за 2--е полугодие 2012 года - Городской Совет депутатов

Приложение
к решению окружного Совета
депутатов г. Калининграда
№_____ от_________________2012г.
ОТЧЕТ
о работе контрольно-счетной комиссии окружного Совета депутатов г. Калининграда
за 2--е полугодие 2012 года
№№
1
2
1.
Объект
финансового
контроля:
-организация
-предприятие
-подразделение
2
Комитет
экономики,
финансов
и
контроля
администрация
ГО
«Город
Калининград»
Проверяемые
вопросы
3
Анализ
отчета
об
исполнения бюджета ГО
«Город Калининград за
первое полугодие 2012
года:
анализ
сводной
бюджетной отчетности за
отчетный период в разрезе
главных
распорядителей
(распорядителей)
бюджетных
средств
главных администраторов
доходов
бюджетных
средств;
-анализ
исполнения
адресной инвестиционной
программы
в
разрезе
объектов;
- анализ муниципальных
программ
в
разрезе
объектов и мероприятий.
Анализ
отчета
о
выполнении
программы
муниципальных
заимствований,
муниципальных гарантий
по состоянию:
- на 01.07.2012г.;
Подготовка
Заключения
КСК по итогам исполнения
бюджета за 1-ое полугодие
т.г. (сентябрь месяц).
Дата
проведени
я
проверки
Выявленные
предложения КСК
нарушения
Бухгалтерский
учет,
отчетность, информация
4
Заключение КСК
от
14.09.
2012г.
5
законодательства,
Другие нарушения,
предложения КСК
несоответствия,
несоответствия,
недостатки,
недостатки,
6
Задолженность по аренде нежилых помещений муниципальной
собственности по состоянию на 01.07.2012г. составила в сумме
183420,00 тыс.руб., в т.ч. по 158-ми арендаторам, имеющим
задолженность свыше 50-ти тыс.руб. Нарушение договорных
обязательств со стороны арендаторов, выразившееся в
несвоевременном перечислении арендной платы, повлекло за
собой непоступлении доходов бюджета ГО на 01.07.2012г. с
учетом задолженности прошлых лет составило в сумме 183420,00
тыс.руб..
Дебиторская задолженность по арендной плате за землю по
состоянию на 01.07.2012г. – 249482,60 тыс.руб..
Общее количество арендаторов городских земель, имеющих
задолженность по арендной плате за землю свыше 200,0 тыс.руб.
по состоянию на 01.07.2012г. составляет 194, сумма
задолженности составила 342674,80 тыс.руб..
Списано задолженности по арендной плате за нежилые
помещения и из-за невозможности взыскания по решению суда в
сумме 6832,00 тыс.руб., потери бюджета 6832,00 тыс.руб..
Списано задолженности по арендной плате за земельные участки
из-за невозможности взыскания по решению суда в сумме
6769,40 тыс.руб., потери бюджета 6769,40 тыс.руб..
Не обеспечено выполнение расходов бюджета т.е. исполнение
ниже утвержденного планово-нормативного показателя (45% 6344567,91 тыс.руб.) на 1384890,86 тыс.руб..
Выполнение целевых программ городского округа составило в
сумме 487845,00 тыс.руб., или 21,9% к уточненным бюджетным
назначениям 3223413,60 тыс.руб.).
При анализе данных «Отчета о выполнении долгосрочных
целевых программ городского округа «Город Калининград» за Iе полугодие 2012 года», представленного в пакете документов к
отчету об исполнении бюджета ГО «Город Калининград» за I-ое
полугодие 2012 года установлен низкий процент выполнения по
Результаты
контрольной работы,
направленны
для
принятия мер.
Принятые меры
7
Заключение
КСК
направлено:
-Главе городского округа
«Город
Калининград»,
председателю
ОСД г.
Калининграда
Ярошуку
А.Г. (от 14.09.2012г. №437);
-Главе администрации ГО
«Город
Калининград»
Мухомор
С.Б.
(от
14.09.2012г. №437);
-Зам главы администрации
ГО «Город Калининград»,
председателю
комитета
экономики, финансов и
контроля Дмитриевой Н.А.
(от 14.09.2012г. №437);
-Зам. председателя ОСД г.
Калининграда,
председателю комиссии по
бюджету,
финансам,
налогам,
экономической
политике и муниципальной
собственности
Мигунову
О.В. (от 14.09.2012г. №437).
Решение
комиссии
по
бюджету,
финансам
налогам,
экономической
политике и муниципальной
собственности
от
20.09.2012г.№143
«Об
исполнении бюджета ГО
2.
3.
Вопросы
исполнения
бюджетного
законодательства.
Вопросы
целевого,
правомерного
и
эффективного
использования бюджетных
средств, в т.ч. рассмотрение
результатов проверок КСК,
Заключений
КСК
по
вопросам
бюджетного
законодательства.
Подготовка
Заключений
КСК .
Заключение КСК ОСД г.
Администрация
ГО
«Город Калининграда на проект
решения
«О
внесении
Калининград»
изменений и дополнений в
решение ОСД от 30.11
2011г. №411 «О бюджете
городского округа Город
Калининград» на 2012г. и
плановый период 20132014г.
(в
редакции
решений от 22.02.2012г.
№45, от 30.05.2012г. №143,
от 13.07.2012г. №222).
Участие в работе
депутатских
комиссий,
заседаний
окружного Совета
депутатов города
Калининграда
11-ти долгосрочным и целевым программам.
При анализе отчетных данных «Отчета об исполнении адресной
инвестиционной программы за первое полугодие 2012 года
установлено:
- по 50-ти объектам программы отсутствует исполнение;
- по 32-м объектам программы процент исполнения составляет
от 0,4% до 35%;
- по 24-м объектам процент исполнения составляет от 36% до
95%;
- по 5-ти объектам процент исполнения составляет 100%.
«Город Калининград» за 1ое полугодие 2012г.».
Решение
ОСД
г.
Калининграда
от
17.10.2012г. №298 «Об
исполнении бюджета ГО
«Город Калининград» за
1-ое полугодие 2012г.».
-
Заключение
КСК
направлено:
-Главе городского округа
«Город
Калининград»,
председателю
окружного
Совета депутатов Ярошуку
А.Г. (от 14.09.2012г. №439);
-Главе администрации ГО
«ГК» Мухомор С.Б. (от
14.09.2012г. №439);
-председателю комиссии по
бюджету
финансам,
налогам,
экономической
политике и муниципальной
собственности
Мигунову
О.В. (от 14.09.2012г. №439).
постоянно
Заключение
КСК
от
14.09.
2012г.
2
Заключение КСК ОСД
г.Калининграда на проект
решения
«О
внесении
изменений и дополнений в
решение ОСД от 30.11
2011г.№411 «О бюджете
городского округа Город
Калининград» на 2012г. и
плановый период 20132014г.
(в
редакции
решений от 22.02.2012г.
№45, от 30.05.2012г. №143,
от 13.07.2012г. №222).
4.
Администрация
ГО
«Город
Калининград»
5.
Заключение КСК ОСД г.
Администрация
ГО
«Город Калининграда на проект
решения
«О
внесении
Калининград»
изменений и дополнений в
решение ОСД от 30.11
2011г. №411 «О бюджете
городского округа Город
Калининград» на 2012г. и
плановый период 20132014г.
(в
редакции
решений от 22.02.2012г.
№45, от 30.05.2012г. №143,
от 13.07.2012г. №222).
Заключение
от 20.11.
2012г.
Контрольно-счетная комиссия предлагает:
1.Представленный администрацией ГО «Город Калининград»
проект решения «О внесении изменений и дополнений в решение
ОСД г. Калининграда от 30.11.2011г. «О бюджете ГО… » и
рассмотреть вопрос о принятии решения со следующими
дополнениями:
-п.5 проекта решения изложить в следующей редакции:
«Администрации городского округа «Город Калининград»:
- по окончании оформления КРУ КЭФиК администрации ГО
«ГК» итогов проверки МУП «Калининградтеплосеть» в срок не
позднее 10.12.2012г. представить в ОСД г. Калининграда акт
проверки данного предприятия;
- о принятых мерах по результатам данной проверки
проинформировать ОСД г. Калининграда в срок до 01.02.2013
года.
Заключение от
23.11.2012г.
Увеличение доходов на 2012 год в сумме 447384,55тыс.руб..,
увеличение расходной части бюджета на 2012 год в сумме
770342,06 тыс.руб..
КСК предлагает:
1.администрации ГО «Город Калининград» на заседании
комиссии по бюджету, финансам, налогам, экономической
политике и муниципальной собственности ОСД (27.11.2012г.)
представить:
- уточненный перечень объектов плана капитального ремонта
улично-дорожной сети на 2012 год, предлагаемый к увеличению
на общую сумму 63700,00 тыс. руб.;
- перечень объектов, по которым сложилось экономия от
проведения конкурсных процедур.
2. ОСД города Калининграда:
Рассмотреть вопрос об эффективности деятельности МКУ
«ГДСР» и заслушать главного распорядителя бюджетных средств
– Комитет городского хозяйства по результатам не обеспечения в
2012 году МКУ «ГДСР» исполнения утвержденных ОСД
программ по капитальному ремонту улично-дорожной сети.
КСК предлагает средства бюджета в сумме 1797,30 тыс.руб. по
решению депутатов направить на другие обоснованные цели,
мероприятия, кроме возмещения затрат по обеспечению МКП
«КалининградГорТранс»
сохранности
муниципального
имущества.
В течение текущего финансового года администрацией ГО
«Город
Калининград»
в
нарушение
законодательства,
муниципальных правовых актов принимались акты по созданию
новых учреждений и осуществлялись финансирование этих
учреждений. Настоящим Проектом решения о бюджете ГО на
2012 год администрацией ГО «Город Калининград» предлагается
данные неправомерные расходы в сумме 10492,9 тыс.руб.
«узаконить» задним числом.
Заключение
КСК
направлено:
-Главе городского округа
«Город
Калининград»Ярошуку
А.Г.
от
21.11.2012г.
№470;
Председателю окружного
Совета депутатов Пятикопу
А.И.
(от
21.11.2012г.
№470);
-председателям
депутатских
комиссий
(Мигунову
О.В.
21.11.2012г.№470;
Решение
ОСД
г.
Калининграда
от
21.11.2012г. №337
Главе
ГО
«Город
Калининград»
Ярошуку
А.Г. от 23.11.2012г.№473
Председателю
ОСД
г.
Калининграда
Пятикопу
А.И. от 23.11.2012г.№473
Заместителю
главы
администрации,
председателю
комитета
финансов
и
контроля
Дмитриевой Н.А. от 23.11.
2012г.№473;
Заместителям председателя
ОСД г. Калининграда:
-Шумилину
А.А.
(от
23.11.2012г. №473);
-Тергубаеву
Е.М.
(от
23.11.2012г. №473).
Решение
комиссии
по
бюджету,
финансам,
налогам,
экономической
политике и муниципальной
собственности
от
27.11.2012г. №195. Решение
ОСД г. Калининграда от
28.11.2012г. №387, №365;
от 19.12.2012г. №421.
3
6.
7.
Заключение КСК ОСД г.
Администрация
ГО
«Город Калининграда на проект
решения
«О
внесении
Калининград»
изменений и дополнений в
решение ОСД от 30.11
2011г. №411 «О бюджете
городского округа Город
Калининград» на 2012г. и
плановый период 20132014г..
МП
«Гидротехник»
Заключение
от
14.12.2012г.
.
Уменьшение доходной части бюджета на 2012 год на 49044,14
тыс.руб.;
Уменьшена расходная часть бюджета - 48560,45 тыс.руб.;
Дефицит увеличен на сумму снижения остатков средств на
счетах по учету средств бюджета городского округа в размере
483,69 руб..
КСК отмечает следующее:
- включение в расходы бюджета городского округа на 2012 год
предоставление субсидии МКП «Калининград-ГорТранс» в
сумме 1797,3 тыс.руб. на возмещение расходов на мероприятия
по обеспечению сохранности муниципального имущества
(брусчатки, тротуарных гранитных плит, борта гранитного
камня и т.д.), а также последующие финансирование при
отсутствии в администрации ГО правовых актов, приводит к
нарушениям требований ст. 78 БК РФ.
Анализ
эффективности Акт
использования
проверки от
муниципальной
23.11.2012г.
собственности
городского
округа
«Город
Калининград».
Недвижимое имущество общей площадью -61,9 кв.м.
использовалось неэффективно (длительное время помещения не
использовались). В нарушении п.4.2 Договора аренды нежилых
помещений Арендаторами перечислялась арендная плата за
нежилые
помещения
Предприятию
с
нарушением
установленных сроков. В нарушении п.5.3 Договора аренды
нежилого помещения Предприятием не начислялись штрафные
санкции Арендаторам в виде пени в размере 0,3% с
просроченной суммы за каждый день просрочки платежа. Сумма
пени, согласно расчетов КСК, за 2011 год составила 34,8 тыс.
руб., в том числе по Арендаторам:
- ИП Беляев Л.А. -6,8тыс.руб.;
- ИП Курышева Л.Л.- 2,1 тыс.руб.;
-ООО «БАЛТРЕМСТРОЙСЕТЬ» - 25,9 тыс. руб.
Сумма пени, согласно расчетов КСК, за 9-ть месяцев 2012 года
составила 27,8 тыс.руб.
При
проверке
расчетов
количества
потребляемой
электроэнергии
выявлено
занижение
потребляемой
электроэнергии при расчете с Арендаторами:
-ИП Беляев Л.А.;
-ИП Курышева Л.Л.
Предприятием не получено доходов в сумме 42,7 тыс.руб.
В нарушении п.3.4 Соглашения №001974-2 от 31.05.2005г.
Предприятие не заключило договора с Арендаторами по оплате
Главе городского округа
«Город
Калининград»
Ярошуку
А.Г.
(от
14.12.2012г. №477);
Зам. главы администрации
городского
округа,
председателю
комитета
экономики, финансов и
контроля Дмитриевой Н.А.
(от 14.12.2012г. №477);
Председателю
ОСД
г.
Калининграда
Пятикопу
А.И.( от 14.12.2012г №477);
Зам. председателя ОСД г.
Калининграда:
- Тергубаеву Е.М. (от
14.12.2012г. №477);
Шкилю
О.П.
(от
14.12.2012г. №477).
Решение
комиссии
по
бюджету,
налогам,
экономической политике и
муниципальной
собственности
от
18.12.2012г. №217.
Акт проверки направлен:
–Главе городского округа
«Город Калининград» (от
25.12.2012г.№503).
-в депутатские комиссии.
4
аренды земли. Потери Предприятия составили -61,4 тыс.руб..
8.
Администрация
городского
округа
«Город
Калининград»
9.
Администрация
городского
округа
«Город
Калининград»
Соответствие
Заключени
представленных
е от 26.10.
администрацией городского 2012г.
округа «Город Калининград»
документов и материалов к
проекту решения окружного
Совета депутатов города
Калининграда «О бюджете
городского округа «Город
Калининград» на 2013 год и
плановый период 2014-2015
годов»
требованиям
Бюджетного Кодекса РФ,
статьи 14-ой Положения «О
бюджетном
процессе
в
городском округе «Город
Калининград».
Заключение по предмету
первого чтения по проекту Заключение
решения окружного Совета КСК
от
депутатов
города
08.11.2012 г.
Калининграда «О бюджете
городского округа «Город
Калининград» на очередной
финансовый 2013 год и
плановый период 2014-2015
годов».
-
В нарушение п.2 ст.179 БК РФ на момент внесения проекта
бюджета на 2013 год (плановый период) 6-ть долгосрочных
целевых программ не утверждены в установленном
законодательством порядке администрацией городского округа.
Отсутствует информация о согласовании 11–ти ведомственных
целевых программ с депутатами окружного Совета депутатов г.
Калининграда.
-
Контрольно-счетная комиссия предлагает депутатам окружного
Совета рассмотреть вопрос по увеличению администрацией ГО
«Город
Калининград» прогнозируемой суммы доходов на
очередной финансовый 2013 год в сумме 105000,00 тыс.руб., из
них:
-налоговые доходы в сумме 85000,00 тыс.руб., в т. ч.:
- единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения-50000,00 тыс.руб.;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности - 25000,00 тыс.руб.;
- земельный налог, зачисляемый в бюджеты городских округов 10000,00 тыс.руб.;
-неналоговые доходы в сумме 20000,00 тыс.руб., а также части
суммы кредиторской задолженности по объектам муниципальной
собственности, включенным в план приватизации на 2013г., в
том числе:
- доходы, получаемые в виде арендной плате за земли после
разграничения государственной собственности на землю, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений)-20000,00
тыс.руб.;
- части суммы кредиторской задолженности по объектам
Направлено:
-Главе городского округа;
- председателю ОСД;
- председателю КЭФиК;
-председателям депутатских
комиссий.
Направлено:
-Главе городского округа;
- председателю ОСД;
- председателю КЭФиК;
-председателям депутатских
комиссий.
Решение
комиссии
по
бюджету, финансам, налогам,
экономической политике и
муниципальной
собственности
г.
Калининграда от 27.11.12г.
№194 «О принятии в первом
чтении бюджета ГО «Город
Калининград» на 2013 год и
плановый период 2014-2015
годов».
Решение
ОСД
от
28.11.2012г.
№369
«О
принятии в первом чтении
бюджета ГО «ГК» на 2013г. и
плановый
период
20142015г.».
5
муниципальной собственности, включенным в программу
приватизации на 2013г. (прочие доходы от использования
имущества и права, находящихся в гос. и мун. собственности,
за
исключением
имущества
бюджетных,
автономных
учреждений, а также имущества гос. и мун. унитарных
предприятий, в т.ч. казенных).
10.
11.
Администрация
городского
округа
«Город
Калининград»
Комитет
городского
хозяйства
администрации
ГО «ГК»
Заключение
контрольно- Заключение
счетной
комиссии КСК
от
окружного
Совета 14.12.2012г.
депутатов г. Калининграда
по предмету рассмотрения
проекта решения о бюджете
городского округа «Город
Калининград» на 2013 год и
плановый период 2014-2015
годов во втором и третьем
чтениях.
Целевое, правомерное и
эффективное использование
бюджетных
средств,
выделенных на реализацию
мероприятий долгосрочной
целевой
программы
«Повышение безопасности
дорожного движения в
2009-2012 годах».
-
Заключение В отчете о выполнении в 2011
КСК
от году
мероприятий
ДЦП,
26.10.2012г. представленном
дорожнотранспортным
управлением
КГХ администрации ГО «ГК» в
КСК, по строке «Общий объем
потребности в финансовых
ресурсах
на
выполнение
мероприятий
программы»
исполнение
Программы
составляет 28050,1 т.р., что
больше на 305,5 тыс.руб.
(комитет
архитектуры
и
строительства)
и
не
В нарушение ст.110.2 БК РФ КЭФиК в программе
муниципальных гарантий в валюте РФ на 2015 год не указаны
наименования
принципалов,
которым
планируется
предоставление гарантий в сумме 150000,00 тыс.руб..
Контрольно-счетная комиссия обращает внимание на не
исполнение администрацией ГО «Город Калининград»
требований п.2,3 ст.78 Бюджетного
кодекса РФ
при
формулировке текстовой части п.21 проекта данного
решения,
в части не определения в данном пункте случаев,
условий и порядка их предоставления в соответствии с
требованиями указанной статьи БК РФ.
Пункт проекта решения может быть принят при условии его
дополнения текстом по аналогии с п.21 решения о бюджете на
2012 год и плановый период.
В нарушение п.5 ч.1 ст.14 ФЗ от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
администрацией ГО до начала утверждения и реализации ДЦП
не были обеспечены работы по разработке схемы дислокации
дорожных знаков и разметки. До начала разработки ДЦП
инвентаризация дорожных знаков и дорожной разметки не
производилась. Паспорта улиц, включающие в себя ведомости
наличия и технического состояния мостов, путепроводов,
автобусных остановок, озеленения, тротуаров и пешеходных
дорожек, коммуникаций, находящихся в пределах полосы
отвода, сводную ведомость автомобильных дорог и сооружений
на них отсутствовали. Отсутствовал единый документ,
содержащий полную и объективную информацию по объектам
дорожного хозяйства города, позволяющий использовать его для
Направлено:
-Главе городского округа
«Город Калининград» Ярошуку
А.Г.
(от
14.12.2012г. №476),
-председателю
ОСД
Пятикопу
А.И.;
председателю КЭФиК –
Дмитриевой Н.А.;
-председателям депутатских
комиссий.
Решение
комиссии
по
бюджету,
финансам,
налогам,
экономической
политике и муниципальной
собственности
г.
Калининграда
от
18.12.2012г. №
Решение
ОСД
от
19.12.2012г.
№422
«О
принятии во втором чтении
бюджета ГО «ГК» на 2013г.
и плановый период 20142015г.».
Направлено:
- главе ГО «ГК» Ярошуку
А.Г. от 25.12.2012г.
-и.о.зам.главы
администрации ГО «ГК»,
председателю
КГХ
администрации ГО «ГК»
Мельникову
С.В.
(от
26.10.2012г. №450);
-в депутатские комиссии.
6
соответствует,
представленному в КСК отчету
о выполнении ДЦП за 2011 год
КЭФиК администрации ГО.
Нарушение п.29 «Порядка
разработки
и
реализации
ДЦП»,
утвержденного
постановлением
администрации ГО «ГК» от
06.08.2010г. №1332, отчет о
выполнении мероприятий ДЦП
за 2011г. не представлялся
Заказчику
(КГХ)
исполнителями ДЦП (КАиС;
КпоО)
в
порядке,
предусмотренном
постановлением
главы
администрации
ГО
об
утверждении ДЦП.
В течение 2011 года реализация
мероприятий
ДЦП
осуществлялись не ритмично.
Целевое, правомерное и
эффективное использование
бюджетных
средств,
выделенных на реализацию
мероприятий долгосрочной
целевой
программы
«Повышение безопасности
дорожного движения в
2009-2012 годах».
12.
Муниципальное
казенное
предприятие
«Калининградская
служба заказчика»
13.
Комитет
по Целевое, правомерное и
эффективное использование
социальной
бюджетных
средств,
политике
выделенных на реализацию
администрации
мероприятий
ГО «ГК»
ведомственной
целевой
программы
«Молодежь
Калининграда».
Акт
от 23.10.2012г.
Акт
от Наименование
направления
19.11.2012г. «Информационнометодическая
деятельность
молодежи», указанное в плане,
утвержденном
приказом
комитета по образованию от
18.01.2011 №43-д, и отчете за
2011 год
не соответствует
наименованию
направления,
указанному в паспорте ВЦП:
«Информационно-
мероприятий по обеспечению общественной безопасности и
безопасности дорожного движения.
При сопоставлении отчета о выполнении в 2011 году
мероприятий Программы и отчета
о субсидии по
договору
от
31.01.2011г.
№60
установлены
несоответствия отчетных данных.
В нарушение п.27 постановления администрации ГО «ГК» от
06.08.2010г. №1332 «Об утверждении Порядка разработки и
реализации ДЦП», заказчиком Программы (КГХ) не
произведена корректировка Программы в установленный срок –
не позднее 25 сентября года, предшествующего планируемому.
По состоянию на 01.10.2012г. кассовое исполнение по ДЦП за
2012 год составило в сумме 3508,54 т.р., или 10,0% от
утвержденных бюджетных ассигнований с учетом изменений и
уточнений.
В течение 9-ти месяцев 2012 года реализация мероприятий ДЦП
КГХ крайне низкая.
Нарушение ст.269 БК РФ: ГРБС – комитет городского хозяйства
администрации ГО «ГК» в 2011, 2012 (9-ть месяцев) годах не
осуществлял ведомственный финансовый контроль в рамках
исполнения ДЦП «Повышение безопасности дорожного
движения в 2009-2012 годах».
Нарушение п.6.1.14 муниципальных контрактов: Учреждением
принимались
работы по установке новых светофорных
объектов у ООО «Дортранссервис плюс» без оформления в
установленном порядке паспортов светофорных объектов.
Нарушение п.24 постановления администрации от 02.09.2010г.
№1506: Учреждением по новым светофорным объектам в
КМИиЗР не предоставлялись оригиналы технических паспортов
объектов к муниципальным контрактам от 07.09.2011г. №64 и
от 24.10.2011г. №86 по 7-ми светофорным объектам.
До начала действия ДЦП отсутствовала комплексная схема
организации движения в г. Калининграде, основной документ
для администрации города и органов ГИБДД, для планирования
и
финансирования
строительных
работ,
выполнения
организационных мероприятий, направленных на реализацию
проектных разработок по организации дорожного движения.
Не выполнение 9-ти мероприятий в отчете о ходе реализации
ВЦП за 2011 год.
В отчет за 2011 год внесены 2-а мероприятия, которые ранее из
плана исключены.
Нарушение п.2.2 р.2 Порядка предоставления средств бюджета
городского округа и вышестоящих бюджетов в форме целевых
субсидий автономным учреждениям ГО «ГК», утвержденного
постановлением администрации ГО «ГК» от 14.10.2010г. №1754,
соглашение не содержало предельные объемы субсидии,
условия и порядок перечисления денежных средств.
В отчете о ходе реализации мероприятий за 9-ть месяцев 2012
Материалы направлены:
- главе ГО «ГК» Ярошуку
А.Г. (от 25.12.2012г.);
- директору МКУ «КСЗ»
Ивановой
Е.Ю.
(от
26.10.2012г. №449);
Материалы направлены:
- главе ГО «ГК» Ярошуку
А.Г.( от 20.12.2012г. №494);
-и.о.зам.главы
администрации,
председателю комитета по
социальной
политике
Орловой
Т.О.
от
19.11.2012г. №468;
- зам. председателя ОСД Тергубаеву
Е.М.
(от
7
методическое
Программы».
14.
Муниципальное
автономное
учреждение
«Объединение
подростковых
клубов
«Центральное»
15.
Муниципальное
автономное
учреждение
«Объединение
подростковых
клубов
«Центральное»
16.
Муниципальное
казенное
предприятие
«Парк
Балтийский»
17.
Муниципальное
казенное
предприятие
«Парк Южный»
Целевое, правомерное и
эффективное использование
бюджетных
средств,
выделенных на реализацию
мероприятий
ведомственной
целевой
программы
«Молодежь
Калининграда»
по
направлению
«Общественно
полезная
деятельность молодежи».
Целевое, правомерное и
эффективное использование
бюджетных
средств,
выделенных на реализацию
мероприятий
ведомственной
целевой
программы
«Молодежь
Калининграда»
по
направлению
«Совершенствование
материально-технической
базы
учреждений
молодежной сферы».
Анализ
эффективности
использования
муниципальной
собственности в городском
округе
«Город
Калининград» в 2011-2012
годах
Анализ
эффективности
использования
муниципальной
собственности в городском
округе
«Город
Калининград» в 2011-2012
годах.
обеспечение
Акт
встречной
проверки
от
13.11.2012г
.
-
года выявлены 8-мь мероприятий фактически не проведенные и
выполнены 20-ть мероприятий, не включенных в план.
Нарушение ст.269 БК РФ: ГРБС - комитет по социальной
политике (ранее комитет по образованию) администрации ГО
«ГК» в 2011, 2012 (9-ть месяцев) годах не осуществлял
ведомственный финансовый контроль в рамках исполнения
ВЦП «Молодежь Калининграда».
Расхождений не установлено.
20.12.2012г. №492);
- зам. председателя ОСД Шумилину
А.А.
(от
20.12.2012г. №493);
Акт
встречной
проверки
от
13.11.2012г
.
-
Расхождений не установлено.
Акт
от
22.11.2012г
.
Технический учет на каждый
объект зеленых насаждений
отсутствует.
Неэффективное использование муниципальной собственности в
сумме 110,58 тыс.руб. за земельный участок с кадастровым
номером 39:15:150802:4 в соответствии с договором
от
10.03.2009 года №449 (под автостоянку).
Материалы направлены:
- главе ГО - Ярошуку А.Г.
(от 25.12.2012г. №503);
- директору МКП «Парк
Балтийский»Климаевой
(от 22.12.2012г.);
Акт
от
23.11.2012г
.
На Предприятии отсутствует
первичный бухгалтерский учет
объекта основных средств:
- балансовая стоимость;
- информация по проведению
капитального ремонта и другие
характеристики.
Технический учет на каждый
объект зеленых насаждений
отсутствует.
Первоначальная
стоимость
Неэффективное использование муниципальной собственности в
сумме 68,5 тыс.руб. за
длительное время не проведения ремонтных работ помещений,
привело к невозможности
использования объекта в
соответствии с уставной деятельностью Предприятия.
Не эксплуатируется Предприятием мост висячий пешеходный
через пруд парка «Южный». КМИиЗР администрации ГО «ГК»
передан мост в оперативное управление в аварийном
(неудовлетворительном) состоянии. Стоимость моста была
Материалы направлены:
- директору МКП «Парк
Южный» от 23.12.2012г.
Емельяновой О.Ю.;
- главе ГО «ГК» Ярошуку
А.Г. (от 25.12.2012г. №503).
определена на основании отчета об оценочной стоимости
8
объекта на дату принятия к
учету в сумме 138,8 тыс.руб. не
подтверждена
первичными
учетными документами.
В
настоящее
время
Предприятием
заключен
договор от 26 сентября 2012
года №169 на проведение работ
по инвентаризации древесной
растительности с Филиалом
Федерального
бюджетного
учреждения
«Российский
центр защиты леса», «Центр
защиты леса Калининградской
области» и на территории парка
проводятся
работы
в
соответствии с договором.
18.
Муниципальное
унитарное
предприятие
коммунального хозяйства
«Калининград
теплосеть»
Анализ
эффективности
использования
муниципальной
собственности в городском
округе
«Город
Калининград» в 2011-2012
годах.
Акт
от
18.12.201
2г.
19.
Муниципальное
казенное
учреждение
«ГДСР»
Анализ
эффективности
деятельности МКУ «ГДСР»
за 9-ть месяцев 2012 года по
исполнению им функций и
объемов
заказчика
по
проведению капитального
ремонта
дорог
муниципального
образования
«Город
Акт
от
11.12.2012г
.
-
№151-04/10 по состоянию на 01.04.2010г. в сумме 180,0
тыс.руб.. Мост висячий пешеходный через пруд парка не мог
использоваться Предприятием по целевому назначению в 2010,
2011г.г. и 9-ть мес. 2012г..
Неэффективное использование муниципальной собственности в
сумме 177,6 тыс.руб. Длительное не использование батута
«Кремль» (более 2-х лет).
Длительное не использование
Предприятием батута «Горка односкатная» (более 3-х лет).
Учредителем уличные сети Предприятию в оперативное
управление не передавались.
В 2011 году на территории Предприятия был обустроен
спортивный комплекс. По состоянию на 23 ноября 2012 года:
- площадка для занятия спортом в оперативное управление
Предприятию не передана;
- изменения в кадастровый паспорт на земельный участок, где
расположен данный спорткомплекс, не внесены;
- документация по строительству спортивного комплекса на
Предприятии отсутствует.
Не получены доходы Предприятием в сумме 932,4 т.р..
Потери Предприятия в сумме 1248,3 т.р..
Не получены доходы бюджета ГО «ГК» в сумме 1455,6 т.р..
Потери бюджета ГО «ГК» в сумме 4805,5 т.р..
Неэффективное использование муниципальной собственности,
выразившееся в неиспользовании муниципальной собственности
длительное время в соответствии с уставной деятельностью
Предприятия в сумме 3961,6 т.р..
В нарушение п.3 Регламента: 5-ть договоров на аренду
недвижимого имущества не согласованы с КМИиЗР
администрации городского округа «Город Калининград».
Заключены 3-и договора на оказание услуг – вместо договоров
на аренду недвижимого имущества.
В нарушение п.п.1 п.3 Регламента, п.6.2.5 Типового договора,
утвержденного постановлением главы администрации ГО «ГК»
от 13.03.2009г. №370, Предприятием в 2012 году заключены 3-и
договора на сдачу в аренду недвижимого имущества без
проведения аукционов с арендаторами, имеющими дебиторскую
задолженность по арендной плате по предыдущим периодам.
В нарушение ст. 24 ФЗ от 12.01.1996г. N7-ФЗ (ред. от
28.07.2012г., с изменениями от 16.10.2012г.) «О некоммерческих
организациях», Учреждением с мая месяца 2012 года
осуществляется вид деятельности - функции строительного
контроля заказчика при капитальном ремонте муниципального
жилого фонда, не предусмотренный новой редакцией Устава.
Устав МКУ «ГДСР» не соответствует требованиям
Постановления администрации ГО «ГК» от 25.01.2011г. N45
(ред. от 03.08.2011г.) «Об установлении порядка создания,
Материалы направлены:
- директору МУП
КХ
«Калининградтеплосеть» от
18.12.2012г.
Куровскому
Э.Н.;
- главе ГО «ГК» Ярошуку
А.Г. (от 25.12.2012г. №503).
Материалы направлены:
-зам.директора
МКУ
«УКС» Свинцову В.Н. от
11.12.2012г. .№475;
- главе ГО «ГК» Ярошуку
А.Г. от 24.12.2012г. №498;
-комиссию по контролю
за
эффективностью
использования бюджетных
9
Калининград», в том числе
определенных
утвержденным в 2012 году
Уставом МКУ «ГДСР» в
новой
редакции
в
сравнении с функциями,
объемами 2011 года и 1-ого
полугодия 2012 года.
Анализ
штатных
расписаний по состоянию
на 01.01.2011г.; 01.01.2012
г.; 01.10.2012 г..
Анализ
функции:
осуществление
строительного контроля.
20.
Муниципальное
автономное
учреждение
культуры
ГО
«ГК»
Целевое, правомерное и
эффективное
использование
бюджетных
средств,
выделенных
на
реализацию мероприятий
Акт
от
25.10.201
2г.
-
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных
учреждений, а также утверждения уставов муниципальных
учреждений и внесения в них изменений», а именно:
В нарушение п.5.2.3. Постановления в Уставе МКУ «ГДСР»
отсутствуют:
- сведения о сроке полномочий органов управления
Учреждения;
- положения об ответственности руководителя Учреждения.
В нарушение п.5.2.4. Постановления, Устав МКУ «ГДСР»
(раздел об имуществе и финансовом обеспечении) не содержит:
- порядка осуществления крупных сделок и сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность;
- положения об открытии лицевых счетов Учреждению в
комитете экономики, финансов и контроля администрации
городского округа "Город Калининград", а также об иных
счетах, открываемых Учреждением в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Кроме того, контрольно-счетная комиссия считает необходимым
внести изменения в Устав МКУ «ГДСР», дополнив пункт 2.3.9.
функцией контроля Учреждения за стоимостью материалов,
применяемых подрядчиками.
По состоянию на 28.11.2012 года не исполнено (с нарушением
подрядчиками срока завершения работ) 37 объектов
капитального ремонта на сумму 118025,9 тыс. рублей. Из них,
по 13-ти объектам выполнение составляет менее 50 %, либо
работы вообще не начались.
Учреждением не соблюдаются требования п. 12 Положения о
проведении строительного контроля при осуществлении
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов
капитального строительства, утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468, а именно:
- сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их
результаты не во всех случаях отражаются специалистами
Учреждения в журналах работ.
Учреждением
не
выполняются
должным
образом
предусмотренные Уставом функции:
- осуществление строительного контроля за выполнением работ
по реконструкции и капитальному ремонту улично-дорожной
сети;
- обеспечение нормативного уровня качества при производстве,
реконструкции и капитального ремонта;
контроль за качеством применяемых подрядчиками
материалов.
В нарушение ст.269 БК РФ главный распорядитель бюджетных
средств – управление культуры комитета по социальной
политике администрации ГО «ГК» в анализируемых периодах
не осуществляло контроль за использованием субсидий МАУК
«ЦБС».
В нарушение ст. 309 ГК РФ учреждением не исчислены и не
средств ГСД;.
Материалы направлены:
-главе
ГО
«Город
Калининград»
Ярошуку
А.Г. (от 06.11.2012г. №45)7
для информации;
- зам. председателя ОСД г.
10
«Калининград
ская
централизованная
библиотечная
система»
ведомственной целевой
программы
«Развитие
Калининградской
централизованной
библиотечной системы»
в 2011 году и за 9-ть
месяцев 2012 года.
предъявлены к оплате неустойка за несвоевременное
завершение работ по двум договорам в общей сумме – 2,0
тыс.руб..
Неправомерное расходование средств субсидии в сумме 189,1
тыс.руб., выразившееся в ненадлежащем их расходовании при
оплате подрядчику ООО «БалтВодСтрой» - завышение объемов
работ и стоимости материалов в сумме 189,1 тыс.руб..
Дополнительно
выполнено
работ
подрядчиком
ООО
«БалтВодСтрой» сверх сметы на сумму 174,0 тыс.руб..
Калининграда,
председателю комиссии по
местному самоуправлению,
социальной политике и
общественной безопасности
Шумилину
А.А.
(от
06.11.2012г. №459) - для
рассмотрения
на
депутатской комиссии;
- зам.председателя комитета
по социальной политике
администрации ГО «ГК»
Ерохину
А.В.
(от
06.11.2012г. №458) – для
информации
и
последующего
принятия
мер.
Принятые меры:
-информации
администрация ГО «ГК» от
14.12.2012г. №4372/и.
21.
22.
Муниципальное
унитарное
предприятие
«Баня №1»
Комитет по
социальной
политике
администрации
ГО «ГК»
Анализ
эффективности
использования
муниципальной
собственности
предприятием в 2011
году и за 9-ть месс. 2012
года.
Акт
от
26.11.201
2г.
Целевое, правомерное и
эффективное
использование
бюджетных
средств,
выделенных
на
реализацию мероприятий
ведомственной целевой
программы «Сохранение
и развитие культуры
города Калининграда» в
2011 году и за 9-ть
месяцев 2012 года.
Акт
от
20.11.201
2г.
-
-
На момент проверки МУП «Баня №1» не приняты меры по
внесению изменений в договор аренды земли от 29.04.96г.
№000649 и в договор о порядке владения и распоряжения
муниципальным имуществом №23 от 23 30.05.2001г. в части
ликвидации склада угля и двух служебных построек.
Выпадающий доход МУП «Баня №1» в связи с оказанием
услуг бани льготным категориям граждан составил:
- за 2011 год – 1383,1 тыс.руб.;
- за 9-ть месс. 2012 года – 415,4 тыс.руб..
В нарушение п.3.3.7 договора №35 от 03.01.2011г. МУП «Баня
№1» не предъявлена к возмещению доля стоимости ремонта
фасада пропорциональная доле площади, занимаемой
арендатором ИП «Кипко А.И.» помещения в общей площади
здания на сумму 24,5 т.р..
Управлением культуры администрации ГО «ГК» как главным
распорядителем бюджетных средств в 2011-2012гг. проверки
по осуществлению ведомственного финансового контроля
данной программы в подведомственных учреждениях не
проводились (нарушение ст.269 БК РФ).
В нарушение п.6.2 договора от 04.07.2011г. МАО УДОД
«ДМШ «Гофмана» не начислена и не предъявлена ИП
Самодурову С.И. сумма неустойки за нарушение срока
выполнения работ в размере 39,8 т.р..
Неэффективное использование бюджетных средств (ст.34 БК
РФ) в сумме 65,1 т.р. – управлением культуры не приняты
меры к перераспределению на другие мероприятия в рамках
Материалы направлены для
информации:
-Главе ГО «ГК» Ярошуку
А.Г.( от 25.12.2012г. №503).
Принятые
меры:
Арендатором ИП «Кипко
А.И.»
стоимость
доли
ремонта фасада в полном
объеме внесена в кассу
МУП «Баня №1» в период
проверки.
Материалы направлены:
главе
ГО
«Город
Калининград»
Ярошуку
А.Г. (от 20.12.2012г. №495)
для информации;
- зам. председателя ОСД
Шумилину
А.А.
(от
20.12.2012г. №496) для
рассмотрения
на
депутатской комиссии;
- зам. председателя ОСД
города
Калининграда
11
23.
Избирательная
комиссия
ГО
«Город
Калининград»
24.
ООО
«УЮТСЕРВИС»
ж/д № 35-59 по
ул. П. Морозова
25.
Администрация
Центрального
района
городского
округа
«Город
Калининград»
ж/д № 12-16 по
ул.
Вагоностроите
льной
- №82-86 по ул.
Анализ
финансового
отчета поступления и
расходования денежных
средств, выделенных на
проведение
выборов
главы ГО и депутата
окружного Совета по
одномандатному
избирательному округу
№25.
Целевое, правомерное и
эффективное использование
бюджетных средств при
выполнении в 2011 году
работ по капитальному
ремонту
крыши
многоквартирного жилого
дома № 35-59 по ул. П.
Морозова в г. Калининграде
(далее - Объект), в рамках
реализации
программы
«Капитальный
ремонт
общего
имущества
многоквартирных
жилых
домов городского округа
«Город Калининград»».
Заключе
ние
от
24.12.
2012г.
(по
камераль
ной
проверке
отчета)
Целевое, правомерное и
эффективное использование
бюджетных средств при
выполнении в 2011 году
работ по капитальному
ремонту
фасада
с
утеплением
многоквартирного дома №
12-16
по
ул.
Вагоностроительной - №8286 по ул. Радищева в г.
Калининграде
(далее
Объект).
Акт
проверки
от
05.07.201
2 года
Акт
проверки от
04.07.2012
года
-
ВЦП бюджетных ассигнований оставшихся после выполнения
мероприятий по внедрению программного обеспечения
электронного документооборота.
-
Тергубаеву
Е.М.
20.12.2012г. №497).
При выполнении работ по капитальному ремонту крыши
многоквартирного жилого дома № 35-59 по ул. П. Морозова в
г. Калининграде, Заказчиком (ООО «УЮТ-СЕРВИС»)
произведено неправомерное направление средств субсидии в
общей сумме 17,0 тыс. руб. (в том числе НДС– 2,6 тыс. руб.),
выразившееся в ненадлежащем их расходовании при оплате
Подрядчику (ООО «ТермоТехБалтика») за:
- фактически не выполненные объемы работ,
Направлено:
- директору ООО «УютСервис» исх. № 376/с от
24.08.2012 г.; от 295.12.2012
г. направлено письмо о
предоставлении
информации о возмещении
неправомерно
направленных
средств
субсидии.
Подрядчик в соответствии с гарантийными обязательствами
должен выполнить ремонтно-восстановительные работы по
устранению выявленных при проверке нарушений технологии
производства работ:
- исправить выполненную с нарушениями водоотводную
систему из водосточных труб и желобов (в отдельных местах
происходит подтопление подвалов – в результате вывода
водосточной трубы не посредственно во вход в подвальное
помещение, а так же со слов жильцов в районе дома №55-57
происходит перелив воды через край водосборного желоба с
затеканием воды на фасад дома).
Представителю
Подрядчика
предложено
устранить
выявленные нарушения в срок до 25.09.2012г.
(при
наступлении благоприятных погодных условий).
Работы по ремонту фасада с утеплением Подрядчиком
выполнены в полном объёме и в соответствии со сметным
расчётом.
Представителю Подрядчика указанно на:
- некачественно выполненную окраску окон с расчисткой старой
краски; - со стороны дворового фасада отсутствуют крышки
защитного короба электропроводки; - на главном фасаде здания
со стороны ул. Вагоностроительной и ул. Радищева окраска
карниза выполнена некачественно, происходит отслаивание
(шелушение) лакокрасочного покрытия; - устройство отмостки
выполнено без устройства деформационных швов, в результате
чего на отмостке образовались трещины; - со стороны ул.
Радищева отсутствует один отмёт и один ухват водосточной
(от
Направлено:
-главе
ГО
«город
Калининград»;
-комиссия по бюджету,
финансам, налогам .
Направлено:
директору
«ЖЭУ
Вагоностроитель» исх. №
345/с от 03.07.2012 г.;
директору
«ЖЭУ
Вагоностроитель» исх. №
375с от 24.08.2012 г.
12
Радищева
26.
Администрац
ия
Московского
района
городского
округа «Город
Калининград»
ТСЖ
«Заводская
27»;
ж/д по ул.
Заводская
д.27, в поселке
Прибрежный
27.
Муниципальное
казенное
учреждение
«Городское
дорожное
строительство
Целевое, правомерное и
эффективное использование
бюджетных средств при
выполнении
работ
по
капитальному
ремонту
жилого
фонда
г.
Калининграда в
2011г.,
финансируемых за счет
средств
городского
бюджета
в
рамках
долгосрочной
целевой
Программы «Капитальный
ремонт общего имущества
многоквартирных
домов
городского округа «Город
Калининград» в 2009 2011г.г.»
утвержденного
постановлением
главы
администрации городского
округа
«Город
Калининград»
от
25.09.2008г.
№1538,
пострадавшего в результате
аномальных
погодных
явлений и находящихся в
аварийном состоянии с
целью
приведения
жилищного
фонда
в
соответствие
со
стандартами
качества,
обеспечивающими
безопасные и комфортные
условия
проживания
граждан.
Акт
проверки
от
27.08.
2012 года
Целевое, правомерное и
эффективное использование
бюджетных средств при
выполнении в 2011 году
капитального
ремонта
дорожного
покрытия
Акт
проверки
от 27.08.
2012 года
-
трубы; - со стороны дворового фасада на карнизе имеются следы
затекания воды на фасад, возможно происходит перелив воды
через края водосборного жёлоба; - отдельные декоративные
элементы имеют трещины и сколы (карниз, наличник); - в
отдельных местах имеются щели между декоративными
элементами (в местах соединения). Представителю Подрядчика
предложено устранить выявленные нарушения в срок до
25.09.2012г. при наступлении благоприятных погодных условий.
При
выполнении
работ
по
капитальному
ремонту
многоквартирного жилого дома по ул. Заводская, д. 27 в
Московском районе произведено:
- неправомерное расходование средств субсидии и доли
участия собственников помещений в сумме 80,92тыс.руб.,
выразившееся в ненадлежащем их расходовании при оплате
подрядчику ООО «ТермоТехБалтика» за:
- фактически не выполненные и завышенные объемы работ
и стоимость материалов в сумме - 64,09тыс.руб;
- выполнение работ не предусмотренных решением суда и
сметой в сумме - 16,83тыс.руб.,
а
подрядчиком ООО
«ТермоТехБалтика»
незаконно
получены средства субсидии и средства собственников жилья,
в результате чего, Заказчиком допущены избыточные расходы
бюджетных средств, приведшие к причинению ущерба
бюджету г. Калининграда в указанной сумме;
Заказчиком ТСЖ «Заводская 27» при выполнении работ по
утеплению фасада допущено не эффективное использование
бюджетных средств в сумме 145,0 тыс.руб., использованные на
утепление парапета 58м2, расположенного выше утепленного
кровельного покрытия на 0,45м.
При выполнении работ по капитальному ремонту дорожного
покрытия внутриквартального проезда по ул. Майора Козенкова,
8а Заказчиком (МКУ «ГДСР») произведено неправомерное
направление бюджетных средств в общей сумме 531,6 тыс. руб.
(с учетом НДС в сумме 81,1 тыс.руб.), выразившееся в
ненадлежащем их расходовании при оплате Подрядчику (ООО
Направлено:
- ТСЖ «Заводская 27» исх.
№ 391/с от 04.09.2012 г.; №
425/с от 01.10.2012 г.;
- и.о. главы администрации
МР исх. № 427/с от
03.10.2012 г.;
- главе администрации ГО
«ГК» исх. № 428/с от
03.10.2012 г.;
- Подрядчиком отработана
сумма завышений 48,62
тыс.рублей;
- сумма завышений 16,83
тыс.рублей возвращена в
бюджет;
Готовится
исковое
заявление в суд по возврату
остатка в сумме 15,47
тыс.рублей.
Направлено:
- КГХ администрации ГО
исх. № 459/с от 26.10.2012
г.;
- МКУ ГДСР исх. № 398/с
от 09.09.2012 г.;
13
и ремонт»
Ремонт
дорожного
покрытия по
ул. Козенкова 8а
28.
Администрация
Московского
района
городского
округа «Город
Калининград»
ТСЖ
Дом»;
«Наш
ж/д
по ул.
Крещенская, д.3
29.
ТСЖ
«Атлантика»
ж/д
по ул.
Новый Вал 1824
внутриквартального
проезда по ул. Майора
Козенкова
8а
в
г.
Калининграде,
финансируемого за счет
средств бюджетов.
Целевое, правомерное и
эффективное использование
бюджетных средств при
выполнении в 2011 году
капитального
ремонта
кровли многоквартирного
жилого дома № 3 по ул.
Крещенская, в Московском
районе г. Калининграда,
финансируемого за счет
средств бюджета в рамках
реализации муниципальной
целевой
Программы
"Капитальный
ремонт
общего
имущества
многоквартирных
домов
городского округа "Город
Калининград" в 2008-2011
гг.".
Целевое, правомерное и
эффективное использование
бюджетных средств при
выполнении в 2010 году
капитального
ремонта
многоквартирного жилого
дома № 18-24 по ул. Новый
Вал в г. Калининграде
(далее - Объект), в рамках
реализации
программы
«Капитальный
ремонт
общего
имущества
многоквартирных
домов
городского округа «Город
Калининград».
«Дом Дор Строй») за фактически не выполненные объемы
работ, а Подрядчиком (ООО «Дом Дор Строй») незаконно
получены бюджетные средства в сумме 531,6 тыс. руб. (с учетом
НДС в сумме 81,1 тыс.руб.), в результате чего Заказчиком
(МКУ«ГДСР») допущены избыточные расходы, приведшие к
причинению ущерба бюджетам всех уровней в указанной сумме.
Акт
проверки
от
11.09.2012
года.
При проведении работ по капитальному ремонту
крыши
многоквартирного жилого дома по ул. Крещенская, дом 3 в
Московском районе допущено:
- неправомерное расходование средств субсидии и доли участия
собственников помещений в сумме – 19,66т.руб.,
выразившееся в ненадлежащем их расходовании при оплате
подрядчику ООО «ИДС» за:
- завышенную стоимость затрат устройству кровли козырьков
балконов в сумме 19,7 тыс.руб.
Заказчиком выполнены работы по ремонту парапетов, не
предусмотренные техническим заданием и не согласованные с
собственниками жилья на сумму 146,21тыс.руб., но данные
работы необходимы для исключения переувлажнения кладки
парапетов, выполненных из силикатного кирпича.
Акт
проверки
от
11.09.2012
года.
При выполнении работ по капитальному ремонту, фасада,
подвальных помещений, крыши, внутридомовых инженерных
систем водоснабжения и водоотведения, внутридомовых
инженерных
систем
электроснабжения,
внутридомовых
инженерных систем отопления Заказчиком (ТСЖ «Атлантика»)
произведено неправомерное направление средств субсидии и
доли участия собственников в общей
сумме 1318,4 тыс.
рублей (в том числе НДС 201,1 тыс. руб.), выразившееся в
ненадлежащем их расходовании при оплате Подрядчику (ООО
«СпецМонтаж») за:
- неправомерное завышение стоимости материалов;
- фактически не выполненные объемы работ;
- некорректное применение расценок, что привело к завышению
стоимости работ и материалов.
Рассмотрено на заседании
комиссии по контролю за
эффективностью
использования бюджетных
средств № 52 от 25.09.2012
года.
Провести
дополнительную проверку
по объекту.
Направлено письмо в КГХ
(Мельников
С.В.)
по
вопросу согласования с
КСК даты и времени
проведения
дополнительной вырубки.
Направлено:
- и.о. главы администрации
Московского района исх. №
401/с от 12.09.2012 г.;
- главе администрации ГО
исх. № 400/с от 12.09.2012
года;
- Дело в арбитражном суде;
Подрядчиком
дополнительно выполнены
работы в зачет суммы
неправомерно
использованных
средств
субсидии в размере 19,7
тыс.рублей.
Направлено:
- и.о. главы администрации
Московского района исх. №
463/с от 02.11.2012 г.;
председателю
ТСЖ
«Атлантика» исх. № 380/с
от 27.08.2012 г.;
- и.о главы администрации
Московского района исх. №
381/с от 27.08.2012 г.;
- и.о. главы администрации
Московского района исх. №
402/с от 12.09.2012 г.;
- главе администрации ГО
«ГК» исх. № 444/с от
17.10.2012 г.;
14
Рассмотрено на заседании
комиссии по контролю за
эффективностью
использования бюджетных
средств,
рассмотрено на заседании
окружного
Совета
депутатов
города
Калининграда № 345
от 21.11.2012 г.
Направлено в УМВД №
2359 от 29.11.2012, № 2394
от 10.12.2012 г.
Дело рассматривается в
Арбитражном суде - дело
№ А21-10264/2012.
Было вынесено решение о
предоставлении
истцу
ходатайства о назначении
экспертизы.
30.
Муниципальное
казенное
учреждение
«Городское
дорожное
строительство
и ремонт»
Ремонт
дорожного
покрытия по
ул. Товарной
Целевое, правомерное и
эффективное использование
бюджетных средств при
выполнении
в
20102011году
капитального
ремонта
дорожного
покрытия по ул. Товарной в
городе
Калининграде,
финансируемого за счет
средств бюджетов.
Акт
проверки
от
25.09.2012
года.
При выполнении работ по капитальному ремонту дорожного
покрытия ул. Товарной Заказчиком (МКУ «ГДСР») произведено
неправомерное направление бюджетных средств в общей сумме
61,5 тыс. руб. (с учетом НДС в сумме
9,4 тыс.руб.),
выразившееся в ненадлежащем их расходовании при оплате
Подрядчику (ООО «Вивагс») за фактически не выполненные
объемы работ, а Подрядчиком (ООО «Вивагс») незаконно
получены бюджетные средства в сумме 61,5 тыс. руб. (с учетом
НДС в сумме 9,4 тыс.руб.), в результате чего Заказчиком
(МКУ«ГДСР») допущены избыточные расходы, приведшие к
причинению ущерба бюджетам всех уровней в указанной сумме.
В районе дома 21-23а смонтированные
дождеприемные
решетки не соответствуют
ГОСТу 3634-99, недостаточно
организован поверхностный водоотвод с проезжей части
дорожного полотна (на площади 490 м²), которая приводит к
снижению
прочности
дорожных
одежд,
нарушению
устойчивости земляного полотна, сокращению межремонтных
сроков искусственного сооружения, снижению уровня
безопасности и удобства движения транспортных средств и
загрязнению окружающей среды.
Направлено:
- МКУ «ГДСР» исх. №
332/с от 27.06.2012 г, №
421/с от 01.10.2012 г..
15
31.
Администрац
ия
Ленинградског
о
района
городского
округа «Город
Калининград»
ООО «ЖЭУ -9
Ленинградског
о района»;
ж/д по по ул.
Ярославская
д.2а-2б
32.
Муниципальное
казенное
учреждение
«Городское
дорожное
строительство
и ремонт»
Целевое, правомерное и
эффективное использование
бюджетных средств, при
выполнении в 2012 году
капитального
ремонта
крыши многоквартирного
жилого дома № 2а-2б по
ул.
Ярославской,
финансируемого за счет
средств бюджета в рамках
реализации муниципальной
долгосрочной
целевой
Программы "Капитальный
ремонт общего имущества
многоквартирных
домов
городского округа "Город
Калининград" в 2012-2014
гг.", утвержденной пост.
главы администрации от
22.09.2011г. № 1571.
Целевое, правомерное и
эффективное использование
бюджетных средств при
выполнении в 2010 - 2011
году капитального ремонта
дорожного покрытия ул.
Щепкина в пос. Чайковском
города
Калининграда,
финансируемого за счет
средств бюджетов.
Акт
проверки
от
28.09.2012
года.
-
При выполнении работ по капитальному ремонту
крыши
многоквартирного жилого дома по ул. Ярославская, д. 2а-2б в
Ленинградском районе произведено:
- неправомерное расходование средств субсидии и доли
участия собственников помещений в сумме 90,12тыс. руб.,
выразившееся в ненадлежащем их расходовании при оплате
подрядчику ООО «ЛидиИнвест» за:
- фактически не выполненные объемы работ в сумме - 28,16
тыс. руб.;
- завышенную стоимость кровельного материала Этернит в
сумме - 61,96 тыс.руб..
Направлено:
- И.о. главы администрации
ГО «ГК» исх. № 452/с от
24.10.2012 г.;
- Главе администрации
Ленинградского
района
Тагинцеву А.М. исх. №
399/с от 12.09.2012 г.; №
451/с от 24.10.2012 г.;
- ООО «ЖЭУ № 9» исх. №
446/с от 17.10.2012 г.;
Подрядчиком
дополнительно выполнены
работы в зачет суммы
неправомерно
использованных
средств
субсидии в размере 28,1
тыс.рублей.
Акт
проверки
от 12.10.
2012
года.
-
При выполнении работ по капитальному ремонту дорожного
покрытия по ул. Щепкина в пос. Чайковском города
Калининграда Заказчиком (МКУ «ГДСР») произведено
неправомерное направление бюджетных средств в общей сумме
62,5 тыс. руб. (с учетом НДС в сумме
9,5 тыс.руб.),
выразившееся в ненадлежащем их расходовании при оплате
Подрядчику (ООО «Вивагс») за фактически не выполненные
объемы работ, а Подрядчиком (ООО «Вивагс») незаконно
получены бюджетные средства в сумме 62,5 тыс. руб. (с учетом
НДС в сумме 9,5 тыс.руб.), в результате чего Заказчиком
(МКУ«ГДСР») допущены избыточные расходы, приведшие к
причинению ущерба бюджетам всех уровней в указанной сумме.
Направлено:
зам.директора
МКУ
«ГДСР» исх. № 457/с от
29.10.2012 г.;
- МКУ «ГДСР» исх. №
410/с от 20.09.2012 г.; №
416/с от 25.09.2012 г.; №
439/с от 15.10.2012 г.; №
457/с от 26.10.2012 г. №
469/с от 08.11.2012 г.;
- ЗАО «ДСП» исх. № 417/с
от 25.09.2012 г.;
- КГХ Мельников С.В. исх.
№ 534/с от 27.12.2012 г. –
об исполнении решения
комиссии № 60.
Рассмотрено на заседании
комиссии по контролю за
эффективностью
использования бюджетных
средств № 60 от 13.11.2012
года. Согласие подрядчика
по возврату в бюджет ГО в
добровольном
порядке
суммы
завышений
в
размере 62,5 тыс.рублей.
Целевое, правомерное и
эффективное использование
Акт
проверки
-
При выполнении работ по капитальному ремонту
крыши
многоквартирного жилого дома по ул. Гагарина, д.50-52 в
Направлено:
- И.о. главы администрации
Ремонт
дорожного
покрытия по
ул. Щепкина в
пос.
Чайковском
33.
Администрация
Ленинградского
16
района городского бюджетных средств, при
округа
«Город выполнении в 2011 году
капитального
ремонта
Калининград»
крыши многоквартирного
жилого дома № 50-52 по
ул.
Гагарина,
ООО
финансируемого за счет
«Управляющая
средств бюджета в рамках
компания
реализации муниципальной
Ленинградского
долгосрочной
целевой
района»;
Программы "Капитальный
ремонт общего имущества
многоквартирных
домов
городского округа "Город
ремонту
Калининград" в 2009-2012
крыши
гг.",
утвержденной
многоквартир
постановлением
главы
ного дома по
администрации городского
ул. Гагарина,
округа
«Город
д.50-52,
Калининград»
от
Ленинградског
22.09.2011г. № 1571.
о района
г.
Калининграда
34.
35.
от
15.10.
2012 года.
Ленинградском районе произведено:
- неправомерное расходование средств субсидии и доли
участия собственников помещений в сумме 36,26тыс. руб.,
выразившееся в ненадлежащем их расходовании при оплате
подрядчику ООО «Инвекс» за:
- фактически не выполненные объемы работ по крыше в
сумме
36,26тыс. руб.;
а подрядчиком ООО «Инвекс» незаконно получены средства
субсидии и средства собственников жилья в сумме
36,26
тыс.руб., в результате чего, Заказчиком допущены избыточные
расходы, приведшие к причинению ущерба бюджету ГО в
указанной сумме.
На момент подписания акта
подрядчиком
ООО
«Инвекс» устранены следующие замечания по качеству работ,
ранее выявленные КСК:
•
выполнены работы по устройству сплошной обрешетки
крыши – 1,5м2;
•
уложена недостающая пароизоляционная пленка в
кладовой кВ.№7 ж/д № 50 – 4м2;
•
выполнены разделки и жести вокруг дымовой трубы;
•
побелен потолок в кухне кВ №7 ж/дома №50.
ГО «ГК» исх. № 453/с от
24.10.2012 г.; № 453/с от
24.10.2012 г.;
- главе администрации
Ленинградского района ГО
исх. № 455/с от 24.10.2012
г.; № 414/ с от 25.09.2012г.;
- ООО «УКЛР» исх. №
415/с от 25.09.2012 г., №
443/с от 17.10.2012 г.;
- Подрядчиком возвращена
в бюджет сумма завышений
36,3 тыс.рублей.
Акт
проверки
от
23.10.201
2 года.
ж/д № 77 по ул.
Батальной
Определение
качества
выполненных работ по
утеплению фасада (части
здания),
с
целью
установления
причин
затекания дождевых вод в
жилые помещения верхних
этажей дома №77 (подъезд
№5) по ул. Батальная в г.
Калининграде.
Муниципальное
автономное
учреждение
культуры
«Калининградск
ая
централизованн
ая
библиотечная
система» (далее
по тексту МАУК
Целевое, правомерное и
эффективное использование
в 2012 году бюджетных
средств
ГО
«Город
Калининград»,
направленных
на
финансирование
ведомственной
целевой
программы
« Развитие
Калининградской
централизованной
библиотечной системы».
Акт
проверки
от
23.10.2012
года.
Таким образом, объём работ, предусмотренный договором и
проектно-сметной документацией по утеплению фасада здания,
Подрядчиком выполнен не в полном объёме.
Не выполнено:
1.Демонтаж старого покрытия парапета;
2.Заделка гнезд в местах крепления строительных лесов.
Для устранения причин затекания воды в жилые помещения
верхних этажей управляющей компанией ООО «ГК Гарант»
были произведены работы по текущему ремонту:
- снятие, оправка и установка на место ранее установленного
покрытия парапета, без демонтажа старого покрытия парапета;
- наклейка наплавляемого рубероида поверх старого покрытия
парапета, с заходом на фасад дома (~ на 10-15 см);
- наклейка рубероида поверх нового покрытия парапета.
При проверке
целевого, правомерного и эффективного
использования средств целевых субсидий из бюджета ГО
«Город Калининград» в рамках выполнения ведомственной
целевой
программы:
«Развитие
Калининградской
централизованной библиотечной системы» в 2012 году.
Заказчиком МАУК «Калининградская ЦБС» при проведении
работ по капитальному ремонту помещений библиотека по ул.
Герцена, д. 54 по договорам подряда № 4 от 15.05.2012г. и № 2
от 25.05.2012г. допущено:
- неправомерное расходование средств субсидии в сумме –
189,13тыс.руб.,
выразившееся в ненадлежащем их расходовании при оплате
Направлено:
- ООО «ГК Гарант» исх. №
464/с от 02.11.2012 г.;
- И.о. главы администрации
Московского
района
Урядниковой Т.Н. исх. №
394/с от 06.09.2012 г.;
- главе администрации
Московского
района
Урядниковой Т.Н. исх. №
404/с от 18.09.2012 г.;
- депутат ОСД Сагайдак
(ответ по проверке) исх. №
409/с от 20.09.2012 г..
Направлено:
- МАУК «Калининградская
ЦБС» исх. № 449/с от
17.10.2012 г.; № 462/с от
02.11.2012 г.;
- Подрядчиком отработана
сумма завышений 174,0
тыс.рублей;
- Сумма 13,9 тыс.рублей
возвращена в бюджет.
Администрация
Московского
района
городского
округа
«Город
Калининград»
17
подрядчику ООО «БалтВодСтрой» за:
- за завышенные объемы работ и стоимость материалов в
сумме - 189,13 тыс.руб.;
в результате чего,
Заказчиком допущены избыточные расходы средств
субсидии, приведшие к причинению ущерба бюджету ГО
«Город Калининград» в указанной сумме.
«Калининградск
ая ЦБС»
Заказчик).
36.
Муниципальное
автономное
учреждение
культуры
«Калининградск
ая
централизованн
ая
библиотечная
система»
Муниципальное
казенное
учреждение
«Городское
дорожное
строительство
и ремонт»
Придомовая
территория
по
ул.
Буткова 34
37.
Администрац
ия
Московского
района
городского
округа «Город
Калининград»
МКП
«Управляюща
я
компания
Балтийского
района»
Целевое, правомерное и
эффективное использование
бюджетных средств при
выполнении в 2011 году
капитального
ремонта
дорожного
покрытия
дворовой территории дома
№ 34 по ул. Генерала
Буткова в г. Калининграде,
финансируемого за счет
средств бюджетов в рамках
реализации
целевой
программы
«Благоустройство дворовых
территорий «Мой двор»;
определение
причиненного
ущерба
бюджету
города
Калининграда в результате
устройства
ограждения
строительной площадки при
строительстве жилого дома.
выполнение гарантийных
обязательств по ремонту
крыши ж/дома № 15.
Акт
проверки
от
31.10.2012
года.
-
На основании Акта обследования капитального ремонта
дорожного покрытия дворовой территории дома № 34 по ул.
Генерала Буткова в городе Калининграде контрольно – счетная
комиссия считает, что стоимость восстановительных работ по
асфальтобетонному покрытию, отремонтированному в рамках
целевой программы «Благоустройство дворовых территорий
«Мой двор» указанного выше муниципального контракта,
составляет 235,3 тыс. руб. (в т.ч. НДС 35,9 тыс. руб.).
Направлено:
- директору МКУ «ГДСР»
исх. № 388/с от 04.09.2012
г.; 465/с от 02.11.2012 г.;
- депутату Гану Е.В. исх. №
№ 1718 от 03.09.2012 г.;
2323 от 12.11.2012 г..
Акт
проверки
от
02.11.
2012 года.
-
При повторной комиссионной проверке
выполнения
гарантийных обязательств (от 01.11.2012г.) к договору №
26/КР/ТО/2008 от 18.03.20008г. по устранению выявленных
замечаний в процессе эксплуатации крыши, Подрядчиком были
выполнены следующие работы по ремонту крыши ж/дома №15:
•
Заменены 2 листа треснутого шифера, остальные 6
листов шифера находятся на чердаке жилого дома №15;
•
Выполнены разделки из листовой жести в местах
установки электростоек;
•
Щели между шифером
заделаны местами
герметической мастикой и минватой с алебастром;
•
Сквозные отверстия от гвоздей заделаны местами
монтажной строительной пеной.
Направлено:
- Прокурору Московского
района
города
Калининграда исх. № 1815
от 06.09.2012 г.; № 2318 от
07.11.2012 г. – ответ на
запрос.
Протечки устранены.
18
Контрольно-счетной комиссией на 01.11.2012г. видимых
протечек кровли на чердаке дома №15 не установлено, имеются
2 мокрых места на обрешетке.
В квартирах жилого дома №15 - протечек нет.
Подрядчик гарантировал, в срок до 10.11.2012г., установить
причину намокания обрешетки и устранить протечки.
(МКП УКБР)
кровля
жилого дома
№ 15 по пл.
Октябрьская
38.
39.
Муниципальн
ое
автономное
учреждение
администрац
ии ГО «Город
Калининград»
«Служба
администрат
ивнотехнического
обеспечения»
(далее
МАУ
«САТО»)
работы
по
ремонту
основного
водоотвода
здания
администрац
ии ГО «Город
Калининград»,
расположенно
го по адресу: г.
Калининград,
пл. Победы, 1.
Администрация
Центрального
района
городского
округа
«Город
Калининград»
ООО «ЖЭУ 18»,
Целевое, правомерное и
эффективное использование
бюджетных средств при
выполнении в 2011 году
ремонта
основного
водоотвода на
крыше
здания администрации ГО
«Город
Калининград»,
расположенного по адресу:
г.
Калининград,
пл.
Победы,1, финансируемого
за счет бюджетных средств
ГО «Город Калининград»,
направленных
на
финансирование
ведомственной
целевой
программы «Эксплуатация
и
обслуживание
административных зданий
городского округа «Город
Калининград».
Акт
проверки
от
16.11.2012
года.
При проведении работ по ремонту основного водоотвода на
здании
администрации
ГО
«Город
Калининград,
расположенного по адресу: г. Калининград, пл. Победы,1
допущено:
- неправомерное расходование бюджетных средств в сумме –
108,39 тыс.руб.,
выразившееся в ненадлежащем их расходовании при оплате
подрядчику ООО «Добрострой Плюс» за:
- фактически не выполненные объемы работ и стоимость
материалов в сумме – 108,39тыс.руб.,
а подрядчиком ООО «Добрострой Плюс» незаконно получены
бюджетные средства в сумме 108,39 тыс. руб., в результате
чего, Заказчиком допущены избыточные расходы денежных
средств, приведшие к причинению ущерба бюджету ГО
«Город Калининград» в указанной сумме.
Заказчиком МБУ «САТО» в нарушение п.4.4 Договора - не
применены штрафные санкции к Подрядчику за просрочку
исполнения договора подряда в сумме 375,0тыс.руб..
Направлено:
- Главе ГО «ГК» (исх. №
525/с от 20.12.2012 г);
- МАУ «САТО» ( исх. №
522/с от 15.12.2012г.; №
485/с от 28.11.2012 г.);
- Подрядчиком отработана
сумма завышений 108,39
тыс.рублей.
Целевое, правомерное и
эффективное использование
бюджетных средств при
выполнении в 2011 году
капитального
ремонта
крыши многоквартирного
дома
по ул. Проспект
Мира, 23-27 ул.
Свободная,
2
–
ул.
Сержанта Колоскова,, 1а в
городе Калининграде (далее
- Объект), финансируемого
Акт
проверки
от
21.11.201
2 года.
При выполнении работ по капитальному ремонту крыши
многоквартирного жилого дома по ул. Проспект Мира, 23-27 ул. Свободная, 2 – ул. Сержанта Колоскова, 1а в 2011 году в
городе Калининграде
Заказчиком (ООО «ЖЭУ-18»)
произведено неправомерное направление средств субсидии и
доли участия собственников в общей сумме 653,7 тыс. рублей
выразившееся в ненадлежащем их расходовании при оплате
Подрядчику (ООО «Чистый дом плюс») за фактически не
выполненные объемы работ, а Подрядчиком (ООО «Чистый дом
плюс») незаконно получены средства субсидии в сумме 653,7
тыс. рублей в результате чего Заказчиком (ООО «ЖЭУ-18»)
допущены избыточные расходы, приведшие к причинению
Направлено:
- главе ГО «ГК» Ярошуку
А.Г.(исх. от
512/с от
14.12.12г.)
- директору ООО «ЖЭУ №
18»,( исх. № 482/с от
26.11.2012 г.);( № 460/с от
31.10.2012г.);
- главе администрации
Центрального
района
Лебедеву А.А. (исх. № 511/с
от 14.12.2012 г.);
19
ж/д по
ул.
Проспект Мира,
23-27 ул.
Свободная, 2 –
ул. Сержанта
Колоскова, 1а
40.
Администрация
Ленинградского
района городского
округа
«Город
Калининград»
за счет средств бюджета в
рамках
реализации
муниципальной
целевой
Программы "Капитальный
ремонт общего имущества
многоквартирных
домов
городского округа "Город
Калининград" в 2008-2011
г.г.".
Целевое, правомерное и
эффективное использование
бюджетных средств при
выполнении в 2011 году
капитального
ремонта
Акт
проверки от
03.12.2012
г.
ущерба бюджета в указанной сумме.
2. Так же, проверкой выявлены
дефекты, связанные с
нарушением технологии производства работ по устройству
(ремонту) кровли, а именно.
Система водоотведения.
В нарушение "МДС 12-33.2007. Кровельные работы":
- Замена ухватов не выполнялась. Между старыми креплениями
ухватов нет нормативного расстояния 1200 мм. Местами
крепление отдельных звеньев водосточных труб имеют
недостаточное крепление или отсутствуют.
- Не соблюдено нормативное расстояние креплений крюков
желобов (500-700 мм). В сопряжениях желобов местами
нарушена герметизация стыков. Местами отмечено наличие
протечек через стыки. Со стороны лицевого фасада по ул.
Колоскова, 1а, над кв. 3, кв. 13 со слов жильцов вода из желоба
течет на оконные отливы и оконные блоки.
Стропильная система. Несущие конструкции крыши.
В нарушение "СП 17.13330.2011. Свод правил. Кровли.
Актуализированная редакция СНиП II-26-76" (утв. Приказом
Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 784):
- При укреплении стропильных ног расшивкой досками с двух
сторон местами отмечено недостаточное крепление досок, к
стропильным ногам.
- Некоторые кобылки не имеют опирания и соединения со
стропильными ногами, местами в районе кобылок набиты
непонятные кусочки досок и брусков, назначение которых не
имеет основания.
- Местами подкосы, опирающиеся на лежень, не имеют концов,
опирание подкосов выполнено при помощи доски.
Кровельное покрытие, доборные элементы, дымовые трубы.
В нарушение "СП 17.13330.2011. Свод правил. Кровли.
Актуализированная редакция СНиП II-26-76" (утв. Приказом
Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 784):
- Покрытие брандмауэра из цветного металла выполнено из
кусков металла, в нескольких местах имеются отверстия.
- Местами доборные элементы коньков не имеют плотного
прилегания к поверхности покрытия из металлочерепицы.
- На окрашенной поверхности дымовых труб
местами
отмечены высолы.
Кроме того, в нарушение МДК 2-04.2004 "Методическое
пособие по содержанию и ремонту жилищного фонда" (утв.
Госстроем России)
местами не выполнена заделка прочистных отверстий в
вентиляционных каналах.
Выявлены следующие дефекты
выполненных ремонтных
работ, а именно:
- местами не соблюдено нормативное расстояние между
ухватами (1200 мм);
- несколько старых ухватов не демонтированы;
Направлено:
- главе администрации
Ленинградского
района
Тагинцеву А.М. исх. №
481/с от 26.11.2012 г.;
20
шиферной
кровли
многоквартирного жилого
дома № 17-19 по ул. Еловая
аллея
в
городе
Калининграде в 2011 году
(далее
Объект),
финансируемого за счет
средств бюджета в рамках
реализации муниципальной
целевой
Программы
ремонт
ж/д № 17-19 по "Капитальный
имущества
ул. Еловая аллея общего
многоквартирных
домов
городского округа "Город
Калининград" в 2008-2011
г.г.".
ООО
«Управляющая
компания
Ленинградского
района»,
41.
Администрация
Ленинградского
района
городского
округа
«Город
Калининград»
МУП
«ЖЭУ-9
Ленинградского
района
ж/д №24 по ул.
Томской
Целевое, правомерное и
эффективное использование
бюджетных средств при
выполнении: в 2008 году
капитального
ремонта
кровли дома № 24-26 по ул.
Томской
в
городе
Калининграде; в 2010 году
капитального
ремонта
муниципального
жилого
фонда дома № 24 по ул.
Томской
в
городе
Калининграде (далее –
Объект).
Акт
проверки
от
03.12.2012
года.
- на окрашенной поверхности дымовых труб отмечены
высолы;
- местами в сопряжении желобов нарушена герметизация
стыков, вследствие чего в желобах отмечены протечки;
- отмечено наличие протечек в кровле (в одном месте возле
дымовой трубы), вследствие протечек на поверхности
пароизоляционной пленки отмечено наличие воды;
- ходовые доски не закреплены.
Подрядчики в соответствии с гарантийными обязательствами
должны выполнить ремонтно-восстановительные работы по
устранению всех вы-явленных при проверке нарушений
технологии производства работ.
- директору ООО «УКЛР»
исх. № 484/с от 26.11.2012
г.;
- директору ООО «УКЛР»
исх. № 489/с от 03.12.2012
г..
При выполнении работ по капитальному ремонту квартир № 5 и
кв. № 7 по ул. Томской, д. 24 в г. Калининграде в 2010 году по
муниципальному контракту от 16.08.2010 года № 85а/2010
Заказчиком (МКП «ГДСР») произведено неправомерное
направление бюджетных средств городского округа «Город
Калининград» в общей сумме 306,9 тыс. рублей, выразившееся
в ненадлежащем их расходовании при оплате Подрядчику ООО
«Комплект - Масса» за:
- неправомерное завышение стоимости материалов;
- дублирование видов работ;
- фактически не выполненные объемы работ,
а Подрядчиком:
- ООО «Комплект - Масса», незаконно получены бюджетные
средства в сумме 306,9
тыс. рублей, в результате чего
Заказчиком (МКП «ГДСР») допущены избыточные расходы,
приведшие к причинению ущерба бюджету городского округа
«Город Калининград», в указанной сумме.
Направлено:
- главе администрации
Ленинградского
района
Тагинцеву А.М. исх. №
392/с от 06.09.2012 г.;
- ЖЭУ № 9 исх. № 392/с от
06.09.2012 г.; № 500/с от
10.12.2012 г;
- МКУ «ГДСР» исх. №
488/с от 03.12.2012 г.; №
441/с от 17.10.2012 г.;
- директору МКУ «ГДСР»
исх. № 390/с от 04.09.2012
г.; № 406/с от 19.09.2012 г.;
№ 488/с от 03.12.2012 г.;
- главе администрации
Ленинградского
района
Тагинцеву А.М. исх. №
403/с от 12.09.2012 г.;
- председателю контрольсчетной палаты Кал. Обл.
Сергееву П.И.( исх. № 419/с
от 28.09.2012 г.; № 517/с от
124.12.2012 г.);
- жителю дома по ул.
Томской - Зверкович Т.А.
исх. № 521/с от 15.12.2012
г..
Капитальный ремонт квартир № 5 и № 7 по ул. Томская, 24 в
городе Калининграде.
Потолки:
- кв. №7, в помещение кухни на поверхности потолка возле
трубы дымоудаления отмечены следы протечек, подшивка
потолка деформирована, имеется сквозное отверстие на чердак;
- в жилых помещениях на стыках потолков со стенами местами
имеют место волосяные трещины;
Стены:
- местами отмечена некачественная подготовка стен под оклейку
обоями;
- на оклеенных обоями стенах местами отмечены следующие
дефекты – имеют место вздутия, подрезка, не проклейка стыков
полотнищ обоев, между полотнищами имеются просветы,
21
42.
43.
Муниципальное
казенное
учреждение
«Городское
дорожное
строительство
и ремонт»
Ремонт
дорожного
покрытия по
ул.
НемировичаДанченко
Администрация
Ленинградского
района
городского округа
«Город
Калининград»
Целевое, правомерное и
эффективное
использование бюджетных
средств при выполнении в
2010-2011г.г. капитального
ремонта
дорожного
покрытия
по
ул.
Немировича-Данченко в г.
Калининграде в рамках
проекта «Новые дороги
городов
России»,
финансируемого за счет
средств
федерального
бюджета.
Акт
проверки
от
03.12.2012
года.
Целевое, правомерное и
эффективное использование
бюджетных средств при
выполнении в 2010 году
капитального
ремонта
кровли многоквартирного
Акт
проверки
от
06.12.2012
года.
отставание полотнищ обоев от поверхности стен.
Полы:
- в нарушение требований муниципального контракта и рабочей
документации по замене междуэтажного и чердачного
перекрытия квартир № 5, 7 жилого дома № 24 по ул. Томская в
городе Калининграде (шифр 39-10АС, лист 2, 3), устройство
черепного бруска, необходимого
для крепления наката
(настила) не выполнялось. Крепление наката из доски обрезной
выполнено непосредственно к балкам перекрытия. В нарушение
условий сметной документации подшивка потолков
из
древесины типа 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 16 мм, шириной без
гребня от 70 до 90 мм не выполнялась. Так же в нарушение
условий сметной документации устройство пола из доски для
покрытия полов со шпунтом и гребнем (тип ДП-27, толщиной
27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм) не выполнялось,
устройство чернового пола выполнено из обрезной доски. При
обследовании конструктива полов отмечен «скрип», который
возникает
предположительно вследствие некачественно
выполненного гвоздевого крепления чернового пола и плит
ОСБ к лагам;
- линолеум уложен насухо, проклейка полотнищ не
выполнялась, местами имеются места с неплотным прилеганием
линолеума к поверхности сборной стяжки, местами отмечена не
проклейка швов стыков линолеума.
Отопление:
- смонтированные трубы отопления имеют линейные
отклонения по горизонтали; местами держатели для труб не
фиксируют трубы.
При выполнении работ по капитальному ремонту дорожного
покрытия по ул. Немировича-Данченко Заказчиком (МКУ
«ГДСР») произведено неправомерное направление бюджетных
средств в общей сумме 453,6 тыс. руб. (с учетом НДС в сумме
69,2 тыс.руб.) выразившееся в ненадлежащем их расходовании
при оплате Подрядчику (ООО «Успех») за фактически не
выполненные объемы работ, а Подрядчиком (ООО «Успех»)
незаконно получены бюджетные средства в сумме 453,6 тыс.
руб. (с учетом НДС в сумме 69,2 тыс.руб.), в результате чего
Заказчиком (МКУ«ГДСР») допущены избыточные расходы,
приведшие к причинению ущерба бюджетам всех уровней в
указанной сумме.
Во избежание дальнейшего повреждения черепицы, смещения
отдельных кровельных элементов керамической черепицы
покрытия кровли Управляющей компании ООО «Пруссия
сервис» следует надлежащим образом исполнять требования
Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 "Об
утверждении Правил и норм технической эксплуатации
Направлено:
- МКУ «ГДСР» (исх. №
487/с от 03.12.2012 г.; №
504/с от 12.12.2012 г.).
Направлено:
- главе администрации
Ленинградского
района
Тагинцеву А.М. исх. №
346/с от 03.07 2012 г.; №
530/с от 24.12.2012 г.;
22
ТСЖ
«Лицо
улицы Гагарина»
ж/д № 10 по ул.
Гагарина - № 2,
4, 6 по ул.
Стрелецкой.
44.
Администрация
Ленинградского
района городского
округа
«Город
Калининград»
ООО
«Управляющая
компания
Ленинградского
района»
ж/д № 30-32
по
ул.
Молодой
гвардии
45.
Администрация
Ленинградского
района
городского
округа
«Город
Калининград»
жилого дома № 10 по ул.
Гагарина - № 2, 4, 6 по ул.
Стрелецкой
(далее Объект), финансируемого
за счет средств бюджетов
различных уровней в рамках
государственной программы
содействия
реформированию ЖКХ в
соответствии
с
требованиями Федерального
закона от 21.07.2007 г.
№185-ФЗ.
Целевое, правомерное и
эффективное использование
бюджетных средств при
выполнении в 2011 году
капитального
ремонта
крыши многоквартирного
жилого дома № 30-32 по
ул. Молодая гвардия в
городе Калининграде в
2011 году (далее - Объект),
финансируемого за счет
средств бюджета в рамках
реализации муниципальной
целевой
Программы
"Капитальный
ремонт
общего
имущества
многоквартирных
домов
городского округа "Город
Калининград" в 2008-2011
г.г."
Целевое, правомерное и
эффективное использование
бюджетных средств при
выполнении в 2011 году
капитального
ремонта
крыши многоквартирного
жилого дома № 26-28 по
ул. Молодая гвардия в
городе Калининграде в
Акт
проверки
от
07.12.2012
года.
Акт
проверки
от
07.12.2012
г..
жилищного фонда", а именно выполнять своевременную
очистку поверхности кровли и желобов от снежных наносов и
наледи.
Подрядной организации
в соответствии с гарантийными
обязательствами
выполнить ремонтно-восстановительные
работы по устранению всех выявленных при проверке
нарушений технологии производства работ, а именно:
- восстановить коньковые элементы кровли;
- восстановить недостающую рядовую черепицу кровли жилого
дома;
- выполнить ревизию всей поверхности покрытия рядовой
черепицы, коньковых, боковых и других элементов кровли из
керамической черепицы, в случае необходимости выполнить
ремонт поврежденных
и/или
смещенных отдельных
кровельных элементов, при ослаблении крепления элементов к
обрешетке закрепить их;
- пароизоляционную пленку завести в желоб;
- выполнить ремонт кирпичной кладки подпорных стенок
входов в подвал;
- выполнить ремонт отмостки.
В ходе проверки Объекта выявлены следующие дефекты
выполненных ремонтных работ, а именно:
- деформирован оголовок из оцинкованной стали дымовой
трубы;
- не закреплена одна доска обшивки карниза;
- со слов жильца кв. № 5 в период выпадения осадков протекают
желоба.
Так же, в нарушение
Постановления Госстроя РФ от
27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фон-да", отмечено не выполнение
ООО «Управляющая компания Ленинградского района» своих
обязанностей в части очистки системы водоотведения (желоба)
от снежных наносов и наледи (дворовой фасад), что в
дальнейшем может при-вести к
ослаблению креплений
желобов, водоприемных воронок и других эле-ментов.
Подрядчики в соответствии с гарантийными обязательствами
должны выполнить ремонтно-восстановительные работы по
устранению всех выяв-ленных при проверке нарушений
технологии производства работ.
При обследовании объекта установлено, что работы выполнены
в соответствии со сметным расчетом в полном объеме.
- директору ООО «Пруссия
сервис» исх. № 497/с от
07.12.2012 г..
Направлено:
- главе администрации
Ленинградского
района
Тагинцеву А.М. исх. №
481/с от 26.11.2012 г.;
- директору ООО «УКЛР»
исх. № 484/с от 26.11.2012
г..
Направлено:
- главе администрации
Ленинградского
района
Тагинцеву А.М. исх. №
481/с от 26.11.2012 г.;
- директору ООО «УКЛР»
исх. № 484/с от 26.11.2012
г..
23
ООО
«Управляющая
компания
Ленинградского
района»
ж/д № 26-28 по
ул.
Молодой
гвардии
46.
Администрация
Центрального
района
городского
округа
«Город
Калининград»
ООО «ЖЭУ
№14»
ж/д №74 по ул.
Красной – № 14
ул. Щорса
47.
Муниципальное
казенное
учреждение
«Городское
дорожное
строительство
и ремонт»
выполнение
ремонтностроительных
работ
квартиры № 31
жилого дома №
58а
по
ул.
2011 году (далее - Объект),
финансируемого за счет
средств бюджета в рамках
реализации муниципальной
целевой
Программы
"Капитальный
ремонт
общего
имущества
многоквартирных
домов
городского округа "Город
Калининград" в 2008-2011
г.г."
Текущий
внеплановый
контроль качества
работ
при выполнении в 2012
году капитального ремонта
фасада, отмостки, крыльца,
сетей
электроснабжения
многоквартирного жилого
дома № 74 по ул. Красная № 14 по ул. Щорса (далее –
Объект)
в
городе
Калининграде,
финансируемого за счет
средств бюджета в рамках
реализации
долгосрочной
целевой
Программы
"Капитальный
ремонт
общего
имущества
многоквартирных
домов
городского округа "Город
Калининград" в 2012-2014
г.г.".
Целевое и эффективное
использование
денежных
средств, выделенных из
бюджета
города
на
выполнение
ремонтностроительных
работ
квартиры № 31
жилого
дома № 58а по ул. Фрунзе в
Ленинградском районе г.
Калининграда
(маневренный
фонд)
в
соответствии с техническим
заданием
Акт
проверки от
10.12.2012
года.
При приемке
выполненных работ проконтролировать
соответствие стоимости установленных оконных блоков и
подоконных досок, а так же других материалов учтенных в
смете и установленных фактически;- проконтролировать
устранение
выявленных
замечаний;оформить
соответствующие документы по изменению отдельных объемов
и видов работ (акты согласования с жильцами о необходимости
выполнения
дополнительных
неучтенных
работ,
дополнительные соглашения к договору на изменение
отдельных объемов и видов работ).
Заказчиком для проверки представлены копии следующих
документов: договора, графики производства работ,
сметы,
технические
задания, журнал производства работ, акты
освидетельствования
скрытых работ, сертификаты
на
материалы.
Направлено:
- главе администрации
Центрального
района
Лебедеву А.А. исх. № 509/с
от 13.12.2012 г.; № 486/с от
29.11.2012 г.;
- депутату Мигунову О.В.
исх. № 508/с от 13.12.2012
г.;
- ООО «ЖЭУ № 14» исх. №
501/с от 11.12.2012 г..
Акт
проверки
от
11.12.
2012г..
При проверке расценок в локальной смете выявлены
следующие замечания:
•
П.74 Снятие (демонтаж) вентиляционной
решетки, применена расценка ТЭР 59-3-1 (как демонтаж
металлических решеток лестниц, приямков) - не верно;
•
П.75 Установка вентиляционной решетки не
верно применена расценка и не верно проставлен вес решетки,
вместо 1кг, поставлен 100кг, т.е. стоимость работ фактически
составляет 769,6руб., вместо указанной в смете суммы 7696руб..
При проведении работ по ремонту полов Заказчиком не велся
должный контроль на объекте, в связи с чем, линолеум в
квартире
был уложен
на подложку из вспененного
полиэтилена, а не на плиту ОСБ.
Подрядчиком
не
представлены документы на согласование замены плиты ОСБ
на подложку.
Работы по наклейке обоев выполнены с
низким качеством.
Направлено:
депутату
ОСД
Григоренко С.С. исх. №
523/с от 16.12.2012 г.;
- главе ГО «ГК» (исх. №
527/с от 21.12.2012 г.);
- МКУ «ГДСР» (исх. №
506/с от 12.12.2012 г.).
24
Окраска старых деревянных дверей с расчисткой краски до
35% выполнена с низким качеством без расшивки трещин,
шлифовки, шпаклевки и огрунтовки прошпаклеванных мест.
При выполнении работ по капитальному ремонту дорожного
покрытия по ул. Володарского Заказчиком (МКУ «ГДСР»)
произведено неправомерное направление бюджетных средств в
общей сумме 103,1 тыс. руб. (с учетом НДС в сумме 15,7
тыс.руб.), выразившееся в ненадлежащем их расходовании при
оплате Подрядчику (ООО «Амурбалт») за фактически не
выполненные объемы работ, а Подрядчиком (ООО «Амурбалт»)
незаконно получены бюджетные средства в сумме 103,1 тыс.
руб. (с учетом НДС в сумме 15,7 тыс.руб.), в результате чего
Заказчиком (МКУ«ГДСР») допущены избыточные расходы,
приведшие к причинению ущерба бюджетам всех уровней в
указанной сумме.
Фрунзе
48.
Муниципальное
казенное
учреждение
«Городское
дорожное
строительство
и ремонт»
Целевое, правомерное и
эффективное использование
бюджетных средств при
выполнении в 2010 - 2011
году капитального ремонта
дорожного покрытия по ул.
Володарского
в
г.
Калининграде,
финансируемого за счет
средств бюджетов.
Акт
проверки
от
12.12.2012
года.
Целевое, правомерное и
эффективное использование
бюджетных средств при
выполнении в 2011 году
капитального
ремонта
дорожного покрытия ул.
Киевской 141-145, 147-151,
153-157, 159-161 в городе
Калининграде,
финансируемого за счет
средств бюджетов
Акт
проверки
от
14.12.201
2 года.
Целевое, правомерное и
эффективное использование
бюджетных средств при
выполнении
работ
по
капитальному
ремонту
кровли жилого дома по ул.
Севастьянова, д. 15-25 г.
Калининграда,
обслуживаемого
ООО «
ЖЭУ № 7» в ходе
организации и проведения
капитального
ремонта
многоквартирных домов в
рамках
долгосрочной
Акт
проверки
от
18.12.201
2 года.
Ремонт
дорожного
покрытия по
ул. Володарского
49.
Муниципальное
казенное
учреждение
«Городское
дорожное
строительство
и ремонт»
Ремонт
дорожного
покрытия по
ул. Киевской 141145, 147-151, 153157, 159-161
50.
Администрация
Ленинградского
района городского
округа
«Город
Калининград»
ООО « ЖЭУ №
7»;
ж/д
по
ул.
Севастьянова,
дом 15-25
-
Направлено:
- МКУ «ГДСР» ( исх. №
410/с от 20.09.2012 г.; №
416/с от 25.09.2012 г.);
- ЗАО «ДСП» (исх. № 417/с
от 25.09.2012 г)..
При выполнении работ по капитальному ремонту дорожного
покрытия по ул. Киевской 141-145, 147-151, 153-157, 159-161
в городе Калининграде
Заказчиком (МКУ «ГДСР»)
произведено неправомерное направление бюджетных средств
в общей сумме 594,3 тыс. руб. (с учетом НДС в сумме 94,5
тыс.руб.), выразившееся в ненадлежащем их расходовании
при оплате Подрядчику (ООО «Амурбалт») за фактически не
выполненные объемы работ, а Подрядчиком (ООО
«Амурбалт») незаконно получены бюджетные средства в
сумме
594,3 тыс. руб. (с учетом НДС в сумме 94,5
тыс.руб.), в результате чего Заказчиком (МКУ«ГДСР»)
допущены избыточные расходы, приведшие к причинению
ущерба бюджетам всех уровней в указанной сумме
Направлено:
- МКУ «ГДСР» ( исх. №
515/с от 14.12.2012 г.;
При контрольном замере фактически выполненных работ по
капитальному ремонту мягкой кровли
многоквартирного
жилого дома по ул. Севастьянова, дом 15-25,
в г.
Калининграде и их соответствия акту о приемке выполненных
работ завышений объемов работ и стоимости материалов - не
установлено.
Заказчику ООО «МУП ЖЭУ № 7» проконтролировать
устранение подрядчиком
ООО «ВестТранс», замечаний
выявленных КСК по качеству выполненных работ по
капитальному ремонту мягкой кровли
многоквартирного
жилого дома по ул. Севастьянова, дом 15-25, г. Калининграда,
в срок до 31.12.2012г..
Направлено:
- Главе ГО «ГК» исх. №
528/с от 21.12.2012 г.;
- ЖЭУ № 7 исх. № 524/с от
20.12.2012 г..
25
целевой
Программы
«Капитальный
ремонт
общего
имущества
многоквартирных
домов
городского округа «Город
Калининград» в 2009 2011г.г.»
утвержденного
постановлением
главы
администрации городского
округа
«Город
Калининград»
от
29.01.2009г. №121.
Председатель контрольно-счетной комиссии
городского Совета депутатов Калининграда
И.В. Можей
26