Создание условий для развития физической культуры и спорта в

Отчет об итогах выполнения муниципальной программы
«Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2013-2022 годы
за 2015 год
Комитет в рамках своих полномочий организует деятельность подведомственных учреждений и взаимодействие с другими организациями
в рамках реализации муниципальной программы «Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце» на
2013-2022 годы.
К числу приоритетных направлений развития физической культуры и спорта на территории города Череповца относятся: пропаганда
здорового образа жизни; популяризация занятий физической культурой и спортом; развитие детско-юношеского и массового спорта.
Целью данной муниципальной программы является создание условий для максимального привлечения горожан разновозрастных групп к
занятиям физической культурой и спортом в городе Череповце.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:
- обеспечение качественного доступа горожан к закрытым и открытым спортивным объектам спортивной и физкультурной
инфраструктуры для организованных и самостоятельных занятий на платной и бесплатной основе;
- вовлечение разновозрастных групп горожан в систематические занятия массовым спортом и двигательной активностью;
- подготовка спортивного резерва;
- пропаганда физической культуры и спорта.
Решение этих задач является непременным условием улучшения качества социальной среды и условий жизни людей, сохранения и
укрепления здоровья населения, создания условий для самореализации в спорте и поддержки талантливых горожан, в целом - развития
человеческого потенциала.
Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы/подпрограммы
Показатели муниципальной программы:
Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
К числу горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, относятся физические лица разных возрастных групп,
занимающиеся избранным видом спорта или общей физической подготовкой (организованно, самостоятельно, на платной основе самостоятельно
(по абонементам)) не менее 2 разили 2 суммарных часов в неделю, кроме урочной формы занятий в образовательных учреждениях.
Формула расчета показателя: показатель исчисляется путем отношения численности горожан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, к численности населения города Череповца по формуле:
Дз= Чз*100 /Чн , где:
Дз - доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности жителей города Череповца;
Чз - численность горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
Чн - численность населения города Череповца.
Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений.
К числу горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений, относятся физические лица разных
возрастных групп, занимающиеся физическими упражнениями самостоятельно не менее 1 часа в неделю суммарно.
Методика расчета: показатель исчисляется путем отношения количества горожан, ответивших утвердительно на вопрос о том,
поддерживают ли они состояние своего здоровья при помощи физических упражнений, к числу опрошенных респондентов (1200 чел.).
Количество детей и молодежи, занимающихся в ДЮСШ.
К числу детей и молодежи, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах относятся лица до 18 лет включительно, зачисленные
в учреждение приказом директора.
В данном показателе учитывается общее количество детей и молодежи, занимающихся в ДЮСШ города Череповца на платной и
бесплатной основе.
Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории
города.
К числу спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий относятся спортивные,
тренировочные, физкультурные мероприятия, проводимые на территории города.
Рассчитывается как суммарное количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий,
проводимых на территории города за отчетный период.
Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на
территории города.
К участникам спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий относятся череповецкие
спортсмены, а также спортсмены из других областей, принимающие участие в спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных)
мероприятиях ,проводимых на территории города.
Рассчитывается как суммарное количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных)
мероприятий, проводимых на территории города за отчетный период.
Количество физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий и спортивных мероприятий различного уровня
(регионального, всероссийского, международного) с участием череповецких спортсменов.
К числу спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий различного уровня (регионального,
всероссийского, международного) относятся спортивные, тренировочные, физкультурные мероприятия, проводимые за пределами города.
Рассчитывается как суммарное количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
различного уровня (регионального, всероссийского, международного) с участием спортсменов города за отчетный период.
Количество призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях и
спортивных мероприятиях различного уровня (регионального, всероссийского, международного).
Рассчитывается как суммарное количество призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на физкультурных (физкультурнооздоровительных) мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня (регионального, всероссийского, международного) за отчетный
период.
При расчете количества призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на физкультурных (физкультурно-оздоровительных)
мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня (регионального, всероссийского, международного) учитываются места, занятые
спортсменами с 1 по 3. В командных видах спорта и в командном зачете, призовое место занятое командой учитывается как одно.
Количество часов, предоставляемых горожанам для занятий физкультурой и спортом на объектах спорта муниципальных учреждений
сферы физической культуры и спорта-количество часов, предоставляемых на бесплатной, частично-платной и платной основах,
предоставляемых населению города.
Источник информации - отчеты муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта города Череповца о выполнении
муниципального задания по муниципальной работе "Работа по обеспечению доступа к спортивным объектам" в соответствии и с годовым
планом обеспечения доступа к спортивным объектам муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта.
Качественное и своевременное представление отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической) - отсутствие замечаний
контролирующих органов.
Рассчитывается как соотношение количества учреждений, к которым отсутствовали претензии контролирующих органов за отчетный
период, к количеству обслуживаемых учреждений.
О =(Ко-Кп)*100 /Ко , где:
О - процент качественно и своевременно представленной отчетности;
Ко - количество обслуживаемых учреждений;
Кп - количество учреждений, к которым имелись претензии и контролирующих органов за отчетный период.
Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии - организация деятельности комитета по физической
культуре и спорту мэрии по исполнению возложенных на него полномочий.
Определяется на основании количества выполненных работ из числа работ, предусмотренных планом деятельности комитета на текущий
год.
Д = Кф*100 /Кп , где:
Д - доля выполненных мероприятий, предусмотренных планом деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии;
Кп - количество мероприятий, предусмотренных планом деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии;
Кф - количество выполненных мероприятий.
Показатели подпрограммы - ВЦП "Спортивный город":
Количество объектов спорта: спортивные площадки, спортивные объекты массовой доступности.
Рассчитывается как суммарное количество спортивных площадок и объектов спорта массовой доступности, которые используются для
реализации мероприятий ВЦП "Спортивный город".
Количество секций для детей и подростков по хоккею с шайбой по месту жительства - количество организованных групп занимающихся
хоккеем под руководством организатор по спорту.
Рассчитывается как суммарное количество секций для детей и подростков по хоккею с шайбой по месту жительства на территории города.
Численность детей и подростков, занимающихся в секциях по хоккею с шайбой по месту жительства.
Рассчитывается как суммарное количество детей и подростков, занимающихся в секциях по хоккею с шайбой.
Количество мужских любительских команд по хоккею с шайбой.
Рассчитывается как суммарное количество любительских команд, принимающих участие в кубке города по хоккею.
Численность участников мужских любительских команд по хоккею с шайбой.
К числу занимающихся в мужских любительских командах по хоккею с шайбой относятся лица без возрастных ограничений.
Рассчитывается как суммарное количество участников в любительских командах по хоккею с шайбой.
Количество секций для детей и подростков по футболу по месту жительства - количество организованных групп занимающихся футболом
под руководством организатора по спорту.
Рассчитывается как суммарное количество секций для детей и подростков по футболу по месту жительства на территории города.
Численность детей и подростков, занимающихся в секциях по футболу по месту жительства.
