2011 год - Правительство Тюменской области

Проект Закона Тюменской области
«Об областном бюджете на
2011 год и на плановый период
2012 и 2013 годов»
Заместитель Губернатора области,
директор департамента финансов
Доходы областного бюджета, млн. руб.
276 055
101 658
82 813
91 584
100000
27612
80000
19201
10970
60000
40000
74046
72383
71843
2011 год
2012 год
2013 год
20000
0
Безвозмездные поступления
Налоговые и неналоговые доходы
Слайд 1
Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в
областной бюджет
(без учета разовых поступлений)
млн. руб.
140000
122 566
120000
103 618
98 219
100000
89 460
88 714
75 980
80000
74 046 72 383
71 843
60000
40000
20000
28 803
18 955
21 101
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Слайд 2
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Приоритетные
направления
расходов
Слайд 3
Обеспечение
сбережения части
доходов в
условиях
благоприятной
конъюнктуры
Обеспечение сбалансированности
расходных полномочий и
ресурсов для их реализации на
муниципальном уровне
публичной власти
Экономическая
политика
Улучшение жилищных условий и
доступности жилья
Сохранение государственной
поддержки реального сектора
экономики
Развитие транспортной
инфрастрктуры
Стратегия социальноэкономического развития
Тюменской области
Повышение фонда оплаты
труда работников бюджетной
сферы и стипендиального
фонда
Развитие
образования,
здравоохранения
и социального
обслуживания
Основные направления деятельности Правительства Тюменской
области
Миссия
Улучшение
качества жизни
в регионе
Политика
безопасности
Стратегические приоритеты
Социальная
политика
Утверждено 34 областных программы
Сформулировано 47 программных целей, 176 задач
Количество показателей целей - 596
Слайд 3
Четкие критерии оценки объема действующих расходных
обязательств и процедуры принятия новых обязательств
Расходы областного бюджета, млн. руб.
289 779
107 576
91 106
91 097
100000
80000
60000
40000
20000
0
2011 год
2012 год
Слайд 4
2013 год
Обеспечение нацеленности бюджетной системы на
достижение конкретных результатов
Областные целевые программы
4 иные
27
долгосрочные
3
ведомственные
(«Сотрудничество»,
программы по переселению,
энергосбережению, повышению
компьютерной грамотности)
Доля расходов на исполнение программ
в общем объёме расходов бюджета
2011 год –
2012 год –
2013 год –
71 %
77 %
80 %
Слайд 5
Обеспечение нацеленности бюджетной системы
на достижение конкретных результатов
Областные целевые программы
Позволят:
Определить приоритеты, цели и результаты
использования бюджетных средств
Установить индикаторы, характеризующие их
достижение
Организовать на постоянной основе мониторинг
эффективности бюджетных расходов
Слайд 6
Повышение качества человеческого капитала
Приоритетные национальные проекты, млн. руб.
Объем расходов на 2011 – 2013 годы
45 784
2011 год
«Образование»
19 748
3 815
«Здоровье»
1 249
«Доступное и
комфортное жилье
гражданам России»
«Развитие АПК»
5 118
9 566
Слайд 7
Развитие образования, здравоохранения и
социального обслуживания
Расходы на социальную сферу, млн. руб.
2011 г. – 40 211
2012 г. – 39 525
2013 г. – 41 186
Физическая
культура
2011 г. – 5 009
2012 г. – 1 743
2013 г. – 2 162
Образование
120 922
2011 г. – 13 149
2012 г. – 12 521
2013 г. – 12 621
Культура
13 %
33 %
5%
22 %
2011 г. – 2 167 2012
г. – 2 390 2013 г. – 3
264
27 %
Здравоохранение
Социальная
политика
2011 г. – 10 907
2012 г. – 13 754
2013 г. – 14 152
2011 г. – 8 979
2012 г. – 9 117
2013 г. – 8 987
Слайд 8
Повышение фонда оплаты труда работников
бюджетной сферы и стипендиального фонда
Предусмотрено повышение на 6,5%:
с 1 апреля
2011 года
денежного довольствия сотрудников милиции
общественной безопасности
с 1 июня
2011 года
заработной платы работникам бюджетной сферы
с 1 сентября стипендии студентам начального, среднего и
2011 года
высшего профессионального образования
Слайд 9
Развитие транспортной инфраструктуры
Расходы на дорожное хозяйство, млн. руб.
2011 год – 12 017
2012 год – 11 563
2013 год – 11 038
2011 г. - 1 918
2011 г. - 797
34 618
16%
7%
76%
1%
2011 г. - 69
2011 г. - 9 089
- содержание автомобильных дорог (8 946,78 км автомобильных дорог, 405 мостов)
- ремонт автомобильных дорог
- строительство и реконструкция автомобильных дорог
- мероприятия по обеспечению безопасности дорожного
движения, прочие расходы
Слайд 10
Государственная поддержка реального сектора
экономики
2011 год
120
728
млн. руб.
