Бюджет для граждан - к проекту решения

К проекту решения «О бюджете
муниципального образования
городского округа город-курорт
Ессентуки на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов»
Бюджет для граждан
Финансовое управление администрации
города Ессентуки 2014 год
«Бюджет для граждан»-аналитический материал,
разрабатываемый в целях предоставления гражданам актуальной
информации о городском бюджете на 2015 год и на плановый период
2016 – 2017 годов в объективной, доступной и простой для
понимания форме для широкого круга заинтересованных
пользователей
Бюджет - это план доходов и расходов, сформированный
 на определенный период
 Бюджет муниципального образования
(городской бюджет) предназначен для
финансового обеспечения задач и функций
местного самоуправления, исполнения
расходных обязательств муниципального
образования
 Бюджет муниципального образования городского округа
 город-курорт Ессентуки утверждается Решением Совета
 города Ессентуки
Бюджетный процесс в городском округе
город-курорт Ессентуки состоит из следующих
этапов:
1 этап - разработка прогноза социально-экономического развития
города-курорта Ессентуки на очередной финансовый год и плановый
период (до 30 апреля текущего года);
2 этап - разработка и утверждение основных направлений
бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и
плановый период (до 1 сентября текущего года);
3 этап - составление проекта решения Совета города Ессентуки о
бюджете города Ессентуки на очередной финансовый год и плановый
период (до 15 ноября текущего года);
4 этап - рассмотрение и утверждение проекта решения Совета
города Ессентуки о городском бюджете на очередной финансовый год и
плановый период (до 31 декабря текущего года);
5 этап - исполнение городского бюджета (январь - декабрь
текущего года);
6 этап - завершение операций по исполнению городского бюджета;
составление, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении
городского бюджета (январь - май года, следующего за отчетным).
См. Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании городском округе городкурорт Ессентуки», утвержденное решением Совета города Ессентуки от 30.10.2013 года № 106
Органы местного самоуправления и отраслевые
(функциональные) органы Администрации города Ессентуки
осуществляют взаимодействие на всех этапах бюджетного
процесса с органами государственной власти Ставропольского
края в целях обеспечения единства экономической и
бюджетной политики, проводимой в Ставропольском крае

Проект Решения Совета города Ессентуки «О бюджете муниципального
образования городского округа город-курорт Ессентуки на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов» проходит процедуру публичных
слушаний и после утверждения Советом города Ессентуки подлежит
опубликованию в общественно-политической газете «Ессентукская панорама»

Согласно Положению о бюджетном процессе в муниципальном образовании
городском округе город-курорт Ессентуки бюджет города сформирован на
трехлетний период (на 2015 год – приложение 7 к решению Совета города
Ессентуки, на 2016-2017 годы – приложение 8)
Документы, на основании которых составляется проект
городского бюджета:
Бюджетное послание Президента
Российской Федерации
Прогноз социально-экономического
развития города Ессентуки
Основные направления бюджетной и
налоговой политики
Отчет об исполнении городского
бюджета в отчетном году и основных
показателях ожидаемого исполнения
городского бюджета в текущем году
Плановый реестр расходных
обязательств муниципального образования
городского округа город-курорт Ессентуки
Перечень муниципальных программ,
действующих на территории муниципального
образования городской округ город-курорт
Ессентуки в 2015 году
Сведения о количестве и структуре
муниципальных учреждений, финансируемых за
счет средств бюджета города Ессентуки
Всего 65 муниципальных учреждения:

Бюджетные учреждения, всего - 50, в том числе:
в сфере образования – 4
в области молодежной политики - 1
Структура муниципальных
в сфере культуры – 3
учреждений (в % от общего числа
в сфере ЖКХ -1
учреждений)
в сфере периодической печати – 1
150
76,6
100
в сфере общественной безопасности – 1
50
17,2
3,1
3,1
в сфере строительного надзора – 1

Автономные учреждения, всего - 2

Казенные учреждения, всего – 2

Отраслевые (функциональные)
органы Администрации города Ессентуки (ОМСУ) - 11







0
Основная цель бюджетной политики города-курорта
Ессентуки на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов
Основные задачи бюджетной политики городакурорта Ессентуки на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов:
 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и финансовой




