Итоги социально-экономического развития городского округа

Итоги социально-экономического развития городского округа
«город Каспийск» за 2011 год
Отче главы администрации ГО «город Каспийск» Х.Пирсаидовой
Уважаемые участники собрания!
Подводя предварительные итоги социально-экономического развития
города за 2011 год хочу отметить, что этот год был достаточно сложным в
работе городской администрации. И, несмотря на то, что основные
показатели социально - экономического развития города за 2011 год по
многим позициям улучшились по сравнению с 2010 годом, сложность
заключалась в том, что нам пришлось отказаться от услуг ТЭЦ, которая
долгие годы обеспечивала наш город теплоснабжением и горячей водой, но
в связи с необоснованно завышенными требованиями
по оплате и
многомиллионными долгами за оказанные услуги были расторгнуты
договора, а построенные взамен новые котельные на улице Алферова, 3 «а»,
территории школы № 2, по ул. Абдулманапова были введены в строй в
осенне-зимний период 2011-2012 года. Испытание проходило в условиях
аномальных холодов, нехарактерных нашему региону, и естественно, как все
новое начинающееся дали сбой. Не меньшую проблему создавали нам и
огромные долги по субсидиям на предоставление оплаты жилого помещения
и коммунальных услуг населению, которые по данным на 01.01.2012 года
составили 122503,72 тыс. рублей. Эту огромную сумму в 2011 году
недополучили наши малообеспеченные граждане и предприятия жилищнокоммунального хозяйства города. Тем не менее, мы выдержали суровую зиму
без особых потерь, сделали выводы из допущенных ошибок и примем меры
по улучшению подготовки городского хозяйства к очередному зимнему
сезону.
По предварительным данным основные показатели социальноэкономического развития города за 2011 год представлены в таблице № 1
Промышленное производство
за 2009-2011 годы
1. Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг по всем
видам экономической деятельности
2. Объем производства товарной
продукции- всего
в том числе:
ОАО «Завод Дагдизель»
ОАО «Завод Точной механики»
ООО «Каспий хлеб»
Всего по крупным и средним
предприятиям
Малые предприятия всего
в т.ч. производство стройматериалов
1
Ед.изм 2009 г.
.
млн.
1541,9
рублей
млн.
рублей
2010 г.
2011 г.
988,5
1236,5
2011 г.
в % к 2010 г.
125,1
785,8
888,8
1036,2
116,6
605,2
97,3
6,5
709,0
653,6
152,5
5,0
811,1
793,3
128,8
5,9
928,0
121,4
84,5
118,0
114,4
76,8
51,2
77,7
55,9
108,3
73,4
139,4
131,3
Как видно из таблицы по всем производителям промышленной
продукции идет рост и только у ОАО «Завод Точной механики» идет спад
объемов производства товарной продукции в 2011 году на 23,7 млн. рублей.
Всего по крупным и средним предприятиям города рост промышленного
производства составил 114.4%. Как и прежде 76,6% из общего объема
промышленной продукции приходится на долю завода «Дагдизель».
Дали ощутимый рост и малые предприятия. Если в 2010 году малыми
предприятиями было произведено товарной продукции на сумму 77,7 млн.
рублей, то в 2011 году эта сумма возросла до 108,3 млн.рублей, то есть
139.4% к 2010 году.
Среднемесячная заработная плата на одного работающего за 2011 год
на разных предприятиях разная:
- на ОАО «Завод Дагдизель» - 12502 рубля, ОАО «Завод точной механики» –
10752 рубля, на малых и средних предприятиях от 3333 рублей до 7088
рублей.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами крупных и средних предприятий по всей
экономической деятельности за 2011 год составил – 1236.6 млн. рублей или
116,9% к 2010 году. Этот же показатель по промышленному производству
равен 1141.2 млн. рублей или 117% к 2010 году. Оборот розничной торговли
в 2011 году увеличился на 25% по сравнению с 2010 годом и составил 9684,4
млн. рублей, а оборот общественного питания составил 3296 млн. рублей.
