Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
реклама
Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение технический лицей №176 Карасукского района Новосибирской области 8.2. – ДП7 - 2012 Система менеджмента качества Документированная процедура Корректирующие и предупреждающие действия УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ технический лицей №176, представитель руководства по качеству _____________________С.А. Кривушев «____»_______________ 2012 г. ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАСОВАНО Заместитель директора лицея по УВР, представитель рабочей группы по качеству от администрации _____________________(Н.Н. Ломиковская) «____»_______________ 2012 г. Карасук 2012 Версия 01 Копия 01 Разработал: Заместитель директора лицея по УВР Папсуйко Н.Г., Шишкина Ю.Н. 1 Место нахождения: Секретариат Страница 1 из 18 Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение технический лицей №176 Карасукского района Новосибирской области 8.2. – ДП7 - 2012 Система менеджмента качества Документированная процедура Корректирующие и предупреждающие действия Оглавление 1. НАЗНАЧЕНИЕ ............................................................................................................................................... 3 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ............................................................................................................................... 3 3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ ............................................................................................................................. 3 4. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ................................................................................................................................................. 4 5. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ................................................................................................................ 4 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ....................................................................................................................................... 5 7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ................................................................................................................................... 5 7.1. Общие положения ....................................................................................................................................... 5 7.2. Корректирующие действия ........................................................................................................................ 6 7.3. Предупреждающие действия...................................................................................................................... 9 7.4. Оценка эффективности корректирующих (предупреждающих) действий ..........................................11 8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ .............................................................................................................................13 9. ПРИЛОЖЕНИЯ ................................................................................................................................................13 Версия 01 Копия 01 Разработал: Заместитель директора лицея по УВР Папсуйко Н.Г., Шишкина Ю.Н. 2 Место нахождения: Секретариат Страница 2 из 18 Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение технический лицей №176 Карасукского района Новосибирской области 8.2. – ДП7 - 2012 1. Система менеджмента качества Документированная процедура Корректирующие и предупреждающие действия НАЗНАЧЕНИЕ 1.1. Настоящая Документированная процедура устанавливает требования, принципы, правила и организацию разработки корректирующих и предупреждающих действий в системе менеджмента качества с целью устранения причин выявленных и потенциальных несоответствий в системе менеджмента качества МБОУ технического лицея №176 Карасукского района Новосибирской области, а также организации проверки их эффективности. 1.2 . Документированная процедура разработана в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2011. 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 2.1 Настоящая Документированная процедура распространяется на деятельность всех подразделений и сотрудников МБОУ технического лицея №176 Карасукского района Новосибирской области, (далее Лицей), распространяется на любые услуги (работы), оказываемее (проводимые) лицеем. 2.2 Настоящая Документированная процедура является интеллектуальной собственностью МБОУ технического лицея №176 Карасукского района Новосибирской области и не может передаваться представителям сторонних организаций без разрешения директора. 3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 3.1. В настоящей Документированной процедуре использованы ссылки на следующие нормативные документы: ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь ГОСТ Р ИСО 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования. СМК ДП. Документированная процедура системы менеджмента качества «Внутренний аудит». Версия 01 Копия 01 Разработал: Заместитель директора лицея по УВР Папсуйко Н.