Бизнес-план Кошель И.С., руководитель проекта _________

Бизнес-план
_________ Кошель И.С., руководитель проекта
Содержание
1
Резюме проекта
2
Описание проекта
3
Анализ рынка
4
План маркетинга
5
План производства
6
7
Организационный план
8
9
Команда
Финансовый план
Выводы по проекту
1.Резюме проекта
Поглотитель шума
- Планируемый объём рынка в первые годы
проекта 1200 шт. в год.
- Инвестиции 12 000 000 руб.
- NPV проекта 6 240 224 руб.
-IRR 47%
-PI 1,52
- Срок окупаемости проекта – 36 месяцев
2.1.Описание проекта.
Проблемы/потребности
• Шумные соседи
• Уличный шум
• Плохой сон
2.2. Цели и задачи проекта.
Решение
Поглотитель шума
• Нейтрализует шум
• Создаёт комфортную
обстановку для работы и
отдыха
• Теперь вы управляете
громкостью соседей!
2.3. Описание продукта.
Принцип работы
Система микрофонов улавливает шум, который
преобразуется с помощью электроники в
«антишум», который подается в звуковые
динамики.
2.4. Описание продукта.
Принцип работы (продолжение)
В результате происходит формирование распределения стоячих
звуковых волн, которые равны по амплитуде и развернуты на 180
градусов по фазе относительно звуковых волн источника шума.
В результате интерференции (наложении волн) шум гасится в
основном объеме помещения.
2.5. Описание продукта.
Преимущества
 создание комфортной обстановки дома или на работе
 спокойный сон
 снижение уровня стресса
 забота о здоровье
3.1. Анализ рынка. Рынок
3.2. Анализ рынка.
Тенденции развития рынка
 Активное внедрение технологий
шумоподавления в гражданское пользование
 Технологии для комфорта
 Распознавание звуков природы от техногенных
шумов
 Регулирование звуков
в помещении
3.3. Анализ рынка.
Сравнение с конкурентами
Наша система
автоматического
шумоподавления
Наушники с системой
шумоподавления,
автомобильные системы
шумоподавления в салоне
Регулирование шумов во всем Точечное регулирование шума
объеме пространства
в пространстве
Удобство в использовании для
замкнутых объемов
помещений
Ограничение в использовании
Подавление шума любых
частот и громкости
Ограниченные частоты
3.4. Анализ рынка.
Распределение инвестиций по рынку
4.1. План маркетинга.
Исключительность продукта

Впервые использование системы
шумоподавления в помещении

Не имеет аналогов в данной нише рынка

Позволяет регулировать уровень шума
4.2. План маркетинга.
Новейшие технологии
 Использование новейших компьютерных технологий для
оцифровки и преобразования звуковых волн
 Минимизация размеров устройства для бытового
использования
 Возможность встраивания в акустические системы
Расчет на массовое использование устройства
домохозяйствами
4.3. План маркетинга.
План маркетинговых действий
Наименование
Атакующая реклама:
• радио и ТВ
• печатные издания
• Интернет
• наружная реклама
Поддерживающая реклама:
• радио и ТВ
• печатные издания
• Интернет
Участие в выставках
Проведения PR-акций
Система скидок
Спонсирование
1 год
2 год
3 год
4.4. План маркетинга.
Целевой рынок продаж
5.1. План производства.
Схема процесса
Разработка
компьютерной
программы и нюансов
технологии
Закупка стандартных
комплектующих
устройства
Сборка системы
Готовая
продукция
5.2. План производства.
Объём производства
Средний объём производства в 2013-2014 г.г. (шт.):
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
100
100
100
100
100
100
План сборки
системы
План сборки
системы
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Всего
100
100
100
100
100
100
1200*
*При средней рыночной стоимости продукции 27 000 рублей за шт.
6.1. Организационный план.
План реализации проекта
2012 г., 1-3 кв-л.
Подготовка всей
необходимой
документации:
•разработка ПО
продукта
•патентование
•сертификат качества
• прочее
2012 г., 4 кв-л.
Создание
производственных
мощностей
(заключение договоров
с поставщиками
комплектующих,
организация цеха
сборки и склада)
2013, 2014 г.г.
Выпуск
продукции,
оказание
услуг
6.2. Организационный план.
Персонал компании. Фонд з/п
№
1
2
3
4
5
6
7
8
Должность
Генеральный директор
Главный бухгалтер
Директор по продажам
Менеджер по продажам
Менеджер по продажам
Главный инженер, к.т.н.
Инженер, 3 чел.
Офис-менеджер
Итого расходов на персонал
Сумма заработной платы в
месяц, руб
80 000
40 000
80 000
50 000
50 000
80 000
150 000
25 000
615 000
7.1. Финансовый план.
Основные финансовые потоки
Ежемесячные планируемые доходы
№
Наименование дохода
1
Продажа
Итого доходов от проекта
Сумма дохода в месяц,
руб.
2 700 000
Ежемесячные расходы проекта
Сумма расхода в месяц,
руб
№
Статья расхода
1
Аренда офиса, производства,
склада
400 000
2
Офисные расходы
(канцтовары и т.д.)
10 000
3
Маркетинговые мероприятия
(сайт, выставки, презентации)
300 000
4
5
Оплата междунар. патентов и
сертификатов
Расходы на модернизацию и
доводку устройста, ресурсные
испытания
Итого расходы проекта
50 000
500 000
1 260 000
7.2. Финансовый план.
Показатели эффективности проекта
Для УСН со ставкой 15%
Ставка дисконтирования 20 %
NPV проекта (в рублях)
6 240 224
DPBP (период
окупаемости, в месяцах)
36
IRR
47%
PI
1,52
7.3. Финансовый план.
Оценка компании
Чистый дисконтированный доход
за последний год руб.
Ставка дисконтирования NPV – 20 %
Планируемый срок для Инвестора - 36 месяцев
Предполагаемая цена для Инвестора – 12 000 000 руб.
7.4. Финансовый план.
Риски
• Трудность освоения новой технологии
• Рост цен на комплектующие
• Неустойчивость спроса
• Вероятность появления альтернативного продукта
• Недостаток оборотных средств
• Неполучение средств для финансирования проекта
• Непредвиденные изменения валютных курсов и инфляций
• Недостаточная квалификация команды менеджеров
• Потеря капитальных вложений вследствие воздействия
природных факторов
7.5. Финансовый план.
Способы снижения рисков
 Детальный расчет и прогнозирование стадий проекта
 Высокие требования к квалификации персонала
 Тщательное изучение рынка, изучение цен,
внимательный и аккуратный подбор поставщиков
 Соблюдение норм пожарной безопасности, охрана
всех объектов, страхование имущества
8. Команда
Кошель Илья Сергеевич, студент 2 курса магистратуры
Университета машиностроения, экономист, менеджер
проекта
Артемьев Артем Владимирович, студент 2 курса
магистратуры Университета машиностроения, инженер
проекта
Ивановский Сергей Борисович, студент 4 курса
Университета машиностроения, программист
9. Выводы по проекту
 Данный продукт решает проблему борьбы с шумом, создающим
дискомфорт дома и на работе
 Продукт является уникальным
 Есть возможность выхода продукции на мировой массовый рынок
 Срок окупаемости проекта менее 3 лет
 Команда занимается разработкой с момента возникновения идеи,
способна обеспечить его жизнедеятельность на протяжении всех этапов
развития
Контактные данные
•
Автор и руководитель проекта -
Кошель Илья,
магистр Университета машиностроения.
(При
поддержке
Центр
Предпринимательства
машиностроения)
Развития
Молодежного
Университета