Развитие малого предпринимательства в городе, на которое мы
возлагали большие надежды к сожалению не дали столь ощутимых
результатов. В таблице № 2, отражена их деятельность за последние 3 года.
Деятельность субъектов малого предпринимательства
за 2009-2011 годы
Наименование
показателя
Кол-во малых
предприятий
Оборот малых
предприятий
Сумма налоговых
платежей от
субъектов малого
предпринимательства
Индивидуальные
предприниматели
Оборот
индивидуальных
предпринимателей
Сумма налоговых
платежей от
индивидуальных
предпринимателей
2
Ед.изм.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
Единиц
646
636
636
Тыс. рублей
1063,2
1227,6
1290,0
Тыс. рублей
63160
65292
68413
2762
2619
2674
Тыс. рублей
39720
40650
41985
Тыс. рублей
13856
15136
15635
Количество малых предприятий в 2011 году осталось на уровне 2010
года – 636 предприятий, в 2009 году их было 646, т.е. уменьшилось число
предприятий на 10 единиц. Сократилось и число индивидуальных
предпринимателей на 88 человек по сравнению с 2009 годом. Зато суммы
налоговых платежей от субъектов малого предпринимательства и от
индивидуальных предпринимателей в 2011 году возросли по сравнению с
2009 годом на 5253 и 1779 тыс. рублей соответственно. Малый бизнес
является базой рыночной экономики, он рассматривается, как основа
на которой решаются социальные вопросы занятости населения,
формируется средний класс, способствующий социально-политической
стабильности общества. Поступления в местный бюджет от
предпринимательской деятельности за 2011 год составили более 68 млн.
рублей или 17% от собственных доходов местного бюджета. Государство
всячески поддерживает развитие малого предпринимательства. В городе
создан совет по развитию малого и среднего предпринимательства, работает
фонд
микро
финансирования
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, в декабре 2011 года утверждена «Программа развития
и поддержки малого и среднего предпринимательства городского округа
«город Каспийск» на 2012-2014 годы». На реализацию этой программы в
2011 году из бюджета города выделено 1 млн. рублей, а из республиканского
бюджета получено 976 тыс. рублей. Это ощутимая поддержка в нынешних
условиях, но ожидаемой отдачи пока нет.
Инвестиции – основной двигатель развития нашего города.
Таблица № 3.
Справка об инвестировании средств в основной капитал
по городу Каспийск за 2009-2011 годы
Наименование
Ед.изм.
Источник
показателя
финансирования
Бюджетные
Млн.рублей
инвестиции
В том числе:
Школа на 1296
Млн.рублей
РБ
ученических мест
ЛечебноМлн.рублей
РБ
терапевтический
корпус
Спорткомплекс
Млн.рублей
ФБ, РБ,
им.Алиева
Реконструкция
Млн.рублей
РБ, МБ,
озера «Рыбье»
Развитие сетей
Млн.рублей
РБ
водоснабжения и
канализации
новых МКР
Строительство
Млн.рублей
МБ
3
2009 год
2010 год
2011 год
593,2
500,8
161,0
18,4
30,0
40,0
0,5
-
3,0
434,6
392,6
13,0
12,0
3,0
54,0
11,0
4,0
27,6
19,0
17,2
коммунальных
сетей новых МКР
Реконструкция
озеленения
Межрайонная
система
водоснабжения
«МиатлиКизилюртМахачкалаКаспийскИзбербаш
Переселение
граждан из
жилья,
признанного
непригодным
Строительство
жилья молодым
Приобретение
спецтехники
Модернизация
здравоохранения
Многоэтажное
жилищное
строительство
Индивидуальное
жилищное
строительство
Всего
инвестиций
МБ
3,0
-
2,0
Млн.рублей
РБ
33,7
21.4
24,2
Млн.рублей
ФБ, РБ, МБ
10,3
3,9
30,5
МБ
-
3,3
15,0
РБ, МБ
11,1
7,6
-
РБ
9,0
Млн.рублей
Средства
предприятий
827,0
1265,9
1694,0
Млн.рублей
Средства
населения
500,0
583,1
614,0
1920,2
2350,0
2469,0
Млн.рублей
Как видно из таблицы инвестиции в основной капитал в 2011 году
составили 2469 млн. рублей, это на 119 млн. рублей больше, чем в 2010 году
и на 549 млн. рублей больше, чем в 2009 году. В структуре инвестиций 68,6%
занимают собственные средства предприятий, на долю бюджетных
инвестиций приходится 6,5%, средства населения на индивидуальное
жилищное строительство почти 30%.
