Презентация к докладу Г.Н.Мачехина

Информация о
ходе реализации комплексного
инвестиционного плана модернизации
моногорода Вятские Поляны.
Перспективы развития г. Вятские
Поляны.
1
Финансово-экономические показатели работы
ОАО «Молот», градообразующего предприятия
г. Вятские Поляны
Объем производства, млн. руб.
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2006
2
2007
2008
2009
2010
2011
9 мес.
2012
Финансово-экономические показатели работы
ОАО «Молот», градообразующего предприятия
г. Вятские Поляны
3
Финансово-экономические показатели работы
ОАО «Молот», градообразующего предприятия
г. Вятские Поляны
Численность, чел
5894
5905
5410
6000
5000
4216
3322
4000
3148
879
2943
3000
2000
1000
0
2006
4
2007
2008
2009
2010
2011
9
мес.2012
Разработка КИП г. Вятские Поляны
• В целях оказания мер государственной поддержки
г. Вятские Поляны в 2009 году включен в перечень
моногородов России;
• В 2009 году разработан проект Комплексного
инвестиционного плана развития моногорода
Вятские Поляны на 2010-2015 годы (далее - КИП);
• В 2010 году КИП одобрен на федеральном уровне
Правительственной комиссией по экономическому
развитию и интеграции;
• КИП утвержден постановлением Правительства
Кировской области от 10.08.2010 № 64/412, как
областная целевая программа.
5
Финансирование КИП
Общий объем финансирования: 4348 млн. рублей, в т. ч.
• федеральный бюджет – 1916,6 млн. рублей
• региональный бюджет – 86,04 млн. рублей
• местный бюджет – 41,69 млн. рублей
• внебюджетные источники – 2303,7 млн. рублей.
По состоянию на 29.11.2012 освоено 1507,6 млн. рублей, в
т.ч.:
• федеральный бюджет – 1376,7 млн. рублей
• региональный бюджет – 34,49 млн. рублей
• местный бюджет – 33,41 млн. рублей
• внебюджетные источники – 173,98 млн. рублей
6
Структура мероприятий КИП г. Вятские Поляны
• Финансовая поддержка ОАО «Молот»
(2 мероприятия);
• Создание объектов инфраструктуры г. Вятские
Поляны (3 мероприятия);
• Модернизация городского хозяйства
г. Вятские Поляны (3 мероприятия);
• Снятие напряжённости на рынке труда и
создание рабочих мест (6 мероприятий);
7
Финансовая поддержка ОАО «Молот»
•
•
8
Дотация на покрытие задолженности ОАО «Молот» по
платежам в бюджеты всех уровней, а также
задолженности работникам завода по заработной
плате». Объём финансирования из федерального
бюджета 712 млн. руб.
Дотация на покрытие задолженности ОАО «Молот» по
платежам во внебюджетные фонды. Объём
финансирования из федерального бюджета 144 млн.
руб.
Создание объектов инфраструктуры
г. Вятские Поляны;
•
•
•
9
Завершение строительства железнодорожного вокзала
(выполнено в 2010 году). Общий объём
финансирования 80,8 млн. руб.
Реконструкция 5,5 км дороги к промышленной
площадке пгт. Красная Поляна (выполнено в 2012 году).
Общий объём финансирования 61,7 млн. руб.
Модернизация мощностей топливно-энергетического
комплекса, переданного ОАО «Молот» г. Вятские
Поляны. Общий объём финансирования 150,8 млн. руб.
Модернизация городского хозяйства
г. Вятские Поляны;
•
•
•
10
Ремонт здания пищеблока школы №2 (выполнено в
2010 году). Общий объём финансирования 2,36 млн.
руб.
Ремонт здания детского сада № 4 (выполнено в 2011
году). Общий объём финансирования 5,56 млн. руб.
Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов,
переселение граждан из аварийного фонда (выполнено
в 2010 году). Общий объём финансирования 81,65 млн.
руб.
Снятие напряжённости на рынке труда и
создание рабочих мест
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
•Реализация мероприятий по поддержке и развитию малого
предпринимательства. Общий объём финансирования 158,2
млн. руб.
•Реализация дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда в Кировской
области. Общий объём финансирования 218,5 млн. руб.
•Реализация инвестиционных проектов частных инвесторов и
создание новых рабочих мест. Общий объём финансирования
1105,4 млн. руб.
•Создание и расширение производства ООО «Молот-оружие»
Общий объём финансирования 981,47 млн. руб.
•Создание промышленного парка. Общий объём
финансирования 509,7 млн. руб.