устойчивости городского бюджета;
Повышение эффективности бюджетных расходов с четким
разграничением их приоритетности и оптимизации;
Повышение результативности бюджетных расходов с
использованием
программно-целевых
инструментов
планирования;
Определение предельных объемов ресурсного обеспечения
каждой муниципальной программы на весь срок ее реализации с
учетом бюджетной стратегии;
Повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса
города-курорта Ессентуки. Актуализация информации о
структуре бюджета. Обеспечение открытого доступа граждан к
информации о направлениях расходования бюджетных средств
и их целевом использовании («Бюджет для граждан»).
Доходы бюджета муниципального образования
городского округа город-курорт Ессентуки
Налоговые
Налоговые
доходы
доходы
Неналоговые
все налоги, поступление
которых
 Доходы отпредусмотренных
законодательством РФ о налогах и
предусмотрено
налоговым
законодательством
сборах
федеральных налогов
и сборов,
в том числе от налогов,,
предусмотренных
налоговыми режимами,
пени испециальными
штрафы, взимаемые
за
региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним
нарушение налогового законодательства
 Платежи, включающие в себя возмездные операции от прямого
доходы
предоставления государством в пользование имущества и природных
ресурсов, от различного вида услуг, а также в виде штрафов
или иных санкций за нарушение законодательства
Безвозмездные
 Денежные средства, поступающие в бюджет на безвозмездной
поступления
основе от других бюджетов бюджетной системы РФ
Структура доходов бюджета муниципального
образования городского округа город-курорт
Ессентуки на 2015-2017 годы, %
Бюджетообразующие (основные) налоги
городского бюджета на 2015 - 2017 годы
Налог на
доходы с
физических лиц
• 2015 г.- 398 745 тыс.руб.
• 2016 г.- 402 543 тыс.руб.
• 2017 г.- 415 427 тыс.руб.
Земельный
налог
• 2015 г.- 110 660,60 тыс.руб.
• 2016 г.- 110 660,60 тыс.руб.
• 2017 г.- 110 660,60 тыс.руб.
Налог на
имущество
физических лиц
• 2015 г.- 21 294,40 тыс.руб.
• 2016 г.- 22 252,60 тыс.руб.
• 2017 г.- 23 209,50 тыс.руб.
Доходы городского бюджета (план на 2015 год) - тыс.рублей
Доходы бюджета
1 547 337,48
Налоговые доходы
607 513,50
НалогНДФЛ
на доходы
НДФЛ
физических лиц
398 745,00
Налоги на товары
Налоги
на совокупный
(работы,
услуги),
доход на
реализуемые
территории РФ
6 951,40
Налоги на совокупный
доход
57 770,10
Налоги на имущество
131 955,00
Государственная
пошлина
12 092,00
Неналоговые доходы
106 874,00
Безвозмездные поступления
832 949,98
Доходы
Доходы от
от использования
использования
имущества,
имущества, находящегося
находящегося
вв государственной
государственной ии
муниципальной
муниципальной собственности
собственности
63 000,00
Платежипри
припользовании
пользовании
Платежи
Платежи
Платежи
при
пользовании
Платежи при
при пользовании
пользовании
природнымиресурсами
ресурсами
природными
природными
природными
ресурсами
природными ресурсами
ресурсами
3 000,00
Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов
10 000,00
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
27 874,00
Прочие неналоговые доходы
3 000,00
Доходы и расходы в расчете на 1 жителя города
Ессентуки в 2015 году
Показатели (рублей в год)
Наименование