Город Каспийск является одним из крупных застройщиков среди
городов и районов республики. На долю Каспийска приходится 7,8%
общереспубликанского объема введенного жилья. За счет всех источников
финансирования в 2011 году введено 94,8 тыс.кв.метров общей площади
новых жилых домов, или на 14,5% больше, чем в 2010 году. В 2011 году
начато строительство первого в республике энергоэффективного 92-х
квартирного жилого дома для переселения жильцов из аварийного жилья,
которое завершится в марте 2012 года. Продолжается строительство школы
на 1296 ученических мест, терапевтического корпуса центральной больницы,
реконструкция озера «Рыбье». Только на строительство и реконструкцию
4
объектов коммунального хозяйства новых микрорайонов города в 2011 году
из местного бюджета выделено 17,2 млн. рублей. Проведены воздушные
линии электропередач протяженностью 17 км, проложено водопровода 3,6
км, канализации 1,3 км. Капитально отремонтировано дорог и тротуаров на
общую сумму 29 млн. рублей. Проведена реконструкция проспекта
Абдуллаева с укладкой плитки и посадкой зеленых насаждений на сумму
2800 тыс. рублей. В 2012 году предстоит еще больше работ. Жители
Кирпичного поселка давно требуют от нас проложить канализацию, сотни
километров дорог надо построить в новых микрорайонах, да и качество
существующих дорог оставляет желать лучшего. Возможности городского
бюджета ограничены и мы не в состоянии, в полном объеме решить все эти
проблемы. Решением федерального центра город Каспийск в 2011 году
вошел в категорию «Моногородов» мы возлагаем большие надежды на
реализацию этой федеральной целевой программы .
Налоги и бюджет города на 2011 год в таблице № 4.
Динамика доходной части местного бюджета
Наименование
показателя
Доходы –
всего:
Налоговые
доходы:
В том числе:
Налог на
доходы
физических лиц
Налог на
имущество
физических лиц
Транспортный
налог
Земельный
налог
Единый налог
на вмененный
доход
Единый налог,
взимаемый по
упрощенной
системе
Прочие
налоговые
доходы
Неналоговые
доходы:
Доходы от
использования
5
Ед.изм.
2009 год
2010 год
2011 год
Тыс.рублей
1021441
976434,5
1119382,1
Тыс. рублей
192734
230354,8
261686,8
Тыс.рублей
113595
136895,4
181029
Тыс.рублей
2566
2658,9
2396,9
Тыс.рублей
1759
4029,5
3000,2
Тыс.рублей
51463
49446,3
38156,9
Тыс.рублей
7825
8407,7
9361,2
Тыс.рублей
12170
15996,3
14413
Тыс.рублей
4993
12905,9
12973,3
Тыс.рублей
30812
65032,5
59480,3
Тыс.рублей
12783
31498,4
17516,5
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности
Доходы от
продажи
материальных и
нематериальных
активов
Другие
неналоговые
доходы
Итого
собственные
доходы
Доля
собственных
доходов в
общем объеме
доходов
Безвозмездные
поступления
В том числе:
Дотации
Субвенции
Субсидии
Взаимные
расчеты
Возврат
субвенций
Тыс.рублей
13654
9414,9
12659,7
Тыс.рублей
4375
24119,2
29304.1
Тыс.рублей
223546
295387,3
321167,1
%
21,9
30,3
28,7
Тыс.рублей
797896
681434,1
798215,0
Тыс.рублей
Тыс.рублей
Тыс.рублей
Тыс.рублей
292785
265732
205609
33770
260243,5
303512,4
75333,4
42344,8
274960
344021,1
112405,2
67357,8
-529,1
По состоянию на 01.01.2012 г. бюджет города по доходам выполнен на
100,6% годового задания, в том числе собственных доходов на сумму 321,2
млн.рубле - 107% от годового задания. Объем собственных доходов
городского бюджета в 2011 году возрос по сравнению с 2010 годом на 8,7%.
