Культура Зарайского муниципального района на 2014
реклама
Программа «Культура Зарайского муниципального района на 2014-2018 г.г.» Паспорт программы «Культура Зарайского муниципального района на 2014-2018 г.г.» Наименование программы «Культура Зарайского муниципального района на 2014-2018 г.г.» Цели программы Повышение качества жизни населения Зарайского муниципального района Московской области путем развития услуг в сфере культуры и туризма Задачи программы -Повышение качества услуг в сфере культуры и туризма в Зарайском районе Московской области; -сохранение, использование, популяризация и государственная охрана культурно-исторического наследия Зарайского муниципального района Московской области; -поддержка и развитие творческой деятельности на территории Зарайского муниципального района Московской области; -развитие культурного пространства Зарайского муниципального района Московской области и сохранение традиций отечественной культуры; -модернизация инфраструктуры сферы культуры Зарайского муниципального района Московской области; -поддержка кадрового потенциала сферы культуры; -развитие внутреннего и въездного туризма; Комитет по культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике Администрация Зарайского муниципального района Московской области 2014-2018 годы Координатор программы Заказчик программы Сроки реализации программы Перечень подпрограмм Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам: Подпрограмма I «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия». Подпрограмма II «Развитие профессионального искусства и гастрольно-концертной деятельности». Подпрограмма III «Развитие народных и художественных промыслов» Подпрограмма IV «Развитие библиотечного дела». Подпрограмма V «Строительство, реконструкция, модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры ». Подпрограмма VI «Развитие туризма». Подпрограмма VII «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха» . Подпрограмма VIII «Развитие образования в сфере культуры и искусства». Подпрограмма IX «Обеспечивающая подпрограмма». Расходы (тыс. рублей) Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Средства бюджета Зарайского муниципального района Московской области Средства поселений 316963,5 61286,5 62477 54500 56700 82000 48159 - 11672 11839 12324 12324 Средства бюджета Московской области Средства Федерального бюджета 2200 2200 - - - - 3200 3200 - - - - Всего по Программе 2014-2018 г.г. 370522,5 66686,5 74149 66339 69024 94324 Планируемые результаты реализации программы 1.Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности: Единица измерения Базовое значение 2014 2015 2016 2017 2018 показателя(на начало реализации подпрограммы) проценты 46 46 46 40 34 28 2.Количество вовлеченных в хозяйственный оборот объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Единица измерения проценты Базовое значение показателя(на начало реализации подпрограммы) 46 2014 2015 2016 2017 2018 46 59 59 59 59 3.Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства Единица измерения Базовое значение 2014 2015 2016 2017 показателя(на начало реализации подпрограммы) рубль 17484,16 25331,83 29859,78 34886,92 45386,9 2018 49562,5 4.Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области Единица измерения Базовое значение 2014 2015 2016 2017 2018 показателя(на начало реализации подпрограммы) проценты 48,6 64,9 73,7 82,4 100 100 5.Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности Единица измерения Базовое значение 2014 2015 показателя(на начало реализации подпрограммы) проценты 100 100 100 2016 2017 2018 100 100 100 6. Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде Единица измерения проценты Базовое значение показателя(на начало реализации подпрограммы) 100 2014 2015 2016 2017 2018 100 100 100 100 100 7. Увеличение количества книг, выданных детям и молодежи (до 24 лет) в библиотеках Зарайского района Московской области Единица измерения проценты Базовое значение показателя(на начало реализации подпрограммы) 4,1 2014 2015 2016 2017 2018 5,1 6,1 7,1 8,1 9,1 8. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности Единица измерения проценты Базовое значение показателя(на начало реализации подпрограммы) 109,9 2014 2015 2016 2017 2018 109,9 104,5 104,5 104,5 104,5 9. Увеличение посещаемости музейных учреждений (индивидуальных и экскурсионных Единица измерения Посещения на одного жителя в год Базовое значение показателя(на начало реализации подпрограммы) - 2014 2015 2016 2017 2018 - - - - - 2014 2015 2016 2017 2018 - - - - 2015 2016 2017 10. Увеличение количества выставочных проектов Единица измерения Проценты к 2012 году Базовое значение показателя(на начало реализации подпрограммы) - - 11. Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства Единица измерения Базовое значение показателя(на 2014 2018 единиц начало реализации подпрограммы) 0 0 0 0 1 1 12. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры Единица измерения проценты Базовое значение показателя(на начало реализации подпрограммы) 35 2014 2015 2016 2017 2018 27 20 17 15 10 2014 2015 2016 2017 2018 6,7 6,8 7 7,1 7,2 13. Увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий Единица измерения Проценты Базовое значение показателя(на начало реализации подпрограммы) 6,6 14. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности Единица измерения проценты Базовое значение показателя(на начало реализации подпрограммы) - 2014 2015 2016 2017 2018 - - - 100 100 15.Количество созданных парков культуры и отдыха в муниципальном образовании Единица измерения - Базовое значение показателя(на начало реализации подпрограммы) - 2014 2015 2016 2017 2018 - - 1 - - 16. Количество благоустроенных парков культуры и отдыха в муниципальном образовании Единица измерения - Базовое значение показателя(на начало реализации подпрограммы) - 2014 2015 2016 2017 2018 - - - - 1 2014 2015 2016 2017 2018 - - - 100 105 17.Увеличение числа посетителей парков Единица измерения проценты Базовое значение показателя(на начало реализации подпрограммы) - 18. Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов Единица измерения Млн.руб. Базовое значение показателя(на начало реализации подпрограммы) - 2014 2015 2016 2017 2018 - - 14,4 24,4 28,8 2014 2015 2016 2017 2018 - - 8,7 9,6 12,95 19. Объем платных туристских услуг, оказанных населению Единица измерения Млн.руб. 1. Базовое значение показателя(на начало реализации подпрограммы) - Характеристика ситуации и основных проблем сферы культуры Зарайского муниципального района Московской области Программа направлена на формирование условий для создания системы сохранения и развития культуры в Зарайском муниципальном районе. Сохранение и развитие культуры – систематическая и целенаправленная деятельность органов муниципальной власти по формированию у граждан высокого культурного и национального сознания. Для сохранения и развития культурных традиций Зарайского муниципального района необходимо формирование качественно нового социокультурного пространства. Зарайский район Московской области принадлежит к числу районов, наиболее богатых объектами культурного наследия. На его территории расположено более 300 объектов, в том числе архитектурные, монументальные, мемориальные литературные и археологические памятники. Сеть учреждений культуры Зарайского муниципального района Московской области составляют 55 учреждений, в том числе: учреждений культуры клубного типа -29, объединенных в семь муниципальных учреждений культуры; библиотек – 24, объединенных в единую централизованную библиотечную систему; школ искусств - 1; музей – 1, в ведении министерства культуры