Договор поставки - ООО "Самара-Строй

Договор поставки №
г. Самара
« » ___________ 2016 г.
ООО «Волга-Гранит», именуемое в дальнейшем ''Поставщик'', в лице Генерального
директора Баюровой Нины Константиновны, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и _________________________________, именуемое в дальнейшем ''Покупатель'', в лице
___________________________________________________, действующего на основании Устава , с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Поставщик» обязуется поставить щебень, именуемый в дальнейшем Продукция, а
«Покупатель», в свою очередь, обязуется его принять и оплатить.
1.2. Наименование Продукции, количество, стоимость и сроки поставки указываются в
Приложениях к настоящему договору, и являются его неотъемлемой частью.
1.3 Поставка Продукции производится привлеченным ж.д транспортом «Поставщика» или
ж.д.транспортом ОАО «РЖД» до станции указанной в заявке «Покупателя».
1.4. Качество товара подтверждается сертификатом качества и паспортом на каждую
отгруженную партию товара.
2. Условия поставки
2.1. «Поставщик» обязуется поставить «Покупателю» продукцию, партиями, согласно
предоставленной заявке (Приложение № 1). Заявка является принятой после выставления счета
«Поставщиком».
2.2 Периодом поставки является срок до 30 календарных дней. Отгрузка продукции
осуществляется в течение 10 календарных дней, с момента поступления денежных средств на
расчетный счёт «Поставщика».
2.3. Отступление от согласованного объёма поставки в соответствующей заявке
допускается в сторону уменьшения или увеличения количества каждого вида продукции
Недопоставка от заявленного количества допустима не более 1%.
Расчеты при этом производятся за фактически поставленное количество продукции в
соответствии с товарно-транспортной накладной о приеме продукции. Весом считается вес,
указанный в железнодорожной накладной.
2.4 Датой исполнения Поставщиком обязанности по поставке щебня считается момент
передачи продукции первому грузоперевозчику ОАО «РЖД» для доставки Покупателю или
указанному им грузополучателю, то есть дата штемпеля на ЖД квитанции с отметкой станции о
приеме груза к перевозке. Уставом железнодорожного транспорта РФ, Правилами перевозки
грузов на железнодорожном транспорте
3. Форма и порядок расчетов
3.1. Расчеты за поставленную продукцию между сторонами производится путем:
- перечислением 100% -ной предварительной оплаты безналичных денежных средств с
расчётного счёта «Покупателя» на расчётный счёт «Поставщика», согласно заявленного объёма.
- по соглашению сторон допускается оплата за поставленную по настоящему договору
Продукцию другими средствами, не противоречащими Налоговому Кодексу Российской
Федерации.
3.2. Цена на Продукцию может изменяться в зависимости от изменения прейскурантной
цены завода-производителя и стоимости железнодорожных перевозок. При увеличении цены
Поставщик заблаговременно извещает Покупателя в письменной форме.
4. Обязательства сторон
4.1. «Поставщик» обязуется:
4.1.1. Поставить Продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.2. Осуществить выгрузку груза, загрузку в автотранспорт «Покупателя».
4.2. « Покупатель» обязуется:
4.2.1. Принять и оплатить Продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2.2. Моментом исполнения обязательства «Покупателя» по оплате поставленной
Продукции считается дата поступления денежных средств на расчетный счёт «Поставщика».
5. Качество, количество, приёмка Продукции
5.1. Приёмка Продукции по качеству и количеству производится в соответствии с
«Инструкцией приёмки продукции производственно-технического назначения и ТНП по
качеству» , утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 г, в редакции от
14.11.1974 года и измененной от 22.10.1997 года, и «Инструкцией о порядке приёмки продукции
производственно-технического назначения и ТНП по количеству», Постановлением Госарбитража
СССР от 15.06.1965 года № П-6 в редакции от 14.11.1974 года и изменённой от 22.10.1997 года на
складе «Покупателя».
5.2. Приём Продукции по количеству осуществляется на основании железнодорожной
накладной.