Рассчитывается как суммарное количество детей и подростков, занимающихся в секциях по футболу.
Количество турниров по дворовому футболу в рамках проекта "Народный бюджет".
К числу турниров по дворовому футболу относятся турниры, проводимые в рамках проекта "Народный бюджет" на территории города.
Рассчитывается как суммарное количество турниров по дворовому футболу, проводимых в рамках проекта "Народный бюджет"
Количество команд, участвующих во Всероссийских и региональных соревнованиях по футболу (первенство России МФФ "Золотое
кольцо" среди любительских команд).
При расчете количества команд, участвующих в соревнованиях, учитывается количество команд, участвующих во Всероссийских и
региональных соревнованиях по футболу (первенство России МФФ "Золотое кольцо" среди любительских команд)..
Рассчитывается как общее количество команд, подготовленных и участвующих во Всероссийских и региональных соревнованиях по
футболу (первенство России МФФ "Золотое кольцо" среди любительских команд)
Количество секций для детей и подростков по волейболу по месту жительства- количество организованных групп занимающихся
волейболом под руководством организатора по спорту.
Рассчитывается как суммарное количество секций для детей и подростков по волейболу по месту жительства на территории города.
Численность детей и подростков, занимающих в секциях по волейболу по месту жительства.
Рассчитывается как суммарное количество детей и подростков, занимающихся в секциях по волейболу.
Количество команд, участвующих в Кубке и чемпионате России по волейболу.
При расчете количества команд, участвующих в Кубке и чемпионате России, учитывается количество команд, участвующих в первой
лиге, высшей лиге "Б", высшей лиге "А" и суперлиге.
Рассчитывается как общее количество команд, подготовленных и участвующих в Кубке и чемпионате России по волейболу среди женских
команд
Количество секций для детей и подростков по баскетболу по месту жительства- количество организованных групп занимающихся
баскетболом под руководством организатора по спорту.
Рассчитывается как суммарное количество секций по баскетболу для детей и подростков по месту жительства на территории города.
Численность детей и подростков, занимающихся в секциях по баскетболу по месту жительства.
Рассчитывается как суммарное количество детей и подростков, занимающихся в секциях по баскетболу.
Количество мероприятий, проводимых среди учащихся общеобразовательных школ.
К числу спортивных мероприятий, проводимых среди учащихся общеобразовательных школ, относятся спортивные, тренировочные,
физкультурные мероприятия, проводимые на территории города.
Рассчитывается как суммарное количество мероприятий, проводимых среди учащихся общеобразовательных школ на территории города.
Количество физкультурно-оздоровительных секций по месту жительства - количество организованных групп занимающихся под
руководством организатора по спорту.
Рассчитывается как суммарное количество физкультурно-оздоровительных секций на территории города.
Количество физкультурно-оздоровительных занятий по месту жительства.
К числу физкультурно-оздоровительных занятий по месту жительства относятся организованные физкультурно-оздоровительные занятия
по месту жительства, проводимые организаторами по спорту.
Рассчитывается как суммарное количество часов физкультурно-оздоровительных занятий по месту жительства за отчетный период.
Секции по адаптивной физической культуре - организованные группы лиц с ограниченными возможностями и лиц, нуждающихся в
реабилитации по средством физической культуры.
Рассчитывается как суммарное количество секций по адаптивной физической культуре на территории города.
Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих физкультурно-оздоровительные занятия по месту жительства, а
также занимающихся в физкультурно-оздоровительных секциях по месту жительства.
Рассчитывается как суммарное количество горожан, занимающихся в физкультурно-оздоровительных секциях по месту жительства.
Так в муниципальной программе запланированы следующие показатели на 2015 год:
- доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом - 20,5%;
- доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений - 49%;
- количество детей и молодежи, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах - 5564 чел.;
- количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории
города - 328;
- количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на
территории города - 43300 чел.;
- количество физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий различного уровня с участием череповецких спортсменов - 580;
- количество призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях
различного уровня – 510;
- количество часов, предоставленных горожанами для занятий физкультурой и спортом на объектах спорта муниципальных учреждений
сферы физической культуры и спорта - 64742 час.;
- качественное и своевременное представление отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической) - 100%;
- выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии - 100%.
Фактически по результатам 2015 года данные показатели составили:
- доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом - 26% (увеличение связано с развитием платных услуг в
детско-юношеских спортивных школах, а также организацией секций и занятий по месту жительства: скандинавская ходьба, оздоровительная
гимнастика цигун, пробежки, фитнес, велосипедный спорт, городошный спорт, которые жители города посещают постоянно и т.д.);
- доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений - 66% (увеличение связано с тем, что в
городе активно развиваются доступные виды спота; организовываются бесплатные занятия по скандинавской ходьбе, цигун, пробежкам, общей
физической подготовке и т.д.);
- количество детей и молодежи, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах - 7155 чел. (увеличение количества желающих
заниматься связано с популяризацией спорта как на платной, так и на бесплатной основах;
- количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории
города - 368 ед. (показатель перевыполнен в связи с увеличением проведенных мероприятий, в том числе: в рамках проведения XIV летней
Спартакиады Союза городов Центра и Северо – Запада России - проведено 10 соревнований по видам спорта; спортивной программы в рамках Всероссийских
соревнований «Лед надежды нашей»; участием в Фестивале по художественной гимнастике «Веселый калейдоскоп»; участием в 1 этапе 7 Зимней
Спартакиады учащихся России по фигурному катанию на коньках и др.);
- количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на
территории города -53 275 чел. (увеличение количества спортивных и физкультурных мероприятий на территории города соответственно
привело к увеличению участников на 10 075 чел.);
- количество физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий различного уровня с участием череповецких спортсменов – 485 ед.
(меньше планового на 95 мероприятий в связи с отменой соревнований организаторами мероприятий, совпадением сроков с другими
официальными стартами);
- количество призовых мест, занятых череповецкими спортсменами на физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях
различного уровня – 1358 ед. (больше планового на 848 мест связано с ростом мастерства череповецких спортсменов);
- количество часов, предоставленных горожанами для занятий физкультурой и спортом на объектах спорта муниципальных учреждений
сферы физической культуры и спорта - 97 488,25 час. (в Программе показатель количество часов запланирован на бесплатной основе, фактически рост
часов на спортивных объектах связан с увеличением заявок спортивных школ, увеличением количества проводимых мероприятий, в том числе за счет средств
от приносящей деятельности);.
- качественное и своевременное представление отчетности (бухгалтерской, бюджетной, налоговой, статистической) - 100%. Показатель
исполнен в полном объеме.
- выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии - 100%. Показатель исполнен в полном объеме.
Подпрограмма «Спортивный город» является частью муниципальной программы и способствует достижению основной ее цели по
созданию условий для развития физической культуры и спорта в городе Череповце.
Целью подпрограммы «Спортивный город» является развитие отдельных направлений физической активности и видов спорта по месту
жительства, учебы и отдыха граждан.
