Бюджет для граждан. Отчет об исполнении бюджета за 2013 год.

БЮДЖЕТ
ДЛЯ ГРАЖДАН
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
НОВОХОПЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЗА 2013 ГОД
Основные цели и задачи, заявленные при
формировании проекта бюджета на 2013 год
Реализация комплекса мер по созданию условий для
наращивания налогового потенциала, поддержке
инвестиционной активности хозяйствующих субъектов
и повышению качества налогового администрирования;
Создание системы муниципальных программ
Новохоперского муниципального района;
Совершенствование практики обеспечения доступности
и улучшения качества услуг, оказываемых
муниципальными учреждениями;
Формирование информационных ресурсов в
целях прозрачности и открытости районного
бюджета и бюджетного процесса, для удовлетворения
информационной потребности граждан и организаций.
Решенные цели и задачи при исполнении бюджета
Новохоперского муниципального района
Обеспечено соответствие доходов и расходов бюджета
Выполнены принятые социальные обязательства перед населением
Осуществлено повышение социального благосостояния и качества
жизни граждан
Совершенствуются межбюджетные отношения
Реализованы мероприятия, направленные на обеспечение
прозрачности и открытости бюджетного процесса
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА
НОВОХОПЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПО ИТОГАМ 2013 ГОДА (тыс. руб.)
ДОХОДЫ
687 992,6
РАСХОДЫ
707 897,9
ДЕФИЦИТ
19 905,3
Поступление доходов в 2013 году в
сравнении с 2012 годом
791,4
800,0
700,0
558,3
600,0
Налоговые и неналоговые
доходы, млн.руб.
500,0
400,0
300,0
200,0
107,8
129,7
100,0
0,0
2012 год
2013 год
Безвозмездные поступления,
млн.руб.
Структура доходов бюджета Новохоперского
муниципального района в 2013 году
НДФЛ
13%
7%
3%
5%4%0%
налоги на
совокупный доход68%
доходы от
использования
имущества
платные услуги
доходы от продажи
материальных и
Поступление налоговых и неналоговых доходов
в районный бюджет по видам в 2012-2013 годах
Наименование показателя
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
2012 год, тыс.руб.
2013 год, тыс.руб.
107 834,4
129 714,7
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
81 948,4
98 850,1
Налог на доходы физических лиц
72 752,1
88 245,1
7 840,3
7 489,0
Единый сельскохозяйственный налог
427,1
1 993,6
Государственная пошлина
934,0
1 121,7
-5,1
0,7
25 886,0
30 864,6
119,5
222,9
15 035,9
15 517,7
1 512,6
935,7
414,0
5 747,8
Продажа имущества, земли
1 040,8
5 149,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
1 958,9
1 716,4
Прочие неналоговые доходы
5 804,3
1 575,1
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Задолженность прошлых лет
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Проценты от кредитов
Арендная плата за землю, имущество
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Платные услуги
Безвозмездные поступления
в районный бюджет по видам в 2012-2013 годах
Наименование показателя
Безвозмездные поступления
2012 год,
тыс.руб.
2013 год ,
тыс.руб.
791 405,9
558 277,9
Дотации
81 949,0
34 519,0
Субсидии
482 598,3
277 749,3
Субвенции
210 182,8
188 498,5
16 422,2
35 866,6
1 260,6
21 661,7
-1 007,0
-17,2
Иные межбюджетные трансферты
Прочие безвозмездные поступления
Возврат остатков прошлых лет
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НОВОХОПЕРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2013 ГОД,
ТЫС.РУБЛЕЙ
800 000,0
700 000,0
600 000,0
500 000,0
400 000,0
721 228,2
707 897,8
300 000,0
200 000,0
100 000,0
98,2
0,0
Уточненный план
%
Исполнено
Структура расходов бюджета Новохоперского
муниципального района в 2013 году
Общегосударственные
вопросы
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно - коммунальное
хозяйство
0,3
5,0
5,0
12,5
0,1 4,3
2,6
5,8
Охрана окружающей среды
0,8
0,0
Образование
2,3
Культура,кинематография
61,2
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и
спорт
Обслуживание
государственного и
муниципального долга
Межбюджетные трансферты
Расходы в области общегосударственных вопросов
Основные направления расходов:
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований;
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций;
Резервные фонды;
Другие общегосударственные вопросы.