11
Снятие напряжённости на рынке труда и
создание рабочих мест
•
•
•
•
•
12
ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА:
Проведена перепланировка и переустройство части
помещений здания «Дом быта» для размещения БизнесЦентра. Открытие Бизнес-Центра состоялось 23 декабря
2011 года.
предоставлено более 230 займов на сумму 90 млн. руб.;
38 предпринимателям предоставлены субсидии по
договорам лизинга на сумму 18,2 млн. руб.;
98 предпринимателей получили грантовую поддержку на
создание собственного дела на общую сумму 23, 6 млн. руб.
создано 495 новых рабочих мест, сохранено 740 рабочих
мест, прирост налогов во все уровни бюджетов составил
порядка 13 млн. руб.
Снятие напряжённости на рынке труда и
создание рабочих мест
•
•
13
МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ НАПРЯЖЁННОСТИ НА РЫНКЕ
ТРУДА И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ:
в рамках областной целевой программы «О реализации
дополнительных мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда в Кировской области» (сумма
средств регионального бюджета 10,1 млн. руб.)
в соответствии с постановлениями Правительства РФ от
21.06.2010 № 459 и от 30.12.2010 № 1207 (сумма средств
федерального бюджета 171,85 млн. руб.)
Мероприятия реализованы в 2010-2011 гг.
Снятие напряжённости на рынке труда и
создание рабочих мест
•
•
14
Временная занятость работников ОАО «Молот»:
В ходе реализации мероприятий создано дочернее
общество ОАО «Молот» – ООО «Молот-Индустрия», в
которое было переведено 1300 работников ОАО
«Молот»;
Работниками ООО «Молот-Индустрия» проведены
работы по демонтажу и монтажу оборудования,
ремонтно-строительные работы более, чем на 50
объектах ОАО «Молот».
Работы по ремонту
производственных помещений ОАО «Молот»
15
Снятие напряжённости на рынке труда и
создание рабочих мест
Реализация инвестиционных проектов и создание новых
рабочих мест
• Проект ОАО «Домостроитель» (производство мебели).
Планируется создать 300 рабочих мест;
• Создание ООО «Молот-Оружие» (производство
спортивного и охотничьего оружия). Сохранение 1600
рабочих мест;
• Создание промпарка для реализации проектов
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Планируется создать 1500 рабочих мест;
• Самозанятость и развитие малого бизнеса. Планируется
создание порядка 500 рабочих мест;
16
Создание промышленного парка «Молот»
Создание промышленного парка на базе промышленной
площадки ОАО «Молот»
• Средства федерального бюджета должны были быть
целевым образом направлены на реконструкцию
(ремонт) и создание производственных помещений
площадью 50 тыс. кв.м.
17
Создание промышленного парка «Молот».
Территория и объекты, вариант 1
май-декабрь 2010 года
18
Создание промышленного парка «Молот».
Территория и объекты, вариант 2
Декабрь 2010 года – август 2011 года
19
Создание ОАО «Корпорация развития
Кировской области». Цели и задачи.
• В 2010 году для реализации проекта по созданию
промышленного парка «Молот» учреждено ОАО
«Промышленный парк»;
• В 2012 году в целях выработки единого подхода к
созданию и управлению промышленными парками на
территории области общество реорганизовано в ОАО
«Корпорация развития Кировской области».
20
Создание промышленного парка в г. Вятские Поляны
на условиях «Greenfield»
• Общая площадь – 96 Га
• Местоположение – г. Вятские Поляны, у ж/д моста через р. Вятка в
северной части города.
• Автодорога – планируется автодорога местного значения с твердым
покрытием и реконструкция существующей автодороги с выездом на
федеральную трассу.
• Газоснабжение – от подземного газопровода.
• Электроснабжение – путем технологического присоединения к
существующим сетям.
• Водоснабжение – от артезианской скважины.
• Водоотведение – в существующие сети бытовой канализации
расположенные на территории промышленной зоны.