15009
от общей суммы доходов городского
бюджета приходится на одного жителя
15009
от общей суммы расходов городского
бюджета приходится на одного жителя
4276
расходов на социальную политику
городского бюджета приходится на
одного жителя
7018
расходов на образование городского
бюджета приходится на одного жителя
343
расходов на культуру городского
бюджета приходится на одного жителя
1537
расходов на общегосударственные вопросы
(включая расходы на содержание органов
местного самоуправления) городского бюджета
приходится на одного жителя
Характеристики бюджета города Ессентуки
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
2014 год
Проект
Наименование
(Решение Совета гор.
№ 128 от 18.12.2013г.)
2015 год
2016 год
2017 год
Доходы, тыс. рублей
1 469 215,91
1 547 337,48
1 599 107,89
1 648 738,21
в % к 2014 году
105,3
108,8
112,2
в % к предыдущему году
105,3
103,3
103,1
1 547 337,48
1 599 107,89
1 648 738,21
в % к 2014 году
105,3
108,8
112,2
в % к предыдущему году
105,3
103,3
103,1
Дефицит (-), Профицит (+) тыс. рублей
0,00
0,00
0,00
Всего источников финансирования
дефицита бюджета города Ессентуки
0,00
0,00
0,00
Расходы, тыс. рублей
1 469 215,91
Как и в предыдущем 2014 году, на 2015
год и на плановый период 2016-2017
годов бюджет города Ессентуки
сбалансирован по доходам и расходам
Структура расходов бюджета города-курорта Ессентуки в
функциональном разрезе на 2015-2017 годы (тыс.рублей)
Наименование
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1469215,91
1547337,48
1599107,89
1648738,21
1.Общегосударственные вопросы
98411,71
112994,15
110395,66
115377,58
2. Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
20175,03
16776,16
16776,16
16776,16
3. Национальная экономика
31472,09
25600,0
25600,0
25600,0
4. Жилищно-коммунальное хозяйство
129294,21
125748,36
129718,86
126848,36
5. Образование
702711,76
749051,76
793538,2
836323,79
6. Культура, кинематография
49689,79
40590,04
40590,04
40590,04
7. Социальная политика
425608,86
463448,01
469359,97
474093,28
8. Физическая культура и спорт
8051,46
9288,76
9288,76
9288,76
9. Средства массовой информации
3804,0
3840,24
3840,24
3840,24
11. Условно утвержденные расходы
-
-
17909,25
36584,43
Расходы, всего
Общегосударственные вопросы (тыс.рублей)
Направление расходов
2015 год
2016 год
2017 год
Функционирование высшего должностного
лица муниципального образования
1017,50
1017,50
1017,50
8929,38
8929,38
8929,38
Функционирование местной администрации
41969,46
42971,07
42971,07
Судебная система
-
173,46
-
Обеспечение деятельности финансового
органа и органа финансового контроля
15565,74
15565,74
15565,74
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
2773,55
-
5155,38
Резервные фонды
500,0
500,0
500,0
Другие общегосударственные вопросы
41933,42
41933,42
41933,42
Итого расходов (тыс. рублей)
112994,15
110395,66
115377,58
Функционирование
законодательного
(представительного) органа муниципального
образования (включая расходы на содержание
Председателя Совета города Ессентуки и
Контрольно-счетной
палаты
города
Ессентуки)
Расходы бюджета города-курорта Ессентуки на
социальную сферу
 В структуре расходов бюджета
города-курорта Ессентуки на 2015 год
наибольший объем занимают
расходы социальной направленности:
