программа - Жемчужина Сибири

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА
«ЖЕМЧУЖИНА СИБИРИ»
НА 2015 – 2017 Г.Г.
1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
Дата основания (учреждения)
Автономное учреждение Тюменской области «Областной центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири»
создано 26 ноября 2007 года по Распоряжению Правительства Тюменской области № 1261-рл.
12 января 2009 года переименовано в Государственное автономное учреждение Тюменской области «Областной
центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».
Направления деятельности
Основными направлениями деятельности учреждения являются:
- деятельность по подготовке, организации, проведению и содействию в проведении спортивных мероприятий по
различным видам спорта;
- деятельность по предоставлению прочих услуг в области спорта.
Государственные и другие услуги,
оказываемые учреждением
Автономное учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, не относящиеся к его основной
деятельности:
- розничная торговля спортивной одеждой;
- деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
- деятельность ресторанов и кафе;
- деятельность баров;
- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях;
- осуществление пассажирских перевозок фуникулерами, воздушными канатными дорогами и подъёмниками;
- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
- прочая деятельность по организации отдыха и развлечений.
Штатная численность сотрудников
Штат в количестве 196 единиц
в том числе:
- ОЦЗВС «Жемчужина Сибири» - 179 единиц;
- СК «Сосновый Бор» - 17 единиц.
Объем финансирования на 2015 год
Объем финансирования на 2015 год составляет 217 986,86 тыс.рублей в том числе:
- субсидия на выполнения государственного задания Учредителя – 118 314,00 тыс.рублей;
-доходы от оказания учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основе – 59 801,96 тыс.рублей;
- бюджетные инвестиции 39 870,90 тыс.руб.
Объем финансирования на 2016 год составит 181 527,83 тыс.рублей.
Объем финансирования на 2017 год составит 181 527,83 тыс.рублей.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целью программы является:
- создание оптимальных условий для предоставления качественных услуг в сфере спорта высших
достижений;
- массовое распространение физической культуры и спорта среди населения для поддержания здоровья нации
и достижения нравственного и физического совершенства;
- популяризация профессионального спорта;
- оптимальное удовлетворение потребностей населения в сети физкультурно-оздоровительных объектов;
- поддержка олимпийского спортивного движения;
- развитие детского и юношеского спорта;
-всесторонняя поддержка и развитие движения спортсменов-инвалидов.
Задачи программы:
-обеспечение ГАУ ТО «ОЦЗВС «Жемчужина Сибири» дополнительными объектами социальной сферы
необходимые для оказания качественных услуг, как для профессиональных спортсменов, так и для всех
групп населения;
- обеспечение безопасности спортсменов и населения, находящихся (получающих услуги) на территории ГАУ
ТО «ОЦЗВС «Жемчужина Сибири» путем повышения эффективности работы службы охраны, а также
устранения свободного (бесконтрольного) доступа на территорию;
- увеличение количества соревнований областного, регионального, всероссийского и международного и
мирового уровней;
- развитие материально-технической базы для обеспечения возможностей занятия спортом и физической
культурой населения;
- создание спортивно-рекреационного комплекса для населения (создание условий для привлечения
населения к занятиям физической культурой и спортом), создание условий для привлечения частных
инвестиций в спортивную и туристическую отрасль в Тюменской области.
3. ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА
1.
2.
3.
4.
5.
-на сегодняшний день в период проведения соревновательных процессов у
Ограниченное количество объектов социальной сферы для оказания Учреждения отсутствует возможность в полном объеме предоставлять
услуг населению и спортсменам прибывающим на тренировочные и услуги по временному размещению и проживанию (недостаточно койкосоревновательные мероприятия
мест).
- отсутствует возможность в полном объеме обеспечивать потребность
населения и спортсменов услугами парных бань (на сегодняшний день в
оперативном управлении Учреждения имеется одна баня).
- существует потребность в организации питания на пункте проката для
оказания услуг населению.
Не организована полноценная охрана имущественного комплекса
Учреждения по всему периметру лесного участка, закрепленного за
Охрана имущественного комплекса
Учреждением на праве постоянного (бессрочного) пользования, общей
площадью 236,56 га, а именно отсутствует ограждение (забор) с
установленным
на
нем
видеонаблюдением,
для
исключения
несанкционированного доступа на территорию комплекса.
