение оборудования в лизинг
Организация и проведение Тюменского
инвестиционного форума «Инвестиции и
индустриализация»
Показатели программы:
Индекс промышленного производства,
% к предыдущему периоду
Темп роста объема отгруженной продукции
предприятиями, получившими государственную
поддержку, %
Основные направления развития в области содействия занятости
населения, трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений
Мероприятия активной политики занятости в 2015 году
Всего расходов:
2015 год – 609,8 млн руб.
2016 год – 613 млн руб.
2017 год – 608,9 млн руб.
Дополнительные мероприятия в области содействия занятости населения
Повышение безопасности дорожного движения
В рамках программы планируется осуществить комплекс
мероприятий направленных на:
- развитие системы предупреждения опасного поведения
участников дорожного движения;
- повышение уровня технического состояния эксплуатируемых
транспортных средств, требований к подготовке водителей на
получение права на управление транспортными средствами и
требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку;
- обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;
- развитие системы организации движения транспортных
средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных
условий;
- развитие системы оказания помощи пострадавшим в ДТП.
В 2015 году планируется дополнительно осуществить комплекс
мероприятий по укреплению материально-технической базы
ГИБДД области: приобретение автотранспорта, капитальный
ремонт зданий ГИБДД, обеспечение рассылки постановлений по
делам об административных правонарушениях, выявленных
комплексами автоматической фиксации нарушений правил
дорожного движения.
Наименование целевых показателей
программы
Число лиц, погибших в ДТП, человек
Количество ДТП с пострадавшими, единиц
млн рублей
73.0
2015 год
22.1
22.1
2016 год
2017 год
Планируемый период
2015 год
2016 год
2017 год
286
2 800
285
2 750
268
2 700
Основные направления развития внутреннего и
въездного туризма
Основные мероприятия
Объем расходов, млн рублей
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Предоставление субсидий субъектам государственной
поддержки, связанных с организацией экскурсионных
программ для школьников Тюменской области
1,3
0,5
0,5
0,5
Организация и проведение событийных мероприятий,
мероприятия, посвященного празднованию международного
дня туризма, презентация туристских ресурсов Тюменской
области на туристской выставке, прокат тематической
передачи о туристских ресурсах Тюменской области на
российском телеканале, изготовление путеводителя по
Тюменской области
3,0
2,6
2,6
2,6
Организация и проведение курсов повышения
квалификации для действующих субъектов туристской
индустрии
1,0
2,0
2,0
2,0
2 006,6
2 014,6
2 067
2 135,3
47,6
47,8
49
50,7
Показатели программы:
Количество прибывших в Тюменскую область российских
туристов и экскурсантов, тыс. чел.
Количество прибывших иностранных туристов и
экскурсантов в Тюменскую область, тыс. чел.
Основные направления развития
ветеринарной службы
Основные мероприятия
Вакцинация против заразных, в том числе особо опасных,
болезней животных, птиц
Диагностика заразных, в том числе особо опасных,
болезней животных, птиц, рыб
Диагностика болезней пчел
Проведение ветеринарно-профилактических мероприятий с
целью предупреждения возникновения лейкоза на
территории области
Капитальный ремонт зданий и помещений государственных
ветеринарных учреждений
Обеспечение деятельности 29 государственных
ветеринарных учреждений
Субсидии муниципальным образованиям для проведения
обустройства и оформления в муниципальную
собственность бесхозяйных скотомогильников,
расположенных на территории муниципальных образований
Подключение государственных ветеринарных учреждений к
инженерным сетям
Исследования на трихинеллез
Радиологические исследования из контрольных пунктов
Объем расходов, млн рублей
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
30,5
34,7
34,7
35,8
62,8
66,7
66,7
68,8
0,2
0,2
0,2
0,2
3,9
3,9
3,9
3,9
72,0
72,7
74,7
10,6
2,0
10,6
2,0
10,9
2,0
4,3
76,4
10,4
2,0
10,2
2,1
Реализация мероприятий позволит обеспечить стабильную благополучную эпизоотическую обстановку
на территории Тюменской области и защиту населения от болезней общих для человека и животных
Показатели программы
Количество случаев заболевания людей особо
опасными инфекционными болезнями, общими для
человека и животных
Количество случаев возникновения бешенства среди
домашних и сельскохозяйственных животных на
территории области
Количество случаев возникновения особо опасных
инфекционных заболеваний домашних и
сельскохозяйственных животных на территории
области за исключением бешенства
Единица
измерения
Основные направления развития
ветеринарной службы
ед.
ед.
ед.
Количество неблагополучных пунктов по лейкозу КРС
ед.
Объем платных ветеринарных услуг населению,
оказываемых государственной ветеринарной службой
тыс. руб.
Количество случаев занесения острых и хронических
инфекционных заболеваний в результате ввоза на
территорию области сельскохозяйственных животных и
продукции животного происхождения
Количество случаев выявления на потребительском
рынке недоброкачественной в ветеринарном
отношении продукции животного и растительного
происхождения, кормов (кормовых добавок) для
животных
Значения показателей
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
недопущение случаев заболевания людей особо опасными
инфекционными болезнями, общими для человека и
животных
16
15
14
13
недопущение случаев возникновения особо опасных
инфекционных заболеваний домашних и
сельскохозяйственных животных на территории области за
исключением бешенства
78
70
63
53
39 163
39 500
40 000
40 500
ед.
недопущение случаев занесения острых и хронических
инфекционных заболеваний в результате ввоза на
территорию области сельскохозяйственных животных и
продукции животного происхождения
ед.
недопущение случаев выявления на потребительском
рынке недоброкачественной в ветеринарном отношении
продукции животного и растительного происхождения,
кормов (кормовых добавок) для животных
В результате проведения комплекса ветеринарно-профилактических мероприятий на территории
области сохранится благополучная эпизоотическая обстановка
Сотрудничество
2015-2017 годы -
44 034
млн рублей
Основные направления программы
 социальная поддержка отдельных категорий населения;
 оказание специализированной медицинской помощи
в
областных
учреждениях и организациях;
 строительство детских садов, школ, объектов здравоохранения;
 развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания
населения;
 поддержка и развитие сельскохозяйственного производства;
 осуществление проектов в области охраны окружающей среды.
Информационное сообщение
Департаментом
финансов
Тюменской
области
подготовлен проект закона об областном бюджете на
2015–2017 годы.
Проект областного бюджета направлен в Тюменскую
областную
Думу
31
октября
2014
года
для
рассмотрения.
В рамках рассмотрения проекта бюджета Тюменской
областной Думой проводятся публичные слушания
посредством
размещения
на
официальном
сайте
Тюменской областной Думы в сети «Интернет».
Бюджет для граждан подготовлен
финансов Тюменской области
Департаментом