 Образование – 733635,13 тыс. руб.
 Культура – 35339,47 тыс. руб.
 Физкультура и спорт- 4300,0 тыс. руб.
 Расходы в области социальной
политики – 439656,85 тыс. руб.
Всего расходов
1212931,45
тыс. рублей
или 78,4 %
Расходы бюджета города Ессентуки
на социальную поддержку семей,
имеющих детей
Численность
получателей
Размер выплаты,
расчет затрат (руб.)
Расходы на 2014
год (тыс. руб.)
Число матерей 682 чел.
Дети – 2200 чел.
пособие -316,50
8932,16
263
7063
25110,15
Ежемесячное пособие на ребенка
2977
350-700
30567,85
Организация отдыха детей:
отдых в пришкольных
лагерях;
отдых в загородных лагерях;
организация работы в трудовых бригадах
1875
145
370
2065,5
9600,0
1822,65
3138,0
1392,0
675,0
Наименование мер социальной
поддержки
Предоставление
мер
многодетным семьям
социальной
поддержки
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в
случае рождения 3-го ребенка или последующих
детей до достижения ребенка возраста трех лет
Расходы на питание детей в общеобразовательных
учреждениях из числа льготных категорий:
- организация горячего питания детей;
- выдача специализированного молока учащимся
1117
150
Выплата единовременного пособия беременной
жене военнослужащего, а
также ежемесячного пособия на ребенка
2
5
ИТОГО
30 рублей на 1 чел. в
день
0,2 литра 2 раза в
неделю
на
каждого
человека
22958,78
9839,48
5948,0
152,0
всего
390,7
76305,86
Расходы на социальную поддержку малообеспеченных граждан
города Ессентуки
Наименование мер
социальной поддержки
Предоставление
гражданам субсидий на
оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
Оказание
государственной
социальной
помощи
малоимущим
семьям,
малоимущим
одиноко
проживающим гражданам
Приобретение
угля
малоимущим гражданам
города
Ессентуки,
не
имеющих
газового
отопления
Оказание
услуг
бани
малоимущим гражданам
города Ессентуки
Итого:
Численность
получателей
2840
Размер выплаты,
расчет затрат
(рублей)
Расходы на
2014 год,
(тыс. руб.)
размер зависит от
расходов на оплату
жилищнокоммунальных услуг и
величины
максимально
допустимой
доли
расходов на их оплату
в доходе семьи
56131,94
625
размер выплаты
зависит от суммы
установленного
прожиточного
минимума
1898,83
1
По установленной
стоимости 1 тонны
угля
20,0
14
Периодичность 7 раз
в месяц, из расчета
240 рублей на 1-го
человека в год
282,0
-
-
58332,77
Расходы на социальную поддержку
граждан пожилого возраста
Численность
получателей
Размер выплаты, руб.
Расходы на 2014
год, тыс.руб.
Обеспечение мер социальной
поддержки ветеранов труда и
тружеников тыла
7212
22
1429,19- ветераны труда
1071,89- труженики тыла
119130,95
350,0
Обеспечение мер социальной
поддержки ветеранов труда
Ставропольского края
3800
1429,19
63998,79
180
1429,19
Наименование мер социальной
поддержки
Обеспечение мер социальной
поддержки
реабилитированных
лиц
и
лиц,
признанных
пострадавшими
от
политических репрессий
Оплата
коммунальных
отдельным
граждан
Итого:
жилищноуслуг
категориям
3212,34
3
1071,89
50% от установленной
6250
нормы потребления
коммунальных услуг
65395,0
-
-
252087,08
Применение программно-целевого метода при формировании
бюджета
города
Ессентуки
на
2015-2017
годы
(в соответствии со статьями 179 и 184 Бюджетного кодекса РФ)
Нормативно-правовое основание:



