Культура - Ярковского

Администрация Ярковского муниципального района
Целевая программа
«Основные направления развития культуры
Ярковского муниципального района
на 2015 - 2017 гг.»
1
Содержание
Паспорт целевой программы
стр. 3
Полномочия Ярковского района в сфере культуры и искусства
стр. 5
Анализ существующего положения
стр. 7
Цели, задачи, план мероприятий, показатели
эффективности на 2015 – 2017 г.г. (сроки и ответственные)
стр. 18
Механизм управления реализацией Целевой Программы
стр. 29
Перечень показателей эффективности
стр. 32
Финансовые затраты на реализацию целевой
программы
стр. 36
2
Паспорт целевой Программы
1.Организация библиотечного обслуживания населения:
- предоставление населению востребованных носителей
Перечень направлений
информации;
- улучшение качества справочно -библиотечного фонда библиотек,
соответствующего современным информационным
потребностям пользователей;
- формирование единой электронной информационной системы
библиотечных ресурсов.
2. Организация массового досуга и отдыха населения
Ярковского муниципального района:
- предоставление населению культурно – досуговых услуг;
- максимальное привлечение населения к участию в массовых
мероприятиях, создание условий для отдыха населения;
- популяризация среди населения традиционных художественных
народных промыслов и ремесел;
- популяризация среди населения национальных культур;
- укрепление материально – технической базы учреждений
культуры района.
3.Организация дополнительного образования детей
Ярковского муниципального района.
3
Паспорт целевой Программы
Объем финансирования для реализации
целевой Программы (по годам)
2015 г. – 66868,00 тыс. руб.
2016 г. – 82404,00 тыс. руб.
2017 г. – 98555,00 тыс. руб.
4
Полномочия Ярковского муниципального района в сфере культуры и искусства
Полномочия Ярковского
муниципального района
Нормативно - правовые акты, регулирующие деятельность отрасли
"Культура" и обеспечивающие реализацию Полномочий муниципального
района
1. Организация библиотечного
обслуживания населения.
2. Организация библиотечного
обслуживания поселения
(обеспечение услугами
биб/коллектора).
3. Создание условий для
организаций досуга и
обеспечения жителей
поселения услугами
организаций культуры.
4. Создание условий для
массового отдыха жителей
поселения и организация
обустройств мест массового
отдыха населения.
5. Организация
предоставления
дополнительного образования
детей.
1. Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации органов местного самоуправления в РФ" ст.14,15.
2. Федеральный Закон от 9 октября 1992 г. № 3612-I "Основы законодательства
Российской Федерации о культуре".
3. Закон Тюменской области от 28 декабря 2004 г. № 330 "О государственной
политике в сфере культуры и искусства в Тюменской области".
4. Федеральный Закон от 3 ноябрь 2006 г. № 174 -ФЗ "Об автономных
учреждениях".
5. Федеральный закон от 29 декабря 1994 г № 78 – ФЗ « О библиотечном деле (в
редакции от 03.06.2009 г)»
6. Послания Президента РФ Федеральному собранию.
7. Решение Думы Ярковского муниципального района о передаче полномочий (в
районе).
8. Устав Ярковского муниципального района
9. Уставы МАУ «Культура» Ярковского муниципального района», МАУ ДОД «ДМШ»
10. Положение об Управлении по культуре, физической культуре и спорту и
молодежной политике администрации Ярковского муниципального района.
5
Показатели оценки деятельности отрасли
№
Наименование цели,
задачи
Показатели оценки деятельности
ЦЕЛЬ: Обеспечение населения
Ярковского муниципального
района востребованными,
доступными и качественными
услугами культуры
1.
2.
3.
Количество населения, обеспеченного всеми видами услуг культуры.
Обеспечение учреждений культуры ресурсами
Спектр услуг, предлагаемых населению, в т.ч. на платной основе
1
Задачи:
Привлечение населения к
организации и проведению
мероприятий, созданию и
развитию культурных традиций.
1.
2.
3.
4.
5.
Количество зрителей, участников мероприятий.
Количество проводимых мероприятий, в т.ч. на платной основе.
