ООО «Центр содействия бизнесу «ПИК

Утверждена
постановлением администрации
муниципального образования
город Краснодар
от 01.12.2015 № 8104
Производственная программа
ООО «Центр содействия бизнесу «Право,
инвестиции, консалтинг»»
в сфере холодного водоснабжения
и водоотведения (транспортировка сточных вод)
на 2016 год
г. Краснодар
2015 год
2
Паспорт производственной программы
в сфере холодного водоснабжения
и водоотведения (транспортировки сточных вод).
ООО «Центр содействия бизнесу «Право, инвестиции, консалтинг»»
(наименование регулируемой организации)
_г. Краснодар ул. Вишняковой,2
(местонахождение организации)
Администрация муниципального образования город Краснодар
(наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу)
ул. Красная, 122, город Краснодар, 350000
(местонахождение уполномоченного органа,
программу)
утвердившего
производственную
с 01.01.2016 по 31.12.2016
(период реализации производственной программы)
Раздел 1. Планируемый объем подачи воды, расчет эффективности
производственной программы. Баланс водоснабжения.
№
п/п
1
1.1.
1.2.
2
3
4
5
6
7
Показатели производственной
деятельности
Объем поднятой воды (всего),
в том числе:
Из поверхностных источников
Из подземных источников
Объем покупной воды (всего),
в том числе по контрагентам
Объем воды, пропущенной
через очистные сооружения
Объем отпуска воды в сеть
Объем нормативных
неучтенных расходов и потерь
воды
Уровень нормативных
неучтенных расходов и потерь
воды в процентах
Объем воды, используемый на
собственные производственнотехнические нужды (для
неспециализированных
организаций)
Динамика
изменения
Единица
измерен
плановых
ия
показателей
2013
2014
15,1
тыс.м³
15,91
тыс.м³ 15,1
тыс.м³ 15,91
тыс.м³
тыс.м³
тыс.м³
-
-
14,0
0,73
13,5
0,85
тыс.м³
Период
регулирования
2016
16,01
16,01
16,01
0,72
4,58
5,6
4,37
1,18
1,6
0,70
%
тыс.м³
3
8
8.1.
8.1.1.
9
9.1.
9.2.
9.3.
Объем реализации товаров и
услуг (всего), в том числе
Объем реализации питьевой
воды
По приборам учета
Объем реализации товаров и
услуг по категориям абонентов
(всего), в том числе
Населению
Бюджетным потребителям
Прочим потребителям
тыс.м³
14,0
12,65
тыс.м³
14,0
12,65
тыс.м³
14,0
14,0
12,65
12,65
14,59
14,59
14,59
тыс.м³
тыс.м³
тыс.м³
тыс.м³
14,59
14,0
12,65
14,59
Раздел 2.
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение
качества
питьевой воды.
График реализации
мероприятий
№
п/п
Наименование мероприятий
Финансовые
потребности на
реализацию
мероприятий,
тыс. руб.
1
2
3
4
5
Текущий ремонт
на водопроводных сетях
9,82
Апрель
2016
Декабрь
2016
Итого за 2016 год
9,82
Начало
реализации
мероприятия
Окончание
реализации
мероприятия
2016 год
1
Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при
транспортировке.
График реализации
мероприятий
№
п/п
Наименование мероприятий
Финансовые
потребности на
реализацию
мероприятий,
тыс. руб.
1
2
3
4
5
1
Установка устройства с
инверторным управлением
водяных насосов (1шт.)
59,8
Апрель
2016
Декабрь
2016
2
Замена баков
68,0
Апрель
2016
Декабрь
2016
Начало
реализации
мероприятия
Окончание
реализации
мероприятия
2016 год
4
Итого за 2016 год
127,8
Раздел 4.
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не
планируются.
Раздел 5. Плановые значения показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного
водоснабжения.
Наименование показателя
Фактическое
значение
показателя за
2014 год
Плановые значения показателей
на срок действия программы
2016
Показатели качества питьевой воды
1. Доля проб питьевой воды,
подаваемой с источников
водоснабжения в распределительную
водопроводную сеть, не
соответствующих установленным
0
0
требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам
производственного контроля качества
питьевой воды, %
1.1. Количество проб питьевой воды,
отобранных по результатам
производственного контроля, не
0
0
соответствующих установленным
требованиям, ед.
1.2. Общее количество отобранных
2
4
проб, ед.
2. Доля проб питьевой воды в
распределительной водопроводной
сети, не соответствующих
установленным требованиям, в общем
0
0
объеме проб, отобранных по
результатам производственного
контроля качества питьевой воды, %
2.1 Количество проб питьевой воды в
распределительной водопроводной
сети, отобранных по результатам
0
0
производственного контроля качества
питьевой воды, не соответствующих
установленным требованиям, ед.
2.2. Общее количество отобранных
2
4
проб, ед.