Пункт
3
постановления
Администрации города Ессентуки от
11 октября 2013 года № 2171
Постановление Администрации города
Ессентуки от 09 сентября 2014 года №
2275 «Об утверждении Перечня
муниципальных
программ,
действующих
на
территории
муниципального
образования
городской
округ
город-курорт
Ессентуки в 2015 году»
Постановление Администрации города
Ессентуки от 21 октября 2013 года №
2304 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки
эффективности
муниципальных
программ города Ессентуки»


В Перечне указано 11 муниципальных
программ (МП)
Утверждены постановлениями
Администрации города Ессентуки 10
муниципальных программ

Финансированием за счет средств
городского бюджета и
межбюджетных трансфертов на
2015-2017 годы обеспечены 9
муниципальных программ

Приложение 9 к решению Совета города
Ессентуки – распределение бюджетных
ассигнований по целевым статьям (МП) и
непрограммным направлениям
деятельности на 2015 год
Приложение 10 – распределение на
плановый период 2016 и 2017 годов

Всего на реализацию муниципальных программ утверждено по годам:
На 2015 год – 1036114,84 тыс. рублей или 66,96 % от суммы расходов городского бюджета
(1547337,48 тыс. рублей). На 2016 год – 1083180,49 тыс. рублей или 67,74 % (1599107,89 тыс.
рублей). На 2017 год – 1123095,58 тыс. рублей или 68,12% (1648738,21 тыс. рублей).
Расходы на муниципальную программу
«Развитие образования в городе Ессентуки
на 2015 - 2017 годы» (тыс. рублей)
(постановление Администрации города Ессентуки от 23 октября 2014 г. № 2620)
Целью муниципальной
программы является:
Повышение доступности и качества
образования, развитие системы
образования города Ессентуки,
отвечающей современным требованиям
государства и общества
№
2015
год
769430,68
2016
год
2017
год
813917,11
856702,70
в том числе по подпрограммам
1 Развитие дошкольного,
735797,52
780281,87
823067,46
2 Государственная поддержка
11683,14
11683,14
11683,14
3 Обеспечение реализации
21950,02
21952,11
21952,11
общего и дополнительного
образования
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей
муниципальной программы
«Развитие образования» и
общепрограммные
мероприятия
Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Государственная
поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Численность
получателей
Размер выплаты
(рублей)
Ежемесячные выплаты денежных средств
на содержание ребенка, находящегося под
опекой (попечительством)
114
5455
7462,44
Единовременное пособие усыновителям
6
150 000
855,00
Наименование мер социальной
поддержки
Выплаты на содержание детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, переданных на воспитание в
приемную семью
Обеспечение бесплатного проезда детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся под опекой
(попечительством),
обучающихся
в
муниципальных
образовательных
учреждениях
Итого:
17
расходы по социальным
нормативам, с учетом
возрастных категорий:
до 3-х лет- 6136 руб.
от 3-х до 6 лет-6725 руб.
от 7 до 18 лет-7729 руб.
Расходы
на 2015 год
(тыс. руб.)
3331,28
7
15 рублей за 1
поездку
34,42
-
-
11683,14
Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей,
предусмотрены на:
 Ежемесячные выплаты на содержание
ребенка (оплата коммунальных услуг,
приобретение мебели и мягкого инвентаря по
необходимости, компенсация на
приобретение книгоиздательской литературы,
оплата путевок в спортивно-оздоровительные
лагеря, детские оздоровительные
учреждения)
 Выплаты вознаграждения, причитающееся
приемным родителям
 Единовременное денежное пособие
 Оплата проезда на городском транспорте
Расходы на муниципальную программу «Развитие жилищно –
коммунального хозяйства города Ессентуки, защита населения
и территории города Ессентуки от чрезвычайных ситуаций на
2015 - 2017 годы» (тыс. рублей)
Целью муниципальной
программы является:
улучшение эстетического состояния городских
территорий, создание условий для приведения
жилищно-коммунальной инфраструктуры города
Ессентуки в соответствие со стандартами
качества, обеспечивающими комфортные
условия проживания граждан, защита населения
города от чрезвычайных ситуаций
№
2015
год
2016
год
133548,30
131658,71
2017
год
131658,71
(МП утверждена постановлением Администрации
города Ессентуки от 25 сентября 2014 года № 2347)
в том числе по подпрограммам
1
Развитие жилищно - коммунального
хозяйства города Ессентуки
5091,28
3700,00
3700,00
2
Благоустройство города - курорта
Ессентуки
44000,00
44000,00
44000,00
71680,85
71182,55
71182,55
12776,16
12776,16
12776,16
3
4
Обеспечение
реализации
муниципальной программы городакурорта Ессентуки «Развитие жилищно
- коммунального хозяйства, защита
населения
и
территории
города
Ессентуки от чрезвычайных ситуаций»