Наличие системы комплексных мероприятий, обеспечивающих максимальный охват населения.
Количество инновационных программ.
Количество видов и объемов платных услуг.
2
Содействие культурной
инициативе и развитию
творческой активности
населения
1.
2.
3.
4.
5.
Доля населения, активно участвующего в культурно - досуговых мероприятиях.
Победители конкурсов и фестивалей различного уровня.
Творческие объединения и их активность.
Количество участников творческих конкурсов, выставок.
Количество видов и объемов платных услуг.
3
Обеспечение всеобщей
доступности к информации и
культурным ценностям,
находящимся в пользовании
библиотек
1.
2.
3.
4.
5.
Посетители библиотек.
Количество зарегистрированных пользователей.
Доля пользователей от общей численности населения.
Объем предоставленной информации.
Количество видов и объем предоставляемых услуг.
4
Модернизация и развитие
ресурсной базы
1.
Наличие благоприятных условий для культурной деятельности (квалифицированные кадры,
оборудование и т.д.).
Эффективность работы учреждений по оказанию платных услуг.
2.
6
Анализ
существующего положения в отрасли «Культура» Ярковского муниципального района
за 2013 г.
Сеть учреждений культуры в Ярковском районе составляют 57 единиц:
• 1 – Ярковский Центр культуры и досуга;
• 28 – клубные учреждения;
• 2 – передвижных культурных комплекса;
• 1 – Центральная библиотека;
•24 – сельские библиотеки;
• 1 – Детская музыкальная школа.
За последние годы для отрасли «Культура» Ярковского района характерны следующие
положительные тенденции:
- расширен спектр видов услуг учреждений культуры, предоставляемых населению;
- формируется информационная библиотечная сеть;
- увеличен объем комплектования литературой и печатными изданиями в библиотеках района;
- внедрена и сформирована система мониторинга эффективности обеспечения населения востребованными,
доступными и качественными услугами;
- приобретение специального технического оборудования для учреждений культуры;
- внедряется система проведения ярких и масштабных проектов районного уровня;
- повышения уровня мастерства творческих коллективов, участие в областных и всероссийских конкурсах;
- повышение профессионального уровня работников культуры.
Клубными учреждениями района за 2013 год для населения проведено 9155 мероприятий (2012 г. 9380) меньше на 225 мероприятий, в том числе для детей 5362 (2012 г. – 5280) больше на 82 мероприятия. В
среднем на одно клубное учреждение в месяц проведено 25 мероприятий. Обслужено в 2013 году всего 275495
человек (2012 г.- 296280), уменьшено на 20785. На мероприятиях для детей: обслужено 12215 детей (2012 г.123399). В 2013 году средняя посещаемость одного мероприятия составила 30 человек, в 2012 году - 32.
7
Основной показатель эффективности работы наших учреждений – это показатель посещений на
платной основе. В 2013 году было проведено 3471 платных мероприятий (на 184 меньше, чем в
прошлом году), обслужено 81966 посетителей (на 2982 человека больше).
В 2013 году в учреждениях культуры работали 164 культурно – досуговых формирования,
участниками которых являются 2146 человек. Из них для детей – 108 кружков и клубов, их посещают
1373 человека. Из общего числа любительских объединений работает 21 клуб для взрослого населения
и 11 для детей.
4 коллектива имеют звание «народный» - это Покровский ТЮЗ, Покровский народный хор,
образцово-показательный ансамбль народного танца «Калинка», Ярковский народный ансамбль
казачьей песни «Казачьи напевы».
Активно развиваются социально востребованные в сельской местности направления –
декоративно-прикладное творчество, фольклор, вокальный жанр.
Творческие коллективы учреждений культуры района - постоянные участники многих областных и
районных мероприятий. В 2013 году творческие коллективы приняли участие в 16 областных и 6
районных мероприятиях.
В библиотеках района зарегистрировано 12463 читателя, в том числе 3881 детей. Выдано 378,4 тыс.
