ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ Актогайского района НА 2015 -2017 ГОДЫ

ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ
Актогайского района
НА 2015 -2017 ГОДЫ
Уважаемые читатели!
Вашему вниманию представлен проект гражданского бюджета по
Актогайскому району на 2015 - 2017 годы, который содержит информацию
об основных показателях районного бюджета, параметрах его
формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает следующие разделы:
- основные показатели социально-экономического развития района;
- поступления и расходы районного бюджета;
- отчет об исполнении районного бюджета.
Проект районного бюджета на 2015 - 2017 годы сформирован в
соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики
Казахстан, Прогнозом социально-экономического развития Актогайского
района на 2015 - 2019 годы и постановлением акимата района от 15
января 2015 года № 9, бюджет утвержден решением районного
маслихата №166/39 от 24 декабря 2014 года (V созыв, очередная XXXIX сессия.
Схема бюджетного
процесса
Планирование
Исполнение
Уполномоченный
орган
Отдел экономики и
бюджетного планирования
Разработка прогноза социальноэкономического развития и
бюджетных параметров
Рассмотрение бюджетной комиссией
района бюджетных программ
и бюджетных заявок администраторов
бюджетных программ
Формирование
проекта бюджета
города на
плановый период
Внесение
изменений и
дополнений в
бюджет района
Утверждение бюджета района
решением районного маслихата
Отдел финансов
Составление сводного
плана финансирования
Внесение изменений в сводный
план финансирования
Формирование годового
отчета по исполнению
бюджета района
Утверждение годового отчета по
исполнению бюджета района
решением районнгого маслихата
Процесс разработки местного бюджета
Проект прогноза социально-экономического
развития (на 5- летний период) и бюджетных
параметров (на 3- летний период)
Не позднее 25 апреля
тек. финансового года
Составление и рассмотрение бюджетных заявок и
проектов бюджетных программ администраторов
местных бюджетных программ
До 30 мая текущего
финансового года
Рассмотрение и определение проекта бюджета
района на плановый период
Не позднее 1 октября
тек.финансового года
Предоставление проекта бюджета района на
рассмотрение акимата
Представление проекта решения маслихата о
местном бюджете на предстоящий период
Принятие постановления о реализации
решения маслихата о бюджете района
Утверждение Бюджетных программ
государственных органов
Не позднее 15 октября
тек.финансового года
Не позднее 1 ноября
тек.финансового года
В 2-х недельный срок
после утверждения
бюджета
До 30 декабря
текущего года

Схема бюджетного процесса
исполнение
Планирование
Уполномоченный орган
Отдел экономики и бюджетного планирования
Разработка прогноза социально-экономического
развития и бюджетных параметров
Рассмотрение бюджетной комиссией
района бюджетных программ и бюджетных
заявок администраторов бюджетных программ
Формирование проекта
бюджета района на
плановый период
Отдел финансов
Составление сводного
плана финансирования
Внесение изменений
в сводный план финансирования
Внесение изменений
и дополнений
в бюджет района
Формирование годового
отчета по исполнению отчета района
Утверждение Бюджета района решением районного маслихата
Утверждение годового отчета
по исполнению бюджета района
решением районного маслихата
Основанием для исполнения бюджета являются следующие
документы
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
Бюджетный кодекс
Закон о республиканском бюджете и решение маслихата о местном бюджете
Постановления Правительства РК или акимата о реализации закона о республиканском бюджете или
постановление акимата о местном бюджете
Начинается
1
января
Бюджетные программы администраторов
Сводный план финансирования по обязательствам, сводный план поступлений и финансирования по
платежам
Планы финансирования по обязательствам и платежам администраторов бюджетных программ
Индивидуальные планы финансирования по обязательствам и платежам государственных
учреждений
Нормативно-правовые акты, определяющие порядок исполнения бюджета в соответствии с
Бюджетным кодексом
Завершается
31
декабря
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ Актогайского района НА 2015-2017 ГОДЫ
№
п/п
1
Наименование показателей
Факт.
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2
3
4
5
6
1.
Индекс физического обьема
промышленной продукции, % к
предыдущему году
99,6
100,3
100,4
100,4
2.
Индекс физического объема строительных работ, % к предыдущему году
98,5
105,0
107,0
110,0
3.
Индекс физического объема розничного
товарооборота, % к предыдущему году
154,6
121,5
122,0
122,5
4.
Численность экономически активного
населения, тыс. чел.
8530
8600
8650
8700
5.
Среднегодовой прожиточный минимум,
тенге
16214
17349
18563
19862
6.
Уровень безработицы, %
4,8
4,8
4,7
4,7
7.
Месячный расчетный показатель (МРП),
тенге
1852
1982
2120
2268
8.
Минимальная заработная плата, тенге
19969
21364
22858
24459
Поступления районного бюджета
Налоговые
поступления
Неналоговые
поступления,
поступления от
продажи основного
капитала
Субвенция из
областного
бюджета
РАЙОННЫЙ
БЮДЖЕТ
Погашение
кредитов,
поступления от
продажи финансовых
активов
Целевые
трансферты
и бюджетные
кредиты
Свободные
остатки бюджетных
средств
Структура поступлений районного бюджета
на 2015-2017 годы, млн.тенге
Наименование
Факт.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
2137,3
3894.3
2168.3
2195.6
Налоговые поступления
268.7
272.0
293.9
298.0
Неналоговые поступления, поступления от продажи
основного капитала
12,7
11,7
16,8
17,3
Поступления трансфертов и кредитов, из них:
2257,4
3610.0
1857.5
1880.0
субвенция
1789.1
1789,7
1857.5
1880.0
целевые трансферты и кредиты из
республиканского бюджета
468,3
1820,8
ПОСТУПЛЕНИЯ - всего
в том числе:
бюджетные изъятия
Свободные остатки бюджетных средств
18,0
Погашение бюджетных кредитов, поступления от
продажи финансовых активов
0,8