и общепрограммные мероприятия»
Защита населения и территории города
Ессентуки от чрезвычайных ситуаций
Расходы на реализацию подпрограммы «Благоустройство
города-курорта Ессентуки на 2015-2017 годы»
 Всего на реализацию мероприятий
подпрограммы утверждено на 2015-2017 годы
по 44000,00 тыс. рублей на каждый год
соответственно, а именно:
 - уличное освещение – 27000,00 тыс. рублей;
 - озеленение городских территорий – 16000,00
тыс. рублей;
 - прочее благоустройство – 1000,00 тыс.
рублей.
Поддержка молодых семей города Ессентуки в рамках
реализации мероприятий подпрограммы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства
на 2015-2017 годы»
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
города Ессентуки, защита населения и территории города Ессентуки от
чрезвычайных ситуаций на 2015-2017 годы»
На предоставление молодым семьям
социальных выплат на
приобретение жилья экономического
класса или строительство
индивидуального
жилого
дома
экономического класса в городском
бюджете определены средства:
на 2015 год – 4091,28 тыс. рублей;
на 2016-2017 годы по 2700,0 тыс.
рублей ежегодно
Поступление бюджетных средств на выполнение условий
софинансирования реализации мероприятий подпрограммы
за счет средств краевого и федерального бюджетов
происходит в течение текущего финансового года
Расходы
городского
бюджета
на
реализацию
подпрограммы
«Защита
населения
и
территории
города
Ессентуки
от
чрезвычайных
ситуаций на 2015-2017 годы»
Всего расходов на 2015 год – 12776,16 тыс. рублей,
в том числе:
- на обеспечение деятельности аварийно-спасательной
службы (10 человек) – 3154,90 тыс. рублей;
- на организацию работы единой дежурно-диспетчерской
службы (вызов по единому номеру «112») – 3790,83 тыс.
рублей;
- на содержание Управления по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям городского округа города-курорта
Ессентуки – 5630,43 тыс. рублей;
- на проведение мероприятий по гражданской
обороне – 100,0 тыс. рублей;
- на проведение мероприятий по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций –100,0 тыс. рублей
Всего расходов на 2016 год -12776,16 тыс. рублей,
на 2017 год – 12776,16 тыс. рублей
Расходы на муниципальную программу «Сохранение и
развитие культуры в городе Ессентуки на 2015 - 2017 годы»
(тыс. рублей)
Целью муниципальной
программы является:
Достижение результатов в области развития
культуры в городе Ессентуки, организация
досуга населения города, развитие муниципальных
библиотек, как информационных и досуговых
центров, создание благоприятных условий для
проявления и развития инновационного
потенциала молодых граждан, развитие системы
патриотического воспитания молодых жителей
города, пропаганда здорового образа жизни
физической активности, сохранение и
популяризация объектов культурного наследия,
расположенных на территории города Ессентуки
№
2015
год
2017
год
41955,04
2016
год
41955,04
41955,04
Муниципальная программа утверждена
постановлением Администрации города
Ессентуки от 15 октября 2014 года № 2542
в том числе по подпрограммам
1
Организация досуга в городе Ессентуки
на 2015-2017 годы
15516,98
15516,98
15516,98
2
Библиотечное обслуживание в городе
Ессентуки на 2015-2017 годы
19822,49
19822,49
19822,49
№
3
в том числе по подпрограммам
Государственная охрана, сохранение и
популяризация объектов культурного
наследия, расположенных на
территории города Ессентуки на 2015 2017 годы
4
Молодежь города Ессентуки на 2015 2017 годы
5
Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
«Сохранение и развитие культуры в
городе Ессентуки на 2015-2017 годы» и
общепрограммные мероприятия
0,00
0,00
0,00
1365,00
1365,00
1365,00
5250,57
5250,57
5250,57
Развитие культуры в городе-курорте Ессентуки в 2015-2017 годах
(в рамках реализации мероприятий подпрограмм «Организация досуга в городе
Ессентуки» и «Библиотечное обслуживание в городе Ессентуки»)
На организацию культурного досуга населения города
Ессентуки (субсидии муниципальному бюджетному учреждению
культуры «Городской Дом культуры»):
на 2015 год – 8296,98 тыс. рублей;
на 2016 год – 8296,98 тыс. рублей;
на 2017 год - 8296,98 тыс. рублей
На проведение общегородских праздников по 800,00 тыс. рублей
на каждый год
На библиотечное обслуживание населения города Ессентуки и
обеспечение
сохранности
библиотечных
фондов
(субсидии
муниципальному
бюджетному
учреждению
культуры
«Централизованная
библиотечная
система»
- 8 филиалов):
- на 2015 год – 19822,49 тыс. рублей;
- на 2016 год – 19822,49 тыс. рублей;
- на 2017 год – 19822,49 тыс. рублей
На создание условий для массового отдыха населения города
Ессентуки, обустройство мест массового отдыха в пределах береговой