Данное направление работы реализуется через развитие отдельных видов спорта и двигательной активности, наиболее популярных среди
горожан (виды спорта - с акцентом на игровые виды: футбол, хоккей, волейбол, баскетбол и виды двигательной активности: ходьба,
скандинавская ходьба, бег и др.).
Реализация мероприятий по направлениям:
1. Развитие спортивной базы и создание условий для занятий массовым спортом и физической культурой.
2. Развитие хоккея с шайбой.
3. Развитие футбола.
4. Развитие волейбола.
5. Развитие баскетбола.
6. Физкультурно-спортивная работа по месту жительства.
Раздел «Развитие спортивной базы и создание условий
для занятий массовым спортом и физической культурой»
Целевой показатель Программы – количество объектов спорта.
- спортивные площадки.
Плановое значение показателя по спортивным площадкам составляет 14 открытых хоккейных спортивных площадок.
Фактически данный показатель составляет 14 открытых хоккейных спортивных площадок, то есть, выполнен в полном объеме (100%), а
именно функционируют:
-по адресам: ул.Лесопильная,1; ул.Верещагина,43; пр. Победы,18; ул.Монтклер,24; ул.Любецкая,51; пр.Шекснинский, 32;
ул.Архангельская,19; ул. Олимпийская,59; ул.Беляева,42А; ул.Химиков,18; ул. Краснодонцев,26; ул.К.Белова, 43 стадион ЗАО «ЧФМК»;
ул.Новая школьная,1.
- спортивные объекты массовой доступности.
Плановое значение показателя программы составляет 14 единиц.
Фактически данный показатель составляет 15 объектов массовой доступности, т.е. выполнен на 107,1%, а именно функционируют:
-2 лыжные трассы (Череповец-Городище, Череповец-Шайма);
- лыже-роллерная трасса по адресу парк Победы;
- лыжный стадион;
- тропа здоровья Череповец – Городище;
- веломаршруты «Зеленая роща»;
-универсальная площадка по адресу ул. Пионерская,19;
-5 уличных гимнастических комплексов (по адресам: ул. Пионерская, 19; ул. Любецкая, 19; стадион «Метталург №1, стадион «Метталург
№ 2; территория СОШ №9;
-3 уличных гимнастических и тренажерных комплексов, установленных в рамках проекта «Народный бюджет» в сентябре 2015 года по
адресам: ул.Рыбинская, 40; ул. Рыбинская, 48; пр. Шекснинский, 18Б.
В целом выполнение показателей раздела составляет 103,6%.
Раздел «Развитие хоккея с шайбой»
Первый показатель раздела Программы – количество секций для детей и подростков по хоккею с шайбой по месту жительства
запланировано в количестве 20 единиц.
Фактически данный показатель - 20 секций, выполнен в полном объеме (100%).
Второй показатель раздела Программы - численность детей и подростков, занимающихся в секциях по хоккею с шайбой по месту
жительства, запланирован в количестве 320 чел., данный показатель выполнен в полном объеме, то есть организовано 20 команд, численностью
320 чел.
Показатели Программы - количество мужских любительских команд по хоккею с шайбой запланировано и фактически составило 30
команд и численность участников мужских любительских команд по хоккею с шайбой запланирована и фактически составила 700 чел.,
выполнены в полном объеме.
В целом выполнение показателей раздела Программы составляет 100%.
Раздел «Развитие футбола»
Первый целевой показатель раздела Программы – количество секций для детей и подростков по футболу по месту жительства
запланировано 26, фактически - 29. Показатель выполнен на 111,5%, что связано с увеличением спроса на занятия и привлечением новых
инструкторов.
Второй целевой показатель раздела Программы - численность детей и подростков, занимающихся в секциях по футболу по месту
жительства запланировано 390 чел., фактически 435 чел., Показатель выполнен на 111,5% в связи с увеличением количества секций.
Третий целевой показатель раздела Программы – запланированы 2 турнира по дворовому футболу в рамках проекта «Народный
бюджет», фактически проведено 2 турнира, показатель выполнен в полном объеме.
Четвертый целевой показатель раздела Программы – запланировано участие 1 команды во Всероссийских и региональных
соревнованиях по футболу в первенстве России МФФ "Золотое кольцо" среди любительских команд, фактически 1 команда приняла участие
команды города в первенстве России МФФ "Золотое кольцо" среди любительских команд, показатель выполнен в полном объеме (100%). ФК
«Череповец» в первенстве России МФФ «Золотое кольцо» заняла 3 место.
В целом выполнение показателей раздела составляет 105,7%.
Раздел «Развитие волейбола»
Первый целевой показатель раздела Программы – количество секций для детей и подростков по волейболу по месту жительства
запланировано 8, фактически - 8. Показатель выполнен в полном объеме.
Второй целевой показатель раздела Программы - численность детей и подростков, занимающихся в секциях по волейболу по месту
жительства запланировано 120 чел., фактически 158 чел., показатель выполнен на 131,7%, в связи с популяризацией волейбола в городе в
группы набрано больше занимающихся, чем было запланировано в СОШ №20, 43, 10, 17, 19, 4.
Третий целевой показатель раздела Программы – количество команд, участвующих в Кубке и чемпионате России по волейболу
запланировано участие 2 команд, фактически приняли участие 2 команды, показатель выполнен в полном объеме.
В 2015 году запланировано участие 2 команд города, результатом явилось занятие призовых мест во всероссийских и международных
соревнованиях по волейболу - и направлены на материальное обеспечение участия команды в чемпионате России по волейболу среди женских
команд Высшей лиги "А", «Б» и чемпионате России 1 лиги.:1 команда – 7место в высшей лиге "Б"; 2 команда - 1 место в высшей лиге «А».
В целом выполнение показателей раздела составило 110,6%.
Раздел «Развитие баскетбола»
Первый целевой показатель раздела Программы – количество секций для детей и подростков по баскетболу по месту жительства
запланировано 8 ед., фактически - 7ед., показатель выполнен на 87,5%, что связано с недобором внештатных сотрудников (привлеченного
персонала).
Второй целевой показатель раздела Программы - численность детей и подростков, занимающихся в секциях по баскетболу по
месту жительства запланировано 128 чел., фактически 133 чел., перевыполнение составляет 103,9%, перевыполнение связано с увеличением
количества желающих заниматься.
Третий целевой показатель раздела Программы – запланированы 3 мероприятия, проводимые среди учащихся образовательных
школ, фактически проведено 4 мероприятия, показатель выполнен на 133,3%. Перевыполнение связано с проведением дополнительного
мероприятия.
Организация и проведение городских соревнований по баскетболу "Кубок пятиклассника" среди школьных детских команд по баскетболу
18 команд, приняли участие 252 чел.
Организация и проведение чемпионата школьной баскетбольной лиги "КЭС - Баскет" 39 команд, приняли участие 468 чел.
Организация и проведение городских соревнований по уличному баскетболу "Оранжевое настроение" приняли участие 53 команды,
участвовало 229 чел.
