презентацию в PowerPoint
реклама
Программно-методический комплекс ОРГ-МАСТЕР®СМК (Система Менеджмента Качества в соответствии с требованиями стандарта ИСО9001:20000 ) Санкт-Петербург 2006 г. Разделы презентации 1. Зачем нужна реально действующая СМК? 2. Принципы информационной поддержки СМК 3. Создание модели СМК на ОРГ-МАСТЕР® 4. Создание и поддержка системы документов 2 Подходы к постановке менеджмента качества Менеджмент качества – это высокое «качество» менеджмента Менеджмент качества – это высшая форма регулярного менеджмента Цель менеджмента качества – постановка и совершенствование системы деятельности Система менеджмента качества должна быть встроена в общую систему управления Бизнес-инжиниринг – современная информационная технология поддержки систем менеджмента качества «Система Менеджмента Качества» - «идеальная» модель организации системы управления Менеджмент качества как стратегия успеха - организация деятельности в интересах всех заинтересованных групп (stakeholders) Современные концепции менеджмента качества рассматривают организацию деятельности как главный фактор конкурентоспособ ности и формирования устойчивого бизнеса Государство Собственник Менеджеры Персонал К О М П А Н И Я Заказчик Партнеры Конкуренты Общество «Для успешного руководства и управления организацией необходим систематический и наглядный менеджмент» (ISO9004:2000 «Руководящие указания по улучшению деятельности») Управление качеством как соответствием внутренним стандартам Обеспечение качества Менеджмент качества – это высокое «качество» менеджмента Современные концепции менеджмента качества, во-первых, рассматривают качество как главный фактор конкурентоспособности и формирования устойчивого бизнеса, а во-вторых, подчеркивают непосредственную связь между качеством выпускаемой продукции и качеством организации деятельности На сегодняшний день стандарты ИСО семейства 9000-2000 являются не только наиболее проработанным предложением по повышению качества, но и единственным общепризнанным стандартом системного управления предприятием. Создание системы менеджмента качества, соответствующей требованиям стандартов серии ИСО 9000-2000, группа «БИГ» рассматривает как прекрасную возможность для предприятия повысить уровень менеджмента и привести его в соответствие с мировой практикой. «Здоровье» или «справка о состоянии здоровья» Самая большая опасность ─ подмена «проектов по постановке менеджмента качества» «проектами по получению сертификатов соответствия». Человек, желая быть здоровым, не стремится получить справку о состоянии здоровья, а предпринимает определенные волевые усилия: лечит «болячки», начинает делать гимнастику, правильно питаться, соблюдать режим и проч. Стремление компании получить любой ценой сертификат соответствия стандарту напоминает первый случай! 90% российских предприятий заняты задачей «получения справки», нисколько не продвигающей их по пути совершенствования менеджмента… Мы предлагаем идти по пути «здоровья»… Задача менеджмента качества - совершенствование системы деятельности Статистика: 95% - несовершенство системы и 5% - ошибки исполнителей Стратегическое управление Стратегический уровень (Собственники, ТОР-менеджеры) Целевые установки Организационный уровень (Бизнес-администраторы и функциональные менеджеры) Организация деятельности и планирование ресурсов Регламенты и бизнес-правила Исполнительный уровень (линейные менеджеры) Параметры регулирования Линейное управление персоналом и ресурсами Болевые точки Сейчас усилия менеджеров направлены на контроль работы исполнителей. Следует перенаправить усилия на хорошую организацию системы Разделы презентации 1. Зачем нужна реально действующая СМК? 2. Принципы информационной поддержки СМК 3. Создание модели СМК на ОРГ-МАСТЕР® 4. Создание и поддержка системы документов 2 Концептуальная модель СМК Концепция информационной поддержки менеджмента качества Концепция информационной поддержки системы менеджмента качества: Модель управления, заложенная в стандарты ISO 9000, может быть реализована программными средствами Корпоративной Информационной Системы Модель системы организационного управления (СОУ) Корпоративные цели и стандарты (WEB-формат) Оперативная и аналитическая информация Персонал Корпоративные цели и стандарты (на бумаге) Структуры проектов и процессов Процедурный контроль Данные о персонале Система учета данных о персонале Система ТАЙМ-МАСТЕР®: управление проектами (PMS), процессами (WFL), персональными заданиям (PIS) Корпоративный информационный портал Е-МАСТЕР® Система бизнес-моделирования и организации управления ОРГ-МАСТЕР® (например, АиТ/Управление персоналом) Данные о затратах труда Внешняя среда Системы управления ресурсами и взаимодействием с внешней средой ERP, CRM, SCM Данные для анализа Аналитические системы типа OLAP, системы поиска оптимальных решений BI и т.п.) Внешняя среда Система Организационного Управления (СОУ) предприятия EDS® (Enterprise Development Solution) Организационное управление – это постоянно воспроизводимый процесс формирования и управления компанией путем постановки целей, определения и реализации задач для их достижения. Система организационного управления включает в себя четыре программных модуля: 1. 2. 3. 4. Систему бизнес-моделирования и организации управления (ОРГ-МАСТЕР) Систему планирования и контроля деятельности (ТАЙМ-МАСТЕР) Систему управления документами и коммуникациями (Е-МАСТЕР) Систему управления данными о персонале (АиТ: Управление персоналом) Роль ОРГ-МАСТЕР® в составе системы организационного управления Современные системы организационного управления полностью реализуют принципы менеджмента качества стандартов ИСО9000. В соответствии с этими принципами прежде всего необходимо обеспечить: 1. стройную систему показателей, которая формирует правильную «настройку» работников на стратегию, гарантирует верный стратегический фокус; 2. отлаженную и контролируемую систему процессов, непосредственно связанную с системой показателей и обеспечивающую прозрачность управляемых объектов; 3. единое информационное пространство с быстрым доступом к данным и совокупным знаниям; 4. эффективные организационные коммуникации исполнителей работ; 5. накопление и мониторинг информации о персонале – главном ресурсе компании. Полная электронная бизнес-модель компании в ОРГ-МАСТЕР® – основа эффективного управления Модель ОРГ-МАСТЕР® – это база знаний об организации деятельности предприятия Технология реализации проекта по постановке СМК на основе электронной бизнес-модели компании в ОРГ-МАСТЕР® Последовательность работы по созданию модели СМК: 1. Начальная формализация деятельности компании исходной ОФМ-модели, выделение процессов компании 2. Формальная проверка созданной модели на соответствие требованиям стандарта ИСО9000 выявление дефицита процессов и поддерживаемых функций 3. Выстраивание стратегического блока: Политики - Целей - Показателей процессов 4. Ранжирование процессов по степени важности и глубине описания (А,В,С) 5. Формальное описание выделенных процессов компании 6. Создание организационных положений (ответственность менеджмента) 7. Повторная проверка созданной модели на соответствие требованиям стандарта ИСО9000 – формальное подтверждение соответствия 8. Определение уровня зрелости процессов 9. Создание плана совершенствования СМК 10. Описание системы документации - построение Разделы презентации 1. Зачем нужна реально действующая СМК? 2. Принципы информационной поддержки СМК 3. Создание модели СМК на ОРГ-МАСТЕР® 4. Создание и поддержка системы документов 2 Начальная формализация – модель деятельности «как есть» Постановка системы менеджмента качества с применением технологий бизнес-инжиниринга и ОРГ-МАСТЕР® начинается с описания существующей деятельности предприятия («как есть») в формате стандартной организационно-функциональной модели. Наличие такого точного модельного описания позволит: во-первых, системно представить деятельность предприятия (зафиксировать все виды продукции и услуг, определить требования со стороны потребителей, идентифицировать существующие функциональную и организационную структуры, произвести управленческую инвентаризацию ресурсов предприятия, выявить существующие нормативные документы, а также информацию в базах данных предприятия, которая может быть использована в СМК и т.п.) во-вторых, сопоставить деятельность предприятия с требованиями, содержащимися в стандарте ИСО9001-2000, выступающим теперь как один из внешних регламентов. Это фактически формализует результаты диагностики (входного аудита) и позволит определить те аспекты деятельности, на которых следует сосредоточиться при постановке СМК. Дальнейшие работы по созданию СМК можно интерпретировать как реализацию перехода предприятия из состояния «как есть» в состояние «как надо» для устранения выявленных несоответствий. Состав классификаторов референтной модели СМК Модель своего предприятия лучше создавать на основе опорной («по образцу»), которая задает состав и структуру классификаторов, необходимых для определения СМК Для заполнения классификаторов надо собрать необходимую информацию, имеющуюся на предприятии в бумажных документах, электронных файлах (импорт) и в головах сотрудников (анкетирование), и структурировать ее предложенным образом Для правильных формулировок и структурирования информации рекомендуется пользоваться библиотечными классификаторами и «референтной моделью» СМК Проекции (отношения) и отчеты референтной модели СМК В опорной модели содержатся все виды проекций, необходимые для установки требуемых отношений между классификаторами модели. Конкретизация связей, например, закрепление функций за оргзвеньями или связи между функциями в ходе документооборота – индивидуальное дело предприятия. Но образцы заданы в рекомендуемой модели. Проекции образуют «наборы», описывающие семантически связанные аспекты деятельности предприятия. В данной модели их четыре. Важнейшим набором является система процессов! Отчеты представляют собой «документацию СМК» и являются результатом («выходом») правильно построенной модели. Так как все документы создаются из одной модели, не возникает проблем перекрестных ссылок! «Руководство по качеству» как набор отчетов из модели Примерное содержание «Руководства по качеству» 1. 1. Общие сведения о системе качества 1.1. Область действия системы качества 1.1.1. Виды продукции и услуг 1.1.2. Отсутствующие элементы системы качества (исключения) 1.2. Глоссарий, применяемая терминология и сокращения 2. Политика и цели в области качества. 2.1. Запросы и ожидания заинтересованных сторон. (Идентифицированные Потребности) 2.2. Политика в области качества (Приложение) 2.3. Цели организации в области качества (Приложение) 3. Организация и ответственность. (Корпоративные стандарты) 3.1. Организационно-функциональная структура предприятия 3.1.1. Организационная диаграмма предприятия 3.1.2. Положение об организационно-функциональной структуре 3.1.3. Положения об отдельных видах деятельности 3.1.4. Положения о подразделениях 3.2. Должностные инструкции сотрудников 4. Ресурсное обеспечение и партнеры (Перечни - спецификации) 4.1. Партнеры и внешнее окружение предприятия 4.2. Основные средства, нематериальные активы 4.3. Типы изделий и материалов. 5. Процессы компании (Документированные процедуры) 5.1. Процессы жизненного цикла продукции. 5.2. Обеспечивающие процессы 5.3. Процессы управления 6. Документальное обеспечение системы качества 6.1. Применяемая нормативная документация (Перечень). 6.2. Хранение и доступ к нормативной документации (Перечень вида, мест хранения, адресов и способов доступа) 6.3. Применяемые записи и отчеты по качеству (Перечень). 6.4. Хранение и доступ к записям и отчетам по качеству (Перечень мест хранения и уровней доступа к записям по качеству) 7. Развитие и улучшение системы качества 7.1. Оценка выполнения требований стандарта (Доказательство соответствия по каждому из требований стандарта) 7.2. Оценка «зрелости» процессов организации (Приложение) 7.3. План работ по развитию системы качества (Приложение) Базовым документом, фиксирующим создаваемую управленческую систему, является «Руководство по качеству» (РК). Целесообразно с самого начала работ поддерживать РК, которое структурирует всю систему менеджмента качества. По результатам разработки необходимых процессов и процедур, а также возможного уточнения общей организации СМК начальная версия переводится в рабочую. Руководство по качеству Система менеджмента качества встраивается в общую систему управления Главным документом, фиксирующим полученную является «Руководство по качеству» (РК). управленческую систему, Существуют два основных подхода к структуре и форме «Руководства по качеству» (ИСО10013): ° Структура «Руководства по качеству» содержащего требования к системе качества. отражает структуру стандарта, ° Структура «Руководства» отражает характер деятельности организации. Первый подход нацелен, главным образом, на создание формальной системы, ориентированной на представление СМК сертифицирующим органам. Второй, который поддерживается «БИГ-Петербург», ориентирован на реальное совершенствование процессов предприятия. Т.е. при этом подходе РК описывает процессную систему деятельности, зафиксированную в бизнес-модели. Концепция носит название «PIQS - process integrated quality system» - «система качества, интегрированная в процессы компании». PIQS логически вытекает из концепции «регулярного менеджмента», которую группа «БИГ» развивает начиная с 1997 года. Формальная проверка соответствия предприятия требованиям стандарта ИСО9000 (с помощью модели) Полученного уровня описания достаточно для проведения начальной проверки «соответствия». Для этого надо сопоставить в проекции «Функции – Нормативные документы» деятельность предприятия с требованиями, содержащимися в стандарте ИСО9001-2000, выступающим теперь как один из внешних регламентов (взят из «библиотечного классификатора»). В проекции видно, какими конкретными действиями (поддерживаемыми в компании функциями) покрывается выполнение того или иного требования стандарта. (Очевидно, что сначала не все требования будут покрыты, но при заключительной проверке в конце проекта такого быть не должно!) Отчеты о результатах проверки соответствия Результаты проверки соответствия можно вывести в виде табличного или текстового отчетов Из этих отчетов становятся видны пробелы в системе управления компанией, т.к. стандарт фактически представляет собой краткое описание международно признанных способов ведения бизнеса. Структура стратегического блока Путь к совершенствованию системы менеджмента начинается с формализации целеполагания. На этом пути последовательно реализуются этапы формирования политики качества, целей компании, показателей их достижения и методов определения их значений. Одновременно уточняется состав и относительная значимость процессов компании, непосредственно связанных с достижением поставленных целей. Классификаторы и проекции стратегического блока образуют следующее семантическое поле: Запросы и ожидания Политика качества Отражает выполнение запросов и ожиданий Соответствует запросам и ожиданиям Процессы Методы измерения Дерево целей Содержатся в указанном отчете Показатели Обеспечивают достижение целей Характеризуют достижение целей и эффективность процессов Записи отчеты Позволяют измерить показатели и содержатся в соответствующем «наборе»… Построение классификатора «Запросы и ожидания заинтересованных сторон» Минимальные требования изложены в разделе 5.2 «Нацеленность на потребителя» стандарта ИСО9001:2000 - «Потребности и ожидания потребителей определены и полностью представлены в форме конкретных требований». Однако, определив только требования потребителей сложно выстроить полную систему целевых показателей бизнеса. Государство Собственник Менеджеры Персонал К О М П А Н И Я Заказчик Партнеры Конкуренты Общество В референтной модели отражены рекомендации стандарта ИСО9004:2000 («Руководство по улучшению деятельности»), расширяющего число заинтересованных сторон или групп, связанных с деятельностью фирмы Построение классификатора «Политика качества» Политика качества является четко сформулированным выражением приверженности предприятия в лице его руководства модели «Менеджмента (на основе) качества», т.е. менеджмента на основе удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон как стратегии достижения долговременного успеха компании. Фактически формулировка политики предполагает ряд последовательных обобщений Ваших ответов на «запросы и ожидания заинтересованных сторон» - добровольно взятые компанией обязательства отвечать этим ожиданиям. Технически это можно выполнить следующим образом: 1 Выполнить импорт содержимого классификатора «Запросы и ожидания заинтересованных сторон» в подуровни соответствующих позиций классификатора «Политика качества» 2 Далее надо создать обобщающую формулировку политики в отношении каждой из заинтересованных сторон и поместить ее в комментарий верхнего уровня 3 Общую политику следует также сформулировать в соответствующем комментарии, обобщив частные формулировки, созданные на предыдущем шаге Построение классификатора «Дерево целей» Для начального построения дерева целей предлагается воспользоваться методологией Balanced Scorecard - сбалансированной системы показателей В настоящее время общепризнанная цель верхнего уровня – стоимость компании. Основной постулат стоимостного подхода к оценке успешности бизнеса: максимизация стоимости компании является главной целью стратегического управления и главным критерием эффективности управления Главная цель разбивается на четыре (4) направления (ветви) в дереве целей, достижение и улучшение показателей которых и должно привести к росту стоимости компании: (1) Финансы: получение прибыли и повышение капитализации (2) Маркетинг: завоевания долей рынка и приобретение конкурентных преимуществ, лояльности клиентов, способность предприятия обеспечить их удержание (3) Процессы: прогрессивность технологий и уровень отлаженности бизнес-процессов жизненного цикла продукции, связанных с достижением удовлетворенности клиентов, а также непосредственно обеспечивающих их процессов. (4) Обучение и рост: мощный и высококвалифицированный кадровый потенциал, организационная и управленческая зрелость компании Д о м и н и р о в а н и е Данные направления индивидуализируются для каждой компании на нижних уровнях дерева. Сопоставление «Дерева целей» с «Запросами и ожиданиями заинтересованных сторон» и «Политикой качества» При построении модели СМК обязательным является соответствие сформированного на предыдущем этапе «дерева целей» - «запросам и ожиданиям заинтересованных сторон» С помощью проекции «Запросы и ожидания Дерево целей Политика» производится необходимое сопоставление. Все запросы и ожидания должны быть отражены в дереве целей! В случае несоответствия «Целей» «Запросам и Политике», они могут быть скорректированы! Интересы «сторон» Интересы «компании» (системы) Сопоставление «Дерева целей» с классификатором «Показателей» и «Деревом процессов» « перевод стратегии в действия», сердцевина «процессной организации управления» Проекция является «тройной», что позволяет рассматривать ее в двух ракурсах А) Какие процессы направлены характеризуют)? на достижение данной цели (и какие показатели и В) Какие показатели могут характеризовать достижение данной цели (и какие процессы на это По результатам направлены)? сопоставления уточняется состав процессов компании Целесообразно сначала связать цель с характеризующими ее показателями, а затем определять процессы, в результате которых эта цель достигается Связь «Показателей» с «Методами измерения» и «Записями (отчетами)» Проекция является «тройной», что позволяет сопоставить показатель не только с «методом его определения», но и записью или отчетом, где он зафиксирован. Проекция фактически определяет состав управленческой отчетности! Отчеты о результатах проверки соответствия Результаты проверки соответствия можно вывести в виде табличного или текстового отчетов Из этих отчетов становятся видны пробелы в системе управления компанией, т.к. стандарт фактически представляет собой краткое описание международно признанных способов ведения бизнеса. Отчеты по стратегическому блоку Содержание РК Дерево целей (с показателями) Блок описания (моделирования) процессов Процессы Регламенты Регламенты Ресурсы Функции Функции Документы БД и Хранилища Инфраструктура Оргструктура Инфраструктура Оргструктура Любая деятельность трактуется как технологический процесс – логически упорядоченная последовательность этапов (шагов), преобразующих входы в выходы Выбор «подходящих» визуализаций и отчетов - для групп или даже отдельных процессов В ОРГ-МАСТЕР® предусмотрены: текстовые, табличные и графические отчеты, нотации IDEF и DFD, блок-схемы, органиграммы, функциограммы и т.п. Результат моделирования – подготовленная к документированию «система процессов» выход Специальные средства псевдографики позволяют эффективно и быстро описывать варианты (сценарии) реализации процесса, структурировать отчеты и регламенты и т.п. Выпущенные регламенты передаются на исполнение. В Уровни описания различных процессов компании Градации процессов по уровню детальности описания: Руководство по качеству – документированные процедуры Содержание РК Совершенствование и уровни зрелости процессов (модель СММ) Идеология постоянного совершенствования (BPI - Business Process Improvement). В качестве индикатора применяется «шкала зрелости» процессов компании (отражает качество «процедурного» аспекта управления) Атрибут процесса представляет собой измеримую характеристику, которая может быть выражена с помощью шкалы рейтингов: Оптимизация процесса как продвижение по шкале зрелости «Шкала зрелости процессов компании» (модель СММ - Capability Maturity Model - ИСО/МЭК 15504) Совершенствование процесса и продвижение по шкале зрелости Результат 100% 1 95%1 1 80% 1 0 На основании практики реорганизации известно, как ранжируются различные классы мероприятий, которые дают наибольший совокупный эффект и достаточно быструю реальную отдачу, с учетом ожидаемого уровня затрат на их реализацию С В А Переход от неформальных методов управления к документированным процедурам и регламентам деятельности Принцип В. Парето 20% 50% Усилия А - 20% усилий дает 80% результата В - 30% усилий дает 15% результата С - 50% усилий дает 5% результата 100% Чисто организационные мероприятия, реализующие принципы реорганизации процессов (например, правила Хаммера и Чампи или ТРИЗ) Внедрение современной программнотехнологической платформы, что является действенным средством повышения эффективности отдельных операций и принципиально новой организации процессов, достигаемых за счет повышения их информационной связности. Преобразования процессов могут быть как радикальные - реинжиниринг (BPR - business process reengineering, кайро, с «нуля»), так и постепенные – улучшения или совершенствование (BPI - business process improvement, кайзен, от «существующего»), которые рекомендуется проводить постоянно, по мере необходимости…(ИСО9000) План совершенствования Данный документ подготавливается с помощью классификатора «Проекты» в котором присутствует шкала времени. События - мероприятия плана по совершенствования СМК Каждое событие должно быть закреплено за одним из звеньев организационно-ролевой структуры. По проекту в целом (или его выделенным частям) должны быть назначены ответственные (индекс). Разделы презентации 1. Зачем нужна реально действующая СМК? 2. Принципы информационной поддержки СМК 3. Создание модели СМК на ОРГ-МАСТЕР® 4. Создание и поддержка системы документов 2 Документированность управленческих систем. Менеджмент качества - высшая форма регулярного менеджмента Система менеджмента качества - это управленческая система, основанная на структурированном наборе документов, который регламентирует основные аспекты производственной деятельности предприятия, включает политику, методологические инструкции (описания процедур) и рабочие инструкции (описания работ и др.) Для России актуальна концепция управления предприятием, получившая название «регулярный менеджмент». Постановка РМ – это переход от неформальных методов управления к строго документированным регламентам деятельности. Для регуляризации деятельности предприятий применяются не только методики и процедуры, но и специальные программные средства Orgware (организационные продукты ОРГ-МАСТЕР®) - средства поддержки «организационного управления» или организации деятельности. В основу новой (компьютерной!) парадигмы регулярного менеджмента был положен следующий подход: «Надо создавать не систему взаимосвязанных документов, а систему взаимосвязанных информационных моделей предприятия, которые и будут порождать требуемые документы». Бизнес-модель, также как и документы, нуждается в регулярной актуализации, но делать это существенно проще! 4.2. Требования стандарта ИСО9001:2000 к составу документации Управление созданием документов-регламентов Технологии бизнес-моделирования являются новым способом решения задачи формирования и поддержания в актуальном состоянии организационных регламентов. Описав в электронной модели деятельность компании (на функциональном и процессном уровнях) и распределение ответственности за ее реализацию между подразделениями и сотрудниками, можно получать регламенты как отчеты из модели. Описание Ввод в компьютерную модель Генерация документов Модель деятельности Система документов «Менеджмент модели» вместо «менеджмента документов» Сложное Более простое управление управление документами моделью Модель требует усилий на сопровождение, но делать это значительно легче, чем поддерживать систему документов. Кроме того, благодаря получению документов из единой системы, они не будут противоречить друг другу. Два класса документов, формируемых из модели Система управленческой документации Документы, устанавливающие права, ответственность, полномочия Документы, оговаривающие цели и порядок действий 2 1 3 5 4 Минимизация Минимизация транзакционных издержек трансформационных издержек Система отношений Система взаимодействия Документы системного и организационного уровня, создаваемые с помощью ОРГ-МАСТЕР®СМК Уровни Виды документов Пояснения Системный Положение об организационнофункциональной структуре Дает представление о составе бизнесов, функций и процессов, поддерживаемых на предприятии, а также принятых решениях по их распределению внутри предприятия Положения о функциональных областях Обобщенное описание функций и процессов, относящихся к каждому из контуров управления и распределению ответственности за их реализацию по организационным звеньям Положение о структурном подразделении (ПСП) Документ, содержащий описание функций и процессов, выполняемых подразделением, а также описание их закрепления за структурными звеньями, образующими это подразделение Должностная инструкция (ДИ) Документ, включающий описание функциональных обязанностей сотрудников, их прав и полномочий, а также требования к сотруднику, занимающему данную должность Организационны й Базовая матрица функциональной ответственности, реализуемая в ОРГ-МАСТЕР® На рисунке цветом выделены классы функций: Основные, образующие последовательный ряд возможных этапов жизненного цикла продукции предприятия (ЖЦ) - от «взаимодействия с покупателями» на начальном этапе до «гарантийного и сервисного обслуживания» в конце. Вспомогательные, поддерживающие нормальную реализацию этого ЖЦ за счет различных видов обеспечений: техобслуживание и ремонт оборудования, технологическое обеспечение, обеспечение теплоэнергоресурсами, обслуживание и ремонт зданий и сооружений и т.п. На пересечении может задаваться (буквами-индексами) также степень участия в выполнении функции (например, «подготовка решения», «согласование», «принятие решения», «исполнение», «контроль» и т.п.) Управления, формирующие и контролирующие регламенты и параметры протекания основных и обеспечивающих процессов. Схемы формирования документов блока «Организация и ответственность» («Руководство по качеству») Требования к персоналу, особенно личностные требования (профессиограмма), по мировым стандартам управления включаются в специальные внутренние документы типа «Описание должности» (или «Описание рабочего места»), которые не показываются сотрудникам и служат руководством для кадровых служб при поиске и отборе персонала на вакантные Пакет организационной документации блока «Организация и ответственность» Содержание РК Документы процедурного (процессного) уровня Уровни Виды документов Пояснения Процедурный (процессный ) Документированные процедуры Документы, оговаривающие порядок выполнения процессов компании Инструкции и методики (рабочие, технологические) Документы, оговаривающие порядок выполнения отдельных операций процессов Структура документированной процедуры (ДП) Титульный лист (с реквизитами) Паспорт процесса Часть 1 Краткая спецификация процесса Часть 2 Полная спецификация (включающая дополнительные сведения о процессе) Диаграммы процесса (в формате IDEF0) Контекстная диаграмма (A0) Диаграммы нижних уровней (A1 и ниже) Таблица описания процесса (по блокам) Матрица ответственности (за реализацию операций процесса) Права и полномочия «владельца процесса» Глоссарий (термины и сокращения) Приложения Рабочие документы, циркулирующие в процессах (копии – образцы) Документы, регламентирующие процесс (копии) Структура титульного листа ДП <Логотип> <Наименование предприятия> «УТВЕРЖДАЮ» <Должность> <ФИО> <Наименование> <Идентификационный номер> - ДПХХХ <Система документов> Дата введения в действие Основание Редакция Экземпляр № Всего листов Примерный состав «полного» паспорта процесса № Содержание 1 Наименование процесса 21 9 Показатели оценки результативности и эффективности процесса 10 Целевые значения показателей Тип процесса 11 Способы измерения показателей Группа процесса 12 Место хранения показателей Уровень зрелости процесса 14 Средства реализации процесса Владелец процесса 15 Предшествующие процессы (процессы-поставщики) Участники процесса 16 Владельцы процессов-поставщиков Назначение процесса 17 Следующий процесс (процессы -потребители) Результаты процесса Показатели оценки результативности18 и эффективности процесса Владельцы процессов-потребителей Целевые значения показателей 19 Документы на входе процесса Способы измерения показателей 20 Ресурсы на входе процесса Место хранения показателей 21 Документы на выходе процесса Средства реализации процесса 22 Ресурсы на выходе процесса Предшествующие процессы (процессы-поставщики) 23 Используемые базы данных и хранилища информации Владельцы процессов-поставщиков 24 Документы (записи) читаемые из Хранилищ и БД Следующий процесс (процессы -потребители) 25 Документы (записи) размещаемые в Хранилищах и БД Владельцы процессов-потребителей 26 Внутренние нормативные документы, регулирующие процесс Документы на входе процесса 27 Непосредственно применяемые внешние нормативные документы Ресурсы на входе процесса 28 Прочие необходимые комментарии к процессу Документы на выходе процесса 22 Ресурсы на выходе процесса 23 Используемые базы данных и хранилища информации 24 Документы (записи) читаемые из Хранилищ и БД 25 Документы (записи) размещаемые в Хранилищах и БД 26 Внутренние нормативные документы, регулирующие процесс 27 Непосредственно применяемые внешние нормативные документы 28 Прочие необходимые комментарии к процессу 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 Диаграммы процесса IDEF IDEF Текстовое описание процесса Фрагмент Полная таблица По операциям с комментариями Матрица ответственности за операции процесса Разделы презентации 1. Зачем нужна реально действующая СМК? 2. Принципы информационной поддержки СМК 3. Создание модели СМК на ОРГ-МАСТЕР® 4. Генерация системы документов 5. Интеграция с системой хранения документов Е-МАСТЕР® 2 Модель организационной системы управления Корпоративные цели и стандарты (WEB-формат) Оперативная и аналитическая информация Персонал Корпоративные цели и стандарты (на бумаге) Структуры проектов и процессов Процедурный контроль Данные о персонале Система учета данных о персонале Система ТАЙМ-МАСТЕР®: управление проектами (PMS), процессами (WFL), персональными заданиям (PIS) Система хранения документов и коммуникаций E-МАСТЕР® Система бизнес-моделирования и организации управления ОРГ-МАСТЕР® (например, АиТ/Управление персоналом) Данные о затратах труда Внешняя среда Системы управления ресурсами и взаимодействием с внешней средой ERP, CRM, SCM Данные для анализа Аналитические системы типа OLAP, системы поиска оптимальных решений BI и т.п.) Внешняя среда E-МАСТЕР® – система управления документами Какие основные функции выполняет Е-МАСТЕР®? Управление правами доступа Размещение и хранение документов Предоставление доступа к документам в соответствии с определенными правами Обсуждение и согласование документов Публикация сообщений (объявления, обновления на сервере, новости и т.п.) Поддержка режимов открытых и закрытых форумов Системы ОРГ-МАСТЕР® и Е-МАСТЕР® тесно интегрированы Введение в эксплуатацию системы хранения документов Задействование СХД после инсталляции серверной и клиентских частей Е-МАСТЕР® производится в несколько этапов: С помощью системы ОРГ-МАСТЕР® создается начальная структура хранения документов (дерево папок документов) и формируются права доступа к этим папкам; Созданные в системе ОРГ-МАСТЕР® данные экспортируются в систему Е-МАСТЕР®, после чего там формируется начальная структура дерева папок для хранения документов с настроенными правами доступа к созданным папкам; Пользователи получают от администратора Е-МАСТЕР® данные (имя пользователя и пароль) для авторизации и входа в систему, после чего они могут при необходимости самостоятельно изменять пароль для входа в систему, которым и будут пользоваться в дальнейшем. Каждый пользователь при входе в систему видит только те папки, доступ к которым разрешен; Пользователи – ответственные за разработку соответствующих документов, самостоятельно наполняют доступные им папки документами; Редактирование структуры хранения документов, после создания первоначальной версии по описанной выше процедуре, может выполнять пользователь в пределах делегированных ему прав с помощью файлового менеджера, который позволяет переименовывать и перемещать папки. Проектирование размещения и доступа к документам в ОРГ-МАСТЕР® Содержание РК Имеют доступ Оргструктура Регламенты Документы БД и Хранилища Хранятся Инфраструктура Размещены В случае применения Е-системы как средства хранения и доступа к документации, необходимо определить структуру папок для хранения документов на Интранетсервере и права доступа к этим документам различных категорий пользователей Данное описание получается практически автоматически, путем вывода соответствующих фрагментов классификаторов и Настройка прав доступа в системе ОРГ-МАСТЕР® В связях между классификаторами содержится информация о правах доступа к документам (папкам). При создании проекции выбирается тип связи, соответствующий правам доступа к папке. Документы в системе Е-МАСТЕР® Архивирование документа Система бизнес-моделирования и организации управления ОРГ-МАСТЕР® Тип документа Передача Документов в систему Е-МАСТЕР® Определение прав доступа Согласование документа Поддержка версий документа Обсуждение документа Тип документа определяет полный цикл его использования в системе. Каждому документу в системе Е-МАСТЕР® можно присвоить тип вручную, либо операция назначения типа будет произведена автоматически. Ознакомление с документом Какие преимущества дает внедрение системы Е-МАСТЕР®? Системное и наглядное отображение модели организации деятельности компании Эффективную работу со всем комплексом организационно-распорядительной документации Эффективное информационное и организационное взаимодействие сотрудников Быстрое и контролируемое прохождение управляющих воздействий сверху и информации снизу Какие преимущества дает внедрение СМК на современной информационной платформе с помощью ОРГ-МАСТЕР®? • Наличие программных инструментов типа ОРГ-МАСТЕР® создает реальную основу для быстрой •Эффективность наших разработки и ввода в действие СМК,подходов пригодной для сертификации на соответствие стандарту ИСО 9001подтверждена проектами по 2000. разработке, внедрению и • Технологии бизнес-инжиниринга, положенные в основу ОРГ-МАСТЕР® построение и подготовке– кобеспечивают сертификации систем поддержание в актуальном состоянии структурных и менеджмента в процессных моделей качества компании. соответствии с требованиями • В состав ОРГ-МАСТЕР® входят референтные модели организации деятельности типовых предприятиях. ИСО 9001:2000 нанароссийских • СМК созданная с применением современных предприятиях информационных технологий может легко сопровождаться специалистами предприятия. Приглашаем двигаться вперед с ОРГ-МАСТЕР®СМК! www.big.spb.ru (812) 336 89 70 big@big.spb.ru
