Бюджет Копейского городского округа на 2016 год

Бюджет Копейского городского округа на 2016 год
(утвержден решением Собрания депутатов
Копейского городского округа от 23.12.2015 № 52-МО,
в редакции решения Собрания депутатов Копейского
городского округа от 25.02.2016 № 88-МО)
Бюджет городского округа 2016 года можно назвать
особенным по нескольким причинам:
- во-первых, сверстан он только на год, а не на три, как
это было раньше;
- во-вторых, расходная часть впервые сформирована
свыше чем на 90% по программному принципу;
-и, в-третьих, расходы растут не такими темпами, как
доходы, что связано с необходимостью снижения
дефицита и, соответственно, долговой нагрузки.
Бюджет городского округа на 2016 год является
напряженным, но предусматривает выполнение всех
действующих расходных обязательств перед
населением, сохраняет возможности для дальнейшей
работы муниципальных учреждений и содержание
городской инфраструктуры.
О прогнозе социально-экономического развития
Прогноз социально-экономического развития– документ, содержащий систему
научно-обоснованных представлений о направлениях и результатах социальноэкономического развития на прогнозируемый период (среднесрочный или
долгосрочный).
Прогноз разрабатывается по вариантам, отражающим изменения внешних и
внутренних условий, постановку среднесрочных и долгосрочных целей и ориентиров
развития городского округа, основных направлений их достижения.
Учитывая текущие условия, которые характеризуются замедлением динамики
большинства экономических показателей, сложившуюся практику прошлых лет, за
основу планирования доходов бюджета городского округа на 2016 год приняты
показатели прогноза социально-экономического развития по умеренному варианту
(вариант 1) Это позволяет обеспечить реальность исполнения утверждаемых
бюджетных параметров.
На слайдах также представлен и оптимистический вариант развития (вариант 2)
Прогноз средней заработной платы на 2016 – 2018 годы:
2015 год
№ варианта (оценка)
прогноза
1 вариант
2 вариант
2016
(прогноз)
2017
(прогноз)
2018
(прогноз)
руб.
руб.
% к пред.
году
руб.
% к пред.
году
руб.
% к пред.
году
27 884,10
31 120,10
31 841,90
111,6
114,2
34 695,80
35 976,90
111,5
113,0
39 029,00
41 187,20
112,5
114,5
Прогноз среднесписочной численности работающих:
№ варианта
прогноза
2015 год
(оценка)
тыс.чел.
1 вариант
2 вариант
27,0
2016
(прогноз)
тыс.чел.
27,2
27,3
2017
(прогноз)
тыс.чел.
27,3
27,4
2018
(прогноз)
тыс.чел.
27,4
27,5
Бюджетная политика на 2016 год
Бюджетная политика Копейского городского в предстоящем периоде будет направлена на содействие реализации Стратегии
социально-экономического развития Копейского городского округа до 2020 года, обеспечение устойчивости и эффективности
бюджетной системы городского округа. Бюджет как основной инструмент экономической политики призван активизировать в
предстоящие годы структурные изменения в экономике.
»
С учетом этого необходимо сконцентрироваться на решении следующих основных задач.
»
1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы городского округа.
»
С целью минимизации рисков несбалансированности бюджета планирование его доходов должно носить сдержанный
характер и основываться на адекватных прогнозируемой ситуации показателях прогноза социально-экономического развития
городского округа.
»
В этих целях должны быть приняты меры, направленные на увеличение собственной доходной базы, включение в бюджет в
первоочередном порядке расходов на финансирование действующих расходных обязательств, непринятие новых расходных
обязательств, сокращение неэффективных расходов, снижение привлечения дорогих коммерческих кредитов, сдерживание
наращивания объема муниципального долга.
»
2. Экономия и оптимизация бюджетных расходов.
»
Должна быть продолжена работа по оптимизации бюджетных расходов.
»
Также в условиях прогнозируемой в 2015 году экономической ситуации целесообразно сохранить в предстоящем периоде
сдерживающие механизмы при исполнении бюджета, обеспечивающие приоритетное финансирование первоочередных и
социально-значимых обязательств. В их числе: ежемесячное установление для главных распорядителей бюджетных средств
предельных объемов финансирования и доведение лимитов бюджетных обязательств с учетом оперативных прогнозов
ликвидности счета бюджета городского округа.
