- Централизованная библиотечная система

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
МБУ «Централизованная библиотечная система» городского округа Красноуральск
за 2014 год
ЧАСТЬ 1
РАЗДЕЛ 1
1. Объем муниципальной работы «Работа по формированию и учету фондов библиотеки» (в количественных показателях)
Наименование
муниципальной услуги
(работы)
Наименование
показателя
Единица измерения
Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
период
Фактическое
значение за
отчетный
период
Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений
Источники информации о
фактическом значении
показателя
1
2
3
4
5
6
7
комплектование
фонда
количество
экземпляров,
поступивших
документов на всех
видах носителей,
тыс.экз.
3
3
% выполнения
составил 100
Статистические
наблюдения ОК и О МБУ
«ЦБС»
Работа по
формированию и учету
фондов библиотеки
2. Стоимость муниципальной работы «Работа по формированию и учету фондов библиотеки»
Наименование
муниципальной услуги
(работы)
Значение, утвержденное в
муниципальном задании на
отчетный период
Фактическое значение
за отчетный период
Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений
Источники информации о
фактическом значении показателя
1
2
3
4
5
Работа по формированию
1347,9
1195,0
% выполнения составил 81,9
Отчёт ПХД
и учету фондов
библиотеки
3. Показатели качества «Работа по формированию и учету фондов библиотеки»
Наименование
муниципальной
услуги (работы)
Наименование
показателя
Единица
измерения
Формула расчета
Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный период
1
2
3
4
5
6
7
«Работа
по
формированию и
учету
фондов
библиотеки»
1.Темп
роста
объёма
фонда
библиотеки
по
сравнению
с
предыдущим
периодом;
проценты
ОФ (отч.)/ОФ
(предш.))*100
0
0
Статистические наблюдения
ОК и О и библиотек МБУ
«ЦБС»
«Работа
2.Активность
использования
библиотечного
фонда в отчётном
году по сравнению
с предыдущим
периодом;
проценты
(КнвФ/ОФ)
(отч.)/
(КнфФ/ОФ)
(предш.)*100
0
0
Статистические наблюдения
ОК и О и библиотек МБУ
«ЦБС»
по
формированию и
учету
фондов
библиотеки»
Фактическое значение
Источники информации о
за отчетный период фактическом значении показателя
1. 1. Объем муниципальной работы
РАЗДЕЛ 2
«Работа по созданию электронных копий документов (оцифровка фонда)» (в количественных
показателях)
Наименование
муниципально
й услуги
(работы)
Наименование
показателя
Единица
измерения
Значение,
Фактическое
утвержденное в
значение за
муниципальном отчетный период
задании на
отчетный
период
1
2
3
4
Работа по
созданию
электронных
копий
документов
Оцифровка
фондов
количество
оцифрованных
документов
тыс.экз.
0,1
Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений
Источники информации о фактическом
значении показателя
5
6
7
0,1
% выполнения
составил 100
Статистические наблюдения ОК И О
МБУ «ЦБС»
2. Стоимость муниципальной работы Работа по созданию электронных копий документов (оцифровка фонда)
Наименование
муниципальной услуги
(работы)
Значение, утвержденное в Фактическое значение
муниципальном задании
за отчетный период
на отчетный период
1
1.Оцифровка фондов
Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений
Источники информации о фактическом
значении показателя
2
3
4
5
134,7
132,8
% выполнения составил 98,5
Отчёт ПХД
3. Показатели качества «Работа по созданию электронных копий документов (оцифровка фонда)»
Наименовани
е
муниципальн
ой услуги
Наименование
показателя
Единица
измерения
Формула расчета
Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
Фактическое
значение за
отчетный период
Источники информации о фактическом
значении показателя
(работы)
период
1
2
3
4
5
6
7
Работа по
созданию
электронны
х
копий
документов
(оцифровка
фонда)
1)темп
роста проценты
количества
оцифрованных
документов
по
сравнению
с
предыдущим
периодом
(ОЦД (отч)/ОцД
(предш.))*100 100
0
0
Статистические наблюдения ОК и О