правительства Московской области; памятники - муниципального, регионального и федерального значения. Современная сеть учреждений культуры Зарайского муниципального района, состояние ее материально-технической базы, степень квалифицированности кадров не позволяют в полной мере обеспечить жителям района полноценный досуг. Поэтому необходима разработка комплекса мер по поэтапной модернизации существующей сети учреждений культуры . Одной из важнейших задач Программы является организация мероприятий, связанных с процессами управления и распоряжения объектами культурного наследия и территориями, на которых они расположены, с целью повышения их инвестиционной привлекательности и эффективности использования. Для выполнения этой задачи в Программу включены мероприятия, направленные на решение вопросов по оформлению прав Зарайского муниципального района Московской области на объекты культурного наследия, их прединвестиционную подготовку, а также создание единой информационной системы, необходимой для управления указанными объектами культурного наследия. Формирование достойного имиджа Зарайского муниципального района Московской области как культурного и исторического центра невозможно без подготовки и издания альбомов, буклетов, проспектов, журналов, популяризирующих объекты культурного наследия. Город Зарайск – исторический город России, обладающий огромным информационным, культурным и воспитательным потенциалом. Уровень и качество предоставляемых услуг в сфере культуры не всегда в полной мере соответствуют потребностям жителей. Спрос на услуги в сфере культуры и туризма определяется рядом показателей, в числе которых информационная доступность, современность и техническая оснащенность, наличие инфраструктуры для приема посетителей, наличие помещений и специального оборудования для организации как массовых, так и семейных мероприятий. В 20 учреждениях культуры помещения не соответствуют нормативным требованиям и требуют капитального ремонта. Недостаточное оснащение современным информационным и технологическим оборудованием: компьютеры, аудио-, видео-, мультимедиа оборудование не позволяет в настоящее время внедрять современные информационные методы представления услуг в виртуальном пространстве, обеспечивать предоставление электронных услуг в сети Интернет, развивать технологии безбумажного документооборота и пр. Одним из направлений развития современного познавательного туризма является и знакомство жителей Зарайского муниципального района Московской области с традиционными народными художественными промыслами, которым требуется как финансовая (в виде налоговых льгот) поддержка, так и информационная. Основной объем библиотечно-информационных услуг населению Зарайского муниципального района Московской области оказывают общедоступные библиотеки. В настоящее время сеть библиотек состоит из 24 библиотек, из которых 1взрослая, 1 детская и 22 сельских. В последние годы наблюдается отрицательная динамика основных показателей библиотечно-информационного обслуживания населения, которая свидетельствует о том, что уровень и качество предоставления библиотечных услуг не всегда в полной мере соответствуют потребностям жителей в информационном обеспечении. По данным опросов пользователей библиотек Зарайского муниципального района Московской области читательский спрос определяется, в первую очередь, двумя факторами: это новые поступления в библиотеку и информационная доступность. Проблема комплектования библиотечных фондов стоит особенно остро. Международные стандарты ИФЛА/ЮНЕСКО и российские социальные нормативы в библиотечном деле для обеспечения качественного библиотечно-информационного обслуживания населения рекомендуют объем новых ежегодных поступлений в библиотечные фонды на уровне 250 экземпляров на 1000 жителей. Слабое ежегодное обновление фондов приводит к ситуации, когда от 50 до 70% библиотечного фонда состоит из морально и физически устаревшей литературы, что не способствует полноценному удовлетворению образовательных и культурных запросов пользователей библиотек. Низкое в материально-техническом отношении состояние более 70 % общедоступных библиотек по помещениям, оборудованию, мебели, уровню информатизации библиотечноинформационных процессов не соответствует современным требованиям к публичным библиотекам как к информационно-библиотечным центрам городских и сельских поселений. Отсутствует система электронного читательского билета, учета и выдачи книг. Все это негативно сказывается на привлечении в библиотеки молодежи, особенно требовательной к современным услугам и сервисам. Парк культуры и отдыха является учреждением культуры, основная деятельность которого направлена на оказание населению разносторонних услуг в сфере культуры и досуга. На территории Зарайского муниципального района официально зарегистрированных парков нет. Формально – 3. В настоящее время они представляют собой объекты благоустройства. На территориях парков отсутствуют благоустроенные стационарные туалеты, а у входа в парки на прилегающих территориях – парковки. Имеющиеся спортивные площадки нуждаются в реконструкции, кроме того их количество недостаточно для занятий спортом посетителей парков. Кроме того, парки не являются многофункциональными. В них отсутствует инфраструктура для пожилых людей, молодежи, детей, а также для маломобильных групп населения. В парках отсутствуют всесезонные помещения для проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий. Финансирование парков не осуществляется. Решение проблем в данной сфере предполагается через комплекс мероприятий Программы, направленных на благоустройство имеющихся парков и создание новых. Туризм является одной из самых перспективных и прибыльных отраслей для Зарайского муниципального района. Зарайский район обладает большим туристским потенциалом . В настоящее время ежегодно его посещает более 20000 туристов. Это чрезвычайно недостаточно. Уникальный во многих отношениях туристско-рекреационный ресурс и богатейшая история Зарайского района Московской области, позволяет развивать здесь практически любой вид туризма, включая наиболее распространенные по потребительским предпочтениям: рекреационный туризм (туризм с целью отдыха и развлечений), культурно-познавательный (включая религиозный и паломнический), деловой, спортивный, экстремальный, лечебно-оздоровительный, экологический, сельский, образовательный, научный и т.д. В настоящее время туризм является одним из важных направлений, влияющих на рост экономики, в том числе на развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги туристских компаний, коллективных средств размещения, транспорта, связи, торговли, производства сувенирной и иной продукции, питание, сельского хозяйства, строительства и других отраслей, в связи с чем туристическое направление должно стать одним из приоритетных направлений развития Зарайского муниципального района. Ежегодно на территории района проводится более 2500 мероприятий и программ различного уровня. Панируется организовать и провести праздничные и культурно-массовые мероприятия, в том числе Бахрушинский благотворительный фестиваль, торжественные мероприятия, посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 года, посвященные празднованию Дня Зарайского муниципального района и Дня города Зарайска. Дню защиты Отечества, Международному женскому Дню, Новому году, а также планируется обеспечить участие Зарайского района в российских и международных выставках и ярмарках, конференциях и семинарах, фестивалях и конкурсах по направлениям деятельности Министерства культуры Московской области. 