полосы городского озера, обеспечение безопасности людей на воде
(субсидии муниципальному автономному учреждению
культуры «Аттракцион») (в тыс. рублей): на 2015 год – 6420,00
на 2016 год – 6420,00 на 2017 год – 6420,00
РАСХОДЫ С СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ГОРОДА ЕССЕНТУКИ на 2015-2017 годы
(в рамках реализации мероприятий подпрограммы
«Молодежь города Ессентуки на 2015-2017 годы»)
На организацию и проведение мероприятий по работе
с детьми и молодежью в возрасте от 14 до 30 лет (19,9
тыс. человек) в городском бюджете определены
расходы в виде субсидий на предоставление этих
муниципальных услуг муниципальным бюджетным
учреждением «Центр по работе с молодежью» в
городе Ессентуки:
на 2015 год – 1265,00 тыс. рублей;
на 2016 год – 1265,00 тыс. рублей;
на 2017 год – 1265,00 тыс. рублей
На проведение общегородских мероприятий для детей
и молодежи на 2015-2017 годы определены расходы
по 100,0 тыс. рублей ежегодно
Расходы
на
муниципальную
программу
«Развитие транспортной системы и обеспечение
безопасности дорожного движения в городе
Ессентуки на 2015 - 2017 годы» (тыс. рублей)
(утверждена постановлением Администрации города Ессентуки
от 17 сентября 2014 года № 2336)
2015
год
Целью муниципальной
программы является:
улучшение качества действующей сети
автомобильных дорог общего пользования в
городе Ессентуки, увеличение их пропускной
способности, проведение своевременного ремонта
дорог, дворовых территорий многоквартирных
домов, проведение мероприятий по повышению
безопасности дорожного движения в г. Ессентуки
№
2017
год
25000,00
2016
год
25000,00
25000,00
в том числе по подпрограммам
1
Повышение безопасности дорожного
движения в городе Ессентуки на 20152017 годы
23000,00
23000,00
23000,00
2
Развитие улично-дорожной сети города
Ессентуки на 2015-2017 годы
2000,00
2000,00
2000,00
На реализацию мероприятий в части ремонта действующей сети автомобильных
дорог общего пользования в 2015-2017 годах направляются средства
муниципального дорожного фонда города Ессентуки
Источники формирования и направления расходования муниципального
дорожного фонда города-курорта Ессентуки в 2015-2017 годах
Источники формирования
дорожного фонда
Направления расходования
дорожного фонда
Акцизы на автомобильный и прямогонный
бензин, дизельное топливо, моторные масла
для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей
Содержание и текущий ремонт
действующей сети автомобильных
дорог общего пользования местного
значения
Средства, предусмотренные в бюджете
города-курорта Ессентуки для зачисления в
муниципальный дорожный фонд
Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования
Субсидии из дорожного фонда
Ставропольского края
Капитальный ремонт и ремонт
дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям
многоквартирных домов
Безвозмездные поступления от физических
и юридических лиц
Иные, не запрещенные законодательством
РФ источники
Дорожный фонд в 2015-2017 годах (тыс. рублей)
23000,00
23000,00
23000,00
Подпрограмма «Повышение безопасности
дорожного движения в городе
Ессентуки на 2015 - 2017 годы»
(МП «Развитие транспортной системы и обеспечение
безопасности дорожного движения в городе Ессентуки
на 2015-2017 годы»)
Запланировано по 2000,00 тыс. рублей
(ежегодно)
 Направление
запланированных
бюджетных
средств:
Приобретение,
установка
и
содержание
технических
средств организации дорожного
движения, в том числе:
 Замена
светофорного
оборудования;
 Замена
и
установка
дорожных знаков;
 Установка,
окраска
пешеходных ограждений в
районе
установки
светофоров
Расходы на муниципальную программу
«Развитие градостроительства, строительства и
архитектуры в городе Ессентуки на 2015 - 2017 годы»
(тыс. рублей)
(утверждена
2015
год
11191,96
постановлением
от 16 сентября 2014 года № 2328)
2017
год
11191,96
№
города
Ессентуки
Целью муниципальной
программы является:
2016
год
14062,46
Администрации
Развитие градостроительства, улучшение
архитектурного облика города Ессентуки,
обеспечение и контроль планируемой застройки
территории города, выполнение муниципальных
обязательств по переселению граждан из домов,
признанных в установленном порядке аварийными
и подлежащими сносу в связи с физическим износом
в том числе по подпрограммам
1
Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда города Ессентуки на
2015-2017 годы
2
Обеспечение реализации
муниципальной программы «Развитие
градостроительства, строительства в
городе Ессентуки на 2015-2017 годы» и
общепрограммные мероприятия
3305,51
6176,01
3305,51
7886,45
7886,45
7886,45
Финансовое обеспечение мероприятий по переселению
граждан города Ессентуки из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажногожилищного
строительства