21
Промышленный парк в городе Вятские Поляны
на условиях «Greenfield»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
22
Административное здание
Скважина водозабора
Газовая котельная
Очистные сооружения
Газораспределительная подстанция
Въезд
Парковка
Трансформаторная подстанция
Остановка пассажирского транспорта
Разворотные площадки
Сетевой график строительства промышленного парка
График строительства промышленного парка "Вятские Поляны"
2013 год
2012
Наименование мероприятий
октябрь
1
Автомобильные дороги:
Внешняя автомобильная дорога
Внутриплощадочные проезды
Ограждение территории
Железнодорожный тупик
Водоснабжение (скважина)
Водоотведение:
хозяйственно-бытовая канализация
ливневая канализация
Газоснабжение:
- сети газопровода:
- ГРП (газораспределительная
подстанция)
- внутренние сети газопровода
- газовая котельная
Электроснабжение:
- ВЛ (высоковольтная линия)
- РП (распределительная подстанция)
- ТП для нужд водоснабжения,
водоотведения и противопожарного
водоснабжения
Сети связи:
- сети связи оптическим кабелем
23
Операторная:
- здание операторной на въезде на
территорию парка
2
3
ноябрь
1
2
3
декабрь
1 2
3
январь
1
2
3
февраль
1
2
3
март
1 2 3 1
апрель
2
3
май
1
2
июнь
3
1
2
3
конец
2013
года
Промышленный парк в городе Вятские Поляны
РЕЗИДЕНТЫ:
Инициатор проекта
Объем инвестиций
Продукция, услуги, технология
Планируемое
количество рабочих
мест
ООО «Технологии»
свыше 100 млн.
рублей
Производство швейной продукции,
металлоконструкций, пластмассового
литья
1500
ООО «Опт- агро»
40 млн. рублей
Складской(логистический) комплекс,
включающий складские и подсобные
помещения общей площадью 18
тысяч м².
50
ООО «Опт- агро»
Объем инвестиций
в оборотный
капитал составит 15
млн. рублей, в
основные средства
уточняется
Цех по производству и
бутилированию питьевой воды
(столовая и минеральная вода),
площадью 7 тысяч м².
60
ООО «Партнер»
3500 млн. рублей
Создание завода по производству
продуктов из полбы (вид пшеницы) с
законченным циклом: крупа, мука,
макароны, каши быстрого питания. А
также линии для расфасовки
продукции. Общая площадь завода –
40 000 м2
300
24
Развитие г. Вятские Поляны
Социально-экономическое развитие г. Вятские
Поляны связано:
• с финансовым оздоровлением ОАО «Молот»;
• с созданием промышленного парка;
• с реализацией проектов частных инвесторов (ОАО
«Домостроитель»).
• с развитием малого и среднего бизнеса;
• с развитием сферы дорожного хозяйства;
25
Развитие сферы дорожного хозяйства
1. Строительство объездной дороги протяженностью 8 км до
автомобильного моста через р. Вятка (от объездной дороги на г.
Киров) – 200 млн.руб.
2. Строительство объездной дороги Казань - Вятские Поляны – Ижевск Пермь – 1247 млн.руб.
Улучшение
транспортной
логистики
Обеспечение благоприятных
условий реализации проекта
создания промышленного парка
Динамичное
развитие туризма
и торговли
Финансовое оздоровление ОАО «Молот»
Менеджментом и акционерами ОАО «Молот» разработан план
мероприятий, предусматривающий выход общества на безубыточный
уровень работы за счёт:
• Снижение численности сотрудников предприятия (в 2012 г. – 422 чел.,
2013 г. – 578 чел.);
• Выявление и выделение производственных процессов, подлежащих
передаче на аутсорсинг;
• Концентрация производства;
• Реструктуризация материальных активов;
• Увеличение объёмов производства востребованной номенклатуры
гражданского оружия;
• Совершенствования маркетинговой стратегии (освоение новых образцов
спортивно-охотничьего оружия в кооперации с итальянскими
партнёрами).
27
Технико-экономические показатели производственно-хозяйственной
деятельности ОАО «Молот» на период 2012 -2015г.
(консолидированный)
№ п/п
1
2
Наименование показателя
2012г.
тыс.руб.
2015г.
тыс.руб.
отклонение
тыс.руб.
%
Объем товарной продукции, тыс. руб.
942 448
1 335 443
392 995
142
Объем реализованной продукции без НДС,
тыс. руб., в том числе
778 938
1 335 443
556 505
171
Гражданское и спортивно-охотничье
оружие
513 173
995 554
482 381
194
329
636
307
193
2 865
2 100
-765
73
435 184
400 633
-34 551
92
12 660
15 890
3 230
126
414 627
653 032
238 405
157
-168 255
20 652
188 907
-12
3
Выработка на 1 работающего, тыс. руб.
4
Среднесписочная численность: всего, чел.
5
Фонд заработной платы, тыс. руб.
6
Средняя заработная плата на 1
работающего, руб.
7
Маржинальная прибыль
8
Чистая прибыль, тыс. руб.
28
Спасибо за внимание!
29