Объем расходов в 2013 году составил 41 319,8 тыс.рублей
Расходы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера,
гражданская оборона
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) государственных учреждений на сумму 2 317,0 тыс.рублей
Расходы в области национальной экономики
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
на сумму 9 606,7 тыс.рублей
Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на сумму
24 279,0 тыс.рублей
Мероприятия по землеустройству и землепользованию на сумму
156,1 тыс.рублей
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства на
сумму 1 100,0 тыс.рублей
Иные межбюджетные трансферты на сумму 507,2 тыс.рублей
Расходы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности на сумму 14 495,8 тыс.рублей
Софинансирование расходных обязательств,
возникших при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения в сфере
обеспечения уличного освещения на сумму 3 538,7 тыс.рублей
Иные межбюджетные трансферты на сумму 101,4 тыс.рублей
Расходы в области охраны окружающей среды
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
на сумму 5 323,2 тыс.рублей
Другие вопросы в области охраны окружающей среды на сумму 265,7
тыс.рублей
Расходы в области образования
Модернизация регионально-муниципальных систем
дошкольного образования на сумму 22 121,3 тыс.рублей
Модернизация региональных систем общего образования на сумму 14 897,5
тыс.рублей
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений на сумму 348 697,2
тыс.рублей
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
на сумму 2 978,1 тыс.рублей
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
на сумму 38 119,8 тыс.рублей
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сумму 6 408,7
тыс.рублей
Допризывная подготовка молодежи Воронежской области к службе
в вооруженных силах Российской Федерации (2011-2015 годы на сумму 20,5
тыс.рублей
Структура расходов в области образования
15%
25%
Дошкольное
образование
1%
Общее образование
Молодежная политика и
оздоровление детей
59%
Другие вопросы в
области образования
Расходы в области культура и кинематография
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований на сумму 146,2 тыс.рублей
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
на сумму 6 676,2 тыс.рублей
Развитие культуры на сумму 5 700,0 тыс.рублей
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
на сумму 3 323,8 тыс.рублей
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии на сумму 301,4
тыс.рублей
Расходы в области социальной политики
Пенсионное обеспечение – 5 449,9 тыс.рублей
Социальное обеспечение населения – 11 635,5 тыс.рублей
Другие вопросы в области социальной политики – 2 787,9 тыс.рублей
Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных
обязательств Новохоперского муниципального района за 2013 год
Тип обязательства
Выплата единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
Сумма, тыс.рублей
339,60
10971,8
Приобретение жилья гражданам, уволенным с
военной службы (службы),и приравненным к
ним лицам
1244,3
Обеспечение жильем молодых семей
7947,7
Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых специалистов,
проживающих и работающих на селе
2093,4
ИТОГО:
22 596,80
Расходы в области физической культуры и спорта
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия на
сумму 143,6 тыс.рублей
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности
на сумму 88 573,8 тыс.рублей
Обслуживание внутреннего муниципального долга
Процентные платежи по долговым
обязательствам муниципального долга в 2013 году составили 372,3
тыс.рублей
Межбюджетные трансферты
Дотации, предоставляемые местным бюджетам из районного бюджета
Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
1%
36%
63%
Дотации на поддержку мер по
обеспечению
сбалансированности
бюджетов
Прочие межбюджетные
трансферты общего характера
Открытые муниципальные информационные
ресурсы
Официальный сайт
Администрация
Новохоперского
муниципального района
http://www.nhoper.ru/