В целом выполнение показателей раздела составляет 108,2%.
Раздел «Физкультурно-спортивная работа по месту жительства».
Первый целевой показатель раздела Программы – количество физкультурно-оздоровительных секций по месту жительства
запланировано 25 ед., фактически - 25 ед., показатель выполнен в полном объеме (100%), в том числе:
- 14 секций на базе СОШ с детьми и подростками (футбол, волейбол, баскетбол, мини-футбол, акробатика);
-3 секции с жителями города (шахматы, городошный спорт, армреслинг);
-8 секций на базе ССУЗ с детьми и подростками (скалолазание, спортивные игры: футбол, баскетбол, волейбол, общая физ.подготовка,
шейпинг, атлетическая гимнастика);
Второй целевой показатель раздела Программы - количество физкультурно-оздоровительных занятий по месту жительства
запланировано 464 чел., фактически 464 чел., показатель выполнен в полном объеме (100%).
Занятия с горожанами проводились на открытых спортивных площадках города: стадионы СОШ №1, 24, 28 30, парк КиО, парк
«Серпантин», Комсомольский парк, парк им. 200-летия города Череповца, стадион «Металлург», территория Ломоносовского пляжа и др.
Третий целевой показатель раздела Программы – секции по адаптивной физической культуре запланировано в количестве 15 ед.,
фактически 15 ед. Показатель выполнен в полном объеме.
Четвертый целевой показатель раздела Программы - численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих
физкультурно-оздоровительные занятия по месту жительства, а также занимающихся в физкультурно-оздоровительных секциях по месту
жительства запланированы в количестве 715 чел, фактически – 796 чел., выполнен на 111,3%, что связано с увеличением спроса, в том числе:
-скандинавская ходьба – 2гр. По 15 чел=30 чел.;
-городошный спорт – 1 гр по 20 чел=20 чел.;
-шахматы 1 гр по 25 чел= 25 чел.;
-инвалиды 15 гр по 12 чел= 180 чел.;
-СУЗы, ВУЗы 8 гр. По 20 чел= 160 чел.;
-Школы 15 гр. по 20 чел.= 300 чел.;.
- численность горожан, посещающих физкультурно-оздоровительные занятия по месту жительства (городошный спорт, общая
физическая подготовка, скандинавская ходьба, бег, гандбол, баскетбол, волейбол, велосипедный спорт, фитнес) составляет 81 чел.
В целом выполнение показателей раздела Программы составляет 102,8%.
Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
№
п/п
Показатель (индикатор)
(наименование)
Ед.
измере
ния
1
2
3
Доля
горожан,
систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом
%
Доля горожан, поддерживающих
собственное здоровье при помощи
физических упражнений
%
1
2
3
4
5
6
Значение показателя (индикатора)
муниципальной программы, подпрограммы
муниципальной программы, ведомственной
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец
целевой программы
отчетного года, других изменений по показателям
2015 год
2014 год
план
факт
4
5
6
7
Муниципальная программа
Увеличение связано с развитием платных услуг в ДЮСШ, а также
организацией секций и занятий по месту жительства: скандинавская
20,4
20,5
26
ходьба, оздоровительная гимнастика цигун, пробежки, фитнес,
велосипедный спорт, городошный спорт, которые жители города
посещают постоянно и т.д.
Увеличение связано с тем, что в городе активно развиваются доступные
виды спота; организовываются бесплатные занятия по скандинавской
53
49
66
ходьбе, цигун, пробежкам, общей физической подготовке и т.д.
Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к спортивным объектам, в том числе:
- количество часов,
В Программе показатель количество часов запланировано на бесплатной
предоставляемых горожанам для
основе, фактически рост часов на спортивных объектах связан с
занятий физкультурой и спортом
Час.
66872,5
64742
97488,25
увеличением заявок спортивных школ, увеличением количества
на объектах спорта муниципальных
проводимых мероприятий, в том числе за счет средств от приносящей
учреждений сферы физической
деятельности.
культуры и спорта
Основное мероприятие 2. Обеспечение участия в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях различного уровня (регионального,
всероссийского, международного), в том числе:
- количество физкультурных
(физкультурно-оздоровительных)
В связи с отменой соревнований организаторами мероприятий,
Мер.
мероприятий и спортивных
546
580
485
совпадением сроков с другими официальными стартами и т.д.
мероприятий различного уровня с
участием череповецких спортсменов
- количество призовых мест, занятых
череповецкими спортсменами на
Шт.
физкультурных (физкультурно760
510
1358
Увеличение на 848 мест связано с ростом мастерства череповецких
оздоровительных) и спортивных
спортсменов
мероприятиях различного уровня
Основное мероприятие 3. Реализация дополнительных общеобразовательных программ:
- количество детей и молодежи,
Увеличение количества желающих заниматься связано с
Чел.
5528
5564
7155
занимающихся в ДЮСШ
популяризацией спорта как на платной, так и на бесплатной основах
Основное мероприятие 4. Организация и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности, в том числе:
№
п/п
1
7
8
9
10
Показатель (индикатор)
(наименование)
Ед.
измере
ния
Значение показателя (индикатора)
муниципальной программы, подпрограммы
муниципальной программы, ведомственной
целевой программы
2015 год
2014 год
план
факт
4
5
6
2
3
- качественное и своевременное
предоставление отчетности
%
100
100
(бухгалтерской, бюджетной,
налоговой, статистической)
Основное мероприятие 5. Популяризация физической культуры и спорта:
- количество спортивных
мероприятий и физкультурных
(физкультурно-оздоровительных)
мероприятий, проводимых на
Ед.
318
328
территории города
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец
отчетного года, других изменений по показателям
7
100
368
Показатель перевыполнен в связи с увеличением проведенных
мероприятий, в том числе: в рамках проведения XIV-летней
Спартакиады Союза городов Центра и Северо–Запада России проведено
10 соревнований по видам спорта; спортивной программы в рамках
Всероссийских соревнований «Лед надежды нашей»; участием в
Фестивале по художественной гимнастике «Веселый калейдоскоп»;
участием в 1 этапе 7 Зимней Спартакиады учащихся России по
фигурному катанию на коньках и др.
- количество участников спортивных
Увеличение количества спортивных и физкультурных мероприятий на
мероприятий и физкультурных
Чел.
территории города соответственно привело к увеличению участников
(физкультурно-оздоровительных)
73056
43300
53275
мероприятий, проводимых на
территории города
Основное мероприятие 8. Организация работ по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализации
муниципальной программы:
- выполнение плана деятельности
%
100
100
100
комитета по физической культуре и
спорту мэрии
Подпрограмма 1 «Спортивный город»
1. Раздел «Развитие спортивной базы и создание условий для занятий массовым спортом и физической культурой»
11
Количество объектов спорта:
- спортивные площадки
12
- спортивные объекты массовой
доступности
13
- количество секций для детей и
подростков по хоккею с шайбой по
месту жительства
- численность детей и подростков,
14
Ед.
17
Ед.
7
Ед.
Чел.
