Исполнение бюджета муниципального образования «Селтинский район»

Сессия Совета депутатов муниципального образования
«Селтинский район»
16 апреля 2015 года
Исполнение бюджета
муниципального
образования
«Селтинский район»
за 2014 год
Вотинцева Е.Н.
Начальник Управления финансов
Слайд 2
Структура доходов бюджета муниципального образования
«Селтинский район» в 2014 году
Безвозмездные
поступления
308 616 тыс.руб.
Налог на доходы
физических лиц
40 601 тыс.руб.
75 %
85%
15 %
Налоговые и
неналоговые доходы
54 065 тыс.руб.
Всего доходов
362 681 тыс.руб.
Акцизы по
подакцизным
товарам
2 801 тыс. руб.
Налоги на совокупный
доход
3 118 тыс.руб.
5%
6%
7%
2%
5%
Доходы от оказания
платных услуг
3 868 тыс.руб.
Доходы от
использования
имущества
1 298 тыс.руб.
Другие налоговые
и неналоговые доходы
2 379 тыс.руб.
Слайд 3
Межбюджетные трансферты бюджету муниципального
образования «Селтинский район» в 2014 году, тыс. руб.
272 263
тыс.руб.
308 616
тыс.руб.
Иные межбюджетные
трансферты
Субвенции на реализацию
переданных отдельных
государственных полномочий
Субсидии на софинансирование
социально-значимых расходов
местных бюджетов
Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности и
обеспечение
сбалансированности местных
бюджетов
Слайд 4
Дополнительные средства, поступившие в бюджет
муниципального образования «Селтинский район»
в 2014 году из других уровней бюджета – 36 353,0
тыс. руб.
• на ремонт и содержание дорог – 3 млн. 598 тыс. руб.;
• на создание в общеобразовательных организациях условий для занятий
физической культурой и спортом – 1 млн. 139 тыс. рублей;
• на мероприятия в области коммунального хозяйства – 1 млн. 950 тыс.
руб.;
• на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности (строительство детского сада с. Селты, капитальный
ремонт детского сада д. Югдон) – 11 млн. 98 тыс. руб.;
• на мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей – 1 млн.
659 тыс. руб.;
• на реализацию программы «Детское и школьное питание» – 2 млн. 703
тыс. руб.;
• на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году – 1
млн. 180 тыс. руб.
Слайд 5
Структура расходов бюджета муниципального
образования «Селтинский район» за 2014 год
РАСХОДЫ
СОЦИАЛЬНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
ВСЕГО
РАСХОДОВ
84%
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ
БЮДЖЕТАМ
ПОСЕЛЕНИЙ
1%
405 745
тыс.руб.
(Темп роста
к 2013 году –
66 %)
6%
РАСХОДЫ НА
ПОДДЕРЖКУ
ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ
ЭКОНОМИКИ
9%
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН
НЫЕ ВОПРОСЫ
Слайд 6
Анализ расходов социальной направленности
бюджета муниципального образования
«Селтинский район» за 2013 и 2014 годы
Наименование
Исполнено, тыс. руб.
Темп
роста к
уровню
2013
года, %
2013 год
2014 год
414 853,0
341 534,0
82,3
Образование
335 407,0
280 600,0
83,7
Культура и кинематография
29 523,0
33 494,0
113,5
Здравоохранение
15 117,0
25,0
0,2
Социальная политика
33 470,0
26 144,0
78,1
Физическая культура и спорт
1 336,0
1 271,0
95,1
Расходы социальной
направленности, в том числе:
Слайд 7
Меры социальной поддержки отдельным
категориям граждан и выплаты социального
характера в 2014 году
на выплату доплат к пенсиям муниципальных служащих –
851 тыс. руб.;
на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей – 2 млн. 96 тыс. руб.;
 на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг – 4 млн. 128 тыс. руб.;
 на
предоставление
мер
социальной
поддержки
многодетным семьям – 3 млн. 536 тыс. руб.;
 на улучшение жилищных условий семей, имеющих трех и
более детей – 3 млн. 26 тыс. руб.;
 на мероприятия в области охраны семьи и детства – 15
млн. 936 тыс. руб., в том числе на выплату денежных
средств опекуну и приемной семье на содержание
подопечных детей – 11 млн. 979 тыс. руб.
Слайд 8
Основные направления расходования средств
дорожного фонда Селтинского района в 2014 году
Направление
Сумма,
тыс.рублей
Всего, в том числе
6 645
Содержание автомобильных дорог местного значения
4 138
Текущий ремонт автомобильных дорог местного значения
1 769
Освещение автомобильных дорог местного значения и
ремонт электрооборудования
711
Подготовка технической документации на автомобильные
дороги местного значения
27
Слайд 9
Источники погашения дефицита бюджета муниципального
образования «Селтинский район» в 2014 году
Наименование
Сумма, тыс. руб.
2013 год
2014 год
Получение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
28 067
42 219
Погашение бюджетами муниципальных
районов кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
- 3 254
0
Возврат бюджетных кредитов,
предоставленных юридическим лицам из
бюджетов муниципальных районов
190
35
Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета
21 860
810
ИТОГО
46 863
43 064
Слайд 10
Основные параметры
исполнения бюджета Селтинского района за
2014 год
(тыс. руб.)
Бюджет
Консолидированный муниципального
бюджет Селтинского
образования
района
«Селтинский
район»
374 514
362 681
69 596
54 065
304 918
308 616
РАСХОДЫ
415 233
405 745
ДЕФИЦИТ (-)
- 40 719
- 43 064
ДОХОДЫ
Налоговые и
неналоговые доходы
Безвозмездные
доходы
БЛАГОДАРЮ ЗА
ВНИМАНИЕ