Основные направления социально

Основные направления развития
муниципального образования
Нолинский муниципальный район
Площадь – 230 тыс.га.
в т.ч. сельхоз угодий – 116,7 тыс. га,
в т.ч. пашни – 19,9 тыс. га,
земли лесного фонда – 94,1 тыс. га
Население – 23,1 тыс.чел.
Районный центр город Нолинск
с численностью – 10,2 тыс. чел.
Населенных пунктов – 75,
в т.ч. сельских- 73
Дорожная сеть – 314 км,
в т.ч. с твердым покрытием – 214,8 км.
Расстояние до Кирова 137 км,
до Казани – 269 км,
до Перми - 522 км,
до Ижевска - 340 км.
Основные экономические
показатели
Приоритетные направления социальноэкономического развития Нолинского
района:
 - сельское хозяйство
 - обрабатывающая промышленность
 - лесное хозяйство
 - отрасли социальной сферы
Используемая пашня, га
(с учетом ввода земель)
Нолинский район Кировской области
22000
21509
21000
21009
20000
19000
19909
19121
18000
18239
17000
16000
2009 г. отчет
2010 г. (ожид.)
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Производство мяса скота птицы в
сельскохозяйственных предприятиях
Нолинского района, тонн
10000
Валовое производство
мяса всех видов по
району, тонн в год
9000
8000
7000
6000
в том числе
Производство мяса
птицы, всего тонн за год
5000
4000
3000
Получено мяса птицы
живой вес, тонн ООО
"ЖарПтица"
2000
1000
0
2009 г.
Отчет
2010 г.
(ожид.)
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Выручка от реализации в
сельскохозяйственных предприятиях
Нолинского района, тыс. руб.
300
250
200
150
Выручка от
реализации
продукции,
работ, услуг в
сельхозпредпри
ятиях, всего
млн. руб.
в том числе
выручка от
продажи молока
по району за
год, млн. руб.
Выручка от
продажи мяса
всех видов по
району, всего
млн. руб.
100
50
0
2009 г.
Отчет
2010 г.
(ожид.)
2011 г.
2012 г.
2013 г.
90000
Численность и заработная плата работников
сельского хозяйства
80000
70000
60000
Среднегодовая
численность
работников, чел.
50000
40000
30000
Фонд оплаты
труда, тыс.руб.
20000
10000
НДФЛ (13%),
тыс.руб.
0
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
Отчет (ожид.)
Пищевая промышленность
Название предприятия
ОАО «Молоко»
ООО
«Нолинская
кондитерская фабрика»
ООО «Серебряная капля»
Объем инвестиций Объем произведенной
2010-2013 гг.
продукции к 2013
млн. руб.
году млн. руб.
Пищевая промышленность
3,0 собственные
30,0
средства)
2,0 (собственные
18,2
средства)
3,0 (собственные
30,0
средства)
Темп роста %
объемов
производства
2013/2009 гг.
115%
120%
149%
Лесная
промышленность
Название
предприятия
ООО «Вэкодом»
ООО «Ресурс»
ООО «Развитие»
ООО «НЛК»
Объем инвестиций
2010-2013 гг.
млн. руб.
Объем произведенной
продукции к 2013 году
млн. руб.
Лесная промышленность
25,0 (собственные и
40,0
заемные средства)
3,9 (собственные
24,0
средства)
1,7 (собственные
6,6
средства)
250, 0 (собственные и 30,0
заемные средства)
Темп роста %
объемов
производства
2013/2009 гг.
200%
139%
120%
130%
Швейное
производство
Название
предприятия
Объем инвестиций
2010-2013 гг.
млн. руб.
Объем произведенной
продукции к 2013 году
млн. руб.
Темп роста %
объемов
производства
2013/2009 гг.
Текстильное и швейное производство
ООО ПФ «Лель»
14,0 (собственные
средства)
100,0
-
Лесоперерабатывающий комплекс
Эффективность использования расчетной лесосеки
Освоение расчетной лесосеки
Потребительский
рынок
Жилищно - коммунальное хозяйство
Ремонт электросетей
поселка Аркуль
Дороги района
25000
21050,7 21998,1
22878
23793
20000 19791,7
Объем
финансирования,
всего
областной бюджет
15000
10000
5000
0
2011
2012
2013
2014
2015
Управление муниципальной собственностью и
земельными ресурсами
ДОХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА НОЛИНСКОГО РАЙОНА
500.0
450.0
441.4
404.7
407.7
400.0
374.8
350.0
350.0
Консолидированны
бюджет
334.0
319.3
321.0
300.1
288.9
млн.рублей
300.0
Бюджеты поселени
250.0
200.0
150.0
100.0
50.0
Бюджет МР
36.7
32.9
30.7
32.2
33.8
0.0
Факт за 2009 год
Оценка 2010 года
Прогноз 2011 год
Прогноз 2012 год
Прогноз 2013 год
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА НОЛИНСКОГО РАЙОНА
70.0
63.1
59.5
60.0
56.1
50.5
49.5
50.0
47.7
Консолидированный
бюджет
45.0
млн.рублей
43.4
40.0
Бюджет МР
38.3
Бюджеты поселений
32.2
30.0
20.0
11.2
11.2
11.1
11.8
12.6
10.0
0.0
Факт за 2009 год
Оценка 2010 года
Прогноз 2011 год
Прогноз 2012 год
Прогноз 2013 год
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА НОЛИНСКОГО РАЙОНА
45.0
39.9
40.0
36.4
35.4
35.0
31.4
30.0
27.4
27.0
млн.рублей
Консолидированный
бюджет
28.6
Бюджет МР
24.5
25.0
23.5
23.1
Бюджеты поселений
20.0
15.0
10.0
5.0
5.0
4.4
3.9
3.9
4.0
0.0
Факт за 2009 год
Оценка 2010 года
Прогноз 2011 год
Прогноз 2012 год
Прогноз 2013 год
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ НОЛИНСКОГО РАЙОНА
400.0
361.6
350.0
341.1
318.3
301.1
300.0
266.9
251.2
242.3
250.0
234.2
225.1
217.8
200.0
150.0
100.0
50.0
20.5
17.2
15.7
16.4
17.2
0.0
Факт за 2009 год
Оценка 2010 года
Консолидированный бюджет
Прогноз 2011 год
Бюджет МР
Прогноз 2012 год
Бюджеты поселений
Прогноз 2013 год
Расходы бюджета МО Нолинский район 2009-2013 гг.
МР
Поселения
36907.8
36341.2
31440.9
34484.4
33906.8
412028.1
380523.9
322718.1
291498.3
2009
2010
2011
2012
304076.5
2013
Общегосударственные расходы
45000
40000
35000
30000
25000
тыс.руб.
Поселения
20000
МР
15000
10000
5000
0
Поселения
МР
2009 год отчет
12302.1
19977.9
2010 год
уточнен-ный
план
12642.6
20111.7
2011 год
2012 год
2013 год
12962.0
25771.4
13675.0
27190.0
14430.0
28690.0
Национальная экономика
Муниципальный район
217
Поселения
227.3
237
257
29173
235
30557.6
31867.3
22317.1
11860.7
Отчет 2009
года
Уточн.план
2010 года
2011 год
2012 год
2013 год
Жилищно-коммунальное хозяйство
120000
100000
80000
тыс.руб
60000
40000
20000
0
Поселения
Муниципальный район
Отчет 2009 года
13975.9
67049.2
Уточн.план 2010
года
9993.1
95934.4
2011 год
2012 год
2013 год
6255
44496
6552
1568.9
6833
1644.3
Образование
250000
200000
Axis Title
150000
100000
50000
0
Образование - МР
2009 год отчет
222801.8
2010 год уточненный план
142754.5
2011 год
2012 год
2013 год
150827.1
155850.0
161026.0
Культура
25000
20000
15000
тыс.руб.
Поселения
МР
10000
5000
0
Поселения
МР
2009 год отчет
9666.8
6329.9
2010 год
уточнен-ный
план
10017.9
5989.7
2011 год
2012 год
2013 год
11097.0
7264.0
11707.0
7660.0
12350.0
8085.0
Здравоохранение
60000
50000
40000
Здравоохранение - МР
30000
50138.7
42255.3
20000
20907.0
10000
22080.0
23300.0
0
2009 год отчет
2010 год уточненный план
2011 год
2012 год
2013 год
Социальная политика
Социальная политика
33010.0
29790.0
26068.5
27342.0
21124.9
2009 год отчет
2010 год уточнен-ный
план
2011 год
2012 год
2013 год
Межбюджетные трансферты
25000
20000
15000
тыс.руб
Поселения
МР
10000
5000
0
Поселения
МР
2009 год отчет
20519.1
2010 год уточненный план
2351.1
17136.2
2011 год
2012 год
2013 год
15151.7
15885.0
16597.0
Целевые программы
200000
180000
160000
тыс.руб
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
Объем целевых программ
Объем расходов без учета целевых программ
2009
62293
120383
2010
57508
123826
2011
118128.0
58242.0
Занятость населения
6
5
4
уровень безработицы на
конец отчетного года
3
2
1
0
2009
2010
2011
2012
2013
Социальная сфера
Единый проект до 2015 года
Цель: обеспечение качества и доступности социальных услуг населению,
повышения эффективности социальной сферы.
Задачи:
- Снижение неэффективных затрат на функционирование учреждений
- Сосредоточение ресурсов, определение опорных учреждений
- Модернизация материально технической базы опорных учреждений
- Введение стандартов социального обслуживания, контроль за их соблюдением
Три базовых этапа развития:
I. Этап – 2010 год
II. Этап – 2011-2012 годы
III. Этап – 2013-2015 годы
Образование
Цель: создание условий получения качественного и доступного образования,
обеспечивающего личностную и профессиональную самореализацию.
Задачи:
-модернизация материально – технической базы отрасли.
- реализация организационно- экономического механизма финансирования
образовательных учреждений, расчета заработной платы преподавателей с
учетом оказания качеств услуг.
- решение проблемы подготовки кадров в соответствии с потребностями
экономики района, области.
Прогноз контингента учащихся МОУ СОШ с УИОП
г. Нолинска
Ступени
обучения
Количество учащихся
2010
год
2011
год
2012
год
2013
год
2014
год
Начально
е
общее
Основное
общее
459
492
543
668
685
494
498
508
537
557
Среднее
(полное)
общее
Итого
138
133
135
130
140
1091
1123
1186
1211
1382
Здравоохранение
Цель: сохранение и укрепление здоровья людей за счет качественной и
доступной лечебно-профилактической помощи, формирование здорового
образа жизни, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.
Задачи:
-организация перехода на одноканальное финансирование учреждений
здравоохранения.
- увеличение объемов амбулаторно-поликлинической помощи.
- формирование управляемого конкурентного рынка услуг
здравоохранения.
Задача 2.
Повышение объема амбулаторно- поликлинической помощи.
Мероприятия
1. Создание отделения врача общей
практики:
1.1. на базе:
Медведской участковой больницы
Татауровской участковой больницы
Аркульского отделения ЦРБ
1.2. в д. Рябиновщина
с присоединением населения д.
Рябиновщины, п. Птицефабрики, с.
Ботыли, д. Варнаки
2. Капитальный ремонт
Хмелевского, Ереминского,
Верхоишетского, Ботылинского
фельдшерско- акушерских пунктов
3. Подготовка 7 врачей общей
практики с созданием в г. Нолинске
участков ВОП
Сроки
выполнения
(период,
год)
Объем финансирования
(тыс.рублей)
Источники финансирования
2011
2011
2011
2012
1200
1200
1200
1200
Фонд ОМС, местный бюджет
Фонд ОМС, местный бюджет
Фонд ОМС, местный бюджет
Фонд ОМС, местный бюджет
2011
1500
Областной и местный
бюджет
2012 -2015
400
Фонд ОМС
Задача 3.
Формирование управляемого конкурентного рынка услуг здравоохранения.
Мероприятия
Сроки
Объем финансирования
выполнен
(тыс.рублей)
ия
(период,
год)
1. Открытие приемного
отделения в ЦРБ
2011
350
2. Капитальный ремонт
поликлиники
2011
2012
6000
6000
3. Модернизация
рентгенкабинета
4. Подготовка специалистов:
врача -фтизиатра, врача –
стоматолога, логопеда
2011 2013
20112013
12000
300
Источники
финансирования
Фонд ОМС, местный
бюджет
Областной и местный
бюджет
Фонд ОМС, областной
бюджет
Фонд ОМС, местный
бюджет
Физкультура и спорт
Цель: создание условий для занятий физической культурой и спортом,
укрепление здоровья жителей района за счет привлечения к регулярным
занятиям физкультурой и спортом.
Задачи:
- совершенствование системы физкультурных и спортивных мероприятий
для всех категорий населения.
- организация работы с детьми по месту жительства, профилактика
правонарушений среди несовершеннолетних.
- сохранение обязательной формы физкультурного образования для
обучающихся в объеме не менее 3 часов
Справка по
физкультуре и спорту .
Мероприятия
Источник
финансирования
Строительство ФОКа Всего:
в г. Нолинске
Фед. бюджет:
Обл. бюджет:
Бюджет муниц.
района:
Завершение
Всего:
устройства
Бюджет
лыжероллермуниципального
ной трассы в районе Района:
д.Пуга
Объемы
финансирования
тыс. руб.
Ответственный исполнитель
48451,51
17500
29951,51
1000
Отдел архитектуры и
градостроительства
900
900
ВятСДЮСШор
( Метелягин Ю.Н.)
Культура
Цель: сохранение культурного наследия, повышение доступности культурных
благ и услуг для населения района.
Задачи:
-восстановление и реставрация памятников культуры.
- обеспечение условий для сохранения ,функционирования и развития
библиотечного фонда.
- позиционирование района как родины выдающихся людей и открытой для
общения территории.
РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
№п/п
Наименование проекта
Фед.
бюд.
1
Капитальный
библиотеки
ремонт
здания
центральной
2
Участие в создании сводного электронного
Каталога единой информационной системы области
2011
2012
Обл.
бюд.
Район. Фед. Обл.
Бюд. бюд. бюд.
Район.
Бюд.
районной 3200,0
70,0
140,0
Молодежная политика
Цель: создание и развитие социально-экономических, политических,
организационных и правовых условий для реализации молодежью района
социальных функций.
Задачи:
-Пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений в
молодежной среде.
- обеспечение постоянно действующей поддержки деятельности детских и
молодежных объединений.
- информационное обеспечение работы с детьми и молодежью.
- реализация программы «Патриот»
-Реализация программы « Обеспечение жильем молодых семей»
Участие поселений в проектах по
местным инициативам
3000
2000
1000
0
Аркульское ГП
Красноярское СП Рябиновское СП
Перевозское СП
Шварихинское
СП
Аркульское ГП Красноярское СПРябиновское СППеревозское СПШварихинское СП
охваченная численность населения,чел.
2364
950
877
705
1550
сумма затрат,тыс. руб.,из них
500
620
1500
360
3000
средства населения,тыс.руб.
75
124
245
72
330
средства органа МСУ,тыс.руб.
25
62
150
18
150