На 2016 год утверждено 2870,50 тыс. рублей
Реализация мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда города Ессентуки на 2015-201 годы»
будет способствовать созданию безопасных и благоприятных
условий проживания граждан на территории города Ессентуки,
сокращению количества аварийных многоквартирных домов,
обеспечению жилищных прав граждан, проживающих по договору
социального найма в жилых помещениях муниципального
жилищного фонда, находящихся в аварийных многоквартирных
домах.
Расходы на муниципальную программу
«Развитие физической культуры и спорта в городе
Ессентуки на 2015 - 2017 годы» (тыс. рублей)
(утверждена постановлением Администрации города Ессентуки
от 10 сентября 2014 года № 2278)
Целью муниципальной
 программы является:
Проведение общегородских физкультурных
мероприятий для детей и молодежи, пропаганда
здорового образа жизни, развитие массового
спорта, обеспечение доступности спортивной
инфраструктуры для жителей города Ессентуки
2015
год
2016
год
2017
год
9288,76
9288,76
9288,76
в том числе по подпрограммам
Реализация мероприятий по развитию
физической культуры и спорта
Обеспечение реализации
муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в городе
Ессентуки на 2015-2017 годы» и
общепрограммные мероприятия
1300,00
1300,00
1300,00
7988,77
7988,77
7988,77
Расходы на муниципальную программу
«Управление имуществом города Ессентуки
на 2015 - 2017 годы» (тыс. рублей)
(утверждена постановлением Администрации города Ессентуки
от 31 июля 2014 года № 1933)
Целью муниципальной программы является:
Выполнение мероприятий в области имущественных
и земельных отношений в городе Ессентуки,
формирование и перечисление взноса на проведение
капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов, подготовка и обеспечение
приватизации объектов муниципальной собственности,
установки систем видеонаблюдения, в местах массового
пребывания людей, предоставление государственных и
муниципальных услуг, информационное обеспечение
жителей города Ессентуки через печатное издание
№
2015
год
2016
год
36822,58
37922,58
2017
год
37922,58
в том числе по подпрограммам
Управление муниципальной собственностью
в области имущественных и земельных
отношений в городе Ессентуки на 2015-2017
годы
5043,13
6143,13
6143,13
2
Безопасный город Ессентуки
4000,00
4000,00
4000,00
3
Обеспечение реализации муниципальной
программы «Управление имуществом города
Ессентуки на 2015-2017 годы» и
общепрограммные мероприятия
27779,45
27779,45
27779,45
1
Расходы на муниципальную программу
«Охрана окружающей среды в городе Ессентуки
на 2015 - 2017 годы» (тыс. рублей)
(утверждена постановлением Администрации города Ессентуки
от 10 ноября 2014 года № 2721)
Целью муниципальной
программы является:
Выполнение мероприятий в части
защиты от негативного воздействия
на экологию, контроль за состоянием
окружающей среды, совершенствование
экологической инфраструктуры
в городе Ессентуки
2015
год
2016
год
498,30
498,30
2017
год
498,30
№
1
2
в том числе по подпрограммам
Защита от негативного воздействия на окружающую
среду и совершенствование экологической
инфраструктуры в городе Ессентуки на 2015-2017 годы
(реализация мероприятий по ликвидации
несанкционированных свалок на территории города
Ессентуки)
Обеспечение реализации муниципальной программы
«Охрана окружающей среды в городе Ессентуки на
2015-2017 годы» и общепрограммные мероприятия
498,30
498,30
498,30
0,00
0,00
0,00
Расходы на реализацию муниципальной программы
«Развитие экономики, малого и среднего бизнеса,
курорта и туризма, потребительского рынка и
улучшение инвестиционного климата города
Ессентуки на 2015 - 2017 годы» (тыс. рублей)
(утверждена постановлением Администрации города Ессентуки
от 06 августа 2014 года № 1979 (с внесением изменений от 07 ноября
2014 года № 2706/1)
2015
год
Целью муниципальной
программы является:
Осуществление мониторинга экономического
развития города Ессентуки, развитие малого
и среднего бизнеса, контроль и содействие в
части функционирования потребительского
рынка, привлечение инвестиций в развитие
города-курорта Ессентуки
№
1
8877,52
2016
год
2017
год
8877,52
8877,52
Муниципальная программа состоит
из пяти подпрограмм. Финансовое
обеспечение за счет средств городского
бюджета утверждено на 2015-2017 годы
по одной подпрограмме
в том числе по подпрограммам
Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие экономики, малого и среднего бизнеса,
курорта и туризма, потребительского рынка и
улучшение инвестиционного климата города Ессентуки
на 2015-2017 годы» и общепрограммные мероприятия
8877,52
8877,52
8877,52
Контактная информация для граждан

Ответственный за формирование
бюджета для граждан

Финансовое управление
администрации города Ессентуки
приемная тел. 6-50-78

Конкретные
подразделения,
формировании
граждан:

Отдел планирования доходов и
мониторинга платежей
тел. 6-63-54
Отдел планирования и анализа
расходов тел. 6-34-38
структурные
участвующие в
бюджета
для


Местонахождение
Финансового
управления
администрации
города Ессентуки

357600 город Ессентуки,
ул. Вокзальная дом 3, 2 этаж

График работы
Финансового
управления
администрации
города Ессентуки

с 9-00 до 18-00
Перерыв с 13-00 до 14-00