»
3. Повышение эффективности бюджетных расходов.
»
Инструментами реализации данной задачи являются:
»
повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-целевого управления и
бюджетирования;
»
создание условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг;
»
повышение эффективности процедур проведения закупок;
»
совершенствование процедур предварительного и последующего контроля, в том числе уточнение порядка и содержания мер
принуждения к нарушениям в финансово-бюджетной сфере;
»
обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия конкретных бюджетных решений,
общественного контроля их эффективности и результативности.
Прогноз доходов учитывает положения действующего
законодательства на момент составления проекта бюджета, а также
изменения федерального, областного налогового и бюджетного
законодательства.
Разграничений расходных полномочий между областным
бюджетом и бюджетами муниципальных образований не
планируется.
Финансовая помощь учтена в соответствии с проектом
областного бюджета на 2016 год.
Основными экономическими факторами, определяющими
объем доходов, является:
- прогнозируемое увеличение оплаты труда наемных работников
– прирост 10,1% в 2016 году (к оценке 2015 года);
- индекс валового регионального продукта 0,976 % на 2016 году.
Основные характеристики бюджета
Копейского городского округа Челябинской области
на 2016 год
млн. рублей
2016 год
ДОХОДЫ
2 833,1
Налоговые и неналоговые доходы
780,1
Доходы налоговые
661,8
Доходы неналоговые
118,3
Безвозмездные перечисления
2 053,0
дотации
96,0
субсидии
122,2
Субвенции, иные межбюджетные
трансферты
РАСХОДЫ
1 834,9
2 792,1
»
Налоговые и неналоговые доходы – это собственные доходы собираемые на
территории городского округа
»
Безвозмездные перечисления – это финансовая помощь из областного
бюджета
»
Дотация -вид финансовой помощи предоставляемой на безвозмездной и
безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их
использования
Субсидии вид финансовой помощи предоставляемой на безвозмездной и
безвозвратной основе с установлением направлений и (или) условий их
использования (т.е. имеющие целевое значение)
Субвенция - вид финансовой помощи предоставляемой на безвозмездной и
безвозвратной основе с установлением направлений в связи с наделением
органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями
Расходы - это затраты, формирующиеся в связи с выполнением
государством и органами местного самоуправления своих конституционных
и уставных функций. Функции органов местного самоуправления
закреплены Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» .
»
»
»
Основные характеристики бюджета Копейского городского
округа на 2016 год
млн. рублей
2 615,1
2 629,8
2 833,1
3 000,0
2 500,0
2 000,0
1 500,0
1 000,0
500,0
0,0
2015
2016
доходы
расходы
2 792,1
Структура собственных доходов бюджета
Копейского городского округа в 2015 - 2016 годах
%
2015 год
2016 год
57,6%
57,9%
Налог на доходы физических лиц
24,5%
26,9%
Другие налоги
17,9%
Основными доходными источниками в 2016
году остаются:
- налог на доходы физических лиц 57,9% в
объеме собственных доходов 2016 года;
- другие налоговые доходы – 26,9%;
- неналоговые доходы – 15,2%.