экземпляров книг, в т.ч. детской литературы выдано 168,45 тыс. экземпляров. Процент охвата населения
книгой составил 54,8%. В библиотеках оформлено 966 тематических книжных выставок, проведено 1898
мероприятий, которые посетили 31798 человек, работает 33 клуба по интересам. В течение года
поступило 1378 экземпляров литературы, в том числе в дар – 818 экз. на общую сумму 222,27 тыс. руб.
Количество обучающихся детей в детской музыкальной школе – 96. Дети с. Ярково и с. Покровское
обучаются по классу фортепиано – 47 дет., народные инструменты (баян) – 3, вокально-хоровое -10,
подготовительный класс – 9, музыкально-эстетическое отделение с. Новокаишкуль – 27 чел. Продолжает
работать филиал в с. Покровском, в котором обучается - 11 детей..
Учреждениями культуры оказано населению платных услуг на 2716,2 тыс. рублей, из них:
• клубными учреждениями – 2376,0;
• библиотеками – 100,0;
• ДМШ – 240,2.
8
Приобретены основные средства и материалы на сумму 17177,5 тыс. рублей, в том числе:
• на улучшение материально – технической базы – 17107,0 тыс. рублей;
• на музыкальные инструменты – 49,52 тыс. рублей;
• на приобретение литературы – 21,0 тыс. рублей.
На противопожарные мероприятия израсходовано 117,8 тыс. рублей.
В отрасли «Культура» Ярковского района занято – 174 человека, их них имеют высшее образование –
32 человека, среднее специальное – 38, в том числе профильное (высшее и среднее специальное) – 53
человека.
Из них:
• клубные работники – 108 чел. (в том числе 72 специалиста, из них 27 человек имеют профильное
образование, или 38%);
• библиотечные работники – 35 чел. (профессиональное образование – 24 (69%);
• ДМШ – 7 человек, из них 5 преподавателей.
В 2013 году обучаются в среднем специальном учебном заведении – 16 человек, в Тюменской
государственной академии культуры, искусства и социальных технологий на заочном отделении - 4
человека, в Тюменском государственном университете – 1, в Тобольской педагогической академии – 1.
Бюджет отрасли «Культура» на 2013 год составил 73643,4 тыс. руб.
Из федерального бюджета были выделены средства на подключение к сети интернет – 3,6 тыс. руб., а так
же на дооборудование здания элементами доступности 426,6 тыс. руб.
Из областного бюджета:
• на капитальное строительство 15000,0 тыс. руб.
• на поэтапное повышение з/платы 2688,0 тыс. руб.
• на дооборудование здания элементами доступности 646,0 тыс. руб.
• на приобретение автотранспорта 1872,0 тыс. руб.
• на приобретение инвентаря 1200,0 тыс. руб.
Привлечены средства депутатов Тюменской областной Думы на приобретение костюмов – 100,0 тыс. руб.
Целевое финансирование из местного бюджета направлено на:
• на проведение мероприятий – 3359,4 тыс. руб., в том числе на проведение цикла новогодних праздников
– 651,4 тыс. руб.
• на приобретение оборудования – 1394,5 тыс. руб.
9
В отрасли «Культура» остается ряд проблем, которые необходимо решать совместно, сообща, с
привлечением дополнительных финансовых средств, как бюджетных, так и из внебюджетных источников.
Это:
• недостаточное развитие материально–технической и информационно-ресурсной базы учреждений
культуры;
• потребительская пассивность населения к оплате услуг культуры;
• несоответствие состояния многих объектов культуры нормативным требованиям;
• медленное внедрение новых информационных технологий на селе;
• несоответствие качественного состава кадров современным требованиям культурной деятельности;
• недостаточно широкий спектр предоставляемых услуг населению, особенно молодежи;
• недостаточная инициативность населения к досуговой и творческой деятельности.
Обязательность широкого взаимодействия в решении поставленных задач структурных
подразделений администрации района, сельских поселений, всех заинтересованных организаций и
учреждений, общественных объединений обуславливает необходимость решения обозначенных задач
программными средствами.
10
Анализ
существующего
положения
(2014-2017 гг.):
Структура организаций и учреждений
культуры Ярковского
муниципального района
стр.: 12
Характеристика трудовых ресурсов
стр.: 13,14
в диаграммах
Заработная плата
Дополнительные услуги
стр.: 15-17
11
Анализ существующего положения
Структура организаций культуры Ярковского муниципального района
ед.