2. Прогноз развития сферы культуры Реализация Программы к 2018 году позволит оптимизировать и модернизировать сеть муниципальных учреждений культуры, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ, внедрить современные информационные и творческие технологии в культурную деятельность, создать систему широкой информированности населения о культурной жизни области и установить устойчивую обратную связь. Это приведет к созданию единого культурного и информационного пространства района, повышению многообразия и богатства творческих процессов в пространстве культуры ,сохранению и популяризации культурно-исторического наследия; модернизации культурного обслуживания жителей села при сохранении историко-культурной среды территорий – мест формирования традиционной культуры. В результате повысится доступность культурных услуг для всех категорий и групп населения, в том числе путем внедрения дистанционных культурных услуг; централизуются и структурируются бюджетные расходы, расширится участие внебюджетного сектора культуры в реализации государственной культурной политики. Одним из важнейших результатов реализации Программы должно стать доведение размера средней заработной платы работников учреждений культуры до уровня средней заработной платы в Московской области. 3. Цели и задачи Программы Цель Программы - повышение качества жизни населения Зарайского муниципального района Московской области путем развития услуг в сфере культуры и туризма. Задачи Программы: Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия; Обеспечение деятельности учреждений сферы культуры; Развитие народных и художественных промыслов; Развитие библиотечного дела; Развитие профессионального искусства и гастрольно-концертной деятельности; Строительство, реконструкция, модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Зарайского муниципального района Московской области; Развитие туризма в Зарайском муниципальном районе Московской области; Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха Зарайского муниципального района Московской области; Развитие образования в сфере культуры и искусства; Сохранение народной культуры и развитие художественного творчества. 4. Финансовое обеспечение Программы Финансирование Программы будет осуществляться из бюджета Зарайского муниципального района Московской области, бюджетов поселений, бюджета Московской области и внебюджетных источников. 5. Организация управления Программой и контроль над ходом ее реализации Комитет по культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Зарайского муниципального района как координатор Программы несет ответственность за ее реализацию в целом, осуществляет организацию деятельности координационного совета Программы, обеспечивает его согласованные действия . Непосредственный контроль над ходом выполнения Программы осуществляет заместитель главы Зарайского муниципального района, курирующий вопросы культуре, физической культуры, спорта и молодежной политики .Контроль над целевым использованием выделяемых бюджетных средств осуществляет администрация Зарайского муниципального района. Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное выполнение, рациональное использование выделяемых финансовых средств 6. Перечень подпрограмм Программы Подпрограмма I «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия». Подпрограмма II «Развитие профессионального искусства и гастрольно-концертной деятельности». Подпрограмма III «Развитие народных и художественных промыслов» Подпрограмма IV «Развитие библиотечного дела». Подпрограмма V «Строительство, реконструкция, модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Зарайского муниципального района Московской области». Подпрограмма VI «Развитие туризма». Подпрограмма VII «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха» . Подпрограмма VIII «Развитие образования в сфере культуры и искусства». Подпрограмма IX «Обеспечивающая подпрограмма». 7. Общие затраты на выполнение программы «Культура Зарайского муниципального района на 2014-2018 г.г.» составляют: Наименование подпрограммы Объем финансирования по годам Источник финансирования Подпрограмма I «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия» Подпрограмма II «Развитие профессионального искусства и гастрольноконцертной деятельности» Подпрограмма III Всего (тыс.руб.) (тыс.руб.) 2014-2018 г.г. 2014 2015 2016 2017 2018 Бюджет Зарайского муниципального района Бюджет поселений - - - - - - - - - - - - Бюджет Московской области - - - - - - Федеральный бюджет - - - - - - Бюджет Зарайского муниципального района Бюджет поселений 129008,8 25508,8 23500 24500 25500 30000 47859 - 11372 11839 12324 12324 Бюджет Московской области 1200 1200 - - - - Федеральный бюджет 3200 3200 - - - - Бюджет Зарайского муниципального района - - - - - - «Развитие народных и художественных промыслов » Подпрограмма IV «Развитие библиотечного дела» Подпрограмма V «Строительство, реконструкция, модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» Подпрограмма VI «Развитие туризма» Подпрограмма VII «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха» Подпрограмма VIII «Развитие образования в сфере культуры и искусства» Бюджет поселений - - - - - - Бюджет Московской области - - - - - - Федеральный бюджет - - - - - - Бюджет Зарайского муниципального района Бюджет поселений 67665 10315 17200 11800 13000 15350 - - - - - - Бюджет Московской области 700 700 - - - - Федеральный бюджет - - - - - - Бюджет Зарайского муниципального района Бюджет поселений - - - - - - - - - - - - Бюджет Московской области - - - - - - Федеральный бюджет - - - - - - Бюджет Зарайского муниципального района Бюджет поселений 700 - - 200 200 300 - - - - - - Бюджет Московской области - - - - - - Федеральный бюджет - - - - - - Бюджет Зарайского муниципального района Бюджет поселений - - - - - - - - - - - - Бюджет Московской области - - - - - - Федеральный бюджет - - - - - - Бюджет Зарайского муниципального района Бюджет поселений 24193 5366 4477 2000 2000 10350 - - - - - - Бюджет Московской области 300 300 - - - - Федеральный бюджет - - - - - - Подпрограмма IX Обеспечивающая подпрограмма Всего по программе 2014-2018г.г. Бюджет Зарайского муниципального района Бюджет поселений 95396,7 20096,7 300 - 300 - - - Бюджет Московской области - - - - - - Федеральный бюджет - - - - - - Бюджет Зарайского муниципального района Бюджет поселений 316963,5 61286,5 62477 54500 56700 82000 48159 - 11672 11839 12324 12324 Бюджет Московской области 2200 2200 - - - - Федеральный бюджет 3200 3200 - - - - ИТОГО 370522,5 66686,5 74149 66339 69024 94324 17300 16000 16000 26000 Подпрограмма I «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия» Паспорт подпрограммы I «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия» Наименование подпрограммы Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (далее также – Подпрограмма I) Цель подпрограммы Создание условий для сохранения историко-культурного наследия Заказчик подпрограммы Администрация Зарайского муниципального района Московской области Задачи подпрограммы Охрана , использование , сохранение и популяризация объектов культурного наследия. Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2018 годы Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: Наименование подпрограммы Источник финансирования Расходы (тыс. рублей) Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия Планируемые результаты реализации подпрограммы 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого Всего: в том числе: - - - - - - Средства бюджета Зарайского муниципального района Московской области Средства поселений - - - - - - - - - - - - Средства бюджета Московской области - - - - - - Средства Федерального бюджета - - - - - - Уменьшение доли объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Количественные и/или качественные целевые Базовое значение Планируемое значение показателя по годам Единица показатели, характеризующие достижение реализации показателя (на измерения целей и решение задач 2014 2015 2016 2017 2018 начало реализации подпрограммы) Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности проценты 46 46 46 40 34 28 Увеличение количества вовлеченных в хозяйственный оборот объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Количественные и/или качественные целевые Базовое значение Планируемое значение показателя по годам показатели, характеризующие достижение реализации показателя (на Единица целей и решение задач начало измерения 2014 2015 2016 2017 2018 реализации подпрограммы) Количество вовлеченных в хозяйственный оборот объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности проценты 46 46 59 59 59 59 Характеристика основных мероприятий подпрограммы I «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия» Перечень мероприятий подпрограммы I «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия» представлен в таблице - приложении № 1 к Подпрограмме I. В рамках Подпрограммы I предусматривается реализация комплекса мер по охране объектов культурного наследия в части формирования реестра памятников и объектов культурного наследия, разработки проектов зон охраны и проектов границ территорий объектов культурного наследия, оформления охранных обязательств, капитального ремонта и реставрации, вовлеченных в хозяйственный оборот объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности. В перечень мероприятий Подпрограммы I включены мероприятия по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, и по содействию религиозным организациям в сохранении объектов культурного наследия. Приложение 1 Перечень мероприятий Подпрограммы I «Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия» Объем финансирования по годам Наименование мероприятий подпрограммы Источник финансирования Всего (тыс.руб.) (тыс.руб.) 2014 2015 2016 2017 2018 - - - - - 2014-2018 г.г. Бюджет Зарайского муниципального района - Создание реестра памятников и объектов культурного наследия Всего по Подпрограмме Администрация Зарайского муниципального района Комитет по КФКСиМП Бюджет поселений - - - - - - - Бюджет Московской области Федеральный бюджет - - - - - - - - - - - - - - Бюджет Зарайского муниципального района - - - - - - Администрация Зарайского муниципального района Оформление охранных обязательств Капитальный ремонт и реставрация Ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы Комитет по КФКСиМП Бюджет поселений - - - - - - - Бюджет Московской области Федеральный бюджет - - - - - - - - - - - - - - Бюджет Зарайского муниципального района Бюджет поселений - - - - - - - - - - - - - - Бюджет Московской области Федеральный бюджет - - - - - - - - - - - - - - Бюджет Зарайского муниципального района Бюджет поселений - - - - - - - - - - - - - - Бюджет Московской области - - - - - - - \ Федеральный бюджет - - - - - - - ИТОГО - - - - - - - Подпрограмма II «Развитие профессионального искусства и гастрольно-концертной деятельности» Паспорт подпрограммы II «Развитие профессионального искусства и гастрольно-концертной деятельности» Наименование подпрограммы «Развитие професcионального искусства и гастрольно-концертной деятельности» (также далее – Подпрограмма II) Цель подпрограммы Повышение доступности и качества театрального, концертного населения Зарайского муниципального района Московской области Заказчик подпрограммы Администрация Зарайского муниципального района Московской области Задачи подпрограммы Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений культуры, в том числе по оказанию услуг в соответствии с муниципальным заданием. Содействие развитию профессионального искусства и гастрольно-концертной деятельности на территории Зарайского муниципального района Московской области. Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2018 годы Наименование подпрограммы Источник финансирования Расходы (тыс. рублей) Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: «Развитие професcионального искусства и гастрольноконцертной деятельности» 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого Всего: в том числе: 29908,8 34872 36339 37824 42324 181267,8 Средства бюджета Зарайского муниципального района Московской области Средства поселений 25508,8 23500 24500 25500 30000 129008,8 - 11372 11839 12324 12324 47859 Средства бюджета Московской области 1200 - - - Средства Федерального бюджета 3200 - - - 1200 - 3200 Планируемые подпрограммы результаты реализации Оптимизация сети учреждений культуры Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности Количество стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства Зарайского Московской области 109,9 2014 2015 2016 2017 2018 109,9 104,5 104,5 104,5 104,5 Единица измерения единиц Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) Планируемое значение показателя по годам реализации 0 2014 2015 2016 2017 2018 0 0 0 1 1 Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач Увеличение численности участников культурнодосуговых мероприятий проценты Планируемое значение показателя по годам реализации Увеличение количества стипендий выдающимся деятелям культуры и искусства Зарайского муниципального района Московской области Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач Единица измерения Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) Единица измерения Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) проценты 6,6 Планируемое значение показателя по годам реализации 2014 2015 2016 2017 2018 6,7 6,8 7 7,1 7,2 Повышение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей Единица Базовое Планируемое значение показателя по годам реализации и решение задач Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства измерения рубль значение показателя (на начало реализации подпрограммы) 2014 2015 2016 2017 2018 17484,16 25331,83 29859,78 34886,92 45386,9 49562,5 Достижение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области Единица измерения Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) проценты 48,6 Планируемое значение показателя по годам реализации 2014 2015 2016 2017 2018 64,9 73,7 82,4 100 100 Характеристика основных мероприятий подпрограммы II «Развитие професcионального искусства и гастрольно-концертной деятельности» (также далее – Подпрограмма II) Перечень мероприятий подпрограммы II «Развитие професcионального искусства и гастрольно-концертной деятельности» представлен в приложении № 1 к Подпрограмме II. Основным мероприятием Подпрограммы II является обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями культуры Зарайского муниципального района Московской области. Перечень праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры ежегодно утверждается постановлением Главы Зарайского муниципального района Московской области. Стипендии Губернатора Московской области выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам предоставляются ежегодно на конкурсной основе в порядке, утвержденном Губернатором Московской области. Приложение 1 Перечень мероприятий Подпрограммы II «Развитие профессионального искусства и гастрольно-концертной деятельности» Объем финансирования по годам Наименование мероприятий подпрограммы Источник финансирования Всего (тыс.руб.) Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы (тыс.руб.) 2014-2018 г.г. 2014 2015 2016 2017 2018 Бюджет Зарайского муниципального района Бюджет поселений 116326 21326 22000 23000 24000 26000 47364 - 11247 11719 12199 12199 Администрация поселения Бюджет Московской области Федеральный бюджет - - - - - - - - - - - - - - Бюджет Зарайского муниципального района Бюджет поселений 11217,5 2717,5 1500 1500 1500 4000 495 - 125 120 125 125 Администрация поселения Бюджет Московской области Федеральный бюджет - - - - - - Комитет по КФКСиМП - - - - - - Комитет по КФКСиМП Бюджет Зарайского муниципального района - - - - - - Администрация Зарайского муниципального района Содержание учреждений культуры Проведение мероприятий Повышение заработной платы культработников Комитет по КФКСиМП Комитет по КФКСиМП Комитет по КФКСиМП Бюджет поселений - - - - - - Администрация поселения Бюджет Московской области 1200 1200 - - - - Администрация Зарайского муниципального района Комитет по КФКСиМП Ремонт и реконструкция объектов инфраструктуры Федеральный бюджет - - - - - - Директора УК Бюджет Зарайского муниципального района Бюджет поселений 1465,3 1465,3 - - - - - - - - - - Администрация поселения Бюджет Московской области - - - - - - Администрация Зарайского муниципального района Комитет по КФКСиМП Комитет по КФКСиМП Техническое оснащение учреждений культуры Всего по Подпрограмме Федеральный бюджет - - - - - - Директора УК Бюджет Зарайского муниципального района Бюджет поселений - - - - - - - - - - - - Бюджет Московской области Федеральный бюджет - - - - - - 3200 3200 - - - - Бюджет Зарайского муниципального района Бюджет поселений 129008,8 25508,8 23500 24500 25500 30000 47859 - 11372 11839 12324 12324 Администрация поселения Бюджет Московской области Федеральный бюджет 1200 1200 - - - - Комитет по КФКСиМП 3200 3200 - - - - Комитет по КФКСиМП ИТОГО 181267,8 29908,8 34872 36339 37824 42324 Комитет по КФКСиМП Подпрограмма III «Развитие народных и художественных промыслов» Паспорт подпрограммы III «Развитие народных художественных промыслов » Наименование подпрограммы «Развитие народных и художественных промыслов» (далее также – Подпрограмма III) Цель подпрограммы Сохранение, изучение, пополнение музейных коллекций и обеспечение условий для доступа населения к музейным ценностям; поддержка предприятий народных художественных промыслов Заказчик подпрограммы Администрация Зарайского муниципального района Московской области Задачи подпрограммы Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев Зарайского района Московской области, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием. Сохранение и развитие народных художественных промыслов в Зарайском муниципальном районе Московской области Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2018 годы Наименование подпрограммы Источник финансирования Расходы (тыс. рублей) Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: «Развитие народных и художественных промыслов» 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого Всего: в том числе: - - - - - - Средства бюджета Зарайского муниципального района - - - - - - Средства бюджетов поселений - - - - - - Средства бюджета Московской области Средства Федерального бюджета - - - - - - - - - - - - Сохранение традиционной народной культуры Планируемые результаты реализации подпрограммы Характеристика основных мероприятий подпрограммы III «Развитие народных и художественных промыслов». Перечень мероприятий подпрограммы III «Развитие народных и художественных промыслов».представлен в приложении № 1 к Подпрограмме III. На территории Зарайского района муниципальных музеев нет и в перечень целевых показателей по организации музейного дела создание музеев на территории района не включено. Однако, работа по созданию: филиала ГТМ им А.А.Бахрушина, картинной галереи и центра прикладного творчества - ведется. Приложение 1 Перечень мероприятий подпрограммы III «Развитие народных и художественных промыслов» Наименование мероприятий подпрограммы Источник финансирования Всего(тыс.руб.) Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 2014-2018 г.г. Бюджет Зарайского муниципального района - 2014 2015 2016 2017 2018 - - - - - Создание филиала музея им. А.А.Бахрушина Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы Администрация Зарайского муниципального района Комитет по КФКСиМП Создание картинной галереи Бюджет поселений - - - - - - - Бюджет Московской области Федеральный бюджет - - - - - - - - - - - - - ГЦТМ им. А.А.Бахрушина Бюджет Зарайского муниципального района - - - - - - Администрация Зарайского муниципального района Комитет по КФКСиМП Разработка и издание буклетов Бюджет поселений - - - - - - Администрация г.Зарайск Бюджет Московской области Федеральный бюджет - - - - - - - - - - - - - - Бюджет Зарайского муниципального района - - - - - - Администрация Зарайского муниципального района Комитет по КФКСиМП Бюджет поселений - - - - - - Администрация поселения Бюджет Московской области - - - - - - - Всего по Подпрограмме Федеральный бюджет - - - - - - - Бюджет Зарайского муниципального района Бюджет поселений - - - - - - - - - - - - - - Бюджет Московской области Федеральный бюджет - - - - - - - - - - - - - - ИТОГО - - - - - - - Подпрограмма IV «Развитие библиотечного дела» Паспорт подпрограммы IV «Развитие библиотечного дела.» Наименование подпрограммы Развитие библиотечного дела Цель подпрограммы Повышение качества информационно-библиотечного обслуживания населения Зарайского муниципального района Московской области Администрация Зарайского муниципального района Московской области Заказчик подпрограммы Задачи подпрограммы Сроки реализации подпрограммы Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: (далее также – Подпрограмма IV) Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Зарайского района Московской области, в том числе по оказанию муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием. Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения. Развитие литературного творчества и популяризация чтения. 2014 – 2018 годы Наименование подпрограммы Развитие библиотечного дела в Московской области Источник финансирования Расходы (тыс. рублей) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого Всего: в том числе: 11015 17200 11800 13000 15350 68365 Средства бюджета Зарайского муниципального района 10315 17200 11800 13000 15350 67665 - - - - - - Средства бюджета Московской области 700 - - - - 700 Средства Федерального бюджета - - - - - - Средства бюджетов поселений Оптимизация сети библиотек Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности проценты 100 Планируемое значение показателя по годам реализации 2014 2015 2016 2017 2018 100 100 100 100 100 Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками услуг в электронном виде Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач Планируемые результаты реализации подпрограммы Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде Единица измерения Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) Единица измерения Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) проценты 100 Планируемое значение показателя по годам реализации 2014 2015 2016 2017 2018 100 100 100 100 100 Увеличение количества книг, выданных детям и молодежи (до 24 лет) в библиотеках Зарайского района Московской области Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач Увеличение количества книг, выданных детям и молодежи (до 24 лет) в библиотеках Зарайского района Московской области Единица измерения Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) проценты 4,1 Планируемое значение показателя по годам реализации 2014 2015 2016 2017 2018 5,1 6,1 7,1 8,1 9,1 Повышение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства Планируемые результаты реализации подпрограммы Единица измерения Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) рубль 17484,16 Планируемое значение показателя по годам реализации 2014 2015 2016 2017 2018 25331,83 29859,78 34886,92 45386,9 49562,5 Достижение уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области Единица измерения Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) проценты 48,6 Планируемое значение показателя по годам реализации 2014 2015 2016 2017 2018 64,9 73,7 82,4 100 100 Характеристика основных мероприятий подпрограммы IV «Развитие библиотечного дела в Московской области» Перечень мероприятий подпрограммы IV «Развитие библиотечного дела» представлен в приложении № 1 к Подпрограмме IV. Основным мероприятием Подпрограммы IV является обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными библиотеками Зарайского района Московской области и обеспечение их комплектования. Приложение 1 Перечень мероприятий подпрограммы IV «Развитие библиотечного дела в Московской области» Объем финансирования по годам Наименование мероприятий подпрограммы Источник финансирования Всего (тыс.руб.) Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы (тыс.руб.) 2014 2015 2016 2017 2018 9815 17000 11500 13000 15000 2014-2018 г.г. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных учреждений Зарайского района Комплектование книжного фонда Бюджет Зарайского муниципального района 66315 Комитет по КФКСиМП МЦБС Бюджет поселений - - - - - - - Бюджет Московской области Федеральный бюджет - - - - - - - - - - - - - МЦБС Бюджет Зарайского муниципального района 1050 200 200 300 - 350 Комитет по КФКСиМП МЦБС Ремонт и реконструкция объектов инфраструктуры Бюджет поселений - - - - - - - Бюджет Московской области Федеральный бюджет - - - - - - - - - - - - - МЦБС Бюджет Зарайского муниципального района 300 300 - - - Администрация Зарайского муниципального района Комитет по КФКСиМП Бюджет поселений - - - - - - - Бюджет Московской области - - - - - - Администрация Зарайского муниципального района Комитет по КФКСиМП Повышение заработной платы работников культуры Федеральный бюджет - - - - - - Директора УК Бюджет Зарайского муниципального района - - - - - - Администрация Зарайского муниципального района Комитет по КФКСиМП Бюджет поселений - - - - - - Администрация поселения Бюджет Московской области 700 700 - - - - Администрация Зарайского муниципального района Комитет по КФКСиМП Администрация поселения Всего по Подпрограмме Федеральный бюджет - - - - - - Директора УК Бюджет Зарайского муниципального района Бюджет поселений 67665 10315 17200 11800 13000 15350 - - - - - - - - Бюджет Московской области Федеральный бюджет 700 700 - - - - - - - - - - - - ИТОГО 68365 11015 17200 11800 13000 15350 - Подпрограмма V «Строительство, реконструкция, модернизация и укрепление материально-технической базы учреждений культуры» муниципальных Паспорт подпрограммы V «Строительство, реконструкция, модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры » Наименование подпрограммы Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Московской области (далее также Подпрограмма VI) Цель подпрограммы Сохранение и улучшение материально-технической базы учреждений культуры Зарайского муниципального района Московской области Государственный заказчик подпрограммы Администрация Зарайского муниципального района Московской области Задачи подпрограммы Модернизация материально-технической базы учреждений культуры путем проведения капитального ремонта, реконструкции и строительства; переоснащение учреждений культуры современным непроизводственным оборудованием, а также противопожарными и охранными системами. Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2018 годы Наименование подпрограммы Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: Источник финансирования Расходы (тыс. рублей) 2014 год «Строительство, реконструкция, модернизация и укрепление материальнотехнической базы муниципальных учреждений культуры » 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого Всего: в том числе: - - - - - - Средства бюджета Зарайского муниципального района - - - - - - - - - - - - Средства бюджета Московской области - - - - - - Средства Федерального бюджета - - - - - - Средства бюджетов поселений Планируемые результаты реализации подпрограммы Капитальный ремонт и модернизация материально-технической базы культурно - досуговых объектов ежегодно в соответствии с целевыми показателями. Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры Единица измерения Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) проценты 35 Планируемое значение показателя по годам реализации 2014 2015 2016 2017 2018 27 20 17 15 10 Характеристика основных мероприятий подпрограммы V «Строительство, реконструкция, модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры » Перечень мероприятий подпрограммы V «Строительство, реконструкция, модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры » представлен в приложении № 1 к Подпрограмме V . Мероприятиями Подпрограммы V являются капитальный ремонт и техническое переоснащение культурно-досуговых объектов Зарайского муниципального района Московской области. Приложение 1 Перечень мероприятий подпрограммы V «Строительство, реконструкция, модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры » Объем финансирования по годам Наименование мероприятий подпрограммы Источник финансирования Всего (тыс.руб.) Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы (тыс.руб.) 2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018 г.г. Текущий ремонт УК Укрепление материально-технической базы УК Бюджет Зарайского муниципального района Бюджет поселений - - - - - - Директора УК - - - - - - Директора УК Бюджет Московской области Федеральный бюджет - - - - - - - - - - - - - - Бюджет Зарайского муниципального района - - - - - - Администрация Зарайского муниципального района Комитет по КФКСиМП Бюджет поселений - - - - - - Администрация поселения Бюджет Московской области - - - - - - Администрация Зарайского муниципального района Комитет по КФКСиМП Администрация поселения Капитальный ремонт УК Федеральный бюджет - - - - - - Директора УК Бюджет Зарайского муниципального района - - - - - - Администрация Зарайского муниципального района Комитет по КФКСиМП Всего по Подпрограмме Бюджет поселений - - - - - - Администрация поселения Бюджет Московской области Федеральный бюджет - - - - - - - - - - - - - - Бюджет Зарайского муниципального района Бюджет поселений - - - - - - - - - - - - - - Бюджет Московской области Федеральный бюджет - - - - - - - - - - - - - - ИТОГО - - - - - - - Подпрограмма VI «Развитие туризма». Паспорт подпрограммы VI «Развитие туризма в Московской области» Наименование подпрограммы Развитие туризма Цель подпрограммы Создание рынка туристских услуг Зарайского муниципального района Московской области, удовлетворяющего потребности качественных туристских услугах Заказчик подпрограммы Администрация Зарайского муниципального района Московской области Задачи подпрограммы Развитие рынка туристских услуг, развитие внутреннего и въездного туризма на территории Зарайского муниципального района Московской области. Продвижение туристского продукта, предоставляемого на территории Зарайского муниципального района Московской области Развитие туристской инфраструктуры Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2018 годы Наименование подпрограммы Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: (далее также Подпрограмма VI) Источник финансирования Всего: в том числе: «Развитие туризма» Средства бюджета Зарайского муниципального района Средства бюджетов поселений Средства бюджета Московской области Средства Федерального бюджета граждан в Расходы (тыс. рублей) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого - - 200 200 300 700 - - 200 200 300 700 - - - - - - - - - - - - - - - - - - Увеличение количества туристических услуг Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач Планируемые результаты реализации подпрограммы Объем платных населению туристских услуг, оказанных Единица измерения Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) млн. руб. - Планируемое значение показателя по годам реализации 2014 2015 2016 2017 2018 - - 8,7 9,6 12,95 Увеличение объема платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения туристов Единица измерения Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) млн. руб. - Планируемое значение показателя по годам реализации 2014 2015 2016 2017 2018 - - 14,4 24,4 28,8 Характеристика основных мероприятий подпрограммы VI «Развитие туризма » Перечень мероприятий подпрограммы VI «Развитие туризма » представлен в приложении № 1 к Подпрограмме VI. Основные мероприятия подпрограммы: организация и проведение ежегодных конкурсов, фестивалей, организация и проведение ряда обучающих мероприятий для повышения уровня профессиональной подготовки для представителей объектов туристской индустрии, информационное сопровождение и методическое обеспечение развития сферы туризма, в том числе оказание методического обеспечения реестра туристских ресурсов, оказание методической поддержки развитию приоритетных видов туризма и современных форм развития сферы туризма. разработка перспективных туристских маршрутов Зарайского района Московской области , в том числе туры «выходного дня», осуществление других мероприятий. Приложение 1 Перечень мероприятий подпрограммы VI «Развитие туризма» Объем финансирования по годам Наименование мероприятий подпрограммы Источник финансиров ания Всего (тыс.руб) (тыс.руб.) 2014 2015 2016 2017 2018 - - 200 200 300 2014-2018 г.г. Проведение мероприятий: Участие в ежегодных выставках по гостеприимству и туризму: ПИР, МИТТ, МИТФ, Интурмаркет. Выставка рекламного мастер-стенда, выпуск печатной туринформационной продукции, организация выезда директоров учреждений культуры на выставки Участие делегаций Зарайского района - представителей общественности и сотрудников в культурно-массовых мероприятиях городов Подмосковья, России и зарубежных стран. (обучающие выездные семинары). Поддержка событийных мероприятий. (Новый год, Рождество, Бахрушинский фестиваль, Всероссийский фестиваль народного творчества, День города (с 9 по 11.08), фестиваль в д.Рожново Организация и проведение информационных туров: для туроператоров (июль); культурно-познавательный тур для работников сферы образования (сентябрь); спортивноприключенческий тур (сфера спорта) (февраль); православный тур (представители епархий) Бюджет Зарайского муниципальн ого района 700 Научно-практическая конференция «Духовные традиции как основа развития Подмосковья». (Православный тур-слёт студентов институтов туризма). Разработка и презентация двух-дневного тур-маршрута «Три Кремля России». (Коломна-Зарайск-Рязань). «Кластер туризма в Зарайском районе» (Класттур) - учреждение Администрация Зарайского муниципального района Комитет по КФКСиМП Бюджет поселений - - - - - - Администрация поселения Бюджет Московской области - - - - - - Администрация Зарайского муниципального района Комитет по КФКСиМП Сенофест – праздник зеленого туризма на селе. (учебный экологический маршрут, выставка поделок из сена (номинация – куклы «Зарайчаночки»), конкурс на лучший арт-объект из сена и природных материалов, стол-травник, подиум банных веников) Ответственный над выполнением мероприятий подпрограммы Администрация поселения Федеральный бюджет - - - - - - - Всего, 700 - - 200 200 300 - в.т.ч объединения (общества) неравнодушных людей к проблеме развития туризма в Зарайском районе. Разработка программы фирменного стиля туркластера Зарайского района. Отбор и брендирование средств и предметов туристского кластера. Бюджет Зарайского муниципальн ого района 700 - - 200 200 300 Администрация Зарайского муниципального района Комитет по КФКСиМП Выпуск Тур-календаря на 2016 год по Зарайскому району.(на основе материалов пленэров художников, исторических достопримечательностей). Бюджет поселений - - - - - - Администрация поселения Бюджет Московской области - - - - - - Администрация Зарайского муниципального района Комитет по КФКСиМП Администрация поселения Федеральный бюджет - - - - - - - Подпрограмма VII «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха». Паспорт подпрограммы VII «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха» Наименование подпрограммы Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха (далее также Подпрограмма VII) Цель подпрограммы Развитие и создание парков в Зарайском муниципальном районе Московской области, создание комфортных условий для отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для населения Зарайска Заказчик подпрограммы Администрация Зарайского муниципального района Московской области Задачи подпрограммы Модернизация парковых территорий Зарайского района Московской области и создание новых парков Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2018 годы Наименование подпрограммы Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: Источник финансирования Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха Планируемые результаты реализации подпрограммы Расходы (тыс. рублей) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого Всего: в том числе: - - - - - - Средства бюджета Московской области Средства бюджета Зарайского муниципального района Московской области - - - - - - - - - - - - Средства поселений - - - - - - Создание парка культуры и отдыха Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач Количество созданных парков культуры и отдыха Единица измерения Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) единиц - Планируемое значение показателя по годам реализации 2014 2015 2016 2017 2018 - - 1 - - Увеличение количества парков Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности проценты - Увеличение числа посетителей парка культуры и отдыха. Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач Единица измерения Увеличение числа посетителей парков Единица измерения Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) проценты - Единица измерения Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) единиц - Планируемое значение показателя по годам реализации 2014 2015 2016 2017 2018 - - - 100 100 Планируемое значение показателя по годам реализации 2014 2015 2016 2017 2018 - - - 100 105 Благоустройство парков Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач Количество благоустроенных парков культуры и отдыха Планируемое значение показателя по годам реализации 2014 2015 2016 2017 2018 - - - - 1 Характеристика основных мероприятий подпрограммы VII «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха » Перечень мероприятий подпрограммы VII «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха » представлен в приложении № 1 к Подпрограмме VII. Основными мероприятиями Подпрограммы VII является благоустройство парковых территорий и создание парка культуры и отдыха. Приложение 1 Перечень мероприятий Подпрограммы VII «Развитие парковых территорий, парков культуры и отдыха». Объем финансирования по годам Наименование мероприятий подпрограммы Источник финансирования Всего (тыс.руб.) Ответственный над выполнением мероприятий подпрограммы (тыс.руб.) 2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018 г.г. Разработка проектно-сметной документации Создание парка культуры и отдыха как юридического лица Проведение работ по благоустройству парка Всего по Подпрограмме Бюджет Зарайского муниципального района Бюджет поселений - - - - - - - - - - - - - Администрация г.Зарайск Бюджет Московской области Федеральный бюджет - - - - - - - - - - - - - - Бюджет Зарайского муниципального района Бюджет поселений - - - - - - - - - - - - - Администрация г.Зарайск Бюджет Московской области Федеральный бюджет - - - - - - - - - - - - - - Бюджет Зарайского муниципального района Бюджет поселений - - - - - - - - - - - - - Администрация г.Зарайск Бюджет Московской области Федеральный бюджет - - - - - - - - - - - - - - Бюджет Зарайского муниципального района Бюджет поселений - - - - - - - - - - - - - - Бюджет Московской области Федеральный бюджет - - - - - - - - - - - - - - ИТОГО - - - - - - - Подпрограмма VIII «Развитие образования в сфере культуры и искусства». Паспорт подпрограммы «Развитие образования в сфере культуры и искусства». Наименование подпрограммы Развитие образования в сфере культуры и искусства (далее также Подпрограмма VIII) Цель подпрограммы Развитие образования в сфере культуры и искусства Заказчик подпрограммы Администрация Зарайского муниципального района Московской области Задачи подпрограммы Воспитание гармонически развитой личности Сроки реализации подпрограммы 2014 – 2018 годы Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: Наименование подпрограммы Развитие образования в сфере культуры и искусства Планируемые результаты реализации подпрограммы Источник финансирования Расходы (тыс. рублей) 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого Всего: в том числе: 5666 4477 2000 2000 10350 24493 Средства бюджета Московской области Средства бюджета Зарайского муниципального района Московской области 300 - - - - 300 5366 4477 2000 2000 10350 24193 Увеличение количества детей, получивших начальное профессиональное образование Характеристика основных мероприятий подпрограммы VIII «Развитие образования в сфере культуры и искусства» (также далее – Подпрограмма VIII) Перечень мероприятий подпрограммы VIII «Развитие образования в сфере культуры и искусства» представлен в приложении № 1 к Подпрограмме VIII Основным мероприятием Подпрограммы VIII является обеспечение выполнения муниципального задания МБОУ ДОД ДШИ «Родник» Зарайского муниципального района Московской области. Приложение 1 Перечень мероприятий Подпрограммы VIII «Развитие образования в сфере культуры и искусства». Объем финансирования по годам Наименование мероприятий подпрограммы Источник финансирования Всего (тыс.руб.) (тыс.руб.) 2014 2015 2016 2017 2018 5366 4477 2000 2000 10350 2014-2018 г.г. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных учреждений Зарайского района в рамках муниципального задания Проведение массовых, официальных культурных мероприятий среди различных групп населения Зарайского района в рамках выполнения муниципального задания Повышение заработной платы работников в дополнительного образования сферы культуры Бюджет Зарайского муниципального района 24193 Ответственный над выполнением мероприятий подпрограммы Администрация Зарайского муниципального района Комитет по КФКСиМП Бюджет поселений - - - - - - - Бюджет Московской области Федеральный бюджет - - - - - - - - - - - - - - Бюджет Зарайского муниципального района - - - - - - Администрация Зарайского муниципального района Комитет по КФКСиМП Бюджет поселений - - - - - - - Бюджет Московской области Федеральный бюджет - - - - - - - - - - - - - - Бюджет Зарайского муниципального района - - - - - - Администрация Зарайского муниципального района Комитет по КФКСиМП Бюджет поселений - - - Бюджет Московской области 300 300 - - - - - - - - Всего по Подпрограмме Федеральный бюджет - - - - - - - Бюджет Зарайского муниципального района Бюджет поселений 24193 5366 4477 2000 2000 10350 - - - - - - - - Бюджет Московской области Федеральный бюджет 300 300 - - - - - - - - - - - ИТОГО 24493 5666 4477 2000 2000 10350 - Подпрограмма IX «Обеспечивающая подпрограмма». Паспорт подпрограммы IX «Обеспечивающая подпрограмма» Наименование подпрограммы Обеспечивающая подпрограмма (далее также Подпрограмма IХ) Цель подпрограммы Эффективное выполнение полномочий Комитета по культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике Зарайского муниципального района Московской области Заказчик подпрограммы Задачи подпрограммы Администрация Зарайского муниципального района Московской области Организация осуществления функций и полномочий Комитета по культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике Зарайского муниципального района Московской области и подведомственных ему учреждений; Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы Источники Наименование подпрограммы финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям Обеспечивающая подпрограмма бюджетных средств, в том числе по годам: Источник финансирования Всего: в том числе: Средства бюджета Зарайского муниципального района Средства бюджета поселений Планируемые результаты реализации подпрограммы Расходы (тыс. рублей) 2014 год 20096,7 2015 год 17600 2016 год 16000 2017 год 16000 2018 год 26000 Итого 95696,7 20096,7 17300 16000 16000 26000 95396,7 - 300 - - - 300 Эффективная работа Комитета по культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике и Централизованной бухгалтерии по обслуживанию учреждений культуры, физической культуры, спорта и работе с молодежью по координации деятельности учреждений культуры Характеристика мероприятий Подпрограммы IX «Обеспечивающая подпрограмма» Перечень мероприятий подпрограммы IX «Обеспечивающая подпрограмма» представлен в приложении № 1 к Подпрограмме IX. Мероприятия Подпрограммы предусматривают обеспечение функций и полномочий Комитета по культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике Зарайского муниципального района Московской области и Централизованной бухгалтерии по обслуживанию учреждений культуры, физической культуры, спорта и работе с молодежью , включая обеспечение деятельности Комитета и ЦБ, в том числе оплату труда муниципальным и техническим служащим и начисления на выплаты по оплате труда, уплату налога на имущество. Приложение 1 Перечень мероприятий Подпрограммы IХ « Обеспечивающая подпрограмма» Объем финансирования по годам Наименование мероприятий подпрограммы Источник финансирования Всего (тыс.руб.) (тыс.руб.) 2014 2015 2016 2017 2018 9743,7 8300 8000 8000 12500 2014-2018 г.г. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных учреждений Зарайского муниципального района Комитетом по культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных учреждений Зарайского района Муниципальным казенным учреждением Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры, физической культуры, спорта и работе с молодежью Всего по Подпрограмме Бюджет Зарайского муниципального района 46543,7 Ответственный над выполнением мероприятий подпрограммы Администрация Зарайского муниципального района Комитет по КФКСиМП Бюджет поселений - - - - - - - Бюджет Московской области Федеральный бюджет - - - - - - - - - - - - - - Бюджет Зарайского муниципального района 48853 10353 9000 8000 8000 13500 Администрация Зарайского муниципального района МКУ ЦБ Бюджет поселений 300 - 300 - - - - Бюджет Московской области - - - - - - - Федеральный бюджет - - - - - - - Бюджет Зарайского муниципального района Бюджет поселений 95396,7 20096,7 17300 16000 16000 26000 - 300 - 300 - - - - Бюджет Московской области Федеральный бюджет - - - - - - - - - - - - - - ИТОГО 95696,7 20096,7 17600 16000 16000 26000 -