15,2%
Неналоговые доходы
Прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета
Копейского городского округа на 2016 год
Млн. руб
800
780,6
780,1
790
780
ДОХОДЫ
- 0,1%
770
760
750
2015
2016
Налоговые и неналоговые доходы
млн. рублей
Раздел
Наименование раздела
Утверждено по
бюджету
01
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
124,9
03
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
11, 2
04
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
37, 1
05
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
77, 6
07
ОБРАЗОВАНИЕ
1 572,4
08
КУЛЬТУРА
84, 7
09
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
32,2
10
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
824, 5
11
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
20,3
13
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
7,3
Капитальное строительство
1,0
ВСЕГО РАСХОДОВ
2 792, 2
Структура расходов бюджета Копейского городского округа
по направлениям
Муниципальные программы, реализуемые на территории
Копейского городского округа
№
Наименование программы
Нормативно- правовой акт
Утверждено в
бюджете на 2016
год
1
3
4
7
Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования
Копейского городского округа"
Постановление администрации
Копейского городского округа №
3390-п от 24.12.2015
954 686,60
1
2
Муниципальная программа " Поддержка и развитие дошкольного
образования Копейского городского округа"
Постановление администрации
Копейского городского округа №
3391-п от 24.12.2015
569 598,60
3
Муниципальная программа "Развитие здравоохранения Копейского
городского округа"
Постановление администрации
Копейского городского округа №
3447-п от 29.12.2015
32 045,60
5
Муниципальная программа "Развитие культуры Копейского городского
округа "
Постановление администрации
Копейского городского округа №
3473-п от 31.12.2015
114 393,50
6
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем
граждан России в Копейском городском округе"
Постановление администрации
Копейского городского округа №
4550-п от 31.12.2014
3 572,30
7
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Копейского городского округа"
Постановление администрации
Копейского городского округа №
3451-п от 29.12.2015
38 442,10
8
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Копейском городском округе"
Постановление администрации
Копейского городского округа №
4547-п от 31.12.2014
1 179,90
9
Муниципальная программа " Чистая вода"
Постановление администрации
Копейского городского округа №
4465-п от 29.12.2014
5 300,00
10
Муниципальная программа"Развитие физической культуры и спорта в
Копейском городском округе "
Постановление администрации
Копейского городского округа №
3353-п от 21.12.2015
68 978,40
11
Муниципальная программа" Молодежь Копейска"
Постановление администрации
Копейского городского округа №
3998-п от 10.12.2013
308,00
12
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Копейского
городского округа"
Постановление администрации
Копейского городского округа №
3381-п от 24.12.2015
1 500,00
13
Муниципальная программа " Развитие информационного общества в
Копейском городском округе"
Постановление администрации
Копейского городского округа №
3247-п от 10.12.2015
200,00
14
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы Копейского
городского округа "
Постановление администрации
Копейского городского округа №
3366-п от 22.12.2015
1 031,50
15
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в
Копейском городском округе"
Постановление администрации
Копейского городского округа №
4383-п от 22.12.2014
2 156,00
Муниципальная программа "Разграничение государственной собственности
на землю в Копейском городском округе Челябинской области"
Постановление администрации
Копейского городского округа № 443п от 25.02.2016
700,00
17
Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего
препринимательства в Копейском городском округе Челябинской области"
Постановление администрации
Копейского городского округа №
2876-п от 30.10.2015
500,00
18
Муниципальная программа "Снижение административных барьеров,
оптимизация и повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг в Копейском
городском округе
Постановление администрации
Копейского городского округа №
4469-п от 29.12.2014
8 297,30
19
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения
в Копейском городском округе"
Постановление администрации
Копейского городского округа №
3467-п от 31.12.2015
25 033,80
20
Муниципальная программа "Содержание территориальных единиц (скверов)
с особым статусом культурно-административного центра Копейского
городского округа Челябинской области"
Постановление администрации
Копейского городского округа
№3256-п от 10.12.2015
14 353,00
21
Муниципальная программа " Разработка (корректировка) генерального плана,
правил землепользования и застройки, документации по планировке
территории Копейского городского округа"
Постановление администрации
Копейского городского округа №
4546-п от 31.12.2014
100,00
16
22
Муниципальная программа "Обеспечение выполнения функций
муниципального заказчика по вопросам городского хозяйства"
Постановление администрации
Копейского городского округа №
3480-п от 31.12.2015
8 552,60
23
Муниципальная программа "Организация и осуществление мероприятий
по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногеного характера"
Постановление администрации
Копейского городского округа №
3379-п от 24.12.2015
6 535,80
24
Муниципальная программа " Развитие системы социальной защиты
населения Копейского городского округа
Постановление администрации
Копейского городского округа №
3370-п от 23.12.2015
736 801,50
25
Муниципальная программа "Программа реализации наказов избирателей
депутатам Собрания депутатов Копейского городского округа на 2016 год"
Решение Собрания депутатов
Копейского городского округа № 51
от 09.12.2015
2 500,00
26
Государственная программа Челябинской области «Дети Южного Урала»
на 2014–2017 годы
ВСЕГО ПО ПРОГРАММАМ
Непрограммные направления деятельности
ВСЕГО БЮДЖЕТ
27 967,30
2 649 412,20
142 746,60
2 792 158,80