14
14
Дополнительно приобретен гимнастический тренажерный комплекс в
рамках проекта «Народный бюджет»
2. Раздел «Развитие хоккея с шайбой»
14
15
20
20
20
320
320
320
№
п/п
Показатель (индикатор)
(наименование)
1
2
занимающихся в секциях по хоккею
с шайбой по месту жительства
- количество мужских
любительских команд по хоккею с
шайбой
-численность участников мужских
любительских команд по хоккею с
шайбой
15
16
Ед.
измере
ния
3
Значение показателя (индикатора)
муниципальной программы, подпрограммы
муниципальной программы, ведомственной
целевой программы
2015 год
2014 год
план
факт
4
5
6
Ед.
26
30
30
Чел.
756
700
700
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец
отчетного года, других изменений по показателям
7
Раздел 3. «Развитие футбола»
17
18
19
20
- количество секций детей и
подростков по футболу по месту
жительства
- численность детей и подростков,
занимающихся в секциях по
футболу по месту жительства
-количество турниров по
дворовому футболу в рамках
проекта «Народный бюджет»
- количество команд, участвующих
во Всероссийских и региональных
соревнованиях по футболу
(первенство России МФФ «Золотое
кольцо» среди любительских
команд)
Ед.
24
26
29
Увеличение связано с увеличением спроса на занятия и привлечением
новых тренеров
Чел.
360
390
435
Увеличение занимающихся связано с увеличением количества секций и
увеличением спроса на занятия
Ед.
-
2
2
Ед.
1
1
1
Раздел 4. «Развитие волейбола»
21
22
23
24
- количество секций для детей и
подростков по волейболу по месту
жительства
- численность детей и подростков,
занимающихся в секциях по
волейболу по месту жительства
- количество команд, участвующих
в Кубке и чемпионате России по
волейболу
- количество секций для детей и
Ед.
8
8
8
Чел.
144
120
158
Ед.
2
2
2
ед.
8
Раздел 5. «Развитие баскетбола»
8
7
Снижение количества секций связано с недобором внештатных
Увеличение количества занимающихся связано с популяризацией
волейбола в городе: в группы набрано больше занимающихся, чем было
запланировано в СОШ № 20, 43, 10, 17, 19, 4
№
п/п
Показатель (индикатор)
(наименование)
1
2
подростков по баскетболу по месту
жительства
- численность детей и подростков,
занимающихся в секциях по
баскетболу по месту жительства
- количество мероприятий по
баскетболу, проводимых среди
учащихся общеобразовательных
школ
25
26
Ед.
измере
ния
3
Значение показателя (индикатора)
муниципальной программы, подпрограммы
муниципальной программы, ведомственной
целевой программы
2015 год
2014 год
план
факт
4
5
6
Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец
отчетного года, других изменений по показателям
7
сотрудников (привлеченного персонала)
чел.
155
128
133
Перевыполнение связано с увеличением количества желающих
заниматься
ед.
3
3
4
Перевыполнение связано с проведением дополнительного мероприятия
Раздел 6. «Физкультурно-спортивная работа по месту жительства»
27
28
29
30
- количество физкультурнооздоровительных секций по месту
жительства
- секции по адаптивной физической
культуре
- количество физкультурнооздоровительных занятий по месту
жительства
- численность горожан, в том числе
детей и подростков, посещающих
физкультурно-оздоровительные
занятия по месту жительства, а
также занимающихся в
физкультурно-оздоровительных
секциях по месту жительства
ед.
27
25
25
Ед.
15
15
15
464
464
Чел.
739
715
796
Количество горожан увеличилось в связи с увеличением спроса на
физкультурно-оздоровительные занятия по месту жительства и в
секциях (городошный спорт, общая физическая подготовка,
скандинавская ходьба, бег, гандбол, баскетбол, волейбол, велосипедный
спорт, фитнес, и т.д.)
Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы,
подпрограммы и ведомственных целевых программ
№
п/п
1
Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
основного мероприятия муниципальной
программы (подпрограммы), мероприятия
ведомственной целевой программы
2
Результат от реализации мероприятия за 2015 год
Ответственный
исполнитель
план
факт
3
4
5
Причины невыполнения
мероприятия, проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
6
№
п/п
1
1
2
Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
основного мероприятия муниципальной
программы (подпрограммы), мероприятия
ведомственной целевой программы
2
Основное мероприятие 1. Обеспечение
доступа к спортивным объектам, в том
числе:
Обеспечение доступа к закрытым
спортивным объектам для свободного
пользования в течение ограниченного
времени
Основное мероприятие 2. Обеспечение
участия в физкультурных мероприятиях и
спортивных мероприятиях различного
уровня, в том числе:
Обеспечение участия спортивных сборных
команд в спортивных соревнованиях
Результат от реализации мероприятия за 2015 год
Ответственный
исполнитель
Причины невыполнения
мероприятия, проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
план
факт
3
МАУ
«Физкультура и
спорт», МАУ
«Ледовый
Дворец»
4
Увеличение количества жителей
города, регулярно занимающихся
физической культурой и спортом;
обеспечение доступности и
повышение качества физкультурнооздоровительных и спортивных
услуг, предоставляемых населению
города; потребность в увеличении
количества спортивных сооружений
в городе
5
Спортивная база МАУ «Ледовый
дворец» и МАУ «Физкультура и
спорт» предоставляется для
тренировочных занятий ДЮСШ
города, занятий образовательных
учреждений, проведения спортивных
соревнований, городских
мероприятий. Производится
техническое сопровождение и
обслуживание мероприятий
тренировочного характера,
спортивных и массовых мероприятий.
Наблюдается положительная
динамика по количеству горожан,
занимающихся физической культурой
и спортом. Исполнение
запланированного показателя
составляет 150,58% (организованно
занимающиеся дети и подростки,
работающие жители и горожане
пенсионного возраста)
6
-
МАУ
«Физкультура и
спорт», МАОУ
ДОД ДЮСШ и
МБОУ ДОД
ДЮСШ
Совершенствование системы
подготовки спортивного резерва;
повышение уровня
подготовленности спортсменов
высокой квалификации для
успешного выступления на
соревнованиях различного уровня;
увеличение количества призеров
соревнование и спортсменовразрядников; повышение
возможности самореализации в
спорте
Обеспечение подготовки и участия,
транспортное и техническое
обеспечение, расходы на
командирование и проживание
спортсменов сборных команд и
спортсменов города, принимающих
участие в физкультурных и
спортивных мероприятиях различного
уровня. Принятие участия
череповецкими спортсменами в
соревнованиях различного уровня
составило 83,6 %.
Отклонение связано с
отменой
соревнований
организаторами
мероприятий,
совпадением сроков с
другими
официальными
стартами и т.д.
№
п/п
1
3
4
Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
основного мероприятия муниципальной
программы (подпрограммы), мероприятия
ведомственной целевой программы
2
Основное мероприятие 3. Развитие детскоюношеского и массового спорта, в том
числе:
Реализация дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программ
Основное мероприятие 4. Организация и
ведение бухгалтерского (бюджетного) учета
и отчетности.