5.3. В случае несоответствия качества и количества Продукции вызов представителя
«Поставщика» обязателен, в соответствии с п. 5.1.
6. Ответственность сторон
6.1. «Поставщик» гарантирует «Покупателю» исправность подвижного состава под перевозку
Продукции.
6.2. Вагоны «Поставщика», прибывшие с Продукцией в адрес «Покупателя» подлежат
выгрузке в течении 36 (тридцати шести) часов. По истечении указанного времени, «Покупатель»
оплачивает сумму 1900, руб/сут. ( без учета НДС-18%), за простой каждого вагона в ожидании
выгрузки. Моментом исполнения обязательств по выгрузке подвижного состава - является
ведомость сдачи вагонов из -под грузовых операций Перевозчику (ОАО РЖД).
6.3. В случае повреждения вагонов при выгрузке Продукции на путях не общего пользования
«Покупатель» обязан отремонтировать их за свой счёт в объёме повреждений и компенсировать
«Поставщику» затраты, возникшие в связи с вынужденным простоем вагонов на период ремонта, а
именно: сумму аренды подвижного состава из расчёта 1900 руб/сут. (без учета НДС-18%) за
каждый вагон и стоимость ж.д. тарифа при следовании вагонов в ремонт и из ремонта. Отправка
вагонов в ремонт осуществляется с письменного согласия «Поставщика» по телеграмме.
6.4. В случае несвоевременной оплаты Товара, согласно условиям договора, «Покупатель»
выплачивает «Поставщику» пени в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день
просрочки, но не более 10% от стоимости Товара, согласованной в Приложении. Эта обязанность
возникает при предъявлении «Поставщиком» «Покупателю» требования в виде счёта за
неустойку. Если счёт, согласно этому пункту Договора, не выставлен, то неустойка считается не
начисленной. Счет на неустойку выставляется ежедневно за каждый день просрочки и
направляется Покупателю с начиная с первого дня просрочки с помощью факсимильной связи
либо на адрес электронной почты:
____________________________
6.5. В случае не своевременной поставки Товара «Поставщик» выплачивает «Покупателю»
пени в размере 0,1% от стоимости несвоевременно поставленного Товара за каждый день
допущенной просрочки, но не более 10% от стоимости Товара, согласованной в Приложении. Эта
обязанность возникает при предъявлении «Покупателем» «Поставщику» требования в виде счёта
за неустойку. Если счёт, согласно этому пункту Договора, не выставлен, то неустойка считается не
начисленной.
6.6. Стороны проводят сверку расчетов по договору не реже 1(одного) раза в месяц и не
позднее 10 числа следующего периода. Направленный «Поставщиком» акт сверки расчетов,
«Покупатель» должен подписать и возвратить в 5-дневный срок с момента его получения.
В случае невозвращения акта сверки расчетов «Поставщику» в указанный срок, сумма по акту
сверки дебиторской(кредиторской) задолженности считается согласованной
«
Покупателем».
6.7. «Покупатель» несет ответственность за достоверность адресных сведений грузополучателя,
указанных в заявке на отгрузку. В случае указания в заявке неверных сведений, вся
ответственность по переадресации груза и нарушение сроков поставки
переходит к
«Покупателю».
7. Форс – мажор
7.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственности перед другой Стороной за неисполнение
обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой
силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе:
объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары,
землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание
соответствующих актов государственных органов.
7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным
компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности
действия непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трёх)
последовательных месяцев, настоящий Договор, может быть, расторгнут любой из Сторон путём
направления письменного уведомления другой Стороне.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров, они подлежат
рассмотрению в арбитражном суде по месту регистрации истца.
8.3. «Поставщик» и «Покупатель» , являясь сторонами по договору, не вправе передавать
третьей стороне права по договору.
9. Порядок изменения и расторжения договора
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
9.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место либо по соглашению Сторон,
либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное
уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 10
дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.
9.4. . В случае, если ни одна из сторон за 30 дней до истечения срока действия договора не
направит письменного уведомления о расторжении, Договор считается пролонгированным на
следующий календарный год на прежних условиях. Количество пролонгаций не ограничено.