МБУ «ЦБС»
Работа по
созданию
электронны
х
копий
документов
(оцифровка
фонда)
2)
доля проценты
библиотечного
фонда, переведённого
в
электронную
форму, от общего
количества фонда
(ОЦД (отч)/ОцД
(предш.))*
0,01
0,01
Статистические наблюдения ОК и О
МБУ «ЦБС»
100 - 100
РАЗДЕЛ 3
1. Объем муниципальной работы «Работа по библиографической обработке документов и организации электронных и карточных каталогов» (в
количественных показателях)
Наименование
муниципальной
услуги (работы)
Наименова
ние
показателя
Единица
измерения
Значение,
утвержденное
в
муниципально
м задании на
отчетный
период
Фактическое
значение за
отчетный
период
Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений
Источники информации о фактическом
значении показателя
1
2
3
4
5
6
7
Работа по
библиографической
обработке
документов и
организации
электронных и
карточных
каталогов
кол-во
записей
электронн
ого
каталога
количество
внесённых и
отредактиров
анных в
электронные
и карточные
каталоги
библиографи
ческих
записей,
тыс.единиц
Работа по
библиографической
обработке
документов и
организации
электронных и
карточных
каталогов
кол-во
количество
записей в внесённых и
карточных отредактиров
каталогах
анных в
электронные
и карточные
каталоги
библиографи
ческих
записей,
тыс.единиц
2. Стоимость муниципальной работы
7
7
% выполнения
составил 100
Статистические
наблюдения ОК и О
МБУ «ЦБС»
11,8
11,8
% выполнения
составил 100
Статистические наблюдения
ОК И О МБУ «ЦБС»
«Работа по библиографической обработке документов и организации электронных и карточных
каталогов»
Наименование муниципальной
услуги (работы)
Значение, утвержденное в
муниципальном задании на
отчетный период
Фактическое
значение за
отчетный период
Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений
Источники информации о фактическом
значении показателя
1
2
3
4
5
1.Кол-во записей
электронного каталога
1683,95
% выполнения
составил 99,5
Отчёт ПХД
Кол-во записей в карточных
каталогах
1683,95
% выполнения
составил 99,5
Отчёт ПХД
Итого:
3367,9
% выполнения
составил 98,5
Отчёт ПХД
3319,7
3. Показатели качества «Работа по библиографической обработке документов и организации электронных и карточных каталогов»
Наименование
муниципальной
услуги (работы)
Наименование
показателя
Единица
измерения
Формула расчета
1
2
3
4
5
6
7
(ОЭК (отч.)/ОЭК
(предш.))*100-100
150
150
Статистические наблюдения
ОК И О МБУ «ЦБС»
Работа по
библиографическо
й обработке
документов и
организации
электронных и
карточных
каталогов.
темп
роста проценты
объёма
электронного
каталога по
сравнению с
предыдущим
периодом
Значение,
Фактическое значение
утвержденное в за отчетный период
муниципальном
задании на
отчетный
период
Источники информации о
фактическом значении показателя
Работа по
библиографическо
й обработке
документов и
организации
электронных и
карточных
каталогов.
темп роста проценты
количества
отредактиров
анных
библиографи
ческих
записей
в
карточных
каталогах
(КОЗ (отч.)/КОЗ
(предш.))*100-100
2,6
Статистические наблюдения
ОК И О МБУ «ЦБС»
2,6
РАЗДЕЛ 4.
1. Объем муниципальной работы «Работа по проведению методических и координационно-учебных мероприятий в установленной сфере деятельности» (в
количественных показателях)
Наименование
муниципальной
услуги (работы)
Наименование
показателя
Единица
измерения
1
2
3
4
Кол-во
библиотечных
специалистов,
участвующих в
методических и
координационноучебных
мероприятиях
количество
мероприятий,
единиц
30
«Работа по
проведению
методических и
координационноучебных
мероприятий в
установленной
Значение,
Фактическое
утвержденное в
значение за
муниципальном отчетный период
задании на
отчетный
период
Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений
Источники информации о
фактическом значении
показателя
5
6
7
30
% выполнения
составил 100
Статистические наблюдения
ОК И О МБУ «ЦБС»
сфере
деятельности».
2. Стоимость муниципальной работы «Работа по проведению методических и
деятельности»
координационно-учебных мероприятий в установленной сфере
Наименование муниципальной
услуги (работы)
Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на отчетный
период
Фактическое значение
за отчетный период
Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений
Источники информации о фактическом
значении показателя
1
2
3
4
5
«Работа по проведению
методических и
координационно-учебных
мероприятий в установленной
сфере деятельности».
670,6
663,9
% выполнения составил
99,0
Статистические наблюдения
ОК И О МБУ «ЦБС»
3. Показатели качества «Работа по проведению методических и координационно-учебных мероприятий в установленной сфере деятельности»
Наименование
муниципальной
услуги (работы)
Наименование
показателя
Единица
измерения
Формула
расчета
Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный период
Фактическое значение
за отчетный период
Источники информации о фактическом
значении показателя
1
2
3
4
5
6
7
«Работа
по
Доля
проценты
проведению
специалистов,
методических
и
принявших
координационноучастие в
учебных
методических и
мероприятий
в
координационно
установленной
-учебных
сфере деятельности»
90,9
% исполнения
составил 100
90,9
Статистические наблюдения
методического отдела МБУ «ЦБС»
мероприятиях,
от общего
количества
работающих
специалистов
РАЗДЕЛ 5
1. Объем муниципальной работы «Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (фестивалей, выставок, смотров,
конкурсов, конференций и иных программных мероприятий)» (в количественных показателях)
Наименование
муниципальной услуги
(работы)
Наименование
показателя
Единица
измерения
Значение,
утвержденно
ев
муниципальн
ом задании
на отчетный
период
Фактическое
значение за
отчетный
период
1
2
3
4
5
6
7
Кол-во
присутствующ
их на
библиотечных
мероприятиях
количество
мероприятий,
единиц
15000
15000
процент исполнения
Статистические наблюдения
методического отдела МБУ
«ЦБС»
Работа по организации и
проведению культурномассовых мероприятий
(фестивалей, выставок,
смотров, конкурсов,
конференций и иных
Характеристика причин
Источники информации о
отклонения от
фактическом значении показателя
запланированных
значений
составил 100
программных
мероприятий)
Работа по организации и
проведению культурномассовых мероприятий
(фестивалей, выставок,
смотров, конкурсов,
конференций и иных
программных
мероприятий)
Кол-во
проведенных
плановых
мероприятий
количество
мероприятий,
единиц
650
650
% выполнения
составил 100
Статистические наблюдения
методического отдела МБУ
«ЦБС»
2. Стоимость муниципальной работы «Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (фестивалей, выставок, смотров,
конкурсов, конференций и иных программных мероприятий)»
Наименование
муниципальной услуги
(работы)
Значение, утвержденное в
муниципальном задании на
отчетный период
Фактическое значение за
отчетный период
Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений
Источники информации о
фактическом значении показателя
1
2
3
4
5
Работа по организации и
проведению культурномассовых мероприятий
(фестивалей, выставок,
смотров, конкурсов,
конференций и иных
программных
мероприятий)
4043,7
3983,7
% выполнения составил 98,5
Статистические наблюдения
методического отдела МБУ
«ЦБС»
3. Показатели качества «Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (фестивалей, выставок, смотров, конкурсов,
конференций и иных программных мероприятий)»
Наименование муниципальной Наименование
услуги (работы)
показателя
Единица
измерения
Формула
расчета
Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
период
Фактическое
значение за
отчетный
период
Источники информации о фактическом
значении показателя
1
2
3
4
5
6
7
Работа по организации и
проведению культурномассовых мероприятий
(фестивалей, выставок,
смотров, конкурсов,
конференций и иных
программных мероприятий)
1)Темп роста
граждан,
вовлечённых
в
мероприятия
проценты
(М (отч.)/
М
(предш.))*
100-100
0
0
Статистические наблюдения
методического отдела МБУ «ЦБС»
Работа по организации и
проведению культурномассовых мероприятий
(фестивалей, выставок,
смотров, конкурсов,
конференций и иных
программных мероприятий)
2)Доля
потребителей
,
удовлетворён
ных
качеством
услуги, от
числа
опрошенных
проценты
М (удов.)/
М
(опрш.)*10
0
100
100
Статистические наблюдения
методического отдела МБУ «ЦБС»
РАЗДЕЛ 6
1. Объем муниципальной услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей
библиотеки
Наименование
муниципальной услуги
(работы)
Наименование
показателя
Единица
измерения
1
2
3
4
5
6
7
Тыс.человек
111,7
111,7
% выполнения
составил 100
от плановых
Статистические наблюдения
библиотек и библиотек-филиалов
МБУ «ЦБС»
Тыс.человек
12,3
12,3
% выполнения
составил 100
от плановых
Статистические наблюдения
библиотек и библиотек-филиалов
МБУ «ЦБС»
Услуга
осуществлению
библиотечного,
библиографического
информационного
обслуживания
пользователей
библиотеки
по Число
посещений
Услуга
осуществлению
библиотечного,
библиографического
информационного
обслуживания
пользователей
библиотеки
по Число
читателей
Значение,
Фактическо
Характеристика
утвержденное в е значение причин отклонения
муниципальном за отчетный от запланированных
задании на
период
значений
отчетный период
Источники информации о фактическом
значении показателя
и
и
2. Стоимость муниципальной услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей
библиотеки
Наименование муниципальной
услуги (работы)
Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный период
Фактическое значение
за отчетный период
Характеристика причин
отклонения от
запланированных значений
Источники информации о фактическом
значении показателя
1
2
3
4
5
4043,7
3983,7
% выполнения составил
98,5
Статистические наблюдения библиотек
и библиотек-филиалов МБУ «ЦБС»
Услуга по осуществлению
библиотечного,
библиографического и
информационного обслуживания
пользователей библиотеки
от плановых
3. Показатели качества услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей
библиотеки
Наименование
муниципальной услуги
(работы)
Наименование
показателя
Единица
измерения
Формула расчета
Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный период
Фактическое
значение за
отчетный период
Источники информации о
фактическом значении показателя
1
2
3
4
5
6
7
0
0
% исполнения
составил 100
Статистическое наблюдение
0
0
% исполнения
составил 100
Статистическое наблюдение
услуга по
осуществлению
библиотечного,
библиографического и
информационного
обслуживания
пользователей
библиотеки
услуги по
осуществлению
библиотечного,
библиографического и
темп роста
проценты
зарегистрированны
х пользователей по
сравнению с
предыдущим
периодом
темп роста
количества
посещений
библиотеки по
проценты
информационного
обслуживания
пользователей
библиотеки
сравнению с
предыдущим
периодом
услуги по
темпы
роста проценты
количества
обращений
к
информационным
ресурсам
библиотеки
удалённых
пользователей
осуществлению
библиотечного,
библиографического и
информационного
обслуживания
пользователей
библиотеки
услуги по
осуществлению
библиотечного,
библиографического и
информационного
обслуживания
пользователей
библиотеки
услуги по
осуществлению
библиотечного,
библиографического и
информационного
обслуживания
пользователей
библиотеки
доля
проценты
пользователей,
удовлетворённых
качеством
услуг
библиотеки,
от
общего
числа
опрошенных
доля
удовлетворенных
запросов
пользователей от
общего числа
запросов
50
50
% выполнения
составил 100
Статистическое наблюдение
100
100
% выполнения
составил 100
Статистическое наблюдение
99
99
% исполнения
составил 100
Статистическое наблюдение
проценты
ЧАСТЬ 2
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания
Вид затрат
Значение, утвержденное в муниципальном
задании на отчетный период, рублей
Фактическое значение за отчетный период, рублей
1. Затраты на оказание муниципальных услуг
4043,7
4023,8
2. Затраты на выполнение работ
9435,3
9388,7
3. Затраты на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого
имущества
ИТОГО
190100
203579
Директор МБУ «ЦБС» го Красноуральск
188432,16
201844,66
Ж.В.Шуровских