Приложение к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества СОГЛАСОВАНО _______________________ (наименование должности лица, согласовавшего документ) УТВЕРЖДАЮ Руководитель учреждения Подпись ___________________Н.С.Шпигарь Подпись _______________О.И.Сметанина Дата Дата ___________________ _______________ ОТЧЕТ о результатах деятельности муниципального учреждения, и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2013 год Наименование муниципального учреждения (подразделения) _ _Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детская школа искусств г. Полярные Зори»___ ИНН/КПП _____5117300453 / 511701001___________________________________ Единица измерения: руб. ______________________________________________________ Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Отдел культуры администрации г. Полярные Зори с подведомственной территорией_ Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 184230, г. Полярные Зори, ул. Пушкина, д.18 I. Общие сведения об учреждении 1.1. Основные виды деятельности учреждения: - самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских объединений и организаций, особенностей социально-экономического развития региона и национальнокультурных традиций; - ведет методическую работу, направленную на совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений, мастерства педагогических работников; - осуществляет производственную практику обучающихся по согласованию с другими образовательными учреждениями при наличии квалифицированных кадров и необходимой материально-технической базы; - организует и проводит массовые мероприятия, - в каникулярное время может открывать в установленном порядке лагеря и туристические базы, создавать различные объединения с постоянным или переменным составом детей в лагерях (загородных или с дневным пребыванием) на своей базе, а также по месту жительства детей. - учебно-методическая деятельность: - реализация в полном объеме образовательных программ дополнительного образования детей в области художественного образования; - подготовка талантливых детей для поступления в средние и высшие учебные заведения; - подготовка и проведение внеучебных мероприятий: конкурсов, фестивалей, выставок и т.д. - создает необходимые условия для совместного труда, отдыха детей и родителей (законных представителей); концертно-просветительская работа: - просветительская деятельность, пропаганда различных образцов культуры и искусства; - концертная деятельность педагогов и учащихся (в России и за рубежом); - гастрольные и творческие поездки преподавателей и учащихся Учреждения (в том числе и зарубежные); - формирование и работа детских и педагогических творческих коллективов на базе Учреждения; - участие в проведении районных, городских и областных культурных мероприятий; - прием творческих коллективов (в том числе и зарубежных) научно-методическая деятельность: - разработка и подготовка к изданию методических работ преподавателей и сотрудников Учреждения, адаптированных, модифицированных и авторских образовательных программ, организация и проведение семинаров, встреч, мастер-классов по обмену опытом, курсов повышения квалификации. 1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами: торговля товарами и оборудованием учебной направленности; -оказание посреднических услуг в сфере образовательной и культурной деятельности; -подготовка и проведение творческих вечеров, выставок, экспозиций, фестивалей и конкурсов, реализация билетов на указанные мероприятия; -прокат оборудования, реквизита и иных принадлежностей; -тиражирование и продажа видеозаписей; -копировально-множительные работы; -организация и проведение социальной рекламы; -изготовление и реализация сувениров, художественных изделий; -изготовление и реализация учебно-методических материалов. 1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ): - аренда концертного зала – 2080 рублей в час, - аренда малого зала – 500 рублей в час, - аренда других помещений – 300 рублей в час - прокат музыкальных инструментов (гитара, баян, аккордеон - 200 руб.) -оказание платных образовательных услуг - 750 руб. в неделю 1.4. Перечень разрешительных документов, на осуществляет деятельность: Устав основании которых учреждение 1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения: Наименование показателя 1 Сотрудники, всего (целые ед.), из них: Относящиеся к основному персоналу Относящиеся к административноуправленческому персоналу Относящиеся к иному персоналу На начало отчетного периода (на 2013) 2 На конец отчетного периода ( на 2013) 3 45,5 45,5 30 30 3 3 12,5 12,5 1 Сотрудники, всего (целые ед.), из них: Относящиеся к основному персоналу Относящиеся к административноуправленческому персоналу Относящиеся к иному персоналу 4 - 1.6. Средняя заработная плата Наименование показателя Причины изменения численности сотрудников учреждения за отчетный период: Среднегодовая заработная плата за счет средств местного бюджета 2 275 716,0 300 107,0 За счет средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности 3 - ИТОГО - - - - 4 - 491 000,0 165 512,0 1.7.