230
2011 г. – 11 045
2012 г. – 4 153
5 600
4 367
19 353
2013 г. – 4 155
- Возмещение части затрат по привлеченным кредитам и лизинговым платежам
- субсидии на государственную поддержку животноводства и растениеводства
- предоставление нефтегазовым компаниям компенсации части стоимости
заказанного и оплаченного оборудования и других материальных ресурсов
- предоставление государственных гарантий
- иные формы государственной поддержки
Слайд 11
Государственная поддержка реального сектора
экономики
Расходы на сельское хозяйство, млн. руб.
Содержание
ветучреждений
– 134; 3%
Субсидирование
процентных
ставок – 580; 12%
Рыбоводство –
163; 3%
2011 год – 5 484
2012 год – 4 404
2013 год– 4 592
Бюджетные
инвестиции –
324; 6%
Растениеводство
– 1 252; 26%
Животноводство
– 2 418, 50%
Слайд 12
14 480
Расходы на жилищно - коммунальное хозяйство
2011 год – 4 934 млн. руб.
2012 год – 4 142 млн. руб.
2013 год – 4 049 млн. руб.
из них:
Строительство(приобретение),
капитальный ремонт госжилфонда
2011 год – 2 635 млн. руб.
2012 год – 1 367 млн. руб.
2013 год – 1 054 млн. руб.
13 125
Другие вопросы в области ЖКХ
(берегоукрепление, дамбы,
противооползневые мероприятия)
2011 год – 931 млн. руб.
2012 год – 1 251 млн. руб.
2013 год – 1 123 млн. руб.
Развитие
коммунальной инфраструктуры
2011 год – 1 368 млн. руб.
2012 год – 1 524 млн. руб.
2013 год – 1 872 млн. руб.
Слайд 13
Бюджетные инвестиции в коммунальное
хозяйство и газификацию
7 107 млн. руб.
2011 год
2 387 млн.рублей
197 объектов
Объекты водоснабжения
и водоотведения – 52,
Объекты теплоснабжения –18,
Защита территории
от подтопления -7,
Объекты газификации - 110
Обеспечение площадок
инженерными сетями -10
2012 год
2 197 млн.рублей
139 объектов
Объекты водоснабжения
и водоотведения – 40,
Объекты теплоснабжения –11,
Защита территории
от подтопления -5,
Объекты газификации -75
Обеспечение площадок
инженерными сетями -8
Слайд 14
2013 год
2 523 млн.рублей
86 объектов
Объекты водоснабжения
и водоотведения – 36,
Объекты теплоснабжения –2,
Защита территории
от подтопления -3,
Объекты газификации -38
Обеспечение площадок
инженерными сетями -7
Формы и направления расходов на улучшение
жилищных условий граждан
2011 год – 4 317 млн. руб.
2012 год – 1 455 млн. руб.
2013 год – 1 114 млн. руб.
из них:
6 886
Строительство и
приобретение жилья
Предоставление субсидий и
займов гражданам
2011 год – 1 378 млн. руб.
2012 год – 718 млн. руб.
2013 год – 451 млн. руб.
2011 год – 1 920 млн. руб.
2012 год – 540 млн. руб.
2013 год – 466 млн. руб.
За 2011-2013 гг.
планируется ввести
ок. 131 тыс.кв. м. жилья
За 2011-2013 гг.
планируется обеспечить
жильем
4 654 семьи
Капитальный ремонт жилья
2011 год – 1 019 млн. руб.
2012 год – 197 млн. руб.
2013 год – 197 млн. руб.
Слайд 15
За 2011-2013 гг.
планируется капитально
отремонтировать ок.
1 192 тыс.кв. м. жилья
Обеспечение сбалансированности расходных полномочий и
ресурсов для их реализации на муниципальном уровне
публичных властей
Объемы местных бюджетов, млн. руб.
2010
26%
2011
29%
23%
25%
5%
40%
5%
Налоговые и неналоговые доходы
Отчисления от НДФЛ по доп.нормативу
47%
Дотации и субсидии на выравнивание
Субвенции на исполнение госполномочий
Для своевременного и полного решения вопросов местного значения
органы местного самоуправления будут располагать в 2011 году
финансовыми ресурсами в объеме 28 млрд. рублей, что на 10%
превышает уровень текущего года
Слайд 16
Сбережение части доходов в условиях
благоприятной конъюнктуры
Фонд финансового резерва, млн. руб.
Резервный фонд Тюменской области 9 000
Средства Резервного фонда
направляются на финансовое
обеспечение расходных обязательств,
в случае недостаточности доходов
бюджета
Слайд 17
Основные параметры областного бюджета
на 2011 - 2013 годы, млн. рублей
Проект
№
1
2
2011 год
2012 год
2013 год
3
4
5
1.
Доходы
101 658
91 584
82 813
2.
Расходы
107 576
91 106
91 097
3.
Дефицит (-),
профицит (+)
- 5 918
478
- 8 284
Бюджет на 2011 – 2013 годы сбалансирован
Источник покрытия дефицита в 2011 г., 2013 г. - остатки
средств на начало соответствующего года
Слайд 18