На 01.01.2014 год
Итого: 57
12
Анализ существующего положения
Численность работающих в организациях культуры по направлениям деятельности
чел.
13
Анализ существующего положения
Профессиональное образование работающих в учреждениях культуры
Ярковского муниципального района
чел.
14
Анализ существующего положения
Объем средств на модернизацию оборудования и укрепление материальной базы
тыс.руб.
15
Анализ существующего положения
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры
Тыс.руб.
16
Анализ существующего положения
Муниципальный бюджет отрасли «Культуры» и объем средств от
дополнительных услуг учреждений культуры
17
Цели, задачи, планы мероприятий, показатели эффективности
работы учреждений культуры Ярковского муниципального района
( 2013 - 2017 г.г.)
1. Совершенствование информационнобиблиотечного обслуживания населения
Обеспечение населения
Ярковского
муниципального района
востребованными,
доступными и
качественными
услугами культуры
2. Организация востребованного массового
досуга и отдыха населения
3. Организация качественного дополнительного
художественного образования детей
18
Задачи в отрасли «Культура» Ярковского района на планируемый в Программе период стоят ответственные и
значимые.
Приоритетными направлениями развития культуры Ярковского района были и остаются:
- развитие кульутрно - досуговой деятельности и народного художественного творчества;
- организация оперативного обслуживания и предоставления информации по запросам населения, организация
эффективного поиска и использования информационных баз данных;
- развитие музейного дела и обеспечение сохранения историко-культурного потенциала района;
- развитие системы художественного образования (ДМШ), поддержка молодых дарований и талантов;
- поддержка и развитие национальных культур, развивающихся на территории района;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры района;
- внедрение информационных технологий (продуктов) в сфере культуры;
- поддержка и повышение прожиточного уровня работников культуры;
- сохранение и дальнейшее развитие сети учреждений культуры..
Выполнение программных мероприятий способствует прежде всего созданию условий для общедоступности
культурной деятельности, обеспечение свободного доступа к культурным ценностям и благам всех жителей
Ярковского района как важного фактора, характеризующего качество жизни населения.
Для этого необходимо:
• продолжить снабжение досуговых учреждений музыкальным, техническим оборудованием;
• продолжить поэтапную компьютеризацию библиотек с подключением к Интернету (8 библиотек к 2015 г.);
• ежегодно обновлять банк данных самодеятельных художественных коллективов, индивидуальных исполнителей,
мастеров и умельцев, включая данные по результатам деятельности ПКК в «малых» деревнях;
•улучшить качество и расширить спектр предоставляемых населению услуг культуры;
• поддерживать книгообеспеченность на 1 жителя до 9 экземпляров к 2017 г.;
•добиться повышения охвата населения в творческих объединениях до 10 %;
•довести количество пользователей библиотечных услуг на 1000 человек населения до 500 чел., учитывая все
категории населения, включая социально-незащищенные группы населения;
• обратить особое внимание на работу по профилактике преступности, наркомании, алкоголизма и т.п.
• увеличить доход от платных услуг населению до 3000,0 тыс. руб., увеличив долю платных мероприятий от общего
количества мероприятий до 42 %.
19
Направления
Задача 1.
Оперативное предоставление населению
востребованных носителей информации
Совершенствование
информационнобиблиотечного
обслуживания
населения
Совершенствование системы
централизованного комплектования библиотек
Предоставление населению
историко-информационных услуг
20
Задача 1. «Совершенствование информационно-библиотечного
обслуживания населения»
№
Наименование
мероприятий
Доходы от
дополнительных услуг
2013
2014
2015
2016
Бюджетные средства
(тыс. руб.)
2017
2013
2014
2015
2016
2017
Организационные мероприятия
1. Оперативное предоставление населению востребованных носителей информации
1
1.1
1.2
1.3
1.4
Формирование и размещение
муниципального заказа на
предоставление населению
востребованных библиотечных
носителей информации.