Объем финансового обеспечения муниципального задания: 18 978 350 руб. 0 коп. 1.8. Информация об исполнении муниципального задания, в т.ч. по показателям, характеризующим объем и качество услуги: 18 946 798руб.44 коп. II. Результат деятельности учреждения Наименование показателя На начало отчетного периода (на _2013___) На конец отчетного периода (на _2013__) 1 2 3 В%к предыдущему отчетному году 4 1. Нефинансовые активы, всего: из них: 15 550 390,02 15 681 995,48 101 1.1. Остаточная стоимость основных средств 929 891,45 14 620 498,57 - 714 466,25 14 967 529,23 - 77 102 - 361 209,17 181 - - - - - - - - 330 776,68 334 880,14 101 - - - 1.2. Амортизация основных средств 1.3. Остаточная стоимость нематериальных активов 1.4. Амортизация нематериальных активов 199 391,47 1.5.Материальные запасы 2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 3. Дебиторская кредиторская задолженность: 3.1. Дебиторская задолженность (в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности) … 3.2. Дебиторская задолженность, нереальная к взысканию 3.3. Кредиторская задолженность (в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности) … 3.4. Просроченная кредиторская задолженность Справочно: Причины образования дебиторской задолженности, нереальной ко взысканию: Причины образования просроченной задолженности, нереальной ко взысканию: Наименование показателя 1 4.Общая сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполненных работ), в том числе: 4.1. Услуга 1 ….аренда 4.2. Услуга 2… прокат 4.3 Услуга 3 образовательная На начало отчетного периода (на 2013__) 2 - На конец отчетного периода (на _2013_) 3 538 086,67 В%к предыдуще му отчетному году 4 - 84 000 10 000 489 886,67 - Наименование показателя 1 квартал 1 2 5.Цена (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода), в т.ч.: 5.1. Услуга 1 28,0 5.2. Услуга 2 2,5 5.3. Услуга 3 165,0 2 квартал 3 квартал 4 квартал 3 4 5 28,0 2,5 165,0 Наименование показателя Количество потребителей, воспользовавшихся услугой учреждения Количество жалоб потребителей Принятые по результатам рассмотрения жалобы меры … 28,0 2,5 160,0 Ед.измер. 1 6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, всего в т.ч. платными для потребителей Услуга 1: Количество потребителей, воспользовавшихся услугой учреждения Количество жалоб потребителей Принятые по результатам рассмотрения жалобы меры Услуга 2 2,5 - За отчетный период 3 2 чел чел 501 143 чел 5 - - чел 496 - - Для бюджетных и автономных учреждений: Наименование показателя 1 Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов), в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности ... Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), в разрезе выплат, предусмотренных планом финансовохозяйственной деятельности ... План Факт 2 27 471 569,26 3 26 176 898,48 27 471 569,26 26 818 377,31 III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением Наименование показателя 1 1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого муниципального имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование 4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 5. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 6. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование 7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, м2 8. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, м2 9. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, м2 10. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления На начало На конец отчетного отчетного периода периода (на 2013__) (на 2013__) 2 3 11 083 553,50 11 083 553,50 - - - - 4 902 477,80 4 598 441,98 - - - - 2242,3 - - - - - - Наименование показателя 1 11.Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке муниципальным имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления Сумма 2 - Для бюджетных учреждений: Наименование показателя 1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных учредителем учреждению на указанные цели Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг (работ) и иной приносящей доход деятельности Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления Сумма 2 - - 423 943,58 Руководитель подразделения Н.В.Седашова Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения) (главный бухгалтер) Ю.Г.Короткина Исполнитель: Тимошина З.И. (815-32) 7-46-08