Г., Шишкина Ю.Н. 3 Место нахождения: Секретариат Страница 3 из 18 Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение технический лицей №176 Карасукского района Новосибирской области 8.2. – ДП7 - 2012 Система менеджмента качества Документированная процедура Корректирующие и предупреждающие действия СМК ДП. Документированная процедура системы менеджмента качества «Управление документацией и записями». СМК ДП. Документированная процедура системы менеджмента качества «Управление несоответствующей продукцией». 4. ОПРЕДЕЛЕНИЯ В настоящей Документированной процедуре использованы термины с соответствующими определениями: коррекция - действие, предпринятое для устранения несоответствия; корректирующее действие - действие, предпринятое для устранения причины существующего несоответствия или другой нежелательной ситуации с тем, чтобы предотвратить их повторное возникновение; предупреждающее действие - действие, предпринятое для устранения причин потенциального несоответствия, в целях предотвращения возникновения несоответствия. 5. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ В настоящей Документированной процедуре использованы следующие обозначения и сокращения: РК – руководство по качеству ДИ – должностные инструкции СМК – система менеджмента качества ПРК – представитель руководства по качеству СП СМК – структурное(ые) подразделение(я) СМК ДП – документированная процедура КД – корректирующие действия ПД – предупреждающие действия РСП – руководитель структурного подразделения ВП – владелец процесса А – администрация Версия 01 Копия 01 Разработал: Заместитель директора лицея по УВР Папсуйко Н.Г., Шишкина Ю.Н. 4 Место нахождения: Секретариат Страница 4 из 18 Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение технический лицей №176 Карасукского района Новосибирской области 8.2. – ДП7 - 2012 Система менеджмента качества Документированная процедура Корректирующие и предупреждающие действия 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 6.1. Владельцем процесса разработки и внедрения корректирующих и предупреждающих действий является заместитель директора по учебновоспитательной работе (представитель рабочей группы по качеству), управляющий процессом при помощи руководителей кафедр, которые являются членами рабочей группы по качеству от структурных подразделений СМК Лицея. 6.2. Ответственность персонала, руководящего, контролирующего и выполняющего работы по разработке и выполнению корректирующих и предупреждающих мероприятий, определена в соответствующих разделах настоящей документированной процедуры. 6.3. Ответственность за разработку и внедрение корректирующих (предупреждающих) действий несут руководители подразделений, в которых выявлены несоответствия. 6.4. Ответственность других подразделений, задействованных при проведении корректирующих (предупреждающих) действий, определяется при разработке и утверждении соответствующих мероприятий. 7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ 7.1. Общие положения 7.1.1. Корректирующие и предупреждающие действия в системе менеджмента качества МБОУ технического лицея №176 являются механизмом управления и улучшения качества образовательных услуг. 7.1.2. Целью проведения корректирующих и предупреждающих действий является устранение или снижение влияния реальных и потенциальных причин несоответствий на степень удовлетворенности потребителей и качество образовательных услуг. 7.1.3. Решение о разработке корректирующего действия, в зависимости от области распространения выявленного несоответствия и степени сложности его устранения, принимается на уровне директора Лицея, руководителя подразделения и конкретного исполнителя. Для устранения причин потенциального несоответствия разрабатывается предупреждающее действие. Версия 01 Копия 01 Разработал: Заместитель директора лицея по УВР Папсуйко Н.Г., Шишкина Ю.Н. 5 Место нахождения: Секретариат Страница 5 из 18 Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение технический лицей №176 Карасукского района Новосибирской области 8.2. – ДП7 - 2012 Система менеджмента качества Документированная процедура Корректирующие и предупреждающие действия 7.1.4. Процесс разработки и реализации корректирующего (предупреждающего) действия предусматривает осуществление следующих этапов: - выявление несоответствия; - изучение причин несоответствия; - разработку корректирующего (предупреждающего) действия; - внедрение корректирующего (предупреждающего) действия; -проверку и оценивание эффективности корректирующего (предупреждающего) действия. 7.1.5. Несоответствия выявляют: - в элементах СМК - внутренние и внешние аудиторы в ходе аудитов, руководители структурных подразделений СМК Лицея в ходе своей деятельности; - руководители и учителя в процессе оказания образовательных услуг; - в деятельности персонала - руководители структурных подразделений; - в документации - разработчики и пользователи конкретных документов. 