Результат от реализации мероприятия за 2015 год
Ответственный
исполнитель
Причины невыполнения
мероприятия, проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
план
факт
3
МАОУ ДОД
ДЮСШ и МБОУ
ДОД ДЮСШ
4
Реализация дополнительных
образовательных общеразвивающих
программ;
организация образовательного
процесса; подготовка резерва для
формирования сборных команд
города, области Северо-Западного
федерального округа России;
выявление наиболее способных
детей для прохождения отбора по
видам спорта в сборные команды
области, Российской Федерации;
обеспечение участия обучающихся в
физкультурных мероприятиях и
спортивных мероприятиях
различного уровня; эксплуатация
физкультурно-спортивных зданий и
сооружений
5
Реализация дополнительных
общеобразовательных программ по
видам спорта, организация
образовательного процесса,
подготовка спортивного резерва. На
территории города функционирует 7
детско-юношеских спортивных школ,
в которых в 32 отделениях
занимаются учащиеся по 30 видам
спорта. Выполнение показателя по
количеству занимающихся составляет
128,59%.
6
-
МБУ «ЦБФКиС»
Ведение бухгалтерского учета
МБОУ ДОД ДЮСШ,
подведомственных комитету по
физической культуре и спорту
мэрии, качественное и
своевременное предоставления
отчетности (бухгалтерской,
бюджетной, налоговой,
статистической)
Количество обслуживаемых
учреждений на конец года составило
6 единиц.
Выполнение показателя составляет
100%.
-
№
п/п
1
5
Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
основного мероприятия муниципальной
программы (подпрограммы), мероприятия
ведомственной целевой программы
2
Основное мероприятие 5. Популяризация
физической культуры и спорта и здорового
образа жизни, в том числе:
- Организация и проведение официальных
спортивных мероприятий
- Организация и проведение официальных
физкультурных (физкультурнооздоровительных) мероприятий
6
Основное мероприятие 8. Организация
работ по реализации целей и задач комитета,
выполнения его функциональных
обязанностей и реализации муниципальной
программы
7
Подпрограмма «Спортивный город»
Развитие спортивной базы и создание
условий для занятий массовым спортом и
физической культурой
Результат от реализации мероприятия за 2015 год
Ответственный
исполнитель
Причины невыполнения
мероприятия, проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
план
факт
3
МАУ
«Физкультура и
спорт», МАУ
«Ледовый
дворец», МАОУ
ДОД ДЮСШ и
МБОУ ДОД
ДЮСШ
4
Увеличение количества жителей
города, регулярно занимающихся
физической культурой и спортом;
увеличение количества спортивных
мероприятий и физкультурных
мероприятий, проводимых на
территории города, увеличение
количества участников
мероприятий; потребность в
увеличении количества спортивных
сооружений в городе;
совершенствование системы
подготовки спортивного резерва;
повышение уровня
подготовленности спортсменов
высокой квалификации для
успешного выступления на
соревнованиях различного уровня
5
Организация и проведение
комплексных, массовых
физкультурных и спортивных
мероприятий, ориентированных на
различные социальные группы
населения (комплексные мероприятия
и мероприятия по возрастным
сегментам; мероприятия для людей,
имеющих ограниченные возможности
здоровья, мероприятия по видам
спорта). Размещение информации о
достижениях, преобразованиях в
сфере физкультуры и спорта города,
деятельности муниципальных
учреждений физической культуры и
спорта в средствах массовой
информации, социальных сетях,
информационных раздаточных
материалах. Выполнение показателя
по количеству мероприятий,
проводимых на территории города,
составляет 112,2%, по количеству
участников – 123,04% от плановых
показателей.
Комитет по
физической
культуре и
спорту мэрии
Выполнение плана деятельности
комитета по физической культуре и
спорту мэрии, координация и
контроль деятельности
подведомственных муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений, учреждений
дополнительного образования детей
План деятельности комитета
выполнен в полном объеме
-
МАУ
«Физкультура и
спорт»
Организация открытых хоккейных
площадок с закреплением
ответственных за обслуживание и
В зимнем сезоне организовано
функционирование открытых
хоккейных площадок, за каждой
-
6
Мероприятий было
проведено меньше в
связи с тем, что
фактические затраты
на 318 мероприятий
превысили
запланированные, что
вынудило отказаться
от проведения 6
мероприятий.
Общий охват 318
мероприятий оказался
выше
запланированного на
29856 человек
№
п/п
1
Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
основного мероприятия муниципальной
программы (подпрограммы), мероприятия
ведомственной целевой программы
2
Результат от реализации мероприятия за 2015 год
Ответственный
исполнитель
3
план
факт
4
спортивных организаторов;
обслуживание лыжных трасс и троп
здоровья; организация спортивных
объектов массовой доступности
5
закреплены ответственные за
обслуживание и спортивные
организаторы. Выполнение показателя
составляет 100%. На территории
города функционируют объекты
спорта массовой доступности:
лыжные трассы, тропы здоровья,
лыжный стадион, веломаршруты,
уличные гимнастические комплексы,
универсальная площадка. В рамках
проекта «Народный бюджет»
установлено 3 уличных
гимнастических комплекса.
Выполнение показателя составляет
107,15%
Организация секций и проведение
физкультурно-оздоровительных
занятий, организация перевозки и
питания участников соревнований, их
награждение. Проведено первенство
города по хоккею с шайбой среди
детских дворовых команд "Золотая
шайба". Выполнение показателей
составляет 100%.
Организация секций по футболу по
месту жительства. Исполнение
составляет 111,54%. Проведение
турнира «Кожаный мяч», турниров в
рамках проекта «Народный бюджет».
Принятие участия в первенстве и
кубке МФФ «Золотое кольцо» среди
любительских клубов по футболу, ФК
«Череповец» в первенстве России
МФФ «Золотое кольцо» заняла 3
место. Исполнение составляет 100%.
Развитие хоккея с шайбой
МАУ
«Физкультура и
спорт»
Организация секционной
физкультурно-оздоровительной
работы и проведения городских
соревнований среди детских
дворовых команд по хоккею с
шайбой, проведение турнира
«Золотая шайба»
Развитие футбола
МБОУ ДОД
ДЮСШ
Организация секционной
физкультурно-оздоровительной
работы и проведения городских
соревнований среди детских
дворовых команд по футболу.
Проведение турнира «Кожаный
мяч», проведение турниров в рамках
проекта «Народный бюджет».
Участие команды города в
первенстве и кубке МФФ «Золотое
кольцо» среди любительских клубов
по футболу.