10. Прочие условия
10.1. Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания и действует до
31.12.2016г., но в любом случае до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору.
10.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия,
банковских реквизитов и прочего, данная сторона обязана в течение 10 (десяти) календарных дней
письменно известить об этом другую Сторону, причём, в письме необходимо указать, что оно
является неотъемлемой, частью настоящего Договора.
10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
ПОСТАВЩИК:
ООО «Волга-Гранит»
Юридический адрес: РФ, 443011, г. Самара,
ул. Московское шоссе, д.108, к. 1
Почтовый адрес: 443011, г. Самара,
ул. Московское шоссе, д.108, к. 1
ИНН 6316201890 КПП 631601001
Р/С 407 028 100 033 800 000 66
ПАО «Запсибкомбанк» г. Тюмень
К/С 301 018 102 710 200 006 13
БИК 047 102 613, ОКПО 33551880,
ОКВЭД 51.53.24. ОГРН 1146316007782
E-mail: str11granit@mail.ru
Сайт: www.stroygranyt.ru
тел/факс: +7(846) 266-00-28, 266-00-57
Генеральный директор
_______________/ Баюрова Н.К./
ПОКУПАТЕЛЬ:
Директор
___________________
ОБРАЗЕЦ
исх. №
от 2015г.
Генеральному директору
ООО «Волга-Гранит»
Баюровой Н.К.
Заявка.
ООО «__________» просит Вас произвести отгрузку щебня фр. ___ мм ,
М- ____, ГОСТ 8267-93, месторождения «_________________», .
В объеме _______ тн
По цене __________ руб/ тонну с НДС 18%
Отгрузочные документы просим оформить по следующим реквизитам:
1. Станция назначения:
2. Код станции:
3. Наименование грузополучателя:
4. Ж/д код:
5. ОКПО:
6. Почтовый адрес:
7. Факс (код города):
8. Особые отметки: ____________________________
Директор
______________________________
Исполнитель: ________________________________, тел. +7 (8________)_______________ , сот.
_____________________
Приложение №1
Протокол согласования цен
к Договору № от « » ________________2016 г.
г. Самара
«___» _______ 2016 г.
ООО «Волга-Гранит», именуемое в дальнейшем ''Поставщик'', в лице
Генерального директора Баюровой Нины Константиновны, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем ''Покупатель'', в лице
__________________________ , действующего на основании Устава , с другой стороны, заключили
Приложение о нижеследующем:
1.«Поставщик» обязуется поставить Продукцию полувагонами, стоимость продукции с
учетом НДС 18% на ст. ________________ составляет:
№ п\п
Наименование Товара
Количес
тво (тн)
Щебень
Стоимость с учетом НДС
18% на ст. _______ (
руб\тн)
2.
2. Условия поставки: 100% предварительная оплата «Покупателем», согласно заявленного
объёма.
3. Период поставки: является срок до 10-ти календарных дней. Отгрузка продукции
осуществляется в течение 5-ти календарных дней, с момента поступления денежных средств на
расчетный счёт «Поставщика».
4. Количество: согласно предоставленной заявке на месяц, равными партиями.
5. На ранее оплаченную продукцию цена остается не изменой.
Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
ПОСТАВЩИК:
ООО «Волга-Гранит»
Юридический адрес: РФ, 443011, г. Самара,
ул. Московское шоссе, д.108, к. 1
Почтовый адрес: 443011, г. Самара,
ул. Московское шоссе, д.108, к. 1
ИНН 6316201890 КПП 631601001
Р/С 407 028 100 033 800 000 66
ПАО «Запсибкомбанк» г. Тюмень
К/С 301 018 102 710 200 006 13
БИК 047 102 613, ОКПО 33551880,
ОКВЭД 51.53.24. ОГРН 1146316007782
E-mail: str11granit@mail.ru
Сайт: www.stroygranyt.ru
тел/факс: +7(846) 266-00-28, 266-00-57
Генеральный директор
_______________/ Баюрова Н.К./
ПОКУПАТЕЛЬ: