Об утверждении Плана мероприятий

Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «____» _________2015 г. №_______
г. Улан-Удэ
В целях реализации Распоряжения Главы Республики Бурятия от
13.02.2015 № 8-рг «Об утверждении Плана первоочередных мероприятий
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в 2015 году и на 2016 - 2017 годы»,
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту»)
«Комплекс мер по оптимизации бюджетных расходов, сокращению
нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов на 2015 год
в отрасли «Культура».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Бурятия Председатель Правительства
Республики Бурятия
Проект представлен Министерством культуры РБ
тел.21-49-01 Т.Б. Батуев
В.Наговицын
Утвержден
Распоряжением Правительства
Республики Бурятия
от «____» ___________2015 № _______
План мероприятий («дорожная карта») «Комплекс мер по оптимизации бюджетных расходов, сокращению
нерезультативных расходов, увеличению собственных расходов на 2015 год в отрасли «Культура»
N
п\п
Наименование мероприятий
Ответственный
исполнитель
(наименование
ГРБС, ГУ)
1
Оптимизация расходов
подведомственных учреждений
на тепло/эл/энергию,
водоснабжение, водоотведение
Министерство
культуры Республики
Бурятия
(подведомственные
учреждения)
2
Сокращение расходов
подведомственных учреждений
на текущий ремонт, проведение
мероприятий по дезинфекции,
дезинсекции, дератизации,
уборку территорий, вывоз снега,
мусора, огнезащитную обработку
декораций, сцен, пожарную и
охранную сигнализацию,
видеонаблюдение, обслуживание
офисной техники, расходов по
техническому обслуживанию,
текущему ремонту автомобилей
Министерство
культуры Республики
Бурятия
(подведомственные
учреждения)
Ожидаемый
экономический
эффект
(дополнительные
доходы/,
экономия), тыс.
рублей
Сроки
выполнения
мероприятия
Ожидаемый
результат
в течение года
Экономия расходов
на оплату
коммунальных услуг
8 315,5
в течение года
Экономия расходов
на оплату работ,
услуг по содержанию
имущества
3225,3
Примечание
На выполнение
государственного задания
подведомственными
учреждениями
Министерства на 2015 год
предусмотрено 594174,3
тыс. рублей, из них на ФОТ
приходится 69,8%,
коммунальные расходы и
налоги - 16,2% Процент
сокращения составляет
4,8%. Плановое значение
доходов от платных услуг
составляет 139,2 млн.
рублей, при этом 34%
доходов от платных услуг
планируется направить на
ФОТ, 36% - на оплату
3
3
Оптимизация расходов на оплату
по договорам подготовки
специалистов, вневедомственной
охраны, видеонаблюдения,
технического оборудования,
расходов, связанных с
направлением работников в
командировки, озеленение
газонов, обслуживание фонтанов,
рекламные расходы
Министерство
культуры Республики
Бурятия
(подведомственные
учреждения)
в течение года
Экономия расходов
на оплату прочих
работ и услуг
6891,8
4
Оптимизация расходов на оплату
услуг местной и сотовой
телефонной связи, доступа к сети
"Интернет"
Министерство
культуры Республики
Бурятия
(подведомственные
учреждения)
в течение года
Экономия расходов
на оплату услуг связи
676,5
5
Сокращение расходов, связанных
с выездом на гастроли,
фестивали, оплатой проезда,
проживания
Министерство
культуры Республики
Бурятия
(подведомственные
учреждения)
в течение года
Экономия
транспортных
расходов, других
расходов, связанных с
направлением в
командировки
921,8
Министерство
культуры Республики
Бурятия
(подведомственные
учреждения)
в течение года
Экономия прочих
расходов
737,4
в течение года
Экономия расходов
на приобретение
материальных
запасов
2247,3
6
7
Сокращение расходов на уплату
налогов в связи с переходом на
упрощённую систему
налогообложения, сокращение
представительских расходов,
расходов на приобретение
подарочной и сувенирной
продукции, цветов, грамот,
дипломов и т.д.