100
101
120
130
140
9101,9
7401,1
11101,0
14091,0
17081,0
Организация выдачи населению
МО библиотечных носителей
информации на абонементах, в
читальных залах, залах
каталогов, передвижных пунктах.
20,9
70,6
45,0
44,0
43,0
7867,2
6905,5
10179,0
13106,0
16031,0
32,3
11,4
25,0
30,0
35,0
1005,5
353,6
762,0
810,0
860,0
Организация и проведение
книжных выставок, иных
библиотечных мероприятий для
населения.
38,8
10,0
40,0
45,0
50,0
179,2
87,0
100,0
110,0
120,0
Расширение спектра
предоставляемых библиотечных
услуг, в т.ч. сервисных и
сопутствующих.
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0
50,0
55,0
60,0
65,0
70,0
Организация условий для
нормативного режима хранения,
использования, реставрации и
безопасности хранения
библиотечных фондов.
21
Задача 1. «Совершенствование информационно-библиотечного
обслуживания населения»
№
Доходы от
дополнительных услуг
Наименование мероприятий
2013
2014
2015
2016
Бюджетные средства
(тыс. руб.)
2017
2013
2014
2015
2016
2017
Организационные мероприятия
2. Совершенствование системы централизованного комплектования библиотек
1
Комплектование и учёт фонда
отраслевой, научной, детской и
художественной литературы.
-
-
-
-
-
20,9
38,9
30,0
35,0
40,0
2
Организация подписки на
периодические издания отраслевой,
научной, детской и художественной
литературы.
-
-
-
-
-
124,4
160,0
170,0
175,0
180,0
22
Задача 1. «Совершенствование информационно-библиотечного
обслуживания населения»
Показатели эффективности
Плановый показатель
Единица
измерения
Базовый
показатель
2014
2015
2016
2017
1. Охват населения библиотечными
услугами
%
54,8
54,9
55,0
55,1
55,2
2. Количество пользователей
библиотечных услуг на 1000 человек
населения
Человек
1000
548
549
550
551
552
3. Число посещений библиотек в год
одним пользователем
посещений
13
13,5
13,75
14,0
14,25
4. Доля новых поступлений в общем
объеме библиотечных фондов
%
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
количество
8
9
10
11
12
3,3
3,4
4,0
4,3
4,7
1,1
1,3
1,1
0,9
0,8
Показатели
5. Организация новых выставок
6. Объем доходов от дополнительных
услуг на 1 работника в год
тыс. руб.
7. Объем доходов от дополнительных
услуг на 1 рубль бюджетного
финансирования
%
23
Направления
Задача 2
Организация
востребованного
массового досуга
и отдыха
населения
Предоставление населению
культурно – досуговых услуг
Привлечение населения к организации и
проведению массовых мероприятий,
создание условий для отдыха
населения
24
Задача 2 «Организация массового досуга и отдыха населения»
№
Наименование
мероприятий
Доходы от
дополнительных услуг
2013
2014
2015
2016
Бюджетные средства
2017
2013
2014
2015
2016
2017
Организационные мероприятия
Формирование и размещение муниципального заказа на предоставление
населению культурно - досуговых услуг
1. Предоставление населению культурно - досуговых услуг
1
2
Организация и проведение
тематических праздников,
традиционных, календарных
программ, фестивалей и иных
форм досуга и отдыха населения
(тыс. руб.)
Создание условий для
деятельности творческих
объединений и вовлечение
населения в процесс творческой
самореализации (тыс. руб.)
903,9
509,2
900,0
910,0
920,0
3026,3
1730,2
1800,0
1850,0
1900,0
1412,1
1521,6
1330,0
1400,0
1470,0
43151,6
40675,3
57972,0
77674,0
11016
5,0
2. Привлечение населения к организации и проведению массовых мероприятий, создание условий для отдыха населения
1
Организация и проведение
массовых мероприятий,
театрализованных программ,
массовых гуляний
60,0
30,0
50,0
60,0
70,0
100,0
3. Капитальный ремонт объектов
культуры
15000,0
4.Выполнение противопожарных
мероприятий
110,3
150,0
200,0
250,0
300,0
100,1
110,0
120,0
130,0
25
Задача 2 «Организация массового досуга и отдыха населения»
Показатели эффективности
Показатели
Единица
измерения
Базовый
показатель
Плановый период
2014
2015
2016
2017
11,5
12,0
12,0
12,0
12,0
16,0
17,6
19,5
20,2
21,0
3,8
4,8
3,8
3,0
2,2
1. Охват населения в творческих
объединениях (от общей численности
населения).
%
2. Объем доходов организаций
культуры от дополнительных услуг на
1 работника в год.
тыс.руб.
3. Объем доходов организаций
культуры от дополнительных услуг на
1 рубль бюджетного финансирования.
%
4. Доля массовых мероприятий от
общего числа мероприятий
%
2,13
2,2
2,3
2,4
2,5
5. Доля платных мероприятий от
общего числа мероприятий.
%
38
39
40
41
42
26
Направления
Задача 3
Организация
качественного
дополнительного
образования
детей
Предоставление населению Ярковского
муниципального района услуг по
дополнительному образованию детей в
художественном творчестве
27
Задача 3 «Организация дополнительного
образования детей»
№
Доходы от
дополнительных услуг
Наименование
мероприятий
2013
2014
2015
2016
Бюджетные средства
2017
2013
2014
2015
2016
2017
Организационные мероприятия
1. Предоставление населению Ярковского муниципального района услуг дополнительного образования детей
1
Формирование и
размещение
муниципального заказа
на организацию услуг
дополнительного
образования детей
(тыс.руб.)
Всего по задаче 1
240,2
173,3
300,0
350,0
400,0
3008,0
2862,0
4437,0
5172,0
5226,
0
240,2
173,3
300,0
350,0
400,0
3008,0
2862,0
4437,0
5172,0
5226,
0
28
Механизм
Управления реализацией
муниципальной целевой
программы
«Основные направления
развития культуры
Ярковского
муниципального района
на 2015 - 2017гг.»
29
Механизм Управления реализации Программы
Общий контроль над исполнением Программы осуществляет Дума Ярковского района, администрация
района и Управление культуры администрации Ярковского муниципального района.
Заказчиком Программы и ее координатором является администрация Ярковского района в лице
Управления по культуре, физической культуре и спорту и молодежной политике.
Исполнителями Программы являются:
- Управление по культуре, физической культуре и спорту и молодежной политике администрации Ярковского
муниципального района;
- Муниципальное автономное учреждение «Культура» Ярковского муниципального района;
- Муниципальное автономное учреждение культуры и дополнительного образования детей «ДМШ Ярковского
муниципального района».
Заказчик ежегодно уточняет целевые мероприятия и затраты на их финансирование с учетом предложений
исполнителей, вносит на рассмотрение и утверждение в Думу Ярковского района, ежеквартально получает от
исполнителей отчеты о ходе реализации Программы и использования финансовых средств, готовый сводный
годовой отчет.
Исполнители непосредственно исполняют соответствующие своим функциональным обязанностям
мероприятия, отчитываются ежемесячно перед заказчиком, готовят ежегодные заявки на финансирование в
предстоящем году с необходимым обоснованием, ведут установленную отчетность по использованию
финансовых средств.
После утверждения бюджета, Заказчик:
- уточняет объемы финансирования мероприятий Программы, определяет стоимость муниципального заказа
на выполнение Программных мероприятий;
- заключает контракты с исполнителями и осуществляет приемку выполненных работ и расчеты с
исполнителями.
Заказчик является прямым получателем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию
соответствующих мероприятий Программы, несет ответственность за эффективное использование финансовых
ресурсов. При недостаточности выделенных средств заказчик вносит на Думу района предложения о
дополнительных финансовых средствах.
30
Управление реализацией муниципальной целевой программы
«Основные направления развития культуры Ярковского муниципального района на 2015-2017 гг.»
Администрация
Ярковского муниципального района
Взаимодействие с заинтересованными
органами исполнительной власти
Тюменской области.
Подготовка сводной бюджетной
заявки на финансирование
мероприятий Программы.