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
5
3. Количество перерывов в подаче
воды, произошедших в результате
аварий, повреждений и иных
0
технологических нарушений в расчете
на протяженность водопроводной сети
в год, ед./км
3.1. Количество перерывов в подаче
воды, произошедших в результате
аварий, повреждений и иных
0
технологических нарушений на
объектах централизованной системы
холодного водоснабжения, ед.
3.2. Протяженность водопроводной
1,853
сети, км
Показатели эффективности использования ресурсов
4. Доля потерь воды в
централизованных системах
водоснабжения при ее
5,6
транспортировке в общем объеме,
поданной в водопроводную сеть, %
4.1. Объем потерь воды в
централизованных системах
0,85
водоснабжения при ее
транспортировке, тыс. м3
4.2. Общий объем воды, поданной в
13,5
водопроводную сеть, тыс. м3
5. Удельный расход электрической
энергии, потребляемой в
технологическом процессе подготовки
0,73
питьевой воды, на единицу объема
воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м
0
0
1,853
4,37
0,7
15,29
0,74
1
5.1. Общее количество электрической
энергии, потребляемой в
9,261
11,31
соответствующем технологическом
процессе, тыс. кВт*ч
5.2. Общий объем питьевой воды, в
отношении которой осуществляется
12,65
14,59
водоподготовка, тыс. м3
1
учитывается расход электрической энергии на 1-й подъем (добыча, очистка,
обеззараживание воды);
2
учитывается расход электрической энергии на 2-й и последующий подъемы (в т.ч.
резервуары чистой воды);
Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы:
2016 год - 882,45 тыс. руб.
Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения за 2014 год, истекший период регулирования.
6
Раздел 7.1. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение
качества питьевой воды.
№
п/п
Наименование
мероприятий
1
2
Фактические
финансовые
потребности на
реализацию
мероприятий,
ПЛАН,
тыс. руб.
Фактические
финансовые
потребности
на реализацию
мероприятий,
ФАКТ,
тыс. руб.
3
График реализации
мероприятий
Начало
Окончание
реализации
реализации
мероприятия мероприятия
4
5
01.04.2014
23.12.2014
2014 год
1
Установили
устройство с
инверторным
управлением
электродвигателей
водяных насосов
скважин в
количестве 1 шт.
Итого за 2014 год
217,52
59,8
217,52
59,8
Раздел 7.2. Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при
транспортировке.
№
п/п
Наименование
мероприятий
1
2
Фактические
Фактические
График реализации
финансовые
финансовые
мероприятий
потребности на потребности на
реализацию
реализацию
Начало
Окончание
мероприятий,
мероприятий,
реализации
реализации
ПЛАН,
ФАКТ,
мероприятия мероприятия
тыс. руб.
тыс. руб.
3
4
5
2014 год
1
-
-
-
-
-
Итого за 2014 год
-
-
-
-
7
Раздел 8. Планируемый объем водоотведения (транспортировки сточных
вод), расчет эффективности производственной программы. Баланс
водоотведения.
№
п/п
1.
2.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.2.5.
4.3.
Показатели производственной
деятельности
Объем отведенных сточных
вод
Объем отведенных сточных
вод, пропущенный через
очистные сооружения
Объем отведенных стоков,
переданный другим
канализациям (всего), в том
числе по контрагентам
ООО «Краснодар Водоканал»
Объем реализации товаров и
услуг (всего), в том числе
Объем сточных вод, принятых
у абонентов
Объем реализации товаров и
услуг по категориям сточных
вод
Жидких бытовых отходов
Поверхностных сточных вод
Сточные воды, отводимые от
прочих абонентов
Прочие потребители
Динамика
изменения
Единица
измерен
плановых
ия
показателей
2013
2014
35,48
33,44
тыс.м³
Период
регулирования
2016
33,8
-
-
-
35,48
33,44
33,8
35,48
33,44
33,8
35,48
33,44
тыс.м³
тыс.м³
тыс.м³
тыс.м³
тыс.м³
33,8
35,48
33,44
35,48
33,44
тыс.м³
тыс.м³
тыс.м³
тыс.м³
тыс.м³
33,8
33,8
15,91
19,57
35,48
12,65
20,79
33,44
16,01
17,79
35,48
33,44
33,8
33,8
Раздел 9. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение
качества
очистки сточных вод.
№
п/п
Наименование мероприятий
Финансовые
потребности на
реализацию
мероприятий,
тыс. руб.
1
2
3
График реализации
мероприятий
Начало
реализации
мероприятия
Окончание
реализации
мероприятия
4
5
8
2016 год
1
2
Текущий ремонт на сетях
144,6
Очистка колодцев
24,5
Ремонт канализационных
колодцев
Итого за 2016 год
3
13,2
Январь
2016
Январь
2016
Январь
2016
Декабрь
2016
Декабрь
2016
Декабрь
2016
182,0
Раздел 10. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности.
