kontrakt_2010_003 - Городищенский муниципальный район

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №
НА ПОСТАВКУ НЕФТЕПРОДУКТОВ И ОКАЗАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ ПО
ТОПЛИВНЫМ КАРТАМ И ДРУГИМ ВИДАМ УЧЕТА.
р.п. Городище
_____2010 г.
« »
«Клиент» МУЗ «Городищенская ЦРБ», в лице главного врача Гордеевой Марии Федоровны, действующий
на основании Устава с одной стороны, и _____________________________________ именуемый в
дальнейшем
«Поставщик»
в
лице
__________________________________________________________действующего
на
основании
__________________________________. с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании
результатов запроса котировок цен на поставку нефтепродуктов (бензин) и оказания информационных услуг
по топливным картам и другим видам учета для нужд «МУЗ "Городищенская ЦРБ" на октябрь-декабрь 2010
год, заключили настоящий муниципальный контракт (далее именуемый Контракт») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Поставщик обязуется на условиях настоящего контракта поставить предоставлять нефтепродукты
(бензин) и оказывать информационные услуги по топливным картам и другим видам учета, (далее
именуемого «товар»), а Клиент - принять и оплатить на условиях, предусмотренных настоящим контрактом
товар согласно выставленным счетам.
1.2. Срок поставки товара до « 31 » декабря 2010 года включительно. Поставка товара внутри срока
предусмотренного данным пунктом контракта осуществляется партиями по мере необходимости Клиенту.
1.3. Настоящий контракт заключен от имени Городищенского муниципального района.
2. УСЛОВИЯ ОТПУСКА НЕФТЕПРОДУКТОВ
2.1.
Исполнитель обязуется за вознаграждение, по поручению Клиента от своего имени, но за счет
Клиента, приобретать в интересах Клиента нефтепродукты у Продавцов:
качества, соответствующего ГОСТу на данный вид нефтепродукта и ТУ завода-изготовителя.
Качество
нефтепродуктов, полученных Клиентом, а также приборов, используемых при отпуске нефтепродуктов с
использованием Карт, подтверждается сертификатами качества заводов-изготовителей, копии которых могут
быть предъявлены для ознакомления Клиенту в Торговой точке по его требованию;
наименования и количества, определяемого Клиентом посредством выборки нефтепродуктов,
имеющихся в Торговой точке. Наименование и количество фактически полученных Клиентом
нефтепродуктов указывается в Чеке Оборудования и Кассовом чеке Продавца;
2.2.
В случае передачи Клиенту нефтепродукта ненадлежащего качества, Клиент обязан в течение 24
часов с момента получения некачественного нефтепродукта обеспечить получение Исполнителем
письменной претензии о качестве нефтепродукта.
Исполнитель в течение 30 (Тридцати) дней с момента получения от Клиента письменной претензии о
качестве нефтепродукта обязан довести до сведения Клиента информацию о результатах проверки качества
нефтепродукта. В письменной претензии о качестве нефтепродукта Клиент обязан указать следующие
данные:
адрес Торговой точки, где Клиентом был получен нефтепродукт;
номер Карты, с использованием которой был получен нефтепродукт;
дата и точное время, когда был получен нефтепродукт;
тип и количество полученного нефтепродукта.
К письменной претензии о качестве нефтепродукта Клиент обязан приложить Чек Оборудования.
2.3.
В случае, если в установленном законом порядке будет доказано факт передачи Клиенту
нефтепродукта ненадлежащего качества, Клиент вправе требовать от Исполнителя:
возмещение стоимости некачественного нефтепродукта;
возмещение реального ущерба, понесенного Клиентом, в связи с использованием
переданного Клиенту некачественного нефтепродукта.
Клиент вправе требовать от Исполнителя возмещение стоимости некачественного нефтепродукта и
возмещение реального ущерба, понесенного Клиентом, в связи с использованием переданного Клиенту
некачественного нефтепродукта только в случае соблюдения условий, изложенных в п.п. 2.2. настоящего
договора.
Клиент в рамках настоящего договора производит залив нефтепродуктов, необходимых для нормальной
эксплуатации автотранспортного средства на время следования в пути, не более объема топливного бака
автотранспортных средств с целью их потребления при движении по территории страны нахождения
Торговой точки.
Право собственности на нефтепродукты переходит от Продавца Клиенту в момент окончания заправки
автотранспортного средства и определяется по дате и времени выдачи Чека Оборудования.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан: Поставка:
3.1.1. Передавать Клиенту Карты в количестве, оплаченном Клиентом в соответствии с заявкой Клиента в
течение 5 (Пяти) банковских дней с даты оплаты Карт Клиентом.
Передача Карт оформляется накладной.
3.1.2. Заменять Карту в течение одного года с момента ее выдачи, если Карта оказалась
неработоспособной
вследствие заводского дефекта или выхода из строя не по вине Клиента.
3.1.3. Оформлять счета-фактуры на приобретенные Клиентом Карты в соответствии с действующим
законодательством РФ.
Возмездное оказание услуг:
3.1.4. Открыть для Клиента электронный счет аналитического учета.
Отражать на электронном счете аналитического учета следующие операции: оплата Карт; оплата и
начисление информационных услуг; оплата и начисление агентского вознаграждения; оплата товаров;
получение Клиентом товаров у Продавцов; ограничение по виду товаров, которые разрешено получать с
использованием Карт, если это определено в письменной заявке Клиента; блокировка и восстановление
обслуживания Карт; корректировка информации при получении заказанного товара не в полном объеме;
корректировка информации при расторжении договора.
Записывать на Карты информацию необходимую для получения Клиентом товаров в Торговых точках при
выполнении всех следующих условий: предъявление Карт в обособленное подразделение Исполнителя, в
котором Клиент заключил настоящий договор; получение заявления о распределении информации о
денежных средствах с электронного счета аналитического учета на Карты; поступление предоплаты
Клиента за товары, информационные услуги, агентское вознаграждение на расчетный счет Исполнителя.
Блокировать обслуживание Карты не позднее 48 (Сорока восьми) часов с момента получения письменного
заявления Клиента об ее утрате.
Восстанавливать обслуживание Карты не позднее 48 (Сорока восьми) часов с момента получения
письменного заявления Клиента о снятии блокировки.
Производить экспертизу Карты в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента получения письменного
заявления и Карты от Клиента.
Проводить корректировку электронного счета аналитического учета Клиента в течение 10 (Десяти) рабочих
дней с момента сдачи Карты на экспертизу, если Карта признана неработоспособной, или получения
письменного заявления Клиента об утрате Карты.
Агентирование.
Приобретать у Продавцов для Клиента товары на сумму произведенной Клиентом предварительной оплаты
стоимости товаров по ценам не выше цен, установленных Продавцами на аналогичные товары, для продажи
за наличный расчет, в соответствии с режимом и порядком работы Торговых точек.
Оформлять факт получения товаров Чеком Оборудования.
Предоставлять Клиенту агентский (информационный) отчет, (далее - Отчет) ежемесячно до 10 (Десятого)
числа месяца следующего за отчетным.
В Отчете информация предоставляется по количеству, стоимости, а также по времени и месту получения
Клиентом товаров с использованием Карт.
При не поступлении возражений к Отчету со стороны Клиента в течение 30 (Тридцати) дней со дня
получения Отчета от Исполнителя, Отчет считается принятым Клиентом.
3.1.13. Оформлять на товары полученные Клиентом с использованием Карт:
накладную на товары, если Продавец не признается налогоплательщиком по НДС;
накладную на товары и счета-фактуры, если Продавец признается налогоплательщиком по НДС в
соответствии с действующим законодательством РФ.
3.1.14. Оформлять счета-фактуры на оказанные Исполнителем услуги в соответствии с действующим
законодательством РФ.
3.1.15. Предоставлять Клиенту оформленный Акт оказанных услуг ежемесячно до 10 (Десятого) числа
месяца, следующего за отчетным.
3.1.16. Ежеквартально и/или ежегодно, а также в течение 10 (Десяти) рабочих дней с
момента получения письменного заявления Клиента предоставлять Клиенту оформленный
Акт сверок взаиморасчетов.
3.2.
Исполнитель имеет право:
Блокировать обслуживание Карты в случае, если Карта не использовалась Клиентом в
течение б (Шести) месяцев.
Требовать от Клиента подтверждения его прав на пользование Картой (проверять
удостоверение личности пли документы подтверждающие полномочия представителя
Клиента) при обращении Клиента в обособленное подразделение Исполнителя.
3.2.3. Требовать от Клиента (представителя Клиента) предъявления Карты для
осмотра.
3.3.
Клиент обязан: Поставка:
Производить предварительную оплату стоимости Карт в соответствии с условиями
настоящего контракта.
Принимать в собственность Карты по накладной. Возмездное оказание услуг.
Производить предварительную оплату информационных услуг Исполнителя в соответствии
с условиями настоящего контракта.
Предоставлять Карты в обособленное подразделение Исполнителя, в котором Клиент
заключил настоящий контракт, для записи на Карты информации необходимой для
получения товаров после предварительной оплаты на счета Исполнителя стоимости
товаров, а также оплаты информационных услуг и агентского вознаграждения.
Использовать Карты только по назначению и в соответствии с правилами, установленными
Исполнителем. Правила использования Карт, установленные Исполнителем.
Предъявлять Карту для осмотра по требованию Исполнителя.
3.3.7. Предоставлять Карту для проведения экспертизы по требованию исполнителя.
Агентирование.
3.3.8. Производить перечисление денежных средств, в порядке предварительной оплаты для
исполнения.
Исполнителем поручения по приобретению товаров у Продавцов.
3.3.9. Производить предварительную оплату агентского вознаграждения Исполнителя в
соответствии с условиями настоящего контракта.
3.3.10. Подавать заявление о распределении информации о денежных средствах с
электронного
счета
аналитического учета на Карты.
Контролировать остаток денежных средств, перечисленных в оплату товаров на счет
Исполнителя.
Сохранять Чеки Оборудования.
3.3.13.
Подписывать и передавать Исполнителю накладные на товары в течение 15
(Пятнадцати) дней с момента получения указанных накладных от Исполнителя.
В случае неполучения Исполнителем подписанной Клиентом накладной на товары или
мотивированного отказа от подписания накладной на товары в сроки, указанные в
настоящем пункте, считается, что накладная на товары подписана Клиентом и Клиент
согласен с суммами и объемами, проставленными в накладной на товары.
Выдавать доверенность представителю Клиента на осуществление следующих действий:
подписание и подача заявления о распределении информации о денежных средствах с
электронного счета аналитического учета на Карты, заявления по установлению суточных
лимитов Карт, заявления о блокировке или восстановлении обслуживания Карт, заявления
на сдачу Карт на экспертизу и на получение Карт после экспертизы, заявления на смену
ПИН-кода Карт, заявления на ограничение по видам товаров, которые разрешено получать с
использованием Карт; получение Отчетов; получение и подписание накладных на товары,
Актов оказанных услуг и счетов-фактур.
Подписывать и передавать Исполнителю Акт оказанных услуг или предоставлять
мотивированный отказ от подписания Акта оказанных услуг в течение 15 (Пятнадцати)
дней с момента получения указанного Акта от Исполнителя.
В случае неполучения Исполнителем подписанного Клиентом Акта оказанных услуг или
мотивированного отказа от подписания Акта оказанных услуг в сроки, указанные в
настоящем пункте, считается, что Акт оказанных услуг подписан Клиентом и Клиент
согласен с суммами и объемами, проставленными в Акте оказанных услуг и услуги считаются
принятыми Клиентом как оказанные надлежащим образом.
3.3.16. Подписывать и передавать Исполнителю Акт сверок взаиморасчетов или
предоставлять мотивированный отказ от подписания Акта сверок взаиморасчетов в
течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения указанного Акта от Исполнителя.
В случае неполучения Исполнителем подписанного Клиентом Акта сверок взаиморасчетов
или мотивированного отказа от подписания Акта сверок взаиморасчетов в сроки, указанные
в настоящем пункте, считается, что Акт сверок взаиморасчетов подписан Клиентом и
Клиент согласен с суммами и объемами, проставленными в Акте сверок взаиморасчетов.
3.4.
Клиент имеет право;
Подавать заявления на ограничения по видам товаров, которые разрешено получать с
использованием Карт.
Подавать заявлен: на смену ПИН-кода карт.
Подавать Заявления по установлению суточных лимитов Карт.
Подавать заявления о блокировке или восстановлении обслуживания Карт.
3.4.5. Передавать Карты на экспертизу в случае их некорректной работы в
соответствии
с
правилами,
установленными Исполнителем.
3.4.6. Уведомлять Исполнителя в письменном виде об утрате Карты.
3.4.7. В течение одного года с момента выдачи Карты требовать ее замены, если Карта оказалась
неработоспособной вследствие заводского дефекта или выхода из строя не по вине Клиента.
4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1 Поставляемая продукция и оказываемые услуги оплачиваются по ценам протокола открытого аукциона на
размещение муниципального: №
от « »
2010 года , подписанного Председателем единой
комиссии Тюриным С.А., членами единой комиссии и представителем Поставщика.
4.2.
Цена
контракта
составляет
______________________________рублей
(
_______________________________________копеек), включает в себя НДС. Оплата продукции и услуг
производится по мере поступления денежных средств из местного бюджета на данную статью расходов.
Поставка:
4.3. Стоимость Карт устанавливается Исполнителем самостоятельно и указывается в счетах Исполнителя,
выставляемых на оплату Карт. Стоимость Карты включает НДС 18%.
Оплата стоимости Карт производится авансовым платежом путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя, указанный в п. 9.1.1. настоящего договора или путем внесения денежных
средств в кассу Исполнителя.
Возмездное оказание услуг:
4.4.
Стоимость информационных услуг Исполнителя составляет 1,9 % (Одна целая девять десятых
процента) от суммы оплаты за товары, информация о которой заносится на Карты Клиента. Стоимость
информационных услуг включает НДС 18%.
Оплата стоимости информационных услуг производится Клиентом авансовым платежом путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в п. 9.1.1. настоящего договора
или путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя.
Агентирование:
4.5.
Стоимость агентского вознаграждения Исполнителя составляет 0,1 % (Ноль целых одна десятая
процента) от суммы оплаты за товары, информация о которой заносится на Карты Клиента. Стоимость
агентского вознаграждения включает НДС 18%.
Оплата стоимости агентского вознаграждения производится Клиентом авансовым платежом путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в п. 9.1.1. настоящего договора
или путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя.
4.5.1. Клиент производит перечисление денежных средств в порядке предварительной оплаты для
исполнения Исполнителем поручения по приобретению товаров у Продавцов путем внесения денежных
средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в п. 9.1.2. настоящего договора или путем внесения
денежных средств в кассу Исполнителя.
Сумма денежных средств, перечисляемая Клиентом в порядке предварительной оплаты для исполнения
Исполнителем поручения по приобретению товаров у Продавцов, определяется Клиентом самостоятельно.
При перечислении денежных средств по настоящему договору Клиент обязан указывать в платежном
поручении дату и номер настоящего договора, а также назначение платежа: оплата за товар.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут
имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную сторону от выполнения
своих обязательств по настоящему контракту.
Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство, несет ответственность,
если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то
есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не
относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке
нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.
6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего контракта, разрешаются путем
переговоров.
В случае возникновения разногласий по количеству выбранных товаров, их стоимости, Стороны считают, что
достоверной является информация указанная на Чеке Оборудования, контрольном чеке Оборудования
(второй экземпляр Чека Оборудования, остающийся у Исполнителя) и/или в Отчете.
Стороны признают обязательным соблюдение претензионного (досудебного) порядка урегулирования
споров, вытекающих и/или возникающих в связи с исполнением настоящего контракта.
Сторона, получившая претензию, обязана представить Стороне - предъявителю претензии обоснованный
отзыв с приложением к нему необходимых документов в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения
претензии.
Если в ответе на претензию Сторона не отказывается уплатить (или исполнить иное действие), но не
указывает конкретный срок оплаты, претензия не считается удовлетворенной.
При не достижении согласия, а именно: полный или частичный отказ в удовлетворении претензии,
непредставление ответа на претензию в срок, указанный в п. 6.4. настоящего контракта, спор подлежит
разрешению в суде в соответствии с его регламентом.
7. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
7.1. Контракт, может быть, расторгнут по требованию одной из сторон. При этом сторона, желающая
расторгнуть контракт, обязана в письменном виде предупредить об этом другую сторону не менее чем за 30
(Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего контракта.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Настоящий контракт вступает в действие с даты подписания обеими сторонами и действует до « 30 »
сентября 2010г.
Стороны признают, что технология системы получения товаров в Торговых точках с использованием Карт
допускает возникновение задолженности Клиента за товары, а также информационные и агентские услуги
Исполнителя, которая отражается в Отчете.
В случае возникновения задолженности Клиента за товары, а также информационные и агентские услуги
Исполнителя, Исполнитель выставляет Клиенту счет на оплату товаров, а также информационных и
агентских услуг Исполнителя.
Клиент обязан оплатить счет, выставленный Исполнителем в соответствии с условиями настоящего пункта в
течение
трех дней с момента получения указанного счета от Исполнителя.
В случае нарушения Клиентом сроков оплаты счетов Исполнителя, выставленных в соответствии с
настоящим пунктом, Исполнитель имеет право заблокировать обслуживание Карт Клиента без
предварительного уведомления Клиента.
8.3.
Стороны признают, что документы, связанные с исполнением обязательств по настоящему
контракту
и
направленные по почтовому адресу, указанному в разделе 9 «Адреса и банковские реквизиты Сторон»
настоящего
контракта считаются направленными надлежащим образом.
Отказ Стороны от получения документов, направленных надлежащим образом, или отсутствие Стороны по
почтовому адресу, указанному в разделе 9 «Адреса и банковские реквизиты Сторон» настоящего контракта
не является основанием для последующего заявления Стороной о неполучении вышеуказанных документов.
8.4.
Все дополнения к настоящему контракту и изменения настоящего контракта и приложений к нему
составляются в письменном виде и вступают в силу с даты их подписания обеими сторонами.
8.5.
Признание недействительным какого-либо из пунктов настоящего контракта не влечет признания
недействительным контракта в целом.
8.6.
Настоящий контракт составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон), имеющих
одинаковую юридическую силу.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
КЛИЕНТ:
МУЗ «Городищенская ЦРБ»
403003, Волгоградская обл., р.п. Городище,
пл. Павших Борцов 4,
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ИНН 3403301221 КПП 340301001
Комитет финансов Администрации Городищенского
муниципального района УФК по Волгоградской области
(МУЗ «Городищенская ЦРБ»
л\сч № 1129030341)
р\с 40204810600000000050
в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ
ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Г. ВОЛГОГРАД, БИК 041806001,
ОГРН 1023405361671
ОКОНХ 91511, ОКПО 01920004,
тел. (84468) 5-16-73, 5-14-39, 3-52-13
Главный врач
МУЗ «Городищенской ЦРБ»
Директор
___________________________Гордеева М.Ф.
«____» ____________ 2010 г.
__________________________
«_____» ______________ 2010 г.
М.П.
М.П.
№
№
п\п
Приложение №1
к муниципальному контракту
на поставку нефтепродуктов
от «___» ______________ 2010г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
По источнику финансирования БЮДЖЕТ
Ед.
Наименование товара
изм.
Кол-во
Лот №1
1
Бензин АИ – 92 для нужд автотранспорта МУЗ
"Городищенская ЦРБ" р.п. Городище
л
64 210,5
2
Бензин АИ – 80 для нужд автотранспорта МУЗ
"Городищенская ЦРБ" р. п. Городище
л
4798,50
Бензин АИ - 92 для нужд автотранспорта МУЗ
"Городищенская ЦРБ" Городищенского района п.
Новый Рогачик
Л
642,75
Бензин АИ – 80 для нужд автотранспорта МУЗ
"Городищенская ЦРБ" Городищенского района п.
Новый Рогачик
Л
48
Бензин АИ – 92 для нужд автотранспорта МУЗ
"Городищенская ЦРБ" Городищенского района п.
Ерзовка
Л
642
Бензин АИ – 80 для нужд автотранспорта МУЗ
"Городищенская ЦРБ" Городищенского района п.
Ерзовка
Л
48
Лот №2
1
2
Лот №3
1
2
Информационные услуги по обслуживанию топливных
карт и другим видам учета
%
Цена
Сумма