7.2. Корректирующие действия 7.2.1. Работы по выполнению корректирующих действий приравниваются к основной деятельности по оказанию услуг. Эффективность их выполнения оценивает ПРК. Лицей обеспечивает использование корректирующих действий как средство улучшения с целью предотвращения случаев повторного возникновения выявленных несоответствий в процессах или образовательных услугах. 7.2.2. Ответственность за общее руководство, разработку и поддержание в рабочем состоянии процедур применения корректирующих действий несет ПРК, за своевременное, полное выполнение корректирующих действий – непосредственные исполнители - руководители СП СМК. 7.2.3 Разработку корректирующего действия осуществляет персонал того подразделения, в деятельности которого обнаружены или прогнозируются несоответствия. Разработка осуществляется в течение десяти дней с момента фиксации несоответствия в журнале регистрации несоответствия, в отчетах и актах проверок. Ответственность за разработку возлагается на руководителя подразделения, где было обнаружено несоответствие. К разработке Версия 01 Копия 01 Разработал: Заместитель директора лицея по УВР Папсуйко Н.Г., Шишкина Ю.Н. 6 Место нахождения: Секретариат Страница 6 из 18 Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение технический лицей №176 Карасукского района Новосибирской области 8.2. – ДП7 - 2012 Система менеджмента качества Документированная процедура Корректирующие и предупреждающие действия корректирующего действия по несоответствию, выявленному в ходе аудита СМК, могут привлекаться внутренние аудиторы. 7.2.4 Источниками информации для разработки корректирующих действий и основанием для их проведения могут быть: анализ отзывов (анкет), отражающих степень удовлетворенности потребителей качеством оказанных образовательных услуг; жалобы потребителей и обоснованные претензии, высказанные и задокументированные работниками подразделений при осуществлении процессов в соответствии с документированными процедурами, действующими в подразделениях; несоответствия, выявленные в ходе проведения внутренних проверок и отраженные в отчетах по внутренним проверкам; отчеты о внешних аудитах; выходные данные анализа со стороны администрации; выходные данные анализа информации; выходные данные измерений удовлетворенности потребителей; данные анализа процессов и выполняемых операций, влияющих на качество услуг, отступлений от требований договоров (контрактов); выявленные несоответствия на любой стадии процесса оказания услуги. 7.2.5. Корректирующие действия состоят из двух основных этапов: первый – незамедлительное позитивное действие, направленное на оперативное удовлетворение потребностей потребителя; второй – оценка причины несоответствия для определения необходимого корректирующего действия и его осуществления. 7.2.6 Разработка и реализация корректирующих действий осуществляется в следующей последовательности: анализ последствий допущенного несоответствия с выявлением и анализом причин выявленного несоответствия; разработка мероприятий по устранению причин выявленного несоответствия с учетом их масштаба и степени воздействия; определение объема необходимых ресурсов; Версия 01 Копия 01 Разработал: Заместитель директора лицея по УВР Папсуйко Н.Г., Шишкина Ю.Н. 7 Место нахождения: Секретариат Страница 7 из 18 Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение технический лицей №176 Карасукского района Новосибирской области 8.2. – ДП7 - 2012 Система менеджмента качества Документированная процедура Корректирующие и предупреждающие действия утверждение и реализация корректирующего действия с одновременным внесением необходимых изменений в документацию системы менеджмента качества; контроль полноты и точности исполнения корректирующего действия; анализ эффективности и результативности предпринятого корректирующего действия; документальное оформление результатов контроля исполнения и анализа эффективности результативности корректирующего действия. 7.2.7. При разработке плана корректирующих мероприятий принимаются решения по: коррекции несоответствий, то есть действиям по устранению обнаруженных несоответствий; необходимые корректирующие действия по устранению несоответствий и причин их вызвавших, гарантирующие исключение появления повторных несоответствий; лицам, на которых возлагается ответственность за осуществление необходимых корректирующих действий; определению исполнителей и соисполнителей; срокам исполнения; контролю внедрения корректирующих действий; утверждению плана корректирующих действий ПРК СМК; согласованию корректирующих действий, при необходимости, с другими подразделениями или должностными лицами. 7.2.8. Проекты корректирующих действий, разработанные структурными подразделениями Лицея, в которых ответственными исполнителями или соисполнителями являются другие подразделения, или на реализацию которых требуются значительные затраты, подлежат рассмотрению и последующему утверждению директором. 7.2.9. Корректирующие действия, выполняемые силами подразделенияразработчика утверждаются у ПРК в рабочем порядке. Руководители СП согласовывают план внедрения корректирующих (предупреждающих) действий с курирующим заместителем директора по направлению. Версия 01 Копия 01 Разработал: Заместитель директора лицея по УВР Папсуйко Н.