№
п/п
Наименование мероприятий
1
2
График реализации
мероприятий
Финансовые
потребности на
реализацию
мероприятий,
тыс. руб.
Начало
реализации
мероприятия
Окончание
реализации
мероприятия
3
4
5
-
-
-
2016 год
1
Итого 2016 год
Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания
абонентов.
График реализации
мероприятий
№
п/п
Наименование мероприятий
Финансовые
потребности на
реализацию
мероприятий,
тыс. руб.
1
2
3
4
-
-
-
-
Начало
реализации
мероприятия
Окончание
реализации
мероприятия
5
2016 год
1
Итого за 2016 год
-
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не
планируются.
Раздел 12. Плановые значения показателей надежности, качества,
энергетической
эффективности
объектов
централизованных
систем
водоотведения (транспортировки сточных вод).
9
Наименование показателя
Фактическое
значение
показателя
за 2014 год
Показатели очистки сточных вод
1. Доля сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме сточных вод,
сбрасываемых в централизованные
100
общесплавные или бытовые системы
водоотведения, %
1.1. Объем сточных вод, не подвергшихся
33,44
очистке, тыс. м3
1.2. Общий объем сточных вод,
сбрасываемых в централизованные
33,44
общесплавные или бытовые системы
водоотведения, тыс. м3
2. Доля поверхностных сточных вод, не
подвергающихся очистке, в общем объеме
поверхностных сточных вод, принимаемых в
100
централизованную ливневую систему
водоотведения, %
2.1 Объем поверхностных сточных вод, не
20,79
подвергшихся очистке, тыс. м3
2.2. Общий объем поверхностных сточных
вод, принимаемых в централизованную
20,79
ливневую систему водоотведения, тыс. м3
3. Доля проб сточных вод, не
соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на 0
сбросы для централизованной общесплавной
(бытовой) системы водоотведения, %
3.1. Количество проб сточных вод, не
соответствующих установленным
0
нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы, ед.
3.2. Общее количество проб сточных вод, ед.
0
4. Доля проб сточных вод, не
соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на 0
сбросы для централизованной ливневой
систем водоотведения, %
4.1. Количество проб сточных вод, не
соответствующих установленным
0
нормативам допустимых сбросов, лимитам на
сбросы, ед.
4.2. Общее количество проб сточных вод, ед.
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
5. Удельное количество аварий и засоров в
расчете на протяженность канализационной
0
сети в год, ед./км
5.1. Количество аварий и засоров на
0
канализационных сетях, ед.
Плановые значения
показателей на каждый год
срока действия программы
2016
100
33,8
33,8
100
17,79
17,79
0
0
0
0
0
0
0
10
5.2. Протяженность канализационных сетей,
1,129
км
Показатели эффективности использования ресурсов
6. Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
0
очистки сточных вод на единицу объема
очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3
6.1. Общее количество электрической
энергии, потребляемой в соответствующем
0
технологическом процессе, тыс. кВт*ч
6.2. Общий объем сточных вод,
0
подвергающихся очистке, тыс. м3
7. Удельный расход электрической энергии,
потребляемой в технологическом процессе
транспортировки сточных вод на единицу
0
объема транспортируемых сточных вод,
кВт*ч/м3
7.1. Общее количество электрической
энергии, потребляемой в соответствующем
0
технологическом процессе, тыс. кВт*ч
7.2. Общий объем транспортируемых
33,4
сточных вод, тыс. м3
1,129
0
0
0
0
0
33,8
Раздел 13. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации
производственной программы:
2016 год - 598,41 тыс. руб.
Раздел 14. Отчет об исполнении производственной программы в сфере
водоотведения за 2014 год, истекший период регулирования.
Раздел 14.1. Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов
централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение
качества очистки сточных вод.
№
п/п
Наименование
мероприятий
1
2
Фактические
Фактические
График реализации
финансовые
финансовые
мероприятий
потребности на потребности на
реализацию
реализацию
Начало
Окончание
мероприятий,
мероприятий,
реализации
реализации
ПЛАН,
ФАКТ,
мероприятия мероприятия
тыс. руб.
тыс. руб.
3
4
5
2014 год
11
1
очистка и
промывка
канализационных
колодцев и сетей
Итого за 2014 год
183,1
60,616
183,1
60,616
01.04.2014
01.09.2014
Раздел 14.2. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности.
№
п/п
Наименование
мероприятий
1
2
Фактические
Фактические
График реализации
финансовые
финансовые
мероприятий
потребности на потребности на
реализацию
реализацию
Начало
Окончание
мероприятий,
мероприятий,
реализации
реализации
ПЛАН,
ФАКТ,
мероприятия мероприятия
тыс. руб.
тыс. руб.
3
4
5
2014 год
1
Итого за 2014 год
-
-
-
-
-
-
-
-
Директор ___________
_____________
М.П.