По-прежнему, главным источником наполнения бюджета города остается
налог с доходов физических лиц или, как мы говорим подоходный налог,
который автоматически перечисляется бухгалтерией из заработной платы
работников. Из года в год идет недовыполнение налогов по таким видам, как
транспортный налог (4,9 млн.рублей), ЕНВД (4,2 млн. рублей), налог на
имущество
физических лиц (2,3 млн. рублей), земельный налог.
Справедливости ради надо сказать, что эти налоги и в нашем городе, и по
другим городам и районам республики редко выполнялись в полном объеме.
Если по республике сумма налоговой недоимки в 2011 году составила около
3-х миллиардов рублей, то мы все же общий объем налоговых доходов не
только выполнили, но и перевыполнили на 12 млн.рублей. Поэтому были
поощрены в 2011 году денежной премией 3 отличившимся инспекторам
налоговой службы города.
Приоритетным
направлением
в
деятельности
городской
администрации в 2011 году, как и в предыдущие годы, была социальная
6
сфера. В 2011 году по управлению образования продолжили инновационную
деятельность, модернизацию образования, реализацию федерального закона
№83, внедрение новых современных технологий в педагогический процесс,
направленный на улучшение качества знаний учащихся. В школах города
учатся 157 одаренных детей, 46 учащихся закончили школу в 2011 году на
медаль, из них 28 золотые, 18 серебряные. Всего в 2011 году 796 учащихся
сдали ЕГЭ, 8,2% закончили школу на «отлично», 26% на «хорошо». Все
дети 1-4 классов были охвачены горячим питанием. Более 187 учителей
прошли курсы повышения квалификации. В 2011 году численность детей,
посещающих детских дошкольные учреждения составила около 5000
человек. На очереди в детские сады более 2000 детей. Только в 2011 году
были открыты дополнительно 18 групп в детских садах, но это никак не
снимает проблему. Нам как минимум нужно построить 3-4 новых садиков,
приглашаем инвесторов на строительство частных детских дошкольных
образовательных учреждений. Есть проблемы и упущения в учебновоспитательном процессе. В 2011 году 13 подростков совершили
правонарушения, 10 учеников оставлены на второй год. В этих вопросах
усилия учителей и родителей детей должны быть объединены и направлены
на улучшение ситуации.
Качественные показатели работы в сфере здравоохранения города в
2011 году несколько улучшились, но не по всем позициям. Получена новая
медицинская аппаратура на сумму 18574 тыс. рублей, проводится
капитальный ремонт в терапевтическом и детском отделениях.
В отчетному году родилось 1918 детей, из них 58 недоношенных.
Умерло в 2011 году 19 детей, из них от 0 до 6 дней – 8 человек, от 7 дней до
1 месяца – 8 человек и от 1 месяца до 1 года – 3 человека. При нынешних
условиях медицины – это высокие показатели детской смертности и в 2012
году надо подумать всем службам, как ее снизить.
На внедрение стандартов медицинской помощи в 2011 году были
предусмотрены средства в сумме 26899,9 тыс. рублей. Пролечено при плане
10648 человек – 11853 человека, что составляет 111,3%. Средняя занятость
койки в год при плане 309 фактически составила 300,7. Средняя
длительность лечения 1 больного при плане 13,3 дней фактически составила
12,2 дней. Оставляет желать лучшего качество питания больных,
обеспеченность дорогостоящими медикаментами в стационарах, качество
амбулаторно -поликлинического обслуживания. С 01.01.2012 г. Решением
Правительства РФ все учреждения здравоохранения города переданы в
республиканское подчинение. Хорошо это или плохо покажет время, но с нас
не снимается ответственность за охрану здоровья наших граждан.
В течение 2011 года управление культуры и молодежной политики
города провели все запланированные культурно-массовые мероприятия с
широким охватом населения. На базе центральной библиотеки и в его
филиалах прошли такие мероприятия, как «День единства народов
Дагестана», «День матери», «Чернобыль- черная боль», «Воинская слава
России», «Белые журавли Р. Гамзатова».
7
В городе 28 предприятий и учреждений, проводящих физкультурнооздоровительную работу по 23 видам спорта, открыты и функционируют 5
детско-юношеских спортивных школ. Только за 2011 год подготовлено 1 –
мастер спорта, 9 кандидатов в мастера спорта, 198 перворазрядников. В
десятку лучших спортсменов года вошли наши Альберт Селимов, Замира
Рахманова, Гаджи Абдуллаев, Мурад Керимов. В 2011 году Замира
Рахманова стала единственной чемпионкой мира по вольной борьбе. Город
по итогам года занял призовые места по развитию спорта в республике.
Работа служб социальной защиты населения города проводилась в 10
направлениях. Это социальная помощь малообеспеченным, многодетным
семьям, поддержка пожилых людей и людей с ограниченными
возможностями, участников и инвалидов ВОВ, вдов погибших участников,
инвалидов - Афганцев, инвалидов ликвидаторов ЧАЭС, иных граждан
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Отрадно отметить, что в 2011
году у нас не было задержке по выплате пенсий, пособий по уходу за
ребенком, иных социальных выплат. В 2011 году с принятием закона РД «О
дополнительных мерах соцподдержки инвалидов и ветеранов боевых
действий» 5-ти родителям погибших Афганцев стали выплачивать по 2000
рублей ежемесячно, как и участникам ВОВ.
За 2011 год 55 человек получили звание «Ветеран труда», 22 участника
ВОВ и вдовы погибших (умерших) получили субсидию на приобретение
жилья, получили субсидии и 5 участников боевых действий, жилищные
сертификаты получили 3 участника ликвидации аварии на ЧАЭС. Получают
социальную стипендию
524 студента из малообеспеченных семей,
бесплатным детским питанием пользуются 1477 детей до 1 года жизни, а 210
детей в 2011 году отдохнули в загородных оздоровительных лагерях и 1800
детей в лагерях, организованных в городе. В 2011 году выданы
единовременные денежные выплаты 12 семьям при рождении двойни в
размере 20 тыс. рублей, 8 семьям при рождении пятого и каждого
последующего ребенка по 10 тыс. рублей. Всего за 2011 год оказано 340935
услуг нуждающимся в социальной помощи. Большой объем работы проделан
Центром социальной помощи семье и детям, особенно по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. За 2011 год
обслужено более 1560 несовершеннолетних, составлена база данных на 72
человека из «группы риска» и на 142 опекунских детей. Возвращены на
учебу 15 человек, трудоустроены 14, в том числе 13 из проблемных семей. С
целью профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма среди
подростков проведены мероприятия: «Мир без наркотиков», «Жестокая
правда», «Нам жить в 21 веке» и многие другие акции.
За 2011 год оказана 110 семьям адресная, и 13 семьям срочная
социальная помощь. В 2011 году в городе не было роста безработицы.
На учете по делам несовершеннолетних (ОВД) состоят 61 человек, а на
учете в Комиссии 232 человека. За 2011 год вновь поставлены на учет 30
человек, сняты с учета 39 человек. За 2011 год в ПДН были доставлены за
8
правонарушения 442 человека. Если сравнить детскую преступность за
последние 3 года, она снизилась в 2 раза.
Административная комиссия городского округа «город Каспийск» в
2011 году работала эффективно. Из 379 протоколов, поступивших в
комиссию подвергнуты штрафам 180 горожан на общую сумму 99900
рублей, по 181 нарушениям вынесены предупреждения, по 6 прекращено
ввиду отсутствия состава правонарушения.
