Презентация - Управление финансов Ненецкого автономного

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН
ПО ПРОЕКТУ ЗАКОНА
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
«ОБ ОКРУЖНОМ БЮДЖЕТЕ
НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2016-2017 ГОДОВ»
ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА
(млн.рублей)
ПОКАЗАТЕЛИ
2014 ГОД
ОЦЕНКА
2015 ГОД
2016 ГОД
2017 ГОД
ДОХОДЫ - ВСЕГО, В Т.Ч.
14 060,7
15 480,3
17 402,0
19 367,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 699,1
335,0
264,9
302,3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
11 361,5
15 145,3
17 137,1
19 065,4
РАСХОДЫ - ВСЕГО
15 584,9
18 438,7
19 046,3
19 372,1
ДЕФИЦИТ (+,-)
-1 524,2
-2 958,4
-1 644,3
-4,4
% ДЕФИЦИТА
-13,4
-19,5
-9,6
0,0
1 524,2
2 958,4
1 644,3
4,4
1 508,6
854,1
0,0
0,0
7,6
4,3
4,3
4,4
8,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 100,0
1 640,0
0,0
ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА
ВОЗВРАТ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
ВОЗВРАТ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ
ДРУГИМ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
КРЕДИТЫ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2
ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА
НА 2015-2017 ГОДЫ
млн.руб.
3
СТРУКТУРА ДОХОДОВ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА
НА 2015 ГОД
млн. руб.
ДОЛЯ В
ПРОГНОЗ
ОБЩЕМ
НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ ДОХОДА НА 2015
ОБЪЕМЕ
ГОД
(%)
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
10 228,0
66,07
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
4 503,8
29,09
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
84,3
0,54
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
68,0
0,44
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
5 495,3
35,50
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
75,1
0,49
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1,5
0,01
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
4 917,3
31,76
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
12,6
0,08
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
47,4
0,31
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
5,0
0,03
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
4 561,1
29,46
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
32,9
0,21
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
258,3
1,67
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
335,0
2,17
ИТОГО ДОХОДОВ
15 480,3
100,00
4
СТРУКТУРА ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД
В РАЗРЕЗЕ РАЗДЕЛОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
млн. руб.
5
ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА НА 2015 ГОД
млн. руб.
6
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ
УСЛУГАМИ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В НАО
2015 год – 1931,0 млн. руб., 2016 год – 1680,5 млн. руб., 2017 год – 1872,0 млн. руб.
7
СТРУКТУРА РАСХОДОВ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД
млн. руб.
В РАЗРЕЗЕ ЦЕЛЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
8
СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ И
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ - ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД
млн. руб.
9
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
НА 2015 ГОД
млн. руб.
10
ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА 2015 ГОД
СОДЕРЖАНИЕ
ВСЕГО
ВСЕГО
201,4
ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ
БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
138,8
СУБВЕНЦИИ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРЕДАННЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ
41,5
СУБСИДИИ НА
СОФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
16,1
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ
5,0
млн. руб.
11