Сокращение расходов на
приобретение кормов для
животных, приобретение тканей,
товаров и реквизитов для
постановки спектаклей, ГСМ,
библиотечной техники,
канцелярских, хозяйственных,
бытовых товаров, расходных
материалов на консервацию
библиотечного фонда, расходных
Министерство
культуры Республики
Бурятия
(подведомственные
учреждения)
прочих работ и услуг, 12% на приобретение
материальных запасов,
1,0% - на оплату
коммунальных услуг.
среднесписочная
численность работников
учреждений на 01.01.2015
составляла 1399,1 ед.
Сокращение
среднесписочной
численности. Сокращение
среднесписочной
численности - 36,75
4
материалов на ремонт
компьютерной и оргтехники и
прочих материальных запасов
8
8.1.
8.2.
Мероприятия по оптимизации
фонда оплаты труда, в том числе
сокращение среднесписочной
численности 36,75
установление неполного
рабочего дня
Министерство
культуры Республики
Бурятия
(подведомственные
учреждения)
4943,5
01.06.2015
Экономия расходов
на оплату труда
работников
4782,6
160,9
9
Сокращение расходов на аренду
помещений книгохранилища,
гаражей
Министерство
культуры Республики
Бурятия
(подведомственные
учреждения)
в течение года
Экономия расходов
по арендным
платежам
243,2
10
Сокращение расходов на
приобретение оборудования и
пополнение книжных фондов
Министерство
культуры Республики
Бурятия
(подведомственные
учреждения)
в течение года
Экономия расходов
на приобретение ОС
270,0
Итого по Министерству культуры Республики Бурятия
Управление по делам
Мероприятия по оптимизации
архивов РБ
1
ФОТ, за счет
ГБУ «ГАРБ»
ГКУ «ГАДЛС»
Управление по делам
Экономии по планируемым
архивов РБ
1.1
больничным листам
ГБУ «ГАРБ»
28472,4
в течение года
Экономия расходов
на оплату труда
сотрудников
1853
в течение года
Экономия расходов
на оплату труда
сотрудников
518,6
На выполнение
государственного задания
подведомственными
учреждениями Управления
на 2015 год предусмотрено
22947,7 тыс. рублей, из них
на ФОТ приходится 81,6%,
коммунальные расходы и
5
ГКУ «ГАДЛС»
1.2
Экономии по штатным
единицам, находящимся в
отпуске по уходу за ребенком
1.3
Экономии за счет возмещения из
ФСС по уходу за ребенком
инвалидом
1.5
Экономии за счет отпусков без
сохранения заработной платы по
праву работника.
Управление по делам
архивов РБ
ГБУ «ГАРБ»
ГКУ «ГАДЛС»
Управление по делам
архивов РБ
ГБУ «ГАРБ»
Управление по делам
архивов РБ
ГБУ «ГАРБ»
ГКУ «ГАДЛС»
в течение года
Экономия расходов
на оплату труда
сотрудников
в течение года
Экономия расходов
на оплату труда
сотрудника
56,2
в течение года
Экономия расходов
на оплату труда
сотрудников
616,6
278,2
661,6
2
Мероприятия по сокращению
командировочных расходов,
затрат на приобретение основных
средств, канцелярских товаров,
на содержание имущества,
услуги связи.
Управление по делам
архивов РБ
ГБУ «ГАРБ»
ГКУ «ГАДЛС»
в течение года
Экономия средств на
приобретение
материальных
запасов, основных
средств, оплату услуг
связи и услуг по
содержанию
имущества
3
Сокращение расходов по
налогообложению за счет
дебиторской задолженности и
сокращению расходов на оплату
государственных пошлин
Управление по делам
архивов РБ
ГКУ «ГАДЛС»
в течение года
Экономия расходов
по налогообложению
40,7
Оказание платных услуг
Управление по делам
архивов Республики
Бурятия
ГБУ «ГАРБ»
в течение года
Дефицит
сокращаемых средств
планируется
восстановить за счет
платных услуг
513,0
4
Итого по Управление по делам архивов Республики
Всего
2 684,9
31 157,3
налоги – 6,4 %, на
содержание имущества 5,1
% . Процент сокращения
составляет 11,7%, или
2684,9 тыс. рублей, в т. ч
по ГБУ ГАРБ - 1882,9 тыс.
рублей., по ГКУ ГАДЛС
802 тыс. рублей.