Основные параметры бюджета города Новокузнецка на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (1 чтение) Доклад начальника Финансового управления г. Новокузнецка Е. В. Шебалина 27 ноября 2015 года Доходы бюджета города в 2015 году и 2016-2018 годах Снижение общего объема доходов в 2016 году составляет 827 млн руб., в т. ч. за счет снижения безвозмездных поступлений на 1389 млн руб., за счет роста налоговых и неналоговых доходов на 562 млн руб. 2 Структура налоговых и неналоговых доходов в 2016 году 3 Поступление НДФЛ в 2015 году и 2016-2018 годах 2523 2684 2800 3000 12,21 12,21 12,75 12,16 4 Поступления ЕНВД и налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения в 2015 году и 2016-2018 годах Общая и упрощённая системы налогообложения Млн руб.. 311 337 26 Патентная система налогообложения Поступления единого налога на вмененный доход Поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения (ПСН) Выпадающие доходы в связи переходом налогоплательщиков на иные системы налогообложения 5 Поступления земельного налога в 2015 году и 2016-2018 годах 6 Поступления от уплаты акцизов на нефтепродукты в 2015 году и 2016-2018 годах 7 Поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду в 2015 году и 2016-2018 годах Норматив зачислений в местный бюджет: •до 1 января 2016 года – 40% •с 1 января 2016 года – 55% III кв. 2015 II кв. 2015 I кв. 2015 IV кв. 2014 Один срок уплаты за отчетный год, не позднее 1 марта текущего года IV кв. 2015 2016 2017 8 Поступления арендной платы за землю и имущество в 2015 году и 2016-2018 годах 593 850 905 969 + 268 9 Поступления доходов от продажи имущества и земли в 2015 году и 2016-2018 годах 10 Поступления штрафов, санкций в 2015 году и прогноз на 2016-2018 годы 11 Структура безвозмездных поступлений на 2016 год -46 +236 -1395 -28 -156 Не доведены в ЗКО 12 Основные принципы формирования бюджета города Новокузнецка по расходам на 2016-2018 годы 1 2 3 4 5 • обеспечение сбалансированности бюджета; • исполнение всех принятых обязательств бюджета, в том числе по заработной плате, социальным выплатам и другим первоочередным расходам бюджета; • сохранение мер социальной поддержки, исходя из принципа адресности и нуждаемости; • оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов; • снижение дефицита и сокращение уровня долговой нагрузки бюджета 13 Ведомственная структура расходов бюджета на 2016 год Образование Соц. защита Аппарат управления КЖКХ Здравоохранение Отрасли экономики Культура Опека Физкультура УКС Социальнокультурная сфера УДКХ УТиС 14 Расходы бюджета города в 2015 году и 2016-2018 годах Итого 15 Общие параметры бюджета на 2016 –2018 гг. Млн руб. 16 Источники финансирования дефицита бюджета в 2016 году Дефицит 1 655 млн руб. Источник Источник Источник Источник Источник Источник Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 384 млн рублей, 1 051 млн рублей, 220 млн рублей, в том числе: в том числе: в том числе: Получение бюджетных кредитов на 01.01.2016 – 1 430 млн рублей 220 млн рублей Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями Погашение бюджетных кредитов на 01.01.2017 – 750 млн рублей 379 млн рублей Получение кредитов от кредитных организаций 1 314 млн рублей 0 млн рублей 17 Основные характеристики бюджета г. Новокузнецка на 2016 год Млн руб. Млн. руб. Дефицит 1 655 или 36,8 % Доходы 14 596 Расходы 16 251 18 Основные характеристики бюджета г. Новокузнецка на 2017 год Млн руб. Млн. руб. Дефицит 1 320 или 28 % Доходы 7 075 Расходы 8 395 В т.ч. усл. утв. расходы 214 19 Основные характеристики бюджета г. Новокузнецка на 2018 год Млн руб. Млн. руб. Доходы 7 155 Профицит 21 или 0,4 % Расходы 7 134 В т.ч. усл. утв. расходы 364 20 Основные параметры бюджета города Новокузнецка на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (1 чтение) Доклад начальника Финансового управления г. Новокузнецка Е. В. Шебалина 27 ноября 2015 года