Г., Шишкина Ю.Н. 8 Место нахождения: Секретариат Страница 8 из 18 Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение технический лицей №176 Карасукского района Новосибирской области 8.2. – ДП7 - 2012 Система менеджмента качества Документированная процедура Корректирующие и предупреждающие действия 7.2.10. Если реализация корректирующего действия не укладывается в установленный срок, руководитель подразделения, внедряющего корректирующее действие, должен в письменной форме известить об этом ПРК. Представитель руководства в СМК анализирует ситуацию и принимает решение о дальнейших действиях: а) об оказании административного воздействия на руководителя подразделения, если сроки внедрения сорваны по его вине; б) о переносе сроков реализации корректирующих действий. 7.2.11. Разрешение на перенос сроков выполнения корректирующих действий или изменение их содержания, если они были рассмотрены и утверждены директором, дается только директором. 7.2.12. Полностью оформленные и утвержденные планы корректирующих мероприятий рассылаются в подразделения, причастные к вопросу, по одному экземпляру. 7.2.13. По получении копии планов корректирующих мероприятий представитель руководства по СМК ставит на контроль их выполнение. 7.2.14. После выполнения корректирующих мероприятий ответственные исполнители обязаны в трехдневный срок направить отчет о выполнении мероприятий ПРК (по результатам внутренних проверок). На основании данного отчета ПРК совместно с руководителем структурного подразделения планируют проверку эффективности и результативности внедрения мероприятий при внутренних аудитах. 7.2.15. В случае срыва сроков разработки корректирующих (предупреждающих) мероприятий или непредставления отчета об их выполнении в установленные в п. 7.2.14 сроки, решение о применении административного воздействия к виновным принимается директором. 7.3. Предупреждающие действия 7.3.1. Целью предупреждающих действий является устранение или нейтрализация возможных причин невыполнения установленных требований к процессам или образовательным услугам, причин потенциальных несоответствий СМК для предупреждения их появления или других потенциальных нежелательных ситуаций. Версия 01 Копия 01 Разработал: Заместитель директора лицея по УВР Папсуйко Н.Г., Шишкина Ю.Н. 9 Место нахождения: Секретариат Страница 9 из 18 Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение технический лицей №176 Карасукского района Новосибирской области 8.2. – ДП7 - 2012 Система менеджмента качества Документированная процедура Корректирующие и предупреждающие действия 7.3.3. Ответственность за общее руководство, разработку и поддержание в рабочем состоянии процедур применения предупреждающих действий несет ПРК, за своевременное, полное выполнение предупреждающих действий – непосредственные исполнители (руководители подразделений). 7.3.4. Достижение поставленной цели достигается разработкой и осуществлением организационных, технических, экономических и социальнопсихологических мероприятий. Разработка и реализация предупреждающих действий осуществляется последовательным решением следующих задач: выявление возможных (потенциальных) причин возникновения несоответствий и проблем в области качества образования на основе периодического анализа данных о функционировании системы менеджмента качества образования; определение объема необходимых ресурсов для устранения причин потенциальных несоответствий; определение состава, содержания, очередности и сроков реализации мер предупреждающего действия; разработка плана предупреждающих действий; включение мер предупреждающих действий в годовой план по качеству; реализация и контроль исполнения предупреждающего действия с одновременным внесением необходимых изменений в документацию системы менеджмента качества; анализ результативности предпринятых мер предупреждающего действия; документальное оформление результатов контроля и оценки результативности и эффективности предупреждающего действия. 7.3.5 Основанием для проведения предупреждающих действий является: политика в области качества образования; записи о качестве образования; передовой опыт сторонних организаций; информация научно - технической литературы и периодических изданий; Версия 01 Копия 01 Разработал: Заместитель директора лицея по УВР Папсуйко Н.Г., Шишкина Ю.Н. 10 Место нахождения: Секретариат Страница 10 из 18 Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение технический лицей №176 Карасукского района Новосибирской области 8.2. – ДП7 - 2012 Система менеджмента качества Документированная процедура Корректирующие и предупреждающие действия предложения руководителей подразделений и прочих специалистов; результаты оценки удовлетворенности потребителей услуг в соответствии с методиками; периодические отчеты по качеству образования. 7.3.6. Планирование предупреждающих действий заключается в анализе объектов, подверженных наступлению событий, связанных с потенциальными несоответствиями, назначении ответственных за проведение предупреждающих действий, сами предупреждающие действия и документы СМК, в которых описаны действия по предупреждению несоответствий. 7.4. Оценка эффективности корректирующих (предупреждающих) действий 7.4.1. Основным результатом деятельности является завершенное корректирующее (предупреждающее) действие (комплекс действий) и документированная информация о проведенных мероприятиях и их эффективности. 7.4.2. Качественными показателями процесса организации и проведения корректирующих (предупреждающих) действий являются: - оперативность проведения корректирующих и предупреждающих действий; - адекватность предпринятых предупреждающих действий выявленным несоответствиям; - соблюдение установленных сроков выполнения мероприятий; - эффективность и результативность; - правильность оформления соответствующих документов. 7.4.3. Требования к показателям качества 7.4.3.1. Оперативность проведения корректирующих (предупреждающих) действий - кратчайшее время, необходимое на полное устранение причины возникновения выявленного несоответствия и исключение возможности его появления вновь. Контроль оперативности реагирования на выявленное несоответствие осуществляется ПРК на стадии утверждения (согласования) Плана. Время, отведенное на выполнение мероприятий, должно быть минимально достаточным, чтобы не допустить повторного возникновения несоответствий, либо максимально оперативно устранить причину его появления, представляется в Версия 01 Копия 01 Разработал: Заместитель директора лицея по УВР Папсуйко Н.Г., Шишкина Ю.Н. 11 Место нахождения: Секретариат Страница 11 из 18 Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение технический лицей №176 Карасукского района Новосибирской области 8.2. – ДП7 - 2012 Система менеджмента качества Документированная процедура Корректирующие и предупреждающие действия план мероприятий руководителем подразделения, где проводятся корректирующие (предупреждающие) мероприятия. 7.4.3.2 Адекватность предпринимаемых действий – соответствие мер, утвержденных Планом в части объема, затрат ресурсов и времени ввиду устраняемого несоответствия. Предпринимаемые действия должны быть достаточными и не излишними. 7.4.3.3 Выбор оптимальных путей решения проблем и задач должен осуществляться коллегиально, с использованием современных инструментов качества и методов обработки данных. 7.4.3.4. Соблюдение установленных сроков и объема выполнения мероприятий осуществляется руководителем подразделения с представлением информации ПРК. Процедуры, предусмотренные Планом, должны быть выполнены в полном объеме и в установленный срок. 7.4.3.5. Критерием для определения результативности выполненных корректирующих (предупреждающих) мероприятий служит степень полноты устранения причин выявленного несоответствия или причин потенциального несоответствия. 7.4.3.6. Результаты проверки отражаются в форме плана мероприятий с указанием фактического срока внедрения корректирующих (предупреждающих) мероприятий. 7.4.3.7. При положительной оценке, свидетельствующей о том, что результат корректирующего (предупреждающего) действия имеет постоянный характер, обеспечивается закрепление найденного решения посредством внесения изменений в документацию СМК. Изменения в документацию СМК вносятся ответственным исполнителем разработки корректирующего (предупреждающего) действия согласно документированной процедуре СМК. 7.4.3.8. Если корректирующие (предупреждающие) действия признаны неэффективными, процедура разработки плана внедрения повторяется до полного устранения несоответствия, начиная с п. 7.2.6 настоящей ДП. 7.4.3.9. Регистрацию и хранение документов и записей, относящихся к разработке и реализации корректирующих (предупреждающих) действий, ведет каждое структурное подразделение СМК Лицея. Версия 01 Копия 01 Разработал: Заместитель директора лицея по УВР Папсуйко Н.Г., Шишкина Ю.Н. 12 Место нахождения: Секретариат Страница 12 из 18 Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение технический лицей №176 Карасукского района Новосибирской области 8.2. – ДП7 - 2012 Система менеджмента качества Документированная процедура Корректирующие и предупреждающие действия 7.4.3.10. Данные о разработке и реализации корректирующих (предупреждающих) действий используются для анализа эффективности СМК администрацией Лицея. 8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ Внесение изменений в настоящую ДП осуществляется представителем руководства по качеству в соответствии с документированной процедурой. 9. ПРИЛОЖЕНИЯ Версия 01 Копия 01 Разработал: Заместитель директора лицея по УВР Папсуйко Н.Г., Шишкина Ю.Н. 13 Место нахождения: Секретариат Страница 13 из 18 Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение технический лицей №176 Карасукского района Новосибирской области Система менеджмента качества Документированная процедура Корректирующие и предупреждающие действия 8.2. – ДП7 - 2012 Графическое представление документированной процедуры Вход Выполняема работа Участники процедуры начало Жалобы потребителей. Результаты проверок, аудитов. Отзывы родителей, выпускников Приложение 1 Результат (выход) Документальная фиксация Протокол о несоответствии несоответствия Анализ, установление причины несоответствия и возможных КД/ПД Перечень причин и возможных вариантов КД/ПД РСП, ВП Оценка необходимости коррекции Разработка плана коррекции Назначение ответственных Проведение коррекции Информирование о проведении КД/ПД Оценка проведенной коррекции РСП, ВП Утвержденный план КД/ПД Версия РСП, ВП, отв. исполнитель Записи о проведении КД/ПД РСП, ВП, отв. исполнитель Информирование руководителя, регистрация в документах о проведении КД/ПД Записи о результативности проведенных КД/ПД Записи о закрытии несоответствия Закрытие несоответствия Составление отчета по КД/ПД для анализа СМК со стороны 01 руководства ПРК, РСП, Сотрудники СП, ВП, А РСП, ВП РСП, ВП, А РСП, ВП Отчет по КД и ПД Копия 01 Разработал: Заместитель директора лицея по УВР Папсуйко Н.Г., Шишкина Ю.Н. Окончание 14 Место нахождения: ПРК, РСП, ВП Секретариат Страница 14 из 18 8.2. – ДП7 - 2012 Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение технический лицей №176 Карасукского района Новосибирской области Система менеджмента качества Документированная процедура Корректирующие и предупреждающие действия Форма плана корректирующих и предупреждающих действий Приложение 2 Утверждаю Представитель руководства по качеству МБОУ технического лицея № 176 Карасукского района Новосибирской области _______________________ С.А. Кривушев ПЛАН действий по результатам планового внутреннего аудита системы менеджмента качества структурных подразделений лицея Основания: Протокол несоответствий и чек-лист РГ от _________20___ г. по результатам планового внутреннего аудита МБОУ технического лицея № 176 Карасукского района Новосибирской области структурных подразделений лицея на соответствие требованиям ГОСТ ISO 90012011 (ISO 9001:2008). № п/п 1 1. 2. 3. Наименование корректирующего/предупреждающего мероприятия 2 Ожидаемый результат Сроки выполнения 3 4 Руководитель структурного подразделения, _________________________ _________________ (ФИО) ______________20____г. Версия 01 Копия 01 Место нахождения: Секретариат Страница 15 из 18 Разработал: Заместитель директора лицея по УВР Папсуйко Н.Г., Шишкина Ю.Н. 15 Ответственный исполнитель 5 8.2. – ДП7 - 2012 Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение технический лицей №176 Карасукского района Новосибирской области Система менеджмента качества Документированная процедура Корректирующие и предупреждающие действия Приложение 3 Форма отчета по корректирующим и предупреждающим действиям Согласовано: Представитель РГ по качеству МБОУ технического лицея № 176 Карасукского района Новосибирской области __________________С.Ф. Ковалёва Утверждаю Представитель руководства по качеству МБОУ технического лицея № 176 Карасукского района Новосибирской области _______________________ С.А. Кривушев Отчёт о действиях по результатам планового внутреннего аудита системы менеджмента качества структурных подразделений лицея Основания: 1. Протокол несоответствий и чек-лист РГ от _________20___ г. по результатам планового внутреннего аудита МБОУ технического лицея № 176 Карасукского района Новосибирской области структурных подразделений лицея на соответствие требованиям ГОСТ ISO 90012011 (ISO 9001:2008). 2. План действий от ________20__г. структурного подразделения________________________________________________ лицея МБОУ технического лицея № 176 Карасукского района Новосибирской области по результатам планового внутреннего аудита системы менеджмента качества. Версия 01 Копия 01 Место нахождения: Секретариат Страница 16 из 18 Разработал: Заместитель директора лицея по УВР Папсуйко Н.Г., Шишкина Ю.Н. 16 8.2. – ДП7 - 2012 № п/п Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение технический лицей №176 Карасукского района Новосибирской области Система менеджмента качества Документированная процедура Корректирующие и предупреждающие действия Описание несоответствия 1 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2 Описание наиболее вероятной причины несоответствия 3 Описание корректирующих действий по устранению причины несоответствия 4 Руководитель структурного подразделения, _________________________ _________________ (ФИО) ______________20____г. Версия 01 Копия 01 Место нахождения: Секретариат Страница 17 из 18 Разработал: Заместитель директора лицея по УВР Папсуйко Н.Г., Шишкина Ю.Н. 17 Описание результатов корректирующих действий 5 8.2. – ДП7 - 2012 Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение технический лицей №176 Карасукского района Новосибирской области Система менеджмента качества Документированная процедура Корректирующие и предупреждающие действия Лист ознакомления СМК- 8.5.2./ДП7 – Корректирующие и предупреждающие действия Структурное подразделение ________________________________________ Должность Ф.И.О. Дата Подпись Лист регистрации изменений СМК- 8.5.2./ДП7 Корректирующие и предупреждающие действия Версия 01 аннулирован ных новых замененных Номера листов /страниц измененных № изменения Всег Номе Дата Подпись о листов / р заявки внесения лица, страниц в на изменения ответственного документе изменение за внесение изменений Копия 01 Разработал: Заместитель директора лицея по УВР Папсуйко Н.Г., Шишкина Ю.Н. 18 Место нахождения: Секретариат Страница 18 из 18