Подготовка муниципальных заданий
для муниципальных автономных
учреждений
Ежегодный доклад о выполнении
программных мероприятий и эффективности
использования финансовых средств
на заседаниях районной Думы
Ежеквартальный доклад о ходе
реализации Программы
у главы Ярковского
муниципального района
Мониторинг и оценка эффективности
реализации Программы
31
Перечень показателей эффективности
Отчетный
период
Единица
измерения
Плановый период
Базовый *
показатель
2014
2
1
3
4
5
2015
2016
2017
7
8
6
Цель: Обеспечение населения востребованными и доступными услугами культуры
Задача 1 Совершенствование информационно-библиотечного обслуживания населения
Показатель 1 «Востребованность населением профильной ресурсной базы»
-количество посещений на 1000 жителей,
Годовая
Человек
1 000
7,1
7,4
7,55
7,7
7,85
-в т.ч.на платной основе
Годовая
Человек
1 000
0,55
0,56
0,57
0,58
0,59
1378
1400
1450
1500
1550
1378
1400
1450
1500
1550
3,3
3,4
4,0
4,3
4,7
1,1
1,3
1,1
0,9
0,8
Показатель 2 «Обновление профильной ресурсной базы»
-количество новых поступлений (местный
бюджет)
Годовая
-объем учетных единиц библиотечного фонда,
внесенных в электронный каталог
Годовая
экз.
экз.
Показатель 3 «Объем доходов от платных услуг»
- на 1 работника в год;
Ежемесячно
Тыс.руб.
- на рубль бюджетного финансирования.
Ежемесячно
%
32
Перечень показателей эффективности
Отчетный
период
Единица
измерений
Плановый период
Базовый
показатель
2014
2015
2016
2017
Задача 2 «Создание условий для организации досуга и отдыха населения»
Показатель 1 «Востребованность населением профильной ресурсной базы»
-количество посещений на 1000 жителей
Годовая
Человек
1000
12172
12489
12826
13211
13633
-в т.ч. на платной основе
Годовая
Человек
1000
3621
3864
4127
4415
4729
Показатель 2 «Обновление профильной ресурсной базы»
-количество новых культурно-досуговых
программ
Ежемесячно
Ед.
3
4
5
6
7
Показатель 3 «Объем доходов от платных услуг»
-на 1 работника (клубы);
Ежемесячно
Тыс.руб.
16,0
17,6
19,5
20,2
21,0
-на рубль бюджетного финансирования (клубы)
Ежемесячно
Тыс.руб.
0,04
0,05
0,04
0,03
0,02
Задача 3 «Организация дополнительного образования детей»
Показатель 1
Формирование и размещение муниципального
заказа на организацию услуг дополнительного
образования детей
Годовой
Показатель 2
Охват учащихся дополнительным
образованием детей от общего количества
обучающихся в Ярковской и Покровской школах
Годовой
%
Показатель 3
Объем доходов от целевых родительских
взносов на 1 руб. бюджетного финансирования
Ежемесячно
Показатель 4
Объем доходов от целевых родительских
взносов на 1 раб.
Ежемесячно
3008,0
2862,0
4437,0
5172,0
5226,0
7,0
7,0
8,0
9,0
9,0
%
7,9
6,0
6,8
6,8
7,6
Тыс.руб.
48,0
34,6
37,5
43,7
50,0
Тыс.руб.
33
Перечень показателей эффективности
Отчетный
период
Единица
измерений
Базовый
показатель
Плановый период
2014
2015
2016
2017
Задача 4 «Обеспечение отрасли профессиональными кадрами»
Показатель 1 «Доля квалифицированных
специалистов в общем объеме
работающих в отрасли»
в год
%
46
47
48
49
50
Показатель 2 «Среднемесячный доход
работников отрасли»
-объем заработной платы, выплачиваемой
из бюджетных поступлений
в год
Тыс.руб.
16,4
21,7
28,5
34,6
50,0
- объем финансовых средств необходимых
для повышения профессионального уровня
в год
Тыс.руб.
20,0
20,0
20,0
25,0
30,0
Задача 5 «Изучение эффективности оказания услуг населению»
Показатель 1 «Подготовка мониторинговых
данных»
Показатель 2 «Количество обеспечения
выхода в Интернет»
Показатель 3 «Объем электронноинформационной базы»
Ежемесячно
Ед.
5/65
5/65
5/65
5/65
5/65
Ежемесячно
Ед.
21
21
21
21
21
Годовая
Экз.
180378
181400
182400
183400
184400
34
Финансовые затраты по реализации Муниципальной целевой программы
«Основные направления развития культуры Ярковского муниципального района на 2015 – 2017 г.г.»
Объемы финансирования по реализации целей и задач районной целевой программы
"Основные направления развития отрасли "Культура" в 2015– 2017 г.г."
Наименование задач
Базовый
показатель
2014
2015
2016
2017
Цель . Обеспечение населения доступными и качественными услугами культуры
Всего бюджет отрасли «Культура» в т.ч.:
76359,6
55452,7
78520,0
102217,0
138022,0
•Собственные мероприятия
51707,2
51074,3
75820,0
99367,0
135022,0
2716,2
2335,1
2700,0
2850,0
3000,0
21936,2
2043,3
-
-
-
Задача 1. Совершенствование информационнобиблиотечного обслуживания населения - всего
9347,2
7701,0
11421,0
14431,0
17441,0
1.1. Собственные мероприятия
8565,0
7600,0
11301,0
14301,0
17301,0
1.2.Мероприятия по внебюджетным источникам
100,0
101,0
120,0
130,0
140,0
1.3. Целевое финансирование
682,2
-
-
-
-
Задача 2. Организация массового досуга и отдыха населения
63764,2
44716,4
62362,0
82264,0
114955,0
2.1. Собственные мероприятия
40792,2
40612,3
60082,0
79894,0
112495,0
2376,0
2060,8
2280,0
2370,0
2460,0
20596,0
2043,3
-
-
-
Задача 3. Организация дополнительного образования детей
3248,2
3035,3
4737,0
5522,0
5626,0
3.1. Собственные мероприятия
2350,0
2862,0
4437,0
5172,0
5226,0
3.2.Мероприятия по внебюджетным источникам
240,2
173,3
300,0
350,0
400,0
3.3. Целевое финансирование
658,0
-
-
-
-
•Мероприятия по внебюджетным источникам
•Целевое финансирование
2.2.Мероприятия по внебюджетным источникам
2.3. Целевое финансирование
35
Ожидаемые результаты реализации Программы
В результате выполнения Программы культурно - досуговая, библиотечная и историко - краеведческая
деятельность станут более значимыми в обеспечении духовного здоровья человека, в преодолении
антисоциальных явлений. Посредством программных мероприятий сохранить культурный потенциала района;
- Увеличение количества посещений досуговых учреждений на 1000 жителей до 2 %;
- Увеличение количества творческих коллективов и участников в них до 25 %;
- Повышение профессионального уровня специалистов культуры до 45 % (к 2017 году – 8 чел.) ;
- Выявление одаренных талантливых детей и молодежи (совершенствование работы ДМШ, участие в
районных и областных конкурсах и смотрах);
-Совершенствование и расширение ассортимента информационных услуг и информационных продуктов,
автоматизация библиотечных процессов в библиотеках ЦБО;
-Оптимизация расходования бюджетных средств через муниципальное задание по результатам
деятельности МАУ.
-Создание оптимальных условий для сохранения культурного наследия Ярковского района.
-Повышение роли культуры в формировании социально активной личности.
-Сохранение и развитие традиционных художественных направлений.
-Увеличение количества творческих дебютов и новаторских проектов в отрасли.
36
Ожидаемые результаты реализации Программы
1.Совершенствование оказываемой услуги в отрасли «Культура»:
- культурно – досуговой;
- библиотечной.
2. Создание оптимальных условий для сохранения культурного наследия Ярковского
района.
3. Повышение роли культуры в формировании социально активной личности.
4. Сохранение и развитие традиционных художественных направлений.
5. Увеличение количества творческих дебютов и новаторских проектов в отрасли.
37