Договор на поставку №_____ с. Сергиевск

Договор на поставку №_____
с. Сергиевск
«____» ______ 2013 г.
_______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора
_______________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и
Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района
Сергиевский» (сокращенное наименование ГБУ СО «ЦСО м.р. Сергиевский»), именуемое
в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Комаровой Валентины Викторовны,
действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передать, а Заказчик принять и оплатить нефтепродукты
(далее по тексту «товар»), указанное в спецификации (спецификация прилагается).
1.2. Передача
товара осуществляется Поставщиком через систему (сеть)
автозаправочных станций (далее – система АЗС). Получение заказчиком товаров
осуществляется на условиях, предусмотренных договором и только в соответствии с
Инструкцией.
1.3. Фактическое количество и ассортимент переданных товаров подтверждается
актами сверки и товарными накладными, оформленными в соответствии с положениями
Договора и законодательством о бухгалтерском учете РФ.
2.
Количество качество и ассортимент товара.
2.1. Наименование количество, ассортимент и иные характеристики товара указываются
в приложениях к Договору и других дополнительных документах (актах, счетах, отчетах и
т.д.). Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТа и иным обязательным
для сторон стандартам и правилам.
3.
Пластиковые карты.
3.1
Пластиковые карты являются техническим средством получения товара через
систему АЗС и не являются платежным средством. Перечень пластиковых карт,
передаваемых заказчику по договору, оформляется Приложением №3 к договору и
иными дополнительными документами.
3.2 Каждая пластиковая карта имеет индивидуальный электронный номер и секретный
код (PIN –код). Использование пластиковых карт для получения товара учитывается
поставщиком через специальное оборудование и программное обеспечение. Утеря
пластиковой карты с секретным кодом освобождает поставщика от ответственности за
несанкционированное использование карты.
3.3. Пластиковая карта является собственностью поставщика. Заказчик выплачивает
поставщику штраф в размере 300 (триста) рублей
за каждую утраченную,
использованную или невозвращенную на условиях настоящего договора карту.
3.4. Правила работы с пластиковыми картами устанавливаются в Приложении № 4 к
договору.
3.5. Заказчик производит оплату услуг форматирования карт, предоставляемых ему
Поставщиком в 300 (триста) рублей за каждую новую пластиковую карту. В соответствии
с Приложением №3 и другими документами.
3.6. Заказчик обязан беречь карту от длительного попадания на нее прямых солнечных
лучей и поддерживать частоту электронного чипа и самой карты.
4.
Цена и порядок расчетов.
4.1. Расчеты по настоящему договору производятся в рублях РФ.
4.2. Заказчик приобретает товар по специальной цене и на условиях, согласованных в
Приложении №1 к договору.
4.3. Заказчик обязан оплатить весь полученный товар. Датой оплаты считается дата
зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.4. Все платежи по Договору осуществляются сторонами в форме безналичных
расчетов платежными поручениями с обязательным указанием номера Договора.
5.
Учет отпуска товара по пластиковым картам
5.1. Отпуск товара по пластиковым картам производится любому лицу,
непосредственно использующему пластиковую карту. При этом Поставщик не обязан
проверять наличие соответствующих полномочий у вышеуказанного лица.
5.2. Поставщик ведет учет отпуска товара по пластиковым картам с использованием
специального оборудования и программного обеспечения
путем ведения реестра
операций по переданному товару (далее реестр). В реестре отражается информация о
времени, месте, наименовании, количестве, цене переданного товара. Информация ,
содержащаяся в реестре, формируется на бумажном носителе в форме выписки из реестра
операций (или оборота по картам) за отчетный период (месяц) и однократно вручается.
Заказчику или непосредственно по запросу в электронном виде.
5.3. Выписка из реестра операций является подтверждением проведенных операций по
отпуску товара и размера задолженности Заказчика.
6.
Изменение условий работы пластиковой карты.
6.1. Для изменения условия работы пластиковой карты (блокировка, разблокировка,
изменение лимитов и т.п.) Заказчик обязан направить соответствующие заявления в
письменной форме Поставщику и при необходимости предоставить пластиковую карту. В
заявлении должны быть казаны реквизиты пластиковой карты (индивидуальный номер),
подлежащие изменению параметры пластиковой карты, наименование и реквизиты
заявителя.
6.2. Товар, отпущенный Поставщиком до блокировки и после разблокировки
пластиковой карты, считается полученным Заказчиком. Блокировка пластиковой карты
происходит в течение 48 часов.
6.3. Заказчик несет бремя неблагоприятных последствий утраты пластиковой карты, а
также передачи пластиковой карты третьим лицам без согласия Поставщика и остается
обязанным перед Поставщиком в части оплаты товара, полученного с использованием
указанной пластиковой карты.
7.
Документооборот
7.1. Передача товара подтверждается документами, составляемыми между сторонами в
следующем порядке: Поставщик подготавливает и направляет заказчику за своей
подписью товарную накладную, счет – фактуру и при необходимости акт сверки
взаиморасчетов в отношении переданного товара на расчетный период (месяц).
Указанные документы вручаются Заказчику под расписку или направляются заказным
письмом. Если в течение 14 дней с момента вручения или направления указанных
документов Заказчику Поставщику не возвращены подписанные со стороны Заказчика
документы и Поставщиком не получен мотивированный отказ от их подписания, товарная
накладная, счет – фактура и акт сверки взаиморасчетов считаются подписанными
(принятыми) Заказчиком, а размер задолженности Заказчика подтвержденным.
7.2. В случае, если документы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, отсутствуют
(отсутствуют доказательства их вручения или направления) или заявлен мотивированный
отказ от их подписания, Поставщик обязан представить в подтверждение своих доводов
(возражений) выписку из реестра операций (отчет).
7.3. Стороны в праве, приводить в обоснование своих доводов (возражений) и иные
доказательства в соответствии с законодательством.
7.4.
Получение Заказчиком товаров на АЗС в рамках договора подтверждает
терминальный чек, автоматически распечатываемый на оборудовании, установленном на
АЗС. Чек с указанием реквизитов топливной карты Заказчика является достаточным
подтверждением получения товаров. При этом, на ряду с чеками и товарными
накладными, достаточным достоверным доказательством факта получения Товара
являются выписки по транзакциям применительно к соответствующей топливной карте.
7.5. Все документы, исходящие от сторон по договору и отправляемые в рамках
исполнения договора, должны быть подписаны уполномоченным лицом Стороны –
отправителя.
8.
Ответственность сторон
8.1. Поставщик вправе приостановить обслуживание карт при несоблюдении оплаты
или других условий договора.
8.2. Заказчик обязан самостоятельно контролировать состояние своего счета.
8.3. За нарушение сроков оплаты поставленных товаров предусмотренных настоящим
договором, Поставщик имеет право взыскать с Заказчика пени в размере 0,5 % от суммы
задолженности за каждый день просрочки до полного исполнения заказчиком
обязательств по оплате.
8.4. Поставщик не несет ответственность перед Заказчиком, если отказ в выдаче
товаров на АЗС последнему по топливным картам вызван: действиями (бездействиями)
Заказчика,
противоречащими
содержанию
Приложение
№4
(Инструкции);
кратковременным отсутствием топлива на конкретной АЗС, встречающимся в обычных
условиях гражданского оборота; прекращением АЗС, поломкой оборудования на АЗС,
форс – мажорными обстоятельствами.
8.5. В случае возникновения спорных вопросов по количеству и/или качеству
полученных товаров Заказчик принимает соответствующие меры в отношении субъектов
хозяйствования АЗС в порядке, установленном законодательством РФ. В случае принятия
Заказчиком вышеуказанных мер Поставщик по письменному заявлению Заказчика
обязуется передать Заказчику надлежаще заверенные копии
документов,
подтверждающих права Заказчика требовать от таких субъектов передачи по топливной
карте товаров надлежащего качества и возмещения убытков. Предъявленные претензии
не дают право Заказчику на какие – либо удержания или недоплаты Поставщику из
причитающихся к оплате средств.
9.
Форс – мажор
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием
обстоятельств непреодолимой силы, неподдающихся разумному контролю сторон,
возникших после заключения договора, а также объективно препятствующих полному
или частичному выполнению сторонами своих обязательств по договору, включая, но не
ограничиваясь перечисленным: войны, военные действия любого характера, блокады,
забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные действия Сторон.
Срок исполнения сторонами договорных обязательств соразмерно отодвигается на время
действия таких обстоятельств.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
договору в силу вышеуказанных причин, должна без продления письменно известить об
этом другую сторону в течение 14 дней с момента наступления таких обязательств.
Доказательством указанных в извещении
фактов должны служить документы,
выдаваемые компетентными государственными органами. Допускается извещение по
факсимильной связи с оборотным уведомлением о получении сообщения.
9.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны согласно п.9.2.
влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
9.4. Если подобное состояние невыполнения обязательств, продлится более 3(трех)
месяцев, то каждая Сторон имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке,
известив письменно об этом другую сторону за 2 недели до предполагаемого
расторжения. В этом случае действие договора прекращается с момента получения этого
извещения другой стороной при условии оплаты причитающихся сумм за фактически
полученные товары.
10.
Заключительные положения
10.1
Перечень части автозаправочных станций, указывается в Приложении №2 к
договору.
10.2
Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга об изменении своих
юридических и почтовых адресов, номеров телефонов и факсов, а также изменении своих
банковских и иных реквизитов.
10.3
Сторона, не известившая или несвоевременно известившая другую сторону, о
вышеуказанных изменениях несет ответственность за все связанные с этим
неблагоприятные последствия.
10.4
Все споры и разногласия из договора подлежат размещению в Арбитражном Суде
г. Самары.
10.5 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.
10.6
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полных
взаиморасчетов сторон.
Приложения:
Приложение №1
Приложение №2
Приложение № 3
Приложение №4
Адреса и реквизиты сторон:
Заказчик
Поставщик
ГБУ СО «ЦСО м.р. Сергиевский
Адрес: 446540, Сергиевский район
с. Сергиевск ул. Советская д. 50
тел. /факс (884655) 2-23-51
ИНН/КПП 6381011271/638101001
л/с № 626.01.120.0 к счету МУФ СО
№40601810036013000002 в ГРКЦ
ГУ Банка России по Самарской обл.
Директор
Директор
______________/Комарова В.В.
_________________/____________
Приложение №1
к договору _____________
Соглашение
по определению цены и условий отпуска товара
1. Сумма договора с 01.10.2013 г. по 31.12.2013 г. составляет ________________ руб.
2. Заказчик обязан оплатить весь полученный товар.
3. Заказчик выбирает (получает ) товар на условиях предварительной оплаты и в
пределах поступившей на счет поставщика суммы предварительной оплаты.
4. Сумма предварительной оплаты рассчитывается Заказчиком самостоятельно
исходя из собственных потребностей в товаре.
5. Заказчик приобретает товар по цене, действующей в отношении товара на
автозаправочной станции , производящей отпуск товара, в день приобретения.
Заказчик
_______________/ Комарова В.В.
Поставщик
__________/___________
Приложение №2
К договору _____
Перечень АЗС
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Заказчик
_______________/ Комарова В.В.
Поставщик
__________/___________
Приложение №3
К договору ______________
Список передаваемых во временное пользование карт
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Заказчик
_______________/ Комарова В.В.
Поставщик
__________/___________
Приложение №4
К договору ______________
Инструкция по работе с пластиковыми картами
Заказчик
_______________/ Комарова В.В.
Поставщик
__________/___________