Слайд 1 - АлтГТУ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
(АлтГТУ)
Исполнение плана
финансово-хозяйственной
деятельности АлтГТУ 2013 года
Барнаул 2014
Доходы консолидированного бюджета*
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
млн. руб.
+ 2,65%
+ 7,77 %
+ 3,72 %
+ 6,50%
+ 1,03%
+ 9,45 %
*Включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения госзадания, субсидии на иные цели и публичные обязательства
2
Доходы консолидированного бюджета (2)*
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
млн. руб.
+ 6,33 %
+ 5,06 %
+ 6,83 %
+ 4,59 %
- 2,21 %
Головной вуз
*Без финансирования публичных обязательств
Бийский
технологический
институт
+ 12,78 %
Рубцовский
индустриальный
институт
3
Средства от приносящей доход деятельности
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
тыс. руб.
- 2,27 %
- 3,58 %
+ 3,85 %
- 0,20 %
4
Поступление/выбытие денежных средств
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
(Головной вуз)
тыс. руб.
944 170
- 14 269
958 439
- 4 088
- 10 181
5
Расходы субсидий на госзадание и средств от приносящей доход деятельности
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
Наименование статьи
затрат
Статья
затрат
Факт 2012,
тыс. руб.
План 2013,
тыс. руб.
Факт 2013,
тыс. руб.
Отклонение
Факт 2013/
Факт 2012,
тыс. руб.
Отклонение
Факт 2013/
Факт 2012,
%
Заработная плата
211
694 366,82
732 464,92
755 599,34
+ 61 232,52
+ 8,82
Прочие выплаты
212
1 843,11
1 423,65
1 599,81
- 243,30
- 13,20
Страховые взносы
213
196 835,38
209 814,22
214 247,04
+ 17 411,66
+ 8,85
Услуги связи
221
8 102,21
9 941,69
7 973,27
- 128,94
- 1,59
Транспортные услуги
222
5 540,78
6 970,51
8 116,94
+ 2 576,16
+ 46,49
Коммунальные услуги
223
59 655,51
78 967,27
62 669,04
+ 3 013,53
+ 5,05
Арендная плата
224
5 757,43
4 867,19
5 179,23
- 578,20
- 10,04
Содержание имущества
225
12 152,28
15 616,49
11 889,90
- 262,38
- 2,16
Прочие работы, услуги
226
42 836,24
56 433,61
52 890,49
+ 10 054,25
+ 23,47
Прочие расходы
290
35 802,36
33 796,78
31 189,54
- 4 612,82
- 12,88
Основные средства
310
25 066,11
54 364,75
56 816,25
+ 31 750,14
+ 126,67
Материальные запасы
340
25 714,43
28 784,37
31 636,80
+ 5 922,37
+ 23,03
1 113 672,66
1 233 445,46
1 239 807,66
+ 126 135,00
+ 11,33
Всего:
6
Структура расходов субсидий на госзадание и средств от приносящей доход деятельности
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»
процент
Факт 2012
Факт 2013
7