Биатлон-фемели и дополнительная зона обслуживания почетных
В рамках проведения международных соревнований учреждение
гостей
испытывает потребность в строительстве биатлон-фемели для организации
питания участников спортивного мероприятия и дополнительной зоны
обслуживания почетных гостей.
Устройство дополнительных помещений для подготовки и хранения
В рамках проведения международных соревнований учреждение
лыж на период проведения международных соревнований
испытывает потребность в дополнительных местах для подготовки лыж.
Потребность в улучшение материально технической базы Учреждения автобус пассажирский КаВЗ-4238-02 “Аврора” , микроавтобус Peugeot Boxer
в части приобретения автотранспортных средств
или аналоги.
Создание спортивно-рекреационного комплекса
6.
Следует отметить, что Программа может меняться в соответствии с
различных слоев населения и профессиональных спортсменов).
Обеспечение жителей и гостей города местами для активного отдыха :
-горнолыжная трасса;
- аттракцион «Аква-парк»;
- бассейн;
- пляжный футбол и волейбол;
- рыбалка, прокат лодок;
- картинг – центр;
- веревочный городок;
- канатная дорога;
- трассы для горных велосипедов;
-центр технических видов спорта;
- многофункциональная спортивная площадка (хоккей, каток, минифутбол).
изменяющимися потребностями тех, на кого она направлена (учащихся,
4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ
На сегодняшний день задачу по обеспечению ГАУ ТО «ОЦЗВС «Жемчужина Сибири»
дополнительными объектами социальной сферы можно разделить на несколько этапов:
1 этап: Деревянное домостроение
Данный этап включает в себя строительство следующих социально значимых объектов:
-Баня (малая);
- Баня двухсекционная (командная);
-Дом гостевой;
- Дом гостевой (командный, двухсекционный).
Выполнение вышеуказанного этапа планируется выполнить до конца 2015 года. В результате
строительства домов у учреждения появится возможность в обеспечении спортсменов местами по
временному размещению и проживанию в количестве 30 койко-мест в период проведения
тренировочных и соревновательных мероприятий. Строительство бань позволит Учреждению
обеспечить в полном объеме потребность в услугах парных бань.
Организация услуг питания (строительство одного панорамного ресторана и пяти ширм-баров) для
всех групп населения на территории учреждения, позволит оказывать качественные тематические
услуги по питанию, соответственно появится возможность комплексного оказания услуг для
корпоративных клиентов (услуги проживания, услуги конференц-зала, услуги питания), для
населения (проведение свадеб, торжеств, юбилеев). Выполнение данного мероприятия позволит
Учреждению дополнительно получать доход от оказания платных услуг населению. Реализация
данного мероприятия планируется выполнить несколькими этапами:
1 этап – Разработка мастер-плана - срок реализации 2015 год;
2 этап – Презентация мастер-плана, поиск инвесторов - срок реализации 2016-2017 годы;
3 этап – Поэтапное строительство объектов срок реализации – 2017-2019 годы.
Выполнение задачи по обеспечению безопасности спортсменов и населения, находящихся
(получающих услуги) на территории ГАУ ТО «ОЦЗВС «Жемчужина Сибири» возможно при условии
устранения свободного (бесконтрольного) доступа на территорию путем огораживания территории
Центра забором и установкой системы видеонаблюдения по всей территории центра.
Выполнение данного мероприятия возможно при дополнительном финансировании (протяженность
ограждения составляет не менее 14 км., ориентировочная стоимость вышеуказанного мероприятия
составляет ~ 20 000 тыс.рублей)
На сегодняшний день выполняются работы по реализации программы в части создания спортивно рекреационного комплекса для населения (создание условий для привлечения населения к занятиям
физической культурой и спортом), создание условий для привлечения частных инвестиций в
спортивную и туристическую отрасль в Тюменской области.
К разработке концепции были привлечены эксперты международной консалтинговой компании
«Эрнст & Янг», а также специалисты проектной организации «Геопроект» и специалисты компании
Росинжиниринг.
На слайде представлен земельный участок, с концепцией спортивно - рекреационного
комплекса. Предлагаемая концепция может быть реализована в несколько этапов.
Спортивно-рекреационный комплекс «Жемчужина Сибири»
Досуговые и спортивно-рекриационные объекты «Жемчужина Сибири» способны принять одновременно около 1 500 человек.
Гости курорта прибывают на существующую автостоянку со стороны главного входа и останавливаются около многофункционального
сервисного здания (МФСЗ).
Многофункциональное сервисное здание включает в себя следующие основные зоны и помещения:
Стойка администратора;
Расчётно-кассовый узел;
Прокат спортивного инвентаря;
Пункты быстрого питания;
Служебная столовая;
Медицинский пункт;
Технические помещения;
Служебная гостиница (20 двухместных номеров);
Номера эконом класса (80 койко-мест);
Кабины лифтов.
МФСЗ предназначено для первоначального приёма гостей курорта, ознакомления с перечнем предоставляемых услуг, тарифами
пребывания и оплаты выбранных услуг. Гости имеют возможность, независимо от времени года, воспользоваться лифтом для подъёма на
крышу МФСЗ, являющейся стартовой площадкой для горнолыжников в зимние месяцы и для аттракциона «Аквапарк» летом.
Аттракцион «Аквапарк» представляет собой пространственную сборную открытую стальную конструкцию, состоящую из стандартных
силовых элементов, на которые опираются пластиковые желоба. Для исключения возможности травмирования отдыхающих, по желобам
постоянно течёт минимальное количество воды, и отдыхающие скатываются по желобам в бассейн, расположенный у подножия горы.
Подъём туристов на кровлюМФСЗ для старта как в летний, так и в зимний период осуществляется с помощью пассажирской подвесной
канатной дороги.
В нижней части комплекса расположен искусственный водоём, питающийся водой из реки «Балдушка», с зонами пляжного отдыха и
канатным буксировщиком для катания на водных лыжах и вэйк-борде.
Здание стадиона технических видов спорта оборудовано трибунами для зрителей на 1 200 посадочных мест, тематическим ширм-баром,
ремонтной зоной, прокатом картингов и другими необходимыми помещениями для центра технических видов спорта. Асфальтированная
трасса «Тюменская Сузука» по своей конфигурации напоминает знаменитую гоночную трассу «Сузука», принимающую автомобильные
гонки «Формула 1». Кольцо с шириной гоночного полотна 6 метров имеет длину 700 метров. В зимнее время «Тюменская Сузука» может
использоваться как ледовая дорожка для катания на коньках или для катания на снегоходах, а так же для проведения различных зрелищных
зимних шоу.
Лыжероллерные освещённые трассы проложены с использованием существующих просек и лесных тропинок для минимизации объёмов
вырубки леса. Трассы предназначены для использования людьми без специальных навыков, а также для лиц с ограниченными
возможностями.
Аттракцион «Ватрушки» спроектирован как всесезонное место отдыха с использованием надувных круглых саней (тюбингов) в качестве
спортивного снаряда и ленточного подъёмника «Бегущая дорожка» в качестве средства для подъёма отдыхающих из финишной зоны к
месту старта.
Гостей комплекса, желающих остаться на курорте более чем на один день, планируется разместить в двух апарт-отелях на 40 мест каждый, шести
коттеджах на 8 человек и двух сдвоенных коттеджах на 16 человек.
Планируемое количество койко-мест курорта 240.
Перечень основных зданий и сооружений
Споритвно-рекреационного комплекса «Жемчужина Сибири»
Наименование
Назначение
МФСЗ
Многофункциональное здание
Полуоткрытый бассейн
Аквапарк,
СПА-комплекс
Беседка для барбекю
Количество мест, шт.
Площадь застройки,
м²
Количество,
шт.
120
800
1
-
1 500
1
-
28
7
Апарт-отель
Номера категории 3*
40
500
2
Коттедж сдвоенный
Номера категории 4*
16
490
2
Коттедж
Номера 4*
8
243
6
Панорамный ресторан
Ресторан высокой кухни
240
710
1
Ширм-бар
Тематический ресторан
50
255
5
Здание стадиона
технических видов
спорта
Прокат оборудования, картингов.
Закрытый парк, рем зона.
Зрительские трибуны
1 200
1600
1
Инструкторская
Хранение инвентаря, размещение
инструкторов, технические
помещения
36
4
Мероприятия по организации биатлон-фемели и дополнительной зоны обслуживания почетных гостей, а так же устройство
дополнительных помещений для подготовки и хранения лыж на период проведения международных соревнований будут выполнены
при выделении дополнительного финансирования.
5. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАУ ТО «ОЦЗВС «ЖЕМЧУЖИНА СИБИРИ»
Показатели, характеризующие качество и объем оказываемых услуг в 2014 году и в плановом периоде 20152017 годах, среди них:
- создание условий для активного отдыха населения, популяризации и развития лыжных видов спорта, проведения
физкультурно-оздоровительной работы с населением. В Таблице 1 отражена динамика роста по оказанию услуг
населению с 2014 года по 2017 год (показатели 2015 года и планового периода до 2017 года будут достигнуты при
условии выполнения задач программы).
Таблица 1
ОБЪЕМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ (услуг в год)
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
ГАУ ТО "ОЦЗВС "Жемчужина Сибири"
Многофункциональный спортивнорекреационный комплекс (ГАУ ТО «ОЦЗВС
«Жемчужина Сибири»)
18012
19000
20000
21000
Х
Х
25000
27000
Спортивный комплекс «Сосновый Бор»
Деревянное домостроение (услуги по
бытовому обслуживанию и временному
размещению)
7000
7000
7000
7000
Х
Х
8167
8983
25012
26000
60167
63983
Наименование
СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ УСЛУГ С
УЧЕТОМ НОВОГО КОМПЛЕКСА
ОБЪЕМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ (услуг в год)
30000
ГАУ ТО "ОЦЗВС "Жемчужина Сибири"
25000
20000
Многофункциональный спортивнорекреационный комплекс (ГАУ ТО «ОЦЗВС
«Жемчужина Сибири»)
15000
Спортивный комплекс «Сосновый Бор»
10000
5000
Деревянное домостроение (услуги по бытовому
обслуживанию и временному размещению)
0
2014
2015
2016
2017
На слайде представлена диаграмма объемов платных услуг населению, предоставляемых
Учреждением в пределах существующих технических возможностей в 2014-2015 годах и с
учетом ввода в эксплуатацию новых объектов в 2016-2017 годах.
В Таблице 2 приведены данные по объему доходов Учреждения от приносящей доход деятельности с
2014 года и на плановый период 2015-2017 годы.
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (тыс.рублей)
Таблица 2
Наименование
ГАУ ТО "ОЦЗВС "Жемчужина Сибири"
2014
2015
2016
2017
год
год
год
год
53 021
67 099
93 804
99 216
По состоянию на 01.01.2015 года учреждение оказывает на платной основе
следующие услуги:
- Прокат инвентаря (роликовые коньки, велосипеды, лыжи, снегокаты, тюбинги,
коньки);
-Услуги спортсооружений (тренажерный зал, игровой зал, лыжероллерные трассы);
- Услуги питания;
- Услуги проживания;
- Услуги бань;
- Услуги конференц-зала;
- Услуги по организации и проведению мероприятий;
- Услуги по перевозке пассажиров.
-создание условий по обеспечению спортсменов Тюменской области по лыжным гонкам и биатлону
местами для проведения тренировочного и соревновательного процессов. В Таблице 4 отражена
динамика роста по созданию условий по обеспечению спортсменов Тюменской области по лыжным
гонкам и биатлону местами для проведения тренировочного и соревновательного процессов с 2014
года по 2017 год (показатели 2015 года и планового периода до 2017 года будут достигнуты при
условии выполнения задач программы).
Таблица 4
Создание условий по обеспечению спортсменов Тюменской области по лыжным гонкам и биатлону
местами для проведения тренировочного и соревновательного процессов (человеко-часов в год)
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
ГАУ ТО "ОЦЗВС "Жемчужина Сибири"
112838
120000
122000
123000
Спортивный комплекс «Сосновый Бор»
72055
73000
75000
76000
СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ УСЛУГ
184893
193000
197000
199000
Наименование
Увеличение показателей (человеко-часов) в 2015 году и плановом периоде 2016,2017 годах
планируется путем проведения на территории учреждения дополнительных спортивных
мероприятий финансирование которых будет осуществляться за счет средств от приносящей
доход деятельности, а так же путем загрузки объектов спорта воспитанниками спортивных школ
муниципальных образований в рамках популяризации и развития зимних видов спорта.
-создание условий для проведения стационарного тренировочного процесса по лыжным гонкам и
биатлону для спортсменов из числа спортивного резерва и спортсменов-профессионалов Тюменской
области. В Таблице 5 отражена динамика роста по созданию условий для проведения
стационарного тренировочного процесса по лыжным гонкам и биатлону для спортсменов
из числа спортивного резерва и спортсменов-профессионалов Тюменской области с 2014
года по 2017 год (показатели 2015 года и планового периода до 2017 года будут достигнуты
при условии выполнения задач программы).
Таблица 5
Создание условий для проведения стационарного тренировочного процесса по лыжным гонкам и
биатлону для спортсменов из числа спортивного резерва и спортсменов-профессионалов Тюменской
области (человеко-дней в год)
Наименование
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
ГАУ ТО «ОЦЗВС «Жемчужина Сибири» в
рамках выполнения государственного задания
Учредителя
ГАУ ТО «ОЦЗВС «Жемчужина Сибири» на
платной основе
27550
28000
29000
30000
19779
27100
32517
35768
СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ УСЛУГ
47329
55100
61517
65768
Структура расходов на содержание Учреждения в 2014 году и на плановый период 20152017 годы представлена в Таблице 6.
Таблица 6
Наименование
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
Объем субсидии на финансовое обеспечение оказания
государственных услуг "ГАУ ТО "ОЦЗВС "Жемчужина
Сибири"
106 384
97 419
89 895
89 895
Объем субсидии на содержание недвижимого
имущества "ГАУ ТО "ОЦЗВС "Жемчужина Сибири"
33 164
28 144
16 331
16 331
Объем доходов от оказания платных услуг "ГАУ ТО
"ОЦЗВС "Жемчужина Сибири"
53 021
67 099
93 804
99 216
Итого
192 569
192 662
200 030
205 442
Структура расходов на содержание Учреждения в 2014 году
Объем субсидии на финансовое обеспечение
оказания государственных услуг "ГАУ ТО "ОЦЗВС
"Жемчужина Сибири"
28%
55%
17%
Объем субсидии на содержание недвижимого
имущества "ГАУ ТО "ОЦЗВС "Жемчужина Сибири"
Объем доходов от оказания платных услуг "ГАУ
ТО "ОЦЗВС "Жемчужина Сибири"
Структура расходов на содержание Учреждения в 2015 году
Объем субсидии на финансовое обеспечение
оказания государственных услуг "ГАУ ТО "ОЦЗВС
"Жемчужина Сибири"
35%
50%
Объем субсидии на содержание недвижимого
имущества "ГАУ ТО "ОЦЗВС "Жемчужина Сибири"
15%
Объем доходов от оказания платных услуг "ГАУ
ТО "ОЦЗВС "Жемчужина Сибири"
Структура расходов на содержание Учреждения в 2016 году
45%
47%
Объем субсидии на финансовое обеспечение
оказания государственных услуг "ГАУ ТО "ОЦЗВС
"Жемчужина Сибири"
Объем субсидии на содержание недвижимого
имущества "ГАУ ТО "ОЦЗВС "Жемчужина Сибири"
8%
Объем доходов от оказания платных услуг "ГАУ
ТО "ОЦЗВС "Жемчужина Сибири"
Структура расходов на содержание Учреждения в 2017 году
44%
48%
Объем субсидии на финансовое обеспечение
оказания государственных услуг "ГАУ ТО "ОЦЗВС
"Жемчужина Сибири"
Объем субсидии на содержание недвижимого
имущества "ГАУ ТО "ОЦЗВС "Жемчужина Сибири"
8%
Объем доходов от оказания платных услуг "ГАУ
ТО "ОЦЗВС "Жемчужина Сибири"
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
При выполнении задач программы представленные мероприятия положительно
влияют на развитие спортивного и туристско-рекреационного потенциала юга
Тюменской области и выражаются в следующих факторах:
 обеспечит более комфортабельную и разнообразную жизнь спортсменам, а также
журналистам и зрителям во время проведения соревнований и тренировочных
сборов;
 реализация данного проекта выявит, существующий на сегодняшний день,
скрытый спрос на активный отдых на юге Тюменской области;
 функционирование
современного
спортивно-рекреационного
комплекса,
ориентированного на население Тюменской области и прилегающих регионов
(Екатеринбург, Курган, Челябинск, Омск, север ТО), даст толчок развитию
туристической отрасли, а также стимулирует развитие окружающих территорий
и инвестиционную активность в регионе;
 обеспечит активный отдых на современном (международном) уровне
и повысит популярность различных видов спорта среди населения области;
 реализация программы развития Учреждения повысит статус территории на
которой она будет реализована и стимулирует ее дальнейшее развитие.
Директор
А.С. Емельянов
Первый заместитель директора
А.В. Черепанов