За отчетный период 2011 года Управление ГО и ЧС города Каспийска
обеспечила на должном уровне мероприятия, направленные на безопасное
жизнеобеспечение горожан и неслучайно по итогам работы за 2011 год
муниципальное образование городской округ «город Каспийск» стал
победителем в номинации «Лучший городской округ Республики Дагестан»
вручен Кубок главе города, Почетная грамота «Лучшему органу местного
самоуправления по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения».
Состояние преступности в городе отражено на таблице № 5
Состояние преступности
Виды
преступлений
Всего
Тяжких и особо
тяжких
Умышленное
убийство
Кражи
Кражи
автомобилей
Грабежи
Разбои
Поджоги
Автоаварии со
смертельным
исходом
Изъятие оружия
Изъятие
наркотиков
Преступление
экономической
направленности
Посягательство
на жизнь
сотрудников ПО
9
448
147
Совершено
Процесс
раскрываемости
80
72
9
2011 г.
445
161
Процесс
раскрываемости
76,5
75,7
66,7
7
62,5
78
20
54.3
40,9
125
20
60
23,5
22
6
4
2
82,6
80
0
100
33
3
7
6
75,8
66,7
33.3
100
39
33
78,9
96,7
45
24
78,9
86,4
116
98,8
52
90,7
8
2010 г.
22
Рост общеуголовной преступности составил 0,7%, при этом
раскрываемость повысилась на 4,3%, но до сих пор остались не раскрытыми
такие резонансные преступления, как убийства М. Алиева, А. Гаджибекова,
М. Раджабова, Э. Шихбабаева. Не раскрыты 37 краж частной собственности,
в том числе 13 автомобилей. Важную роль в организации противодействия
экстремизму,
терроризму,
борьбе
с
коррупцией
осуществляет
антитеррористическая комиссия ГО «город Каспийск», которая
координирует работу всех служб города в данном направлении.
Немаловажную роль в охране общественного порядка играет добровольная
народная дружина, которую нам удалось сохранить в городе.
С целью борьбы с коррупцией, чиновничьим беспределом в городе
успешно работает и дает ощутимые результаты МАУ «МФЦ»,
дополнительно открыт новый Информационно-аналитический отдел
администрации города, который сократит до минимума контакт граждан с
чиновниками, обеспечит электронный документооборот по всем
направлениям деятельности города.
В 2011 году у входа в администрацию установлен терминал, по
которому каждый житель города предоставив паспорт сможет напрямую
обратиться к Президенту РФ, Президенту РД, Председателю Правительства
РФ и РД, во все министерства и ведомства России.
Многие вопросы жизнедеятельности города были отражены в отчете
Главы города Омарова Д. О., озвучены на Собрании депутатов городского
округа «город Каспийск», доклад был опубликован 3.02.2012 года в газете
«Трудовой Каспийск» и я сочла возможным не останавливаться на
обозначенном, чтобы не повторяться.
Город Каспийск в 2010 году по итогам социально-экономического
развития занял I место среди городов республики. Наши показатели за 2011
год не хуже 2010 года, естественно, другие города тоже не стояли на месте,
будем надеяться, что итоги социально-экономического развития города за
2011 год обеспечат нам если не первое, то хотя бы призовое место.
Завершая свое выступление, я бы хотела обратить ваше внимание на то,
что 4.03.2012 года предстоят выборы Президента РФ. От того, кто возглавит
нашу страну, зависит будущее нашего государства, будущее нашей
республики, будущее каждого из нас сидящих в этом зале, наших детей и
внуков. Я уверена, что жители города Каспийска, как один придут на
избирательные участки и сделают правильный выбор. Только в условиях
мира и стабильности возможно динамичное развитие как страны в целом,
так и отдельных городов России, в том числе города Каспийска. Трудовой
Каспийск и каспийчане были и останутся патриотами Республики
Дагестан и Российской Федерации.
10