Причины невыполнения
мероприятия, проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
6
-
-
№
п/п
1
Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
основного мероприятия муниципальной
программы (подпрограммы), мероприятия
ведомственной целевой программы
2
Развитие волейбола
Развитие баскетбола
Результат от реализации мероприятия за 2015 год
Ответственный
исполнитель
план
факт
3
Комитет по
физической
культуре и
спорту мэрии,
МБОУ ДОД
ДЮСШ
4
Организация секционной
физкультурно-оздоровительной
работы и проведения городских
соревнований среди детских
дворовых команд. Материальное
обеспечение подготовки и участия
команд в Кубке и чемпионате
России по волейболу среди женских
команд
МБОУ ДОД
ДЮСШ
Организация секционной
физкультурно-оздоровительной
работы. Организация и проведение
городских соревнований по
баскетболу
5
Организация секционной
физкультурно-оздоровительной
работы и проведения городских
соревнований среди детских дворовых
команд. Проведено мероприятие
"Выходи играть во двор" с участием
детей и подростков в количестве 45
человек. 2 команды участвуют в кубке
и Чемпионате России по волейболу,
результатом явилось занятие
призовых мест во всероссийских и
международных соревнованиях по
волейболу: 1 команда – 7место в
высшей лиге "Б"; 2 команда - 1 место
в высшей лиге «А». Показатели
выполнены в полном объеме.
Организация секционной
физкультурно-оздоровительной
работы и проведения городских
соревнований среди детских дворовых
команд. Показатель по количеству
организованных секций выполнен на
87,5%, по количеству занимающихся
на 103,9%. Организованы и
проведены: городское соревнование
по баскетболу "Кубок пятиклассника"
среди школьных детских команд по
баскетболу - 18 команд, приняли
участие 252 чел.; чемпионат школьной
баскетбольной лиги "КЭС - Баскет" 39 команд, приняли участие 468 чел.;
городские соревнования по уличному
баскетболу "Оранжевое настроение",
приняли участие 53 команды,
участвовало 229 чел. Показатель
выполнен на 133,3%.
Причины невыполнения
мероприятия, проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
6
-
Снижение количества
секций связано с
недобором
внештатных
сотрудников
(привлеченного
персонала)
№
п/п
1
Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой программы,
основного мероприятия муниципальной
программы (подпрограммы), мероприятия
ведомственной целевой программы
2
Физкультурно-спортивная работа по месту
жительства
Результат от реализации мероприятия за 2015 год
Ответственный
исполнитель
3
МАУ
«Физкультура и
спорт»
Причины невыполнения
мероприятия, проблемы,
возникшие в ходе
реализации
мероприятия
план
факт
4
Организация секционной
физкультурно-оздоровительной
работы и проведение занятий по
месту жительства, в том числе среди
лиц с ограниченными
возможностями здоровья, учащихся
школ, СУЗов, ВУЗов
5
Организация секций по месту
жительства: по скандинавской ходьбе,
городошному спорту, шахматам; для
лиц с ограниченными возможностями
здоровья; группы из учащихся СУЗов,
ВУЗов, школ. Показатели выполнены
в полном объеме.
6
-
Отчет
об исполнении бюджетных ассигнований городского бюджета
на реализацию муниципальной программы
№
п/п
Ответственный исполнитель,
соисполнитель
1
2
3
«Создание условий для развития
физической культуры и спорта в городе
Череповце» на 2013-2022 годы
1.
2.
3.
Основное мероприятие 1.
Обеспечение доступа к спортивным
объектам
Основное мероприятие 2.
Обеспечение участия в физкультурных
мероприятиях и спортивных
мероприятиях различного уровня
Основное мероприятие 3. Развитие
детско-юношеского и массового спорта
Расходы (тыс.руб.)
отчетный год
Код бюджетной
классификации
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы,
ведомственной целевой программы,
основного мероприятия
ГРБС
РзПз
ЦСР
ВР
сводная
бюджетная
роспись, план
на 1 января
4
5
6
7
8
х
х
х
х
333 938,1
334 123,9
331 878,3
Комитет по физической культуре
и спорту мэрии
809
х
х
х
333 938,1
334 123,9
331 878,3
МАУ «Физкультура и спорт»,
МАУ «Ледовый дворец»
621
142 585,3
129 524,1
128 058,5
809
1101
0300001
70,7
70,2
МБОД ДОД ДЮСШ
809
1101
0300002
611
15 394,7
18 706,2
18 702,8
МАУ «Физкультура и спорт»,
МАОУ ДОД ДЮСШ
809
1101
0300002
621
3 961,5
2 091,5
2 090,6
611
97 989,4
102 499,2
102 498,2
МБОУ ДОД ДЮСШ
809
0702
0300003
1 433,6
1 433,5
Всего
622
621
сводная
бюджетная
роспись
на 31 декабря
кассовое
исполнение
9
10
621
МАОУ ДОД ДЮСШ
809
0702
19 189,5
622
4.
5.
Основное мероприятие 4. Организация
и ведение бухгалтерского (бюджетного)
учета и отчетности
Основное мероприятие 5.
Популяризация физической культуры и
спорта и здорового образа жизни, в том
числе:
-организация и проведение
официальных спортивных
мероприятий;
- организация и проведение
официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных)
мероприятий
6.
7.
Основное мероприятие 8. Организация
работ по реализации целей, задач
комитета, выполнения его
функциональных обязанностей и
реализации муниципальной программы
Подпрограмма - ВЦП «Спортивный
город»
МБУ «ЦБФКиС»
МБОД ДОД ДЮСШ
МАУ «Физкультура и спорт»,
МАОУ ДОД ДЮСШ
Комитет по физической культуре
и спорту мэрии
23 029,7
23 029,7
631,5
631,5
0300003
809
1105
0300004
611
3 828,2
3 828,2
3 764,7
809
х
х
х
3 251,2
4 570,9
4 544,0
809
1101
0300005
611
2 004,4
2 345,3
2 345,3
621
1 246,8
1 246,8
1 241,3
978,8
957,4
809
1101
0300005
622
809
1105
0300008
121
5999,5
5998,5
5897,4
122
27,0
28,2
8,6
244
11,8
11,8
1,3
Всего
809
х
х
х
41 700,0
41 700,0
41 147,3
МБОД ДОД ДЮСШ
809
0709
0310000
612
1 102,6
5 497,3
5 146,0
809
1101
0310000
622
7 538,3
3 143,6
3 059,9
809
1102
0310000
622
3 059,1
3 059,1
2 941,4
809
1101
0310000
630
30 000,0
30 000,0
30 000,0
МАУ «Физкультура и спорт»
Комитет по физической культуре
и спорту мэрии
Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов,
внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города
№
п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
муниципальной программы, ведомственной целевой
программы, основного мероприятия
Расходы за отчетный год (тыс. руб.)
Источники ресурсного обеспечения
Плановые расходы
Фактические расходы
% освоения
"Создание условий для развития физической культуры и
спорта в городе Череповце" на 2013-2022 годы
1.
2.
Основное мероприятие 1. Обеспечение доступа к
спортивным объектам
Основное мероприятие 2. Обеспечение участия в
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях
различного уровня
Всего
городской бюджет
внебюджетные источники
Всего
506 794,1
334 123,9
172 670,2
279 209,4
529 805,4
331 878,3
197 927,1
297 904,1
104,54
99,33
114,63
106,7
городской бюджет
129 594,8
128 128,7
98,9
внебюджетные источники
149 614,6
169 775,4
113,5
20 797,7
20 797,7
20 793,4
20 793,4
100,0
100,0
Всего
городской бюджет
внебюджетные источники
х
Всего
3.
Основное мероприятие 3. Развитие детско-юношеского и
массового спорта
городской бюджет
внебюджетные источники
4.
Основное мероприятие 4. Организация и ведение
бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности
5.
Основное мероприятие 5. Популяризация физической
культуры и спорта и здорового образа жизни, в том числе:
-организация и проведение официальных спортивных
мероприятий;
- организация и проведение официальных физкультурных
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий
Всего
городской бюджет
внебюджетные источники
6.
7.
Основное мероприятие 8. Организация работ по реализации
целей, задач комитета, выполнения его функциональных
обязанностей и реализации муниципальной программы
Подпрограмма - ВЦП «Спортивный город»
Всего
городской бюджет
внебюджетные источники
городской бюджет
154 878,5
103,2
127 594,0
127 592,9
100,0
22 555,6
27 285,6
121,0
4 328,2
4 630,8
107,0
3 828,2
3 764,7
98,3
500,0
866,1
173,2
4 570,9
4 544,0
99,4
4 570,9
4 544,0
99,4
х
х
6 038,3
6 038,3
97,8
6 038,3
6 038,3
97,8
41 147,3
41 147,3
х
98,7
98,7
х
х
х
41 700,0
41 700,0
х
х
150 149,6
х
Всего
внебюджетные источники
Всего
городской бюджет
внебюджетные источники
х
х
Основными причинами внесения изменений в муниципальную программу в 2015 году являются:
- уточнение расходов городского бюджета на 2015 год в соответствии с уведомлением финансового управления от 14.04.2015 № 115 на
основании решения Череповецкой городской Думы от 09.04.2015 № 52 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от
15.12.2014 № 240 «О городском бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в связи
с реорганизацией учреждений на основании постановления мэрии города Череповца от 24.06.2014 № 3401 (с изменениями). При
составлении проекта городского бюджета на 2015 год ставка заместителя директора по учебно-спортивной работе не была учтена, перенос
средств на учреждение-правопреемник не был произведен;
с передачей стрелкового тира с МАУ «Физкультура и спорт» на МБОУ ДОД «ДЮСШ № 4»;
с переносом расходов по работе по обеспечению участия в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня
(регионального, всероссийского, международного) с МАУ «Физкультура и спорт» на МБОУ ДОД ДЮСШ.
- уточнение расходов городского бюджета на 2015 год в соответствии с уведомлением финансового управления от 10.07.2015 № 295 на
основании решения Череповецкой городской Думы от 06.07.2015 № 120 «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от
15.12.2014 № 240 «О городском бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в связи
с передачей Управлением по делам культуры мэрии лимитов бюджетных обязательств на расходы по техническому обеспечению
мероприятия «Рок-фестиваль «Время колокольчиков» МАУ «Ледовый дворец»;
с выделением средств на организацию ледовой площадки на площади Революции МАУ «Физкультура и спорт» в рамках
реализации проекта культурно-развлекательного зимнего комплекса на площади Революции и Соборной горке;
с перераспределением средств с МАУ «Ледовый дворец» на расходы по выплате заработной платы педагогическим работникам
ДЮСШ, уплате аренды земельных участков, приобретению кормов МБОУ ДОД «ДЮСШ № 9 по конному спорту», приобретению
фехтовальной дорожки и фехтовального оборудования МАОУ ДОД «ДЮСШ боевых искусств», проведению работ по ремонту
помещений МБОУ ДОД «ДЮСШ № 3», организации и проведению XIV Спартакиады Союза городов Центра и Северо-запада России
МАУ «Физкультура и спорт», организации и проведению и обеспечению участия команд по футболу МБОУ ДОД «ДЮСШ № 2» в
соревнованиях
- уточнение расходов городского бюджета на 2015 год в соответствии с уведомлением финансового управления на основании решения
Череповецкой городской Думы «О внесении изменений в решение Череповецкой городской Думы от 15.12.2014 № 240 «О городском бюджете на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в связи с перераспределением средств с МАУ «Ледовый дворец», МАУ «Физкультура и спорт»
на расходы ДЮСШ по приобретению металлодетекторов в целях обеспечения необходимой защиты антитеррористической защищенности
объектов спорта, спортивного оборудования и инвентаря, необходимых для обеспечения учебно-тренировочного и соревновательного процессов.
Оценка эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится на основании анализа достижения конечных результатов
муниципальной программы и осуществляется по итогам каждого календарного года муниципальной программы и в целом по итогам
муниципальной программы в соответствии со следующей формулой:
Эс =
(
Пф1
Пn1
+
Пф2
Пn2
+ ... +
Пфn
Пnn
)
/n × 100%
, где:
Э с - совокупная эффективность реализации мероприятий муниципальной программы
Пф1
- фактическое значение показателя N 1
Пn1
- плановое значение показателя N 1
Пф2
- фактическое значение показателя N 2
Пn2
- плановое значение показателя N 2
Пфn - фактическое значение показателя Nn
Пnn - плановое значение показателя Nn
n
- количество показателей
Для определения оценки эффективности реализации муниципальной программы устанавливается три уровня оценки(эффективно,
малоэффективно, неэффективно) соответствующими характеристиками.
Уровни оценки эффективности реализации муниципальной программы
Эффективный
Малоэффективный
Неэффективный
Показатель (совокупная эффективность
Показатель (совокупная эффективность
Показатель (совокупная эффективность
реализации мероприятий муниципальной
реализации мероприятий муниципальной
реализации мероприятий муниципальной
программы) равен 90% и выше.
программы) от 60% до 90%.
программы) ниже 60%.
Оценка эффективности и результативности реализации мероприятий Программы в 2015 году в целом составила 114,12%.
Оценка степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов рассчитывается по формуле:
ЭБ= БИ/БУ
где:
ЭБ - значение индекса степени соответствия фактических расходов запланированному уровню расходов;
БИ - кассовое исполнение городского бюджета по обеспечению реализации муниципальной программы;
БУ - объем средств, утвержденный в городском бюджете на реализацию муниципальной программы.
Эффективным является использование городского бюджета при значении показателя ЭБот 0,9 до 1.
Использование средств городского бюджета в 2015 году составило 99,33%.
Основными причинами являются:
- недобор привлеченного персонала по проведению физкультурно-оздоровительных занятий в течение года; количество проводимых
занятий меньше числа запланированных в связи с выпадением их на праздничные дни;
- экономия средств при заключении договоров на приобретение и установку гимнастических и тренажерных комплексов;
- экономия средств при заключении договоров, связанных с проведением турниров, на сумму меньше планируемой.
В целом оценка эффективности и результативности реализации Программы по использованию финансовых средств от всех источников в
2015 году составила 104,